搬运贮存防护和交付程序 表格 格式
产品防护和交付控制程序(含表格)
产品防护和交付控制程序（IATF16949:2016）1.0范围1.1 为了确保原材料及产品的固有质量,避免因搬运、包装、使用或交付前受到损坏变质，并按规定的要求交付给顾客，特制定本程序。
1.2 本程序规定了搬运、包装、贮存、防护、交付的管理职责、内容和方法。
1.3 本程序适用于本企业的原材料、外协外购件、顾客提供的产品、半成品、成品的搬运、包装、贮存、防护和交付的管理。
2.0术语本程序引用IATF16949:2016标准中的有关定义。
3.0职责3.1 生产科负责采购品、半成品、成品的搬运、包装、贮存、防护和交付管理。
3.2 技术科负责制订顾客要求的《产品包装标准》、《产品包装作业指导书》部等。
3.3 各相关部门负责本部门产品的搬运、包装、贮存、防护管理以及过程中发生的产品质量问题的分析及措施的制定实施。
3.4 办公室负责组织对有关人员进行相关知识的培训。
3.5 工作流程：按作业指导书执行。
4.0程序内容4.1 包装和搬运要求4.1.1 原材料、外协外购件的搬运要求：原材料、外协外购件进厂后不得随意存放，采用适宜的搬运工具合理搬运、防止原材料磕碰破损，入库后码放整齐。
4.1.2 半成品搬运的要求：半成品要使用合理工具搬运，防止搬运中半成品落地，采用分类堆放整齐，由各班组负责管理。
4.1.3 产品搬运的要求4.1.3.1 搬运时，要轻拿轻放，严禁抛投。
4.1.3.2 运输时，车辆要安全行驶避免紧急刹车、蛇行急转弯等动作, 防止机械损坏及物品掉落。
4.1.3.3 运输时不许与其它物品混装，遇雨天必须用防水布覆盖，包装物不得受潮。
4.1.3.5 运输时必须注意安全，保护好产品标识。
4.1.4 包装4.1.4.1 技术科要按顾客要求制定《产品包装标准》及《产品包装作业指导书》。
4.1.4.2 生产科要根据技术科的设计要求采购包装箱。
4.1.4.3 包装箱外标识要按顾客要求填写齐全（例如：产品名称、规格、型号、数量、制造厂家等）。
产品搬运贮存包装防护和交付程序
1. 目的对公司运作各环节的产品搬运、贮存、包装、防护及交付作统一规定，以保证产品在交付前免受损毁。
2. 范围适用于本公司所有产品从物料采购至成品交付过程中的搬运、贮存、包装、防护及交付控制。
3. 职责3.1 制造部负责生产物料周转过程中的搬运、贮存、包装、防护工作。
3.2 工程部负责制定特殊物料的库存检查周期、防护、检查标准，以及包装物的设计。
3.3 品管部负责产品入库检验和库存品的复检。
3.4仓库管理员负责所有库存物资的搬运、防护及交付的管理。
4. 工作程序4.1货物的搬运4.1.1 所有采购物料和外加工产品，资材部应在合同中规定供方保护产品质量的责任，一直到公司指定的区域为止，并做好待检标识。
4.1.2 采购物料进厂后，由制造部协助资材部，安排人员卸车。
4.1. 3 只有经检验合格且附有“进料检验纪录”的产品，才能入库；所有入库物料，由仓管员统一入指定位置，并作标识。
4.1.4 产品搬运一律采用周转车运送，并注意转运箱的叠放高度，防止搬运过程中产品滑落或挤压受损。
4.2产品的贮存和防护4.2.1采购物料的贮存和防护4.2.1.1外购外协件进厂后，资材部应通知品管部检验；经检验合格，并签发“合格证”后，仓库方可办理入库手续。
如果产品检验不合格，则执行《不合格品控制程序》。
4.2.1.2仓库接到品管部通知后，应及时将产品搬入贮存区域，核对数量并登记入帐。
4.2.1.3物料储存区必须通风、干燥，产品摆放整齐，环境清洁卫生，标识明显。
4.2.2半成品的贮存和防护4.2.2.1 半成品必须存放在仓管员确定的半成品区域。
4.2.2.2 未经仓管员同意，任何人不得私自拿取贮存区内的半成品。
