应收账款债权凭证(合同)管理业务合同
应收账款委托收款合同5篇
应收账款委托收款合同5篇篇1合同编号：XXXXXXX甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________鉴于甲方存在应收账款，为加快资金回笼，提高应收账款周转率，甲方委托乙方进行应收账款的收款工作。
为明确双方的权利和义务，确保双方的合作顺利进行，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：一、委托事项甲方委托乙方进行以下应收账款的收款工作：1. 应收账款明细：具体明细见附件一《应收账款清单》。
2. 委托期限：自本合同签订之日起至全部应收账款收回为止。
在此期间，乙方负责向债务人催收应收账款。
二、委托权限1. 乙方有权向债务人发出催收通知，要求债务人履行还款义务。
2. 乙方有权代表甲方与债务人进行协商，寻求解决方案。
3. 乙方有权对债务人的资信状况进行调查，并将相关信息反馈甲方。
4. 乙方在催收过程中不得擅自放弃、变更债权内容或进行超出授权范围的活动。
三、费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付以下费用：（1）代理费：按照实际收回金额的XX%计算代理费。
（2）其他费用：包括但不限于交通费、住宿费、通讯费等实际支出费用，按照实际发生额计算。
2. 支付方式：甲方应在收到乙方提交的《收款进度报告》后XX个工作日内支付相关费用。
乙方收到费用后应开具正规发票。
四、风险承担及保证金制度1. 因债务人的原因导致的无法收回应收账款的风险由甲方承担。
因乙方的过错导致无法收回应收账款的，乙方应承担相应的责任。
2. 为确保本合同的履行，甲方应向乙方支付一定金额的保证金。
保证金金额及支付方式详见附件二《保证金协议》。
保证金退还条件为本合同项下所有应收账款全部收回后全额退还。
保证金的使用范围为乙方开展收款工作的相关支出。
若因乙方原因导致无法收回应收账款的，保证金将用于赔偿甲方的损失。
五、保密条款双方应严格保密本合同内容以及在本合同履行过程中获知的对方商业秘密和相关信息，未经对方书面同意不得向第三方泄露。
应收账款管理办法
应收账款管理办法第一章总则第一条为及时清理债权，加速资金周转，确保公司权益，降低经营风险，减少坏账损失，特制定本办法。
第二条本办法适用于实业公司及其分公司、全资和控股子公司。
第二章结款方式第三条原则上所有款项要求客户用支票、电汇和汇票付款。
第四条双方款项由财务人员进行对接，因特殊原因要非财务人员收款时，收到款项必须在24小时内上交财务，否则按挪用公款处理，将给予1000元以上罚款，收到款项48小时内未上交财务的按贪污公款处理，将给予2000元以上罚款，同时予以除名，情节严重者送交司法机关处理。
第五条业务人员一次收取现金5000元以上的应通知财务人员随同收取，收取的现金均应妥善保管，因不慎收取假币或因保管不善发生收取款项丢失的由收款人全额赔偿。
属于欺诈行为的公司将予以除名处理，情节严重者移交司法机关处理。
第三章收款单位职责第六条应收款项的日常清理对公司的应收款项，各分子公司每笔款项委派专人负责的方式；系统内部的应收款由各公司负责人联系。
1．各分子公司要设置专人负责应收账款的核对、清理工作；2．业务部门要按客户设置“产品发出、货款收回及结存”台账，逐笔登记产品发出及货款回收情况，并按月与本单位财资部门及供货单位的财资部门核对账目；3．各分子公司对日常核对工作中发现的差错或未达账项，要查明原因，及时处理；4．凡因经办人员不负责任而造成呆账、坏账的，要追究责任人的经济责任。
第七条应收账款的专项清理对企业历史遗留的应收账款，以及由于企业兼并、改制等原因带来的大量应收账款，为避免呆账、坏账、死账的发生，避免延误诉讼有效期，保护企业资产的安全、完整，各单位要视需要成立清理应收账款小组，及时清理应收账款。
