物料分类及物料申购管理规定
物业公司物料采购管理制度(3篇)
物业公司物料采购管理制度一、物资采购管理程序1、采购物资分类(1)、A类物资:办公用品类物资。
为满足公司正常办公而所需的IT设备、备件、网络设备及备件、开发工具、软件产品、计算机外设与耗材及其维护服务;公司用车辆、家具、办公设备、办公文具、办公耗材、印刷类产品、礼品、财产保险、场地修饰、设施维护以及其它行政类物资及服务。
(2)、B类物资:工程水、电、土建类物资。
为满足小区设备设施维护而需要的各种水、电配件、土建施工常用品。
(3)、C类物资:清洁绿化类。
包括小区清洁所需常用设备、工具、消耗品;小区绿化所需的设备、工具、消耗品、补种的花草、树木以及维护。
(4)、D类物资:劳保类物资。
包括办公室、保安、绿化、工程、清洁等全体职工的工服及劳动保护用品。
(5)、E类物资:固定资产类物资。
2、采购流程及采购方式(1)、采购流程:各部门根据正常经营活动、以及工作计划于每月____日编制申购计划,报到采购员处，由采购员填写《申购单》--报相关部门主管审核--项目经理审核--副总经理审批--总经理审批--采购人员按计划采购--物资使用部门验收--采购人员办理财务等相关手续并登记管理。
如需紧急采购，采购人员需得到总经理口头允许,可以先行采购,而后补办《申购单》手续。
(2)、采购方式:除(1、行业垄断的项目;2、由于市场垄断供应商不足三家，又没有合适替代物的采购;3、受政府相关部门限制的项目。
)均应采用货比三家的方法;由采购人员与使用人员对市场价格进行调查,向几家供应商发放询价表,进行比价、议价到最后定价,并做好询价、定价表的管理。
由公司采购人员提供价格参考表,再进行市场询价、定价。
3、采购协议和合同的管理(1)、长期供应商:要求其提供营业执照复印件,都要与公司签订供货协议(合同),以确保其供应物资的质量、规格以及价格的合理性。
(2)、临时供应商:要求与其达成临时协议,保证物资质量、规格以及价格的合理性。
4、采购实施与管理:采购人员根据审批的《申购单》,依据实际情况,进行询价、定价后,确定供应商,进行采购。
公司申请物资管理制度
公司申请物资管理制度一、目的与原则本公司物资管理制度旨在通过规范物资的采购、存储、分发及使用等环节，以实现物资资源的合理配置和使用，降低成本，提高经济效益。
我们遵循公平、公正、高效的原则，确保每一笔物资申请都经过严格的审核流程。
二、物资分类与编码根据公司运营需要，所有物资应进行分类管理，并赋予唯一的物资编码。
分类应简明易懂，便于查询和管理。
编码系统应具备一定的逻辑性，以方便信息系统的录入和检索。
三、物资采购1. 需求申请：部门需提出物资采购申请，详细说明所需物资的名称、规格、数量及预计用途。
2. 审核批准：相关部门对申请进行审核，并根据预算情况进行批准或调整。
3. 供应商选择：依据市场价格和供应商信誉，选择合适的供应商进行采购。
4. 合同签订：明确采购条款，包括价格、交货时间、质量要求等，并签订合同。
四、物资验收与入库所购物资到货后，应由专人负责检查物资的数量和质量，符合要求后方可办理入库手续。
入库时需填写入库单，详细记录物资信息。
五、库存管理1. 定期盘点：定期对库存物资进行盘点，确保账物相符。
2. 安全存量：设置合理的安全存量，防止因缺货影响正常运营。
3. 报废处理：对于损坏或过期无法使用的物资，应及时报废处理。
六、物资领用与分发1. 领用申请：部门或个人须提交物资领用申请，注明所需物资及用途。
2. 审批流程：领用申请需经过上级管理人员审批，严格控制物资流出。
3. 领用登记：领用物资时，需做好登记工作，以便追踪物资使用情况。
七、财务管理1. 成本核算：物资管理部门应与财务部门紧密合作，确保物资成本的正确核算。
2. 预算控制：物资采购应在年度预算范围内进行，超出预算需特别审批。
