采购管理制度及采购流程57331
采购管理制度及操作流程
采购管理制度及操作流程为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
采购工作程序如下：（一）采购原则1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3.物料采购应尽量采用月结或到付的方式为付款条件与供应商洽谈。
（二）采购申请1.根据各部门提交的物料申购单具体的品名、规格、数量、需求日期及备注进行采购。
2.紧急采购时，由使用部门在物料申购单上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销或者变更采购，应立即通知采购部人员，以免造成不必要的损失。
（三）采购流程1. 采购经办人在收到物料申请单后找到各产品供货商确定价格及交期，签订合同。
2. 各采购经办人在采购之前，合同及付款审批单经领导签字后，方能进行采购。
3．采购合同金额在壹万元以下的付款审批单，由副总经理审核、签字批准，采购合同金额在壹万元以上的，由副总经理审核、总经理签字批准；所有支出凭单由总经理审核、签字。
4. 采购合同必须写上公司统一规定合同编号BJFSCG+年+月+001（每月第一份合同以此类推）经副总经理或总经理审批后复印一份连同相关单据一起交与财务。
(四)采购经办人职责1. 建立供应商资料与价格记录。
2. 做好市场行情的经常性调查。
3. 询价、比价、议价及定购作业。
4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5. 做好平时的采购记录，对帐及发票追回工作。
（五）采购方式1. 集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
3. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，对供应商评审，且作出相关评审记录。
（六）采购实施1.采购合同批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办汇款手续。
采购管理制度和采购流程
采购管理制度和采购流程一、采购管理制度1.1 采购管理制度的目的和意义采购管理制度是企业内部对采购活动制定的规章制度，是企业采购活动的指导性文件。
采购管理制度的实施将规范企业的采购流程，提高采购效率，降低采购成本，保障企业在采购活动中的合规性和安全性。
1.2 采购管理制度的内容采购管理制度应包括以下内容：1.采购组织架构和职责分工；2.采购流程和操作规范；3.采购文件的编制和审批程序；4.采购质量和供应商管理制度；5.采购费用预算和审批程序；6.采购合同管理制度。
1.3 采购管理制度的实施采购管理制度的实施需要全员参与，各级采购管理人员应对采购管理制度内容进行宣传、培训和检查，确保其顺利推广和执行。
二、采购流程2.1 采购流程的概述企业采购流程是指从采购需求发生到供应商交货为止的一系列工作流程，主要包括采购计划、采购论证、供应商筛选、合同谈判、采购审批、合同签订、货物收货、验收入库等环节。
2.2 采购流程的步骤采购流程包括以下步骤：1.编制采购计划，确定采购需求和采购预算；2.进行采购论证，评估采购方案的合理性和可行性；3.筛选供应商，对比不同供应商的报价和服务水平，选择最合适的供应商；4.进行合同谈判，商定合同细节和服务条款；5.审批采购方案和采购合同，确保符合企业的合规要求；6.签订采购合同，明确供货时间和货款付款条件；7.货物的收货、验收和入库，确保货物符合采购合同和质量要求。
2.3 采购流程的优化为提高采购效率和降低采购成本，企业可以通过以下方式优化采购流程：1.优化采购计划，根据市场情况和业务发展需求，合理安排采购时间和采购数量；2.建立供应商数据库和评价体系，定期对供应商进行评估和考核；3.引入电子采购系统，实现采购业务的数字化和自动化管理；4.优化采购流程，减少不必要的环节和审批流程，提高采购过程的效率。
总结采购管理制度和采购流程是企业采购活动的基础和保障，合理制定采购管理制度，规范采购流程，能够提高采购效率，降低采购成本，保障采购质量和安全。
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程采购管理制度是指企业为了规范和管理采购行为而制定的一系列规章制度和流程。
采购管理制度的目的是提高采购效率，确保采购的合理性和透明度，降低采购风险，实现采购成本的最优化。
下面是一个包括采购管理制度及采购流程的示例文档，供参考。
一、采购管理制度1.采购管理的范围和目标采购管理涵盖了企业所有的采购活动，其目标是实现合理的成本控制、保证采购质量和提高采购效率。
2.采购管理的组织和职责（1）设立采购部门，由采购经理负责对采购活动进行统筹和管理。
（2）明确各级采购人员的职责和权限，确保采购决策的合理性和透明度。
3.采购合同管理（1）建立采购合同管理制度，明确合同的签订、履行和评估等各环节的责任人和流程。
（2）监督合同履行情况，及时处理合同纠纷和违约事件。
4.供应商管理（1）建立供应商评估和审批制度，确保选定合格的供应商。
（2）定期对供应商进行绩效评估，对不合格供应商进行淘汰或扣罚。
5.采购流程（1）建立标准的采购流程，明确采购操作的各环节和责任人。
（2）采用电子采购系统，实现采购流程的信息化管理。
6.采购风险管理（1）建立采购风险评估制度，及时识别和评估采购中存在的风险。
（2）制定相应的风险应对措施，降低采购风险的发生和影响。