1．清理应收账款小组成员由各分子公司自行组织；2．清理应收账款小组要制定工作计划,本着“先易后难，先近后远，核对账目与清欠资金相结合”的原则，开展工作，对长年不发生业务或濒临破产的客户，要重点清理，货款收回无望的要立即起诉，并做好应收账款保全措施；3．清理应收账款是一项错综复杂的工作，涉及面广，工作量大，各有关部门要密切配合，涉及到哪个部门，哪个部门就要为清欠工作提供线索，提供方便，若发现故意为清欠工作设置障碍，不积极配合的现象，实业公司给予严肃处理。
应收账款的管理办法
应收账款的管理办法为加强公司流动资金管理，及时回收账款，提高公司资金周转效率，特制定本办法。
第一条公司对应收账款采取事前、事中、事后全面管理。
第二条财务部为应收账款管理部门，负责协助业务部门对主要客户进行资信分析，核对客户的应收账款余额，向业务部门反馈客户的欠款结算情况，督促应收账款责任部门催讨未收款项。
第三条合同签订部门为相关应收账款的直接责任部门，合同签订人员为直接责任人，负责跟踪、催收应收账款，防止和减少坏账损失。
第四条建立客户信用档案，加强客户日常管理。
1. 业务部门应在财务部门的协助下，对主要客户进行全面的资信调查、分析和评估，建立客户信用档案，按照公司信用评级标准对客户进行评级，并报业务副总经理审批。
2. 资信调查时，应通过银行、商业合作伙伴、同行等多渠道全面了解客户的情况，包括企业负责人、经营状况、资产状况、现金充裕程度、以往信用记录、银行或同业信用评价、付款态度、是否有担保品等各方面。
3. 在每一次交易完成或发生其他影响客户信用的情况时，业务部门应及时更新客户信用档案。
如需调整客户信用评级，应说明理由，报财务部和分管副总经理审批。
第五条公司对客户授信实行分级审批决定制。
赊销额度在××元以下、折扣率××以下或信用期××天的，由部门主管审批决定；赊销额度在××元～××元、折扣率××元～××、信用期××天～××天的，由业务副总经理审批决定；赊销额度在××元以上、折扣率××以上或信用期超过××天的，由总经理审批决定。
第六条销售合同的签订。
1. 销售合同是最重要的交易凭证，是进行应收账款追讨的根本依据，应严格依照公司合同管理规定签订。
2. 业务人员签订销售合同时应对合同的各项条款进行逐一审查核对。
应收账款债权的转让协议书
应收账款债权的转让协议书甲方：（转让方）地址：电话：法定代表人：乙方：（受让方）地址：电话：法定代表人：鉴于:1. 甲方是一家正常经营的公司，在其经营流程中形成了一定规模的应收账款，旨在提高流动资金的周转率，甲方决定将部分应收账款债权转让给乙方。
2. 乙方具备进行应收账款债权转让的能力和意愿，并愿意按照协议约定支付相应款项。
经双方友好协商，一致达成如下协议：第一条转让标的1.1 甲方将其合法拥有的应收账款债权转让给乙方，转让金额为人民币（大写）_________，（小写）_________。
1.2 转让的应收账款债权包括但不限于以下清单中列明的债权，清单见附件。
第二条转让条件2.1 甲方应保证所转让的应收账款债权的真实性、合法性和有效性，并应按照本协议约定向乙方提供相应的债权证明文件。
2.2 甲方应向乙方提供应收账款债权的详细信息以及必要的支持文件，包括但不限于应收账款的欠款人、欠款金额、欠款期限等。
2.3 甲方应妥善保管有关应收账款的相关凭证和文件，并应配合乙方对这些凭证和文件的查验和复核。
第三条费用和税费3.1 转让费用：乙方应按照转让金额支付给甲方，不包含任何其他费用。
3.2 委托服务费：在转让过程中，如有必要，甲方有权按照实际发生的费用向乙方收取相应的委托服务费，并及时开具相应的发票。
3.3 其他费用：转让过程中产生的其他费用由双方约定或按照国家有关法律法规执行。
3.4 税费：转让发生时如有相关税费，由乙方承担。
第四条其他约定4.1 本协议生效后，双方应尽快办理相关债权转让手续，包括但不限于签署转让合同、办理变更登记等。
4.2 甲方保证债务人继续对其原有的欠款进行按时偿还，并保证乙方得到应收账款债权的实际收益。
4.3 若乙方发现甲方提供的应收账款债权存在虚假或其他不合法情形，乙方有权要求甲方返还全部已支付的债权转让款项，并保留追究甲方违约责任的权利。
4.4 未经乙方同意，甲方不得向债务人发出收款通知或采取任何形式的催收行动。
公司应收账款管理制度(5篇)