八、信息化管理利用信息技术手段，建立物资管理信息系统，实现物资信息的实时更新和共享，提高管理效率。
九、监督与考核定期对物资管理工作进行监督检查，对违规操作及时纠正，并对物资管理效率和效果进行考核。
十、附则本制度自发布之日起实施，由物资管理部门负责解释，如有变更，按照公司相关程序进行调整。
物料分类及物料申购管理规定
1．0目的为了完善仓库的管理制度，为了仓管员作业物料申购提供依据。
2．0范围适用于仓库之作业。
3．0 作业步骤。
物料分类。
3.1.1 本公司按物料价格及物料对本公司最终成品的品质影响程度，对本公司的物料分类。
如下1）A类物料：MPET和MPP膜。
2）B类物料：CP铜线，喷金料，环氧树脂，冷压胶带，美纹胶带,铝簿等。
3）C类物料：其他如硅胶、包装箱、PE袋等均为C类物料。
物料请购。
3.2.1 本公司物料请购按不同的物料类别和性质分别用不同的方法进行请购。
3.2.2 因A类物料价格较贵，占产品的成本一半左右，且因客人之订单而对材料之需求不一致。
故此，A类物料为根据订单进行请购。
当接到客人订单时，方可由仓管员进行物料申购并填写《申购单》。
申购量如下式：申购量=单位产品耗用量X订单量X（1+生产线不良率控制点）。
单位产品耗用量参见产品之《BOM》表。
对于规格较为通用之A类物料方可备一定量之库存。
库存量不得超过四天之生产用料量。
3.2.3 B类物料占产品成本的较大部分，且对产品质状况影响较大。
但B类物料较为通用，适合于不同规格类型的产品，不会造成原物料积压。
故此，B类物料采购订购点申购之方式。
订购点订购之方式说明：当库存物料消耗至安全存量C点时，即在该天下达采购订单给该料品之供应商。
从当天起，到供应商送料至工厂时止，刚好消耗完安全存量C的库存材料（或有一天之余料）。
故此每次订购量为最高存量Q，供应商送料后，仓存库存又恢复为最高存量。
循环往复，当库存量消耗至安全存量C时又重新订购。
最高存量Q安全存量C日期订购点到料日期每次订购量Q=最高存量安全存量C=每天消耗量X（订购期T+1）3.2.4 C类物料管控C类物料同B类物料管控，但对供应商的要求可比对B类物料适当放宽。
3.2.5 公司考评每种物料的订购期以及每天的耗用量，确定各物料的安全库存以及最高存量。
并填写《物料安全存量一览表》中。
相关表格安全存量一览表BOM表。
物料采购管理规定范本
物料采购管理规定范本一、目的与范围本规定旨在规范物料采购管理流程，确保物料采购活动的高效、规范和合规进行。
适用于所有涉及物料采购的部门和人员。
二、相关定义1. 物料：指用于生产、维护和运营的各类原材料、零部件、设备和工具等。
2. 供应商：指提供物料供应的公司或个人。
3. 采购：指企业为满足生产和运营需要，从供应商获取所需物料的行为。
三、流程与责任1. 采购需求确认（1）各部门根据生产计划或运营需求确定物料的采购需求，并在需要采购的物料清单中明确列出。
（2）相关部门填写采购需求申请表，包括物料名称、型号、数量和采购理由等信息。
（3）采购需求申请表由相关部门负责人审核并提交给采购部门。
2. 供应商选择和评估（1）采购部门收到采购需求申请后，进行供应商的选择和评估工作。
（2）根据采购需求，采购部门筛选符合要求的供应商，并向其发送采购邀请函。
（3）对于新供应商，采购部门进行资质审查和评估，确定是否列入供应商库。
3. 报价和合同签订（1）符合采购要求的供应商应按要求提交报价，并在报价截止日前送达采购部门。
（2）采购部门负责评估和比较各家供应商的报价，确定最佳供应商并进行谈判。
（3）采购部门与最佳供应商签订采购合同，并在合同中明确物料的数量、价格、交付方式、质量要求和售后服务等条款。
4. 采购执行和监控（1）采购部门监督供应商按照合同约定和交货周期提供物料。