二、采购流程1.采购需求确认（1）采购部门根据业务需求确认采购需求，并制定采购计划。
（2）采购需求经过审核后，向供应商发出询价或招标通知。
2.供应商选择与谈判（1）采购部门根据供应商提供的报价或招标文件，进行供应商选择。
（2）与供应商进行谈判，商讨合同条款和价格等细节。
（3）确定供应商后，签订采购合同。
3.采购执行与监督（1）采购部门跟踪采购进展，确保按时完成采购任务。
（2）对供应商的交货和产品质量进行监督和验收。
4.采购记录与评估（1）建立采购记录管理制度，记录采购过程和结果，并进行归档存档。
（2）定期进行采购评估，评估采购效果和供应商绩效。
5.采购支付与结算（1）采购部门确认供应商的交货和质量符合合同约定后，进行付款。
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程
采购管理制度是一个组织或企业为规范和管理采购活动而制定的一系列规章制度和流程。
下面是一般的采购管理制度及采购流程：
一、采购管理制度：
1. 采购目标和原则：明确采购的指导原则和目标，如公平竞争、节约成本、确保供应
品质等。
2. 采购组织结构：明确采购部门的组织结构、职责和权限。
3. 采购流程和程序：规定采购的流程和程序，包括需求确认、供应商选择、报价评估等。
4. 采购合同管理：规定采购合同的签订、履行和管理程序。
5. 供应商管理：建立供应商评估和管理制度，确保供应商的能力和信誉。
6. 采购文件管理：规定采购文件的整理、保存和归档程序。
7. 采购绩效评估：建立评估采购绩效的机制和指标，用于监督和改进采购管理工作。
二、采购流程：
1. 需求确认：采购部门与业务部门确认采购需求，明确采购物品的规格、数量和交付
时间等。
2. 供应商筛选：采购部门进行供应商调研和筛选，从中选择合作的供应商。
3. 报价评估：采购部门向供应商索取报价，对报价进行评估比较，选择最合适的供应商。
4. 驳回和议价：如有必要，对供应商的报价进行驳回或进行价格议价。
5. 合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确采购条件、付款方式、交付时间等。
6. 跟踪与验收：跟踪供应商的供货情况，对供货进行验收，确保供应商按合同要求交
付物品。
7. 结算与付款：核对供应商的发票和结算单，完成付款流程。
以上是一般的采购管理制度及采购流程，具体的采购管理制度和流程还需根据组织或企业的实际情况进行制定和调整。
采购管理制度与采购流程
采购管理制度与采购流程一、制度目的该制度旨在规范公司内部采购活动，确保采购过程公正、透明、合法，提高采购效率，降低采购成本；规定各部门对采购活动的职责和权限，防止采购中出现违规行为，避免公司财产或名誉受到损失。
二、范围本制度适用于公司内所有涉及公共资源领域、涉及产品、材料、设备、劳务等的物品和服务采购活动，例如：原材料采购、设备采购、服务采购、劳务合同的签订等。
三、制度制定程序制定本制度的程序为：公司领导确定制定制度的必要性和制度的主要内容；专门委员会编制制度草案；被涉及人员讨论并纠正草案；社会公示并实施。
四、采购程序一、采购立项阶段：1.申请立项：采购立项由相关部门的主管提出申请，内容包括采购数量、种类、规格、质量、技术要求、资金来源、采购方式等。
2.立项审核：相关部门负责人审核申请，对采购项目进行评估、验收，确保项目的合理性、可行性与风险评估。
3.立项决策：公司领导会议通过采购项目的立项并设立采购小组。
二、采购计划阶段：1.编制采购计划：由公司采购小组根据公司发展战略和财务预算编制采购计划，内容包括采购数量、种类、规格、质量、技术要求、资金来源、采购方式等。
2.采购计划审核：相关部门对采购计划进行审核，确保采购计划的合理性、适当性、关联性、可行性和风险评估。
3.计划决策：公司领导对采购计划进行审批，决定采购项目的具体实施方式和时间安排。
三、采购实施阶段：1.供应商管理：采购小组负责寻找合适的供应商，根据供应商的信誉、资质、价格、配送等综合考虑后，确定供应商名单并建立供应商档案。
2.招标比价：根据采购计划和公司相关规定，采购小组进行招标、比价，挑选最优质的供应商，签署采购合同并约定交付。
四、采购验收阶段：1.审查验收申请：采购部门向相关部门提交验收申请，包括产品验收说明书、产品采购合同、产品质量报告等。
2.验收方案制定：相关部门负责审核采购验收申请，对采购的物品和服务进行验收，制定验收方案，确保验收平等、公正、严格。
采购管理制度及流程
采购管理制度及流程一、目的和范围1.1 目的为了规范公司的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，保护公司利益，特制定本采购管理制度及流程。
1.2 范围本制度适用于公司所有采购活动，包括项目采购、年度采购、零星采购和应急采购等。
二、采购原则2.1 坚持秉公办事、维护公司利益的原则。
2.2 综合考虑质量、价格、交货期等因素，择优选取供应商。
2.3 向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。
2.4 物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。
2.5 各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。
三、采购流程3.1 采购申请3.1.1 申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。