公司应收账款管理制度1.目的为规范公司的应收账款管理，进一步加大应收账款回收力度，保持生产经营活动现金流量平衡，提高流动资产的变现能力，提高应收账款的周转率，提高资金的使用效果，特制定本办法。
2.范围本办法适用于参与应收账款管理活动的各相关部门。
本办法明确了参与应收账款管理活动的相关部门的职权、责任;规定了本公司应收账款核算、催收、清查、考核等工作的管理要求和坏账核销的管理程序。
3.定义应收账款指企业因销售商品、产品或提供劳务等，应向购货单位或接受劳务的单位收取的款项及代垫的运杂费等。
4.管理组织与职责分工4.1财务部4.1.1财务部负责销售与收款等应收款项的结算与记录，监督管理货款收。
4.1.2负责本公司应收账款的日常管理与控制。
4.1.2.1按照总公司核定下达的应收账款合理额度和周转率监控管理。
4.1.2.2根据坏账损失的处理程序核销处理坏账损失。
4.2经营部4.2.1负责处理客户管理，签订合同、执行销售政策和信用政策。
4.2.1负责催收货款、对账确认债权、取得货物签收回执、销售退回审批。
4.2.3负责清收二年以上的应收账款。
4.3物流部负责审核销售发货单据是否齐全，按照销售发货单据组织发货，确保库存账物相符。
5.工作内容5.1应收账款的核算5.1.1财务部按客户设置应收账款明细账，及时反映每一客户应收账款的发生，余额的增减变动，监督销售合同的执行情况。
5.1.2财务部编制应收账款明细表，并对应收账款账龄进行分析，提供给公司领导及经营部，对应收账款数额过大或超过合同付款期等情况提供预警信息反馈。
5.1.3经营部在招投标环节应重点考查建设方的资信能力、项目审批手续、资来源渠道、履约能力等，应选择诚信、合法、有实力的客户。
5.1.4经营部按客户设置应收账款台账，并对客户进行信用评级，详细记录应收账款基础资料。
包括每个客户的信用度、合同付款期限、每笔业务的合同号、经办人员、批准人员，发货方式和日期，发票记录，回款记录和对账、催收记录。
长治市人民政府办公厅长治市人民政府办公厅关于印发长治市应收账款债权凭证（合同）流转管理暂行办法的通知
长治市人民政府办公厅长治市人民政府办公厅关于印发长治市应收账款债权凭证（合同）流转管理暂行办法的通知文章属性•【制定机关】长治市人民政府办公厅•【公布日期】2016.05.04•【字号】长政办发[2016]36号•【施行日期】2016.05.04•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】债权综合规定正文长治市人民政府办公厅长治市人民政府办公厅关于印发长治市应收账款债权凭证（合同）流转管理暂行办法的通知长政办发[2016]36号各县、市、区人民政府，高新区管委会，各有关单位：《长治市应收账款债权凭证（合同）流转管理暂行办法》已经2016年2月25日市政府第70次常务会议研究通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。
长治市人民政府办公厅2016年5月4日长治市应收账款债权凭证（合同）流转管理暂行办法第一章总则第一条为解决中小企业融资难，进一步化解三角债，降低流通成本，缓解当期政府财政压力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物权法》和中国人民银行《应收账款质押登记办法》等有关规定,制定本办法。
第二条应收账款是指权利人因提供一定的货物、服务或设施而获得的要求义务人付款的权利，包括现有的和未来的金钱债权及其产生的收益，但不包括因票据或其他有价证券而产生的付款请求权。
第三条应收账款债权凭证（合同）是指与国家相关部委认可的具有专业应收账款债权凭证（合同）业务操作经验和资质的单位合作，应收账款债权管理公司出具的摘要记载应收账款债权增信情况以及流转过程中需要公示的重要信息的纸质或电子凭证（合同）。
应收账款债权凭证（合同）不是有价证券。