（2）采购部门定期与供应商进行沟通和协调，解决可能出现的问题和争议。
（3）采购部门与相关部门密切合作，确保物料按时投入生产或运营使用。
5. 供应商绩效评估（1）采购部门定期评估供应商的绩效，包括交货准时率、质量合格率、合同履约情况和售后服务等。
（2）采购部门根据评估结果，对供应商进行奖惩措施，并及时通知相关部门。
四、风险管理与合规要求1. 风险管理（1）采购部门应建立健全的风险管理制度，识别和评估采购活动可能存在的风险，并采取相应的措施进行管理和应对。
（2）采购部门应建立供应商绩效跟踪制度，及时发现和解决供应商可能存在的问题和风险。
物业公司物料管理规定范本
物业公司物料管理规定范本1. 目的与适用范围该物业公司物料管理规定的目的是确保物业公司的物料和设备能够得到有效的管理和使用，以提高工作效率和减少成本。
本规定适用于物业公司的所有物料和设备管理工作。
2. 定义2.1 物料：指物业公司所拥有的各种材料、设备和工具等。
2.2 设备：指物业公司用于日常维护和管理工作的各种机械、电器和设施等。
3. 申请与领取物料3.1 所有对物业公司物料的申请都必须由相关部门提出，并附上相应的申请表。
3.2 物料的申请表中必须包括物料名称、规格、数量和用途等信息。
3.3 物料的领取须经过相关部门审核后，方可领取。
3.4 物料的领取应按照实际需求量进行，避免过量或浪费。
4. 使用与归还物料4.1 领取到的物料必须按照其规定的用途使用，禁止私自挪用或私自保留。
4.2 物料使用完毕后，应及时进行归还。
若有残损或丢失等情况，需进行相应的赔偿。
4.3 领取物料的部门应主动跟踪物料的使用情况，并定期进行库存盘点。
5. 物料保管5.1 物料的存放应按照其性质、规格和特殊要求进行分类和标识。
5.2 物料的存放地点应干燥、通风、安全，并具备防火和防盗等安全措施。
5.3 物料存放区域应定期进行清理和整理，保持整洁和有序。
6. 维护与保养6.1 物料的维护和保养责任由领取物料的部门负责。
6.2 物料在使用过程中出现故障或需要维修时，应及时上报并由相应的维修人员进行处理。
6.3 物料的保养应按照其操作手册或相关规定进行，并保留相应的保养记录。
7. 报废与淘汰7.1 物料在达到使用寿命或损坏无法修复时，应及时上报相关部门，并按照相关规定进行报废处理。
7.2 报废物料应进行分类、清点和封存，并填写相应的报废记录。
7.3 报废物料的处理应按照环保要求进行，避免对环境造成污染。
8. 监督与检查8.1 物业公司应设立物料管理部门，并指定专人负责物料管理工作。
8.2 物料管理部门应定期对各部门的物料使用情况进行检查和核对。
物资申购管理制度（4篇）
物资申购管理制度第一章总则第一条为了规范和优化物资申购流程，提高物资采购的效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于所有需要申购物资的单位和个人。
第三条物资申购应根据实际需要、合理安排采购计划。
第二章申购流程第四条申购流程一般包括以下几个步骤：物资需求确认、填写申购单、申购单审批、采购合同签订、支付款项、收货验收、档案归档等。
第五条物资需求确认阶段应由需求部门负责对申购物资的种类、数量、质量和供应商等进行确认，并填写物资需求确认表。
第六条填写申购单应按照规定的格式，填写物资的名称、规格、数量、报价、供应商等信息，并在申购单上签字确认。
第七条申购单经填写完毕后，需经过申购部门主管审核，并及时提交给采购部门。
第八条采购部门接收申购单后，应根据需要进行供应商的选择和报价的比较，并将结果及时反馈给申购部门。
第三章申购审批第九条申购单的审批应由申购部门负责，审批人应具备相应的权限。
第十条申购部门在审批之前应对申购单进行审查，确保申购物资的合理性和准确性。
第十一条申购单的审批流程应明确，审批人应按照一定的程序对申购单进行审批。