3.1.2 申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写申购单。
3.2 采购审批3.2.1 申购单经部门负责人审批后，提交给采购部门。
3.2.2 采购部门对申购单进行审核，确认采购需求。
3.3 采购询价3.3.1 采购部门根据申购单的要求，向多个供应商进行询价。
3.3.2 询价时，采购部门应充分了解供应商的资质、信誉、价格、交货期等信息。
3.4 采购洽谈3.4.1 采购部门根据询价结果，与供应商进行洽谈，争取最优的采购条件。
3.4.2 洽谈内容包括价格、交货期、付款方式、质量保证等。
3.5 签订合同3.5.1 采购部门根据洽谈结果，与供应商签订采购合同。
3.5.2 合同应明确规定采购物品的名称、规格、数量、价格、交货期、付款方式、质量要求等。
3.6 交货验收3.6.1 采购部门负责安排验收人员，按照合同约定对采购物品进行验收。
3.6.2 验收内容包括数量、规格、质量、包装等。
3.7 入库3.7.1 验收合格后，采购物品由仓库人员进行入库登记。
3.7.2 入库时，仓库人员应核对采购物品的名称、规格、数量、质量等信息。
3.8 财务结算3.8.1 采购部门将采购发票提交给财务部门，进行结算。
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程一、目的为了规范公司的采购流程，提高采购工作效率，确保生产的顺利进行，并最大限度地降低企业成本，提高企业的资金支持能力，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本公司范围内的采购管理。
三、总则1. 为加强采购工作的管理，提高采购工作效率，制定本制度。
2. 所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
四、采购流程1. 采购需求的提出采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照既定流程申请获得这些物品的过程。
2. 寻找供应商采购部门应根据采购需求，通过各种渠道寻找合适的供应商。
3. 询价、比价、议价采购部门应向供应商发出询价通知，收集各供应商的报价，并进行比价和议价，以获取最优的采购价格。
4. 采购洽谈采购部门应与供应商进行采购洽谈，就采购价格、交货时间、质量要求等内容进行协商，并达成一致意见。
5. 合同的签订采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
6. 交货验收采购部门应按照合同约定的时间、地点和质量要求进行交货验收。
7. 质检采购部门应对验收合格的货物进行质量检验，确保货物的质量符合要求。
8. 入库采购部门应将验收合格并经过质检的货物办理入库手续。
9. 计划对账采购部门应按照财务要求，对采购合同的执行情况进行对账。
10. 财务结算采购部门应按照财务规定，与供应商进行货款结算。
五、制度细则1. 采购需求的提出（1）请购的部门应根据生产经营需要确定采购物品的名称、数量、规格等，并填写请购单。
（2）请购单应经部门负责人审核批准后，报采购部门。
2. 寻找供应商（1）采购部门应根据采购需求，通过市场调查、网络查询等方式，收集供应商信息。
（2）采购部门应对供应商进行筛选，选择具有良好信誉、质量稳定、价格合理的供应商。
3. 询价、比价、议价（1）采购部门应向供应商发出询价通知，要求供应商在规定时间内提交报价。
（2）采购部门应收集各供应商的报价，并进行比价和议价，选择最优的采购价格。
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程一、绪论为了建立健全的采购管理制度，确保采购工作的合法、公正、透明和高效进行，提高采购效率和质量，达到节约资源、节约费用、降低采购风险，特制定和规范采购管理制度及采购流程。
二、采购管理制度1. 采购管理的基本原则（1）依法、公开、公平、公正的原则；（2）合理、公正、透明、高效的原则；（3）实事求是，客观、公正，公开的原则；（4）安全、稳妥、节约、高效的原则。
2. 采购管理的范围本制度适用于单位内各类采购活动，包括但不限于货物采购、工程承包、服务采购等。
3. 采购管理的主体单位内设立采购管理机构，负责采购活动的组织实施。
4. 采购管理的职责（1）参与制定采购计划，编制采购预算；（2）组织实施采购活动，合理确定采购方式；（3）拟定采购文件，确定采购标准和技术规范；（4）组织评审、比选供应商，确定中标人；（5）签订采购合同，保障合同履行；（6）验收货物和服务，监督供应商履约；（7）采购过程的档案管理。
5. 采购管理的控制（1）建立完善的采购管理制度；（2）加强采购监督和审计；（3）建立健全的采购信息公开制度；（4）严格执行采购预算，遵守采购程序；（5）确保采购活动的安全、稳妥和效率。
6. 采购管理的法律责任对违规操作的单位和个人，将按照有关法律法规给予相应的处罚。
三、采购流程1. 采购需求确认（1）各部门提出采购需求，报采购管理机构确认；（2）采购管理机构根据需要，拟定采购计划和预算；（3）采购计划和预算报批后，编制采购文件。
2. 供应商比选（1）采购管理机构确定采购方式，公布供应商比选公告；（2）供应商提交资格资料和投标文件；（3）采购管理机构组织评审，确定中标人。
3. 签订合同（1）中标人与采购方签订采购合同；（2）合同中明确货物的规格、质量、数量、价格、交付时间等；（3）双方确认合同后，办理相关手续。