第四条应收账款债权凭证（合同）流转是指具有政府最终还款背景并经应收账款债权管理机构认可的应收、应付账款申请人，向应收账款债权管理机构缴纳不超过20%的统筹保证金，经银行或融资担保公司或保险等机构签章增信，由应收账款债权管理公司出具小额多份的纸质或电子应收账款债权凭证（合同），实现流转、融资、融货、抵付，缓解当期政府财政压力，最终缓解上下游中小企业融资难题。
应收账款 合同6篇
应收账款合同6篇篇1甲方（债务人）：____________________地址：____________________________________法定代表人：__________________联系电话：___________乙方（债权人）：____________________地址：____________________________________法定代表人：__________________联系电话：___________鉴于甲方与乙方在平等自愿的基础上，经友好协商，就甲方向乙方提供应收账款事宜达成如下合同协议：一、合同背景及目的本合同旨在明确甲、乙双方在应收账款方面的权利义务关系，保障双方合法权益，促进双方长期稳定的合作关系。
二、应收账款的确认1. 甲方同意向乙方提供应收账款服务，具体金额、期限、利率等条款以双方另行签署的相关协议为准。
2. 乙方应按照约定及时向甲方支付应收账款款项，确保甲方权益。
三、应收账款的支付与结算1. 乙方应按照约定的时间和方式向甲方支付应收账款款项。
如乙方逾期支付，应支付逾期违约金。
2. 双方同意选择以下第______种方式进行结算：（1）现金结算；（2）银行转账结算；（3）其他方式结算，具体约定如下：____________________。
四、保证与担保1. 甲方应保证其提供的应收账款服务符合法律法规和合同约定，不存在任何权利瑕疵。
2. 乙方应为其支付的应收账款款项提供必要的担保，确保甲方权益。
五、保密条款1. 双方应对在本合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
2. 保密信息的披露仅限于本合同履行所必需的人员知晓，且上述人员应签署保密协议，确保保密信息的安全。
六、违约责任1. 若甲方未按照合同约定提供应收账款服务，应承担违约责任，赔偿乙方因此遭受的损失。
2. 若乙方未按照合同约定支付应收账款款项，应承担违约责任，支付逾期违约金。
应收账款 合同6篇
应收账款合同6篇篇1合同编号：XXXXXX甲方（出售方）：XXXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXXXXXXXXXX联系方式：XXXXXXXXXXXXXXX乙方（购买方）：XXXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXXXXXXXXXX联系方式：XXXXXXXXXXXXXXX鉴于甲方与乙方就商品销售达成协议，甲方同意向乙方提供商品，乙方同意支付货款，双方根据平等、自愿、公平的原则，就应收账款事宜达成如下合同协议：一、应收账款事项1. 乙方购买甲方的商品，商品总价值为人民币XXXX元整（大写：XXXXXX元整）。
乙方应按照约定时间支付货款给甲方。
甲方同意给予乙方一定的信用期限，允许乙方在信用期限内支付货款。
信用期限及具体支付方式由双方另行约定。
2. 应收账款金额：人民币XXXX元整（大写：XXXXXX元整）。
3. 乙方应按照约定的时间和方式进行支付，如逾期未支付，应按照本合同的约定承担违约责任。
二、货物交易条款1. 甲方应按照合同约定向乙方提供符合质量要求的商品。
商品的品质、数量、规格、型号等详见附件。
2. 乙方应按照合同约定接收商品并进行验收，如发现商品存在质量问题应及时通知甲方并进行协商处理。
3. 双方应按照合同约定完成货物的交付和接收，确保交易的顺利进行。
三、保证条款1. 甲方保证所提供的商品符合质量要求，如因甲方提供的商品质量问题导致乙方损失，甲方应承担相应的赔偿责任。
2. 乙方保证按照约定的时间和方式支付货款，如逾期未支付，应承担相应的违约责任。
3. 双方应保证所交换的商业秘密和机密信息不被泄露，确保合作的安全性和可靠性。