第十二条申购单的审批结果应及时反馈给申购人和采购部门。
第四章采购合同签订第十三条在确定供应商后，采购部门应与供应商进行谈判和洽谈，并最终签订采购合同。
第十四条采购合同应明确双方的权利和义务，包括物资的名称、规格、数量、价格、交付期限、付款方式等条款。
第十五条采购合同签订后，应及时归档并告知申购人和供应商。
第五章支付款项第十六条在收到供应商提供的发票后，财务部门应及时进行审批，并按照采购合同约定的付款方式和期限进行付款。
第十七条财务部门应确保支付款项的准确性和及时性，并将相关支付凭证存档。
第六章收货验收第十八条收货验收应由申购部门负责，收货人员应按照采购合同规定的时间和地点进行收货。
第十九条收货人员应对收到的物资进行数量、质量、规格等方面的验收，并及时填写收货验收单。
第二十条对于不合格的物资，收货人员应及时联系供应商并进行退换货处理。
物资申购管理制度范本
物资申购管理制度范本一、背景与目的本制度的制定旨在规范公司内部各部门对于物资申购的流程与管理，确保物资的采购能够高效、透明、合规进行，提高公司的运营效率，避免资源浪费和损失。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门的物资申购行为，包括但不限于日常办公用品、设备维修材料、IT设备及软件等物资的采购。
三、申购流程1. 需求提出部门内对于特定物资的需求，由相关人员填写《物资申购单》（附录1），并详细填写物资名称、数量、规格、用途等信息，并附上相关的支持材料。
2. 部门审批物资申购单提交至部门负责人进行审批，并在物资申购单上签字确认。
部门负责人应核实申购物资的合理性和必要性，并对申购数量进行合理控制。
3. 公司审批经过部门负责人审批后的物资申购单，需提交至公司采购部门进行进一步审批。
采购部门应对申购物资进行综合评估，并根据公司的财务状况和运营需求进行合理安排。
4. 供应商选择采购部门根据公司内部采购规定，进行供应商的选择和评估。
选择的供应商需具备合法资质和良好的信誉，同时能够提供质量稳定的物资，并在价格方面具有竞争力。
5. 价格谈判与合同签订采购部门与供应商进行价格谈判，并达成一致后，双方签订正式采购合同，并明确交付时间和标准。
6. 物资采购采购部门根据签订的采购合同进行物资采购，确保采购程序的合规性和采购结果的准确性。
7. 物资验收采购部门负责对采购的物资进行验收，并与申购部门进行物资的对比确认。
如有质量问题或数量不符，应及时与供应商联系并解决问题。
8. 付款与结算采购部门按照采购合同中的条款及时进行付款，并与供应商核对清单和发票，确保付款与结算的准确性。
四、监督与评估1. 内部审计公司内设立专门的内部审计部门，对物资申购流程进行定期或不定期的审计，发现问题及时整改，并提出改进意见。
2. 部门协作各部门应互相配合，及时提供申购和采购过程中所需的支持材料和相关信息，保障申购流程的顺利进行。
3. 供应商评估公司采购部门应定期对供应商进行评估，包括物资质量、价格、交货期等方面，评估结果将作为供应商绩效考核的依据。
物资管理制度程序（6篇）
物资管理制度程序一、物质分类1.固定资产的定义—单位价值____元以上或者使用年限超过一年以上的物品。
2.低值易耗品的定义—不属于固定资产，而又价值较高或使用时间较长的物品。
3.办公用品的定义—办公使用的消耗性物品。
4.物料用品的定义—进行物业管理所需使用的消耗性物品。
5.小商品的定义—为销售给业户的目的而购进的商品。
二、物资采购制度1.各部门凡需新增固定资产，低值易耗品或使用各种其它物资，应先行到公司仓库领用，仓库无库存的，可申请购买。
2.部门申购应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内，预算经批准后，可正式申请购买。