4. 履约管理（1）供应商履行合同义务，按时交付货物或提供服务；（2）采购方配合供应商的履约工作；（3）在履约过程中，及时调整采购计划和预算。
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采购管理制度及采购流程一、目的：规公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用围适用本公司围采购管理三、容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理；●分管领导。
4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以、或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
●请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由港区分管领导签字后报采购部。
5、公司物资申请采购的提请部门●公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
●公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品由生产部门提请。
●公司生活及办公的物品、固定资产或其他生活及办公项目由行政部门提请。
●公司各部门专用的物资由各部门自行提请。
6、请购单的接收●采购部在接收请购单时应检查表单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购是否经过公司领导审批。
●接收请购单时应遵循无计划不采购、名称规格等不完整清晰不采购、图纸及技术资料不全不采购、库存已超储积压的物资不采购的原则。
●联系仓库管理人员核查采购物资是否有库存，核对采购台帐看在途采购的物资是否满足采购申请。
●对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知申请采购的部门。
7、请购单的分工处理●核对过的请购单，采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。
●对于紧急采购项目应优先处理。
●无法按照申请部门需求日期完成采购的，应通知申请部门。
●重要的项目采购前应通过主任办公会议具体决策。
8、采购周期的规定●根据采购物品的金额、特性、地域规定相应的采购周期。
●请购部门应按照公司规定的时间提前走请购单的审批流程，以便采购部门能按时完成采购。
●采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因。
●遇到紧急采购应汇报港区分管领导采取快速优先采购的策略。
（二）请购核准权限●请购物品价格在2000元以下的由公司部门会议审核后，采购；●请购物品价格在10000元以下的由部门分管领导会议审核后，采购；●请购物品价格在10000元以上的由主任办公会议决策审核后，采购（三）询价及其规定●询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解其技术要求，遇到问题要应及时与请购部门沟通。
●属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购。
●对于紧急请购项目应优先处理。
●所有采购项目上必须向生产厂家或供应商直接询价，原则上尽量不通过其代理或各种中介机构询价。
●对于请购部门需求的物资或设备如有品质相同，成本较低的替代品可以推荐采购替代品。
●遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额较大的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，提报主任办公会议批准方可询价或发放标书。
●询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价。
●除固定资产外，根据单次采购金额的不同，选择供应商询价、供应商参与比价或招标采购的供应商数量也要不同。
金额大的，公司相关领导参与监督。
●比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成公司所需物资和项目的能力。
●比价采购或招标采购应按照公司规定的表单格式或拟定完整的招标文件格式进行询价。
●在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
（四）比价、议价●对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认。
●对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出。
●收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。
●重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。
●参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
（五）比价、议价结果汇总●比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总。