四、违约责任1. 若乙方未按照约定的时间和方式支付货款，应按照欠款金额的XX%向甲方支付违约金，并承担因此产生的所有费用。
若逾期超过XX 个月仍未支付，甲方有权解除本合同并要求乙方立即支付全部款项及违约金。
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应收账款债权凭证（合同）管理业务合同
甲方（债权人）： XXXXXXXX有限公司
统一社会信用代码: XXXXXXXXXXX
法定代表人/负责人： XXXXXX
住所地： XXXXXXX 电话: XXXXXX
开户金融机构及账号：XXXXXXXXXXXXXXX
乙方（债务人）：XXXXXX有限公司
统一社会信用代码: XXXXXXXXXXXXX
法定代表人/负责人： XXXX
住所地： XXXXX 电话:XXXXXXXXX
开户金融机构及账号： XXXXXXXXXX
丙方（债权管理人）：
法定代表人/负责人：
住所地：电话: 甲乙丙三方经平等协商，就丙方为甲方开具应收账款债权凭证(合同)、乙方承诺无条件付款等事宜达成一致，特订立本合同。
第一条丙方系政府批准组建的国有公司。
甲方以对乙方的应收账款向丙方申请开具应收账款债权凭证（合同）并通过流转等方式进行盘活，由丙方提供综合管理服务，甲方和乙方均表示同意。
第二条应收账款债权凭证（合同）
1、凭证（合同）金额：
甲方申请开具的应收账款债权凭证(合同)金额（人民币）（大写）；（小写）¥。
2、凭证（合同）期限：XXXX年 X月 XX日至XXXX年 X月 XX日。
3、凭证（合同）债权流转类型为：承诺支付型,乙方承诺到期按凭证（合同）金额付款，同时承诺以凭证（合同）金额为本金，自凭证（合同）初始登记日开
有关利息的约定不在凭证（合同）上体现，由乙方按期自行向凭证（合同）记载的债权持有人或质权人支付。
4、凭证（合同）费用：综合管理服务费用由乙方按凭证（合同）记载的债权金额 1% 标准，在申请开具凭证（合同）时，向丙方指定账户一次性缴纳。
如涉及担保、保险等其他第三方收费的，由乙方按第三方要求缴纳。
5、其他服务费用：为保证应收账款债权凭证（合同）各项管理工作的开展，乙方需一次性向丙方支付贰万元服务费用。
第三条甲方权利和义务
1、甲方向丙方申请开具应收账款债权凭证（合同）的应收账款，依据法律规定甲方必须对该应收账款拥有处分权。
2、甲方向丙方申请业务的交易背景真实、合法，并对应收账款真实性、合法性负责，不得用于洗钱等非法目的；
3、甲方申请开具凭证（合同）时应办理有关手续，并向丙方提供真实、完整、准确和有效的财务报表、凭证及其他资料。
4、甲方依据本合同成为应收账款债权凭证（合同）中的初始债权人，有权对凭证（合同）记载的应收账款进行流转。
第四条乙方权利和义务
1、乙方应向丙方出具《债权确认及承诺函》、《付款承诺函》，对甲方申请凭证（合同）记载的应收账款进行确认，并承诺到期付款，同时按约定自行向债权持有人或质权人支付利息；
2、乙方承诺凭证（合同）的每次转让仅以丙方的登记通知为准，最终付款以丙方系统登记的债权持有人相关数据为准；
3、经凭证（合同）记载的债权人主张，乙方未能按约定清偿债务的，应承担逾期违约责任；
4、乙方对凭证（合同）债务的清偿顺序优先于乙方对其股东的债务清偿；乙方未按约定清偿凭证（合同）债务的，不得以任何形式向股东分配股息、红利；
5、乙方应接受丙方的业务检查与监督，并给予足够的协助和配合；按照丙方要求，定期或及时向丙方报送其财务报表（包括但不限于年报、季报和月报表）及其他相关资料；
6、若发生可能影响乙方财务状况和履约能力的情况，包括但不限于进行任何形式的分立、合并、联营、与外商合资、合作、承包经营、重组、改制、计划上市等经营方式的变更，减少注册资本、进行重大资产或股权转让、承担重大负债，或在抵押物上设置新的重大负债、担保物被查封，解散、撤销、（被）申请破产等，或涉入重大诉讼或仲裁案件，或经营出现困难和财务状况发生恶化，或乙方在其它合同项下发生违约事件，乙方应及时通知丙方；如乙方采取上述任何一种行为将对乙方兑付能力产生不利影响，须事先征得丙方同意；
7、乙方须履行的其他义务： / 。
第五条丙方权利和义务