4.2.3成品的贮存与防护4.2.3.1 成品仓管员凭品管部签发的“入库检验纪录”，核查产品型号、规格、质量状态、包装情况及入库数量，并办理入库手续。
4.2.3.2 已入库的成品，必须堆放整齐，并注意堆放高度限制。
仓库在入库时应按型号、规格和批号分区放置，标识明显。
产品防护及交付管理程序(含表格)
产品防护及交付管理程序（IATF16949/ISO9001-2015）1、目的规范产品在标识、搬运、检验和试验、包装、贮存、防护及交付过程的作业，以防止产品在生产过程和最终交付时损坏、丢失。
2、范围：适用于本厂产品从生产到交付的全过程。
3、定义：无。
4、职责：4.1仓储课:负责出入库的搬运、储存、防护控制。
4.2生产部:按作业指导书和BOM的要求对产品进行标识、包装、搬运、防护、交付。
4.3品保部4.3.1负责按作业指导书和相关标准检验产品的包装要求，并对质量可疑的物料进行确认。
4.3.2负责在检验和试验过程中产品的搬运、存放、防护控制。
5、产品防护及交付控制流程权责总经办营销生产资材工程/研发部品保相关作业说明相关记录人员仓储课1、标识:每个储区应明显贴有标示，每个储位应有储位看板。
2、仓存产品和生产过程中产品都必须有标识，标识内容应确保产品在搬运、储存、交付过程中不会有用错、运错、交付错等问题的出现；3、标识内容至少涵盖：1.产品名称、2.产品编号、3.产品规格、4.产品包装数量等。
必要时，还需有能够识别产品生产日期或入仓日期的标识或内容；入库物料、半成品、成品必须贴有合格证或盖有PASS印章，对于特采之物料必须贴上特采标示。
尾数箱要标示清楚,且用蓝色胶纸封箱，具体参见《尾数管理办法》。
《库存评估报告》、《送货单》、《仓库日常检查表》品保资材搬运：所有物料搬运应遵循轻拿轻放的原则，确保物料或产品不受损坏、污染；针对各种物料的体积、高度、重量、外形、抗压程度等本身特性，搬运人员应选用适宜的工具、容器和摆放方式，以不会对物料造成挤压、损坏等为目的的方式进行搬运，严禁乱掷、乱堆；产品在公司内搬运用油压车、叉车、电梯或其它使用工具；搬运人员必须检验产品外包装的标识，做到有标识或经其它方式确认后的产品才搬运，确保标识不受损坏和脱落；搬运过程中，物料包装标示必须朝外，以免混料，零数箱应明显置于上方；搬运过程中遇到包装用具损坏时，应及时补修或更换，若有物料《库存评估报告》、《送货单》《仓库日常检查表》产品明确标识物料搬运掉落或包装损坏等异常状况，必须经过品管人员重验，以确认其品质；搬运过程中，如遇雨天必须进行密封性打包，最高不能超过 1.5M,电梯限重量为2吨内。
货物搬运、 贮存、包装、防护和交付记录单(标准版)
4、交付时，应请收货签字认可。 备注：
检查结果 责任人
货物搬运、 贮存、包装、防护和交付记录单
项目
搬运、贮存、包装、防护和交付的要求
1、采购物资的卸货，按规范送入仓库。 1 搬运
2、车间内原辅料、半成条件，货物堆放符合规定。
3 包装 按生产工艺要求包装并堆放整齐；要确保库存品的外观和包装的完整性。 4 防护 仓库按规划区域进行存放；做好防潮、防尘、防鼠等相关措施，以免产品及原物料受损。
搬运贮存包装防护和交付程序(含表格)
搬运、贮存、包装、防护和交付程序（ISO9001/ISO14001-2015/QC080000-2017）1.0目的确保材料/产品在仓储、搬运、生产、交接等过程中质量/HSF得到保证。
2.0适用范围适用于本公司库存物料与成品在搬运、贮存、包装、防护和交付的管理。
3.0职责3.1货仓部负责所有物料的接收、储存、发放、记录和标识，定期对仓库进行盘点和整理确保数据准确。
3.2运输部负责制成品的接收记录、入库保管、安排运送与交付。
3.3生产部负责在制品的运送、防护，制成品包装工序、及安排制成品的入库贮存。
4.0培训无特殊培训需求5.0运作程序5.1物料的搬运5.1.1主料、副料及其他物料的搬运。