●比价、议价结果汇总应按照规定的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核。
●如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
（六）合同的签订及其规定（1）合同正文应包含的要素●合同名称、编号、签订时间、签订地点。
●采购物品的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认文件是合同不可分割的部分。
●包装要求，备品备件包装运输要求。
●合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明。
●付款方式。
●交货期。
●质量保证期。
●质量要求及规。
●违约责任和解决纠纷的办法。
●双方的公司信息。
●其他约定。
（2）合同签订及其规定●如涉及到技术问题及公司的，注意责任。
●拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低。
●如物品订购数量较多且价值较大或难清点的情况时，务必请厂商派代表来场协助清点。
●质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期。
●详细约定发票的提供时间及要求。
●针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款、调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等。
●与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款。
●违约责任一定要详细、具体。
●比价汇总相关表单巡签完毕后方可进行合同的签订工作。
●合同签定前应按照规定的格式对合同初稿进行巡签审查。
●合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效。
●签订的所有合同应及时报送财务部门。
（七）付款及合同执行（1）付款流程采购物品到货检验并办理入库手续后，根据与供应商签定的期限，采购负责人核对采购帐目。
备好各项资金审报材料。
采购人对帐采购部审批公司分管领导财务部付款由采购部经理进行审批、审核。
签字确认并上报上一级领导。
由港区分管领导进行签字批准。
财务部对上报的各项表单、材料审核无误，各级领导签字同意后。
财务部执行付款。
（2）付款规定●所有已签订合同付款时应参照公司财务报销流程及资金支出审批流程的相关规定执行。
●按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款。
●按照公司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应按财务部要求填写相关资金支出、付款的审批表单，巡签完毕后提交财务部付款。
●财务部门在接到付款审批单后应在3天付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。
（3）合同执行●已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导。
●已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约。
●合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。
（八）验收入库与退货（1）验收流程采购负责人确定到货时间，提前通知质检部门做好检验准备，通知仓储部门做好入库准备。
通知验收到货验收入库手续入库到货后，由质检部门进行质量验收，采购负责人和仓储管理人对物品的数量、规格等进行验收，数量过多时，要协调供应商派专人协助现场验收。
物品经检验合格，办理入库手续。
仓储人员办理入库单据，另报财务进行成本核算。
物品入库。
根据物品特性，安排好仓位存储，并进行妥善保管。
（2）报验●供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收。
●对于不同类型的物品验收标准参照公司质检部门的相关规定执行。
●质检部门在接到采购部报验通知后应及时进行质检，并出具质检结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任。
●用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检围之。
（3）入库●公司所有的生产材料、设备入库前均应通过质检部门的检验或验收。
●采购的物品在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运。
●质检部门未及时验收的，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受，并妥善保管。
●质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单。
●质检合格后的固定资产及服务按照公司规定不入库。
（4）退、换货●质检部门验收不合格的物品，由采购负责人与供应商进行协调，办理退、换货。
并将不合格物品名称、规格、原因等进行细分类标注并建立不合格采购品名录，做为供应商管理评估的依据。
●因退、换货延长物品到货期限的，要及时告知请购部门。
如急需，根据具体情况做其它应对准备。