1、丙方应及时受理、审核适宜流转的应收账款，积极引入银行授信、担保或保险、有效资产抵（质）押等措施，搭建转让通道，通过登记确权和其他管理服务措施，保护应收账款受让人或质权人利益。
2、对甲方申请开具凭证（合同）的应收账款真实性、合法性进行审核，管理乙方缴纳的保证金。
3、本合同项下的债权转让时，根据当事人要求，协助办理在中国人民银行征信中心动产融资权属统一登记公示系统上进行登记公示。
4、若乙方出现第四条第6款事项等可能影响其履约能力的事件时，丙方有权要求乙方提供新的相应担保措施，以履行本合同项下清偿义务。
5、乙方有下列情形之一，丙方有权单方决定停止乙方尚未办理的相关业务，并可随时要求乙方清偿债务：
（1）利用与关联方之间的虚假合同，以无实际交易背景的应收票据、应收账款等债权到银行贴现或质押，套取银行资金或授信的；
（2）出现重大兼并、收购重组等情况，丙方认为可能影响到债权安全的其他情形。
6、具有下列情形之一的：
（1）凭证（合同）债权持有人向乙方主张债权时，乙方未按本合同约定履行对凭证（合同）债权持有人的付款清偿义务；
（2）甲方、乙方在本合同中所作的声明不真实，或违反其在本合同中所作的承诺；
（3）乙方终止营业或者发生解散、撤销或破产事件或发生本条第5款规定的情形，丙方认为可能影响乙方财务状况和履约能力的；
（4）乙方在与丙方的其他合同项下发生违约事件；
（5）担保人违反担保合同的约定，或在与丙方的其他合同项下发生违约事件；
丙方有权视以上五种情形分别或同时采取下列措施：
（1）要求乙方限期纠正其违约行为；
（2）调减、中止或终止甲方对乙方的债权管理额度；
（3）全部、部分中止或终止受理甲方对乙方的业务申请；对于尚未审批的业务全部、部分中止或终止审批和办理；
（4）要求乙方赔偿因其违约而造成的损失；
（5）仅需事先或事后通知，扣划申请业务时乙方指定账户内的资金以清偿乙方在本合同项下对凭证（合同）所负全部或部分债务；
（6）丙方认为必要和可能的其他措施。
第六条通知和送达
1、甲乙双方同意丙方以甲乙双方在应收账款债权凭证（合同）流转系统中预留的手机号、电话、传真、电子邮件、通信地址以及对应的债权账户（客户号）等任一方式作为债权转让、债权质押以及债权流转业务相关合同发生纠纷时，相关通知、文件、法律文书等的送达地址，同时包括争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序的送达。
2、甲乙双方变更本条第1款送达地址，应在地址变更后及时书面告知对方及丙方，并变更应收账款债权凭证（合同）流转系统记载的送达地址信息。
因甲乙双方提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和法院，或指定的接收人拒绝签收等原因导致法律文书未能被各方实际接收或邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；以应收账款债权凭证（合同）流转系统消息送达的，以送达信息进入系统中甲乙双方的债权账户（客户号）为完成送达，并以送达信息进入系统之日为送达之日。
对于双方在合同中明确约定的送达地址，法院进行送达时可直接邮寄送达，即使各方未能收到法院邮寄送达的文书，由于其在合同中的约定，视为送达。
第七条未经丙方登记，甲、乙双方不得将本合同项下任何权利、义务转让
第三人。
第八条本合同经甲乙丙三方协商一致，以书面形式进行变更或修改，任何变更或修改均构成本合同不可分割的组成部分。
第九条在本合同生效后，因订立、履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，三方可协商解决。
协商不成的，任何一方均可向丙方所在地人民法院诉讼解决。
第十条合同生效
1、本合同自甲乙丙三方的法定代表人（负责人）或授权代理人签署并加盖公章之日起生效。
2、本合同一式肆份，甲、乙方各执壹份，丙方贰份，具有同等法律效力。
甲方（债权人）：乙方（债务人）：
法定代表人：法定代表人：
（授权代理人）：（授权代理人）：
年月日年月日
丙方（债权管理人）：
法定代表人：
（授权代理人）：
年月日。