3.预算外急需使用的物资，经总经理批准可以先行购买，再补作预算。
4.各种物品的采购主要由行政及行政人事部负责，但对一些急切需用或专业用品，可由部门经理申请，总物业经理批准后由使用部门进行采购。
5.各部门对本部使用的常用物品，应根据使用情况提出每月的耗用量，仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量，在接近最低库存量时，通知有关部门申购物品。
6.申请购买物品申购部门填写物品申购单，申购单需详细列明所需购买物资的名称、规格、数量、用途(或使用的地方)。
7.采购部门审核申购物品的库存情况和报价，财务管理部审核申购的物资和金额有否符合预算，最后由总经理审批。
8.负责采购的人员应随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应情况，接到申购单后，向有关供货商询价，并在申购单上填报三家以上供货商的报价。
9.对于常用物品及耗用量大的物品，根据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。
10.负责采购的部门应要求固定供货商定期提供近期物品的供货价和供货品种，根据可供货品种和价格核对申购物品的报价。
11.采购部门应要求供货商加强配合，根据供货商提供的供货物品和价格清单做好采购计划，争取节省采购所需的时间，为物资使用部门创造效益。
12.对于一时在市场上难以购买和购买程序需占用较长时间的物品，采购部门应将情况通知给使用部门，以使使用部门能及时采取相应措施。
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物料分类及物料申购管理
规定
Prepared on 22 November 2020
1．0目的
为了完善仓库的管理制度，为了仓管员作业物料申购提供依据。
2．0范围
适用于仓库之作业。
3．0 作业步骤。
物料分类。
3.1.1 本公司按物料价格及物料对本公司最终成品的品质影响程度，对本公司的物料分类。
如下
1）A类物料：MPET和MPP膜。
2）B类物料：CP铜线，喷金料，环氧树脂，冷压胶带，美纹胶带,铝簿等。
3）C类物料：其他如硅胶、包装箱、PE袋等均为C类物料。
物料请购。
3.2.1 本公司物料请购按不同的物料类别和性质分别用不同的方法进行请购。
3.2.2 因A类物料价格较贵，占产品的成本一半左右，且因客人之订单而
对材料之需求不一致。
故此，A类物料为根据订单进行请购。
当接
到客人订单时，方可由仓管员进行物料申购并填写《申购单》。
申
购量如下式：申购量=单位产品耗用量X订单量X（1+生产线不良
率控制点）。
单位产品耗用量参见产品之《BOM》表。
对于规格较为通用之A类物料方可备一定量之库存。
库存量不得超过四天之生产用料量。
3.2.3 B类物料占产品成本的较大部分，且对产品质状况影响较大。
但B
类物料较为通用，适合于不同规格类型的产品，不会造成原物料积压。
故此，B类物料采购订购点申购之方式。
订购点订购之方式说明：当库存物料消耗至安全存量C点时，即在该天下达采购订单给该料品之供应商。
从当天起，到供应商送料至工厂时止，刚好消耗完安全存量C的库存材料（或有一天之余料）。
故此每次订购量为最高存量Q，供应商送料后，仓存库存又恢复为最高存量。
循环往复，当库存量消耗至安全存量C时又重新订购。
存量
安全存量C
日期
订购点到料日期
每次订购量Q=最高存量
安全存量C=每天消耗量X（订购期T+1）
3.2.4 C类物料管控C类物料同B类物料管控，但对供应商的要求可比对B类物料适当放宽。
3.2.5 公司考评每种物料的订购期以及每天的耗用量，确定各物料的
安全库存以及最高存量。
并填写《物料安全存量一览表》中。
相关表格
安全存量一览表
BOM表。