5.1.1.1.原纸的搬运，应以夹车为主，搬运时亦必须留意速度，平稳性及不可超载。
夹车的操作员必须由有资格的员工担任，有关操作程序及注意事项参照“叉车操作指引”。
5.1.1.2主料、副料及其它物料在搬运过程中，应根据其特性（如体积、重量、容易损坏程度）选择合适的搬运工具和方法，防止物料损坏。
5.1.1.3.在搬运时，必须保持标识的衔接，清晰及有效，包括产品品名、批号、供方名称及环保标识等信息。
5.1.2在制品及制成品的搬运5.1.2.1.在生产过程中及搬运过程中，必须留意速度、平稳性及不可超载。
防止半成品、产品损坏。
5.1.2.2.所有制成品均以成品标贴及环保标识作为产品的标识，在搬运过程中必须保持标识的衔接、清晰及有效性。
5.1.3搬运工具的维护及保养操作员应注意夹车及搬运工具的检查与保养，并应制定适当的保养指引，具体可参考“设备保养工作指引”。
5.2物料的入库贮存、保管与发放5.2.1主料、副料及其他物料的入库、贮存、保管及发放。
5.2.1.1.所有采购的主料及副料，根据性质不同分别在原材料仓、辅料仓、化学品仓、不合格区等存放并作好标识，便于做到先进先出，存放过程中，尤其要注意HSF与HS材料的隔离与标识，避免交叉污染。
搬运、储存、包装、防护和交付控制程序(1)
流程
输入
防护的策划
顾客要求 产品特性 过程特点
原材料（外协件） 防护/搬运
《控制计划》 《作业指导书》 《工序流程图》 《产品包装规范》
过程产品防护 /搬运
《作业指导书》 《工序流程图》
输出
《PMEA》 《控制计划》 《工艺流程图》 《作业指导书》 《产品包装规范》
原材料标识 《库存卡》 《过程流转卡》 按规定区域存放
搬运、储存、包装、防护和交付 文件编号: /QP－19－02
控制程序
页码/页次: 2/5
当顾客对产品防护有特殊要求时，可以对设计做出更改建议，以满足顾客要求。 5.3.2 防护的要求 5.3.2.1 原材料/外协件产品 5.3.2.1.1 原材料、外协件由供方负责装卸，生管部组织协助。搬运中操作人员应做到轻拿轻放，
交付给顾客的产品 出货评审
营销部 制造部 品质部 生管部
/QR－005－WI16
6.9 《物料保存期一览表》
/QR－002－QP19
6.10《呆滞料明细表》
/QR－003－QP19
6.11《物品重检单》
/QR－004－QP19
7.0 相关文件
7.1 《产品包装管理规定》
/WI－15－02
7.2 《持续改进控制程序》
/QP－26－02
7.3 《纠正措施控制程序》
品的车间和仓储科对所储存产品每周检查一次（雨季可增加检查频次）。检查结果填写在《物
品检查记录表》（见附件四）中。
5.4.4 通过内部审核及部门领导定期检查，对产品包装、防护和储存状况进行监控、分析和改进。
具体执行《持续改进控制程序》、《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》。
6.0 输出
5搬运、贮存、包装、防护和交付程序.DOC
1501搬运、贮存、包装、防护和交付程序.DOC质量体系程序文件搬运.贮存.包装.防护和交付程序CSWMD·B1501-2000 版次： A/O 受控状态：发放编号：编写人：年月日审核人：年月日批准人：年月日2000-05-15发布2000-06-01实施中国市政工程西南设计研究院文件更改一览表更改页章节号更改通知单号更改内容日期批准人搬运.贮存.防护和交付程序CSWMD·B1501-2000 版次：A/0第1页共1页1.目的确保提交顾客的成品完好.齐全.交接手续清楚。
2.适用范围本程序适用于本院向顾客提交的全部成品。
3.职责3.1生产经营处是本程序的归口管理部门，对成品的搬运.贮存.包装.防护及交付的监督检查，并填写《监督检查记录表》。
3.2生产经营处负责成品的打字.复印.晒图.装订的质量，并负责贮存保管交付。
3.3工程总承包公司.勘察大队.监理部负责本部门产品的搬运.贮存.包装.防护和交付工作。
4.工作程序4.1搬运文印好的成品在交付过程中由生产经营处负责搬运，搬运时谨防破损.混淆.丢失。
工程总承包公司对进货产品的搬运进行监督检查。
4.2贮存制作好的成品，在交付顾客之前，保管员应将其放在规定的场所妥善保管，要做到防潮.防火，并定期检查。
要分类存放，标识明确，以防混淆.丢失或损坏。
4.3包装设计文件.图纸装订成册之后，生产经营处采取适当的方式包装，并有明确标识。
4.4防护4.4.1文件成品除了在贮存期间要作好防护外，邮寄托运时，还应针对具体情况，采取适当的防护.隔离措施。
4.4.2工程总承包项目成品应定人定岗进行防护。
4.5交付根据合同规定的文件数量.交付时间，将成品交付顾客，交付时：4.5.1要检验所交付的文件.成品数量和完整性；4.5.2要填写《发出图纸.文件清单》.《设计文件发文登记表》.顾客的回执要妥善保存；4.5.3工程交付按国家建设部及地方的有关规定进行；4.5.4保护成品质量的措施，要一直延续到交付给顾客。
搬运、存储、包装、防护与交付管理程序
1．目的规范毛坯、在制品、零部件、总成的搬运、贮存、防护、交付过程的管理，满足质量规定的要求。
2．适用范围适用于生产过程中毛坯、在制品、零部件、总成及物品的搬运、贮存、防护、交付过程。
3．术语和定义搬运：指毛坯、在制品、零件、总成、成品在生产厂内的实物转移。
4．职责4.1生产部负责仓库毛坯、零件、总成在收发过程中的搬运、贮存、防护及出厂交付的管理。
4.2生产车间负责本车间内部生产过程中毛坯、在制品、零件、总成的搬运、贮存、防护和转交后续工序。
4.3装配车间负责电机、风机总成的包装。
4.4销售部负责服务零部件的包装及发动机总成、零部件物资出厂交付。
4.5技术部负责制定搬运、贮存、防护、包装的技术要求。
4.6采购部负责包装用工具及包装物的采购及采购过程的搬运、贮存、防护的管理。
5．搬运、储存、包装、防护、交付程序5.1搬运5.1.1车间毛坯、在制品、零件和总成在工序、车间、车间与仓库间转移时，按《搬运作业指导书》规定的要求进行。
5.1.2外协件领取应有可靠的包装或放在规定的工位器具中。
取件、收件、发件要用规定的工位器具，并配以相应的运输工具。
5.1.3总成产品试验、入库、交付过程中，要有专人负责，使用规定的吊具、工位器具和运输工具完成。
5.1.4搬运过程中必须对产品和标识加以保护，防止碰撞、划伤和丢失。
5.2储存5.2.1外协件检查合格入库后，要定置摆放，标识清楚，不同供货方相同零件不能混放。
5.2.2生产部要建立和使用库存管理系统，制订优先减少库存计划，以优化库存周期，确保物资周转。
零件发放应遵循先进先出原则，库存的零件、物资不能超过保质期。
每月对库存零件要进行清点，定期检查库存物资的状况，以便及时发现变质情况，对变质、废旧物资按不合格品控制处理。
5.2.3入库产品必须有检验合证据和入库单，出库必须有出库单，库房必须做到帐、卡、物三相符，不合格产品不能入库。
5.2.4产品或物资必须储存在与规定相适应的环境中，如防潮、防腐、防晒；化学品、有毒、有害、易燃、易爆产品必须符合国家规定的环境和相关的出入库手续。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编写: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期:
1.目的
确定适宜的搬运、贮存、防护、交付手段，确保产品的质量满足客户的要
求。
2.范围
适用于与产品搬运、物料管理、防护及交付有关的部门和人员。
3.定义：(无)
4.职责
4.1.仓管课负责：材料及备品备件的物料管理、进出仓以及在仓库中的贮
存、防护、盘点的控制。
4.2.生产部负责：原材料、半成品的搬运。
4.3.市场部负责：与客户确认产品的交付方式及安排出货。
4.3 相关部门负责搬运过程的控制并做好相应的防护工作。
5.内容
5.1.搬运
5.1.1.搬运时要轻拿轻放，对于有特殊装卸标志的物品，须按其要求进
行搬运，严禁对货物进行丢、抛等野蛮装卸。
5.1.2.搬运通道应保持适当宽度，以保持通道畅通无阻。
5.1.3.货物叠放的高度，以不损坏产品为标准。
5.1.4.搬运工具（如叉车、液压车等）使用完毕后应按规定位置停放，
并由操作人员定期保养、维护/加油擦拭。
5.2.装车：
装车前要认真检查，发现产品破损等不适用状况时不得装货上车，物品装
车后需保证不受损失。
装车时，注意叠放整齐，以利清点和保证空间的充分利用。
5.3.产品运输与交付：仓管课协助市场部进行产品的运输与交付。
5.4.贮存与防护
5.4.1.仓库内应用“物料卡”或标签或物品自身标识，做好相应的标识
以便于管理，特别是不合格的产品必须做好标识并给予隔离。
5.4.2.原材料的出入库管理
A.进货：物料进货按[产品检试验控制程序]进行检验；客户退货
产品按照售后服务相关条款处理；对生产材料，仓管员按照
本程序的要求办理进仓手续。
B.进仓：仓管员凭相关材料的验收记录和采购的单据填写收料
单/进仓单(作为原材料入库的凭证)。
5.4.3.五金件、备品备件、化学材料等物料的出入库管理
A.进货：物料进货按[产品检试验控制程序]进行检验；对五金件、
备品备件，仓管人员按照本程序要求办理进仓手续。
B.进仓：五金件、备品备件、化学材料的进仓：仓管人员凭采
购单据协同采购人员，对物料的数量/型号进行确认，确认无
误后填写收料单办理进仓。
C.仓管人员按材料种类放置于指定位置，必要时，按产品性质
或包装指示方法存放物品；材料堆置高度以不损坏产品为标
准；在仓库明细帐中登记进仓的数量。
5.4.4.贮存管理：对贮存有时限的产品在物料卡上注明进货时间/生产日
期，仓管人员须留意存放日期，对过期产品报告上级处理，品管部
应对该产品进行检验并作出判断；生产部对生产中未用完的或损
坏的物料或检验出的不良品，办理退仓手续；对储存有特殊要求
的产品，材料仓管人员应做好防护控制：
A.易氧化变质物品要密封箱保存；
B.易受压变形物品要分开或不堆叠；
C.易受潮变质物品应存放于干燥/通风的地方；
D.易受温度影响的物品要放置于适当温度的地方；
5.4.5.出仓：仓管员依“出仓单”作为原材料出库凭证，并在物料状态
卡上进行库存数量的标识控制；依经生产部主管或其授权代表批准
的“领料单”进行物料发放；同时按“物料卡”上的入库日期作先
进先出控制，.对让步接收产品及需要追溯产品应在“领料单”上
标识，在“领料单”上签章以作为已发出材料的依据。
5.4.
6.成品管理：
A.进仓：仓管员依生产部的生产记录，经核对成品的品名、型
号/规格、数量等无误后，办理入库手续。
B.贮存管理：仓管员对成品堆放以同品种标号、同编号成品分
类堆放，需要时，以物料卡/挂牌/标签方式标识产品的状态；
注意贮存环境，不因外来因素、天气等损坏产品；在仓库帐
中登记所入库的和所出库的成品的数量。
5.5.交付
5.5.1. 仓管员依据品管部提供的产品检试验报告和市场部销售主管的发
货通知发货，并填写“发货单”确认。
5.5.2. 出货人员依据“发货单”进行装车。
5.5.3. 仓管人员依据“发货单”核对装车数量，确认无误后方可出厂。
5.5.4.门卫保安人员依据“发货单”，经核对后将物品放行。
6.参考资料
6.1. 产品检试验控制程序QP823000
6.2. 文件与记录控制程序QP420100
6.3. 采购与供应商评审程序QP740100
7.报告和记录：
7.1. 内部联络单FM553001
7.2. 入库单FM750107
7.3. 进料检验记录表FM824001
7.4. 发货单FM720203
7.5. 领料单FM750105。