2017年度预算公开说明
安阳中国文字博物馆2017年度部门预算公开说明
安阳市中国文字博物馆2017年度部门预算公开说明现将安阳市中国文字博物馆2017年度部门预算公开情况的公告如下：第一部分中国文字博物馆概况一、中国文字博物馆主要职责收藏展览文字文物，弘扬民族文化，文物（征集/鉴定/登编/修复/保管），文物展览，文字文物自制与修复，文字文物及相关研究，文物宣传出版，考古发掘（相关文物产业经营）。
二、中国文字博物馆机构设置中国文字博物馆于2009年11月16日开馆，为全供事业单位，现有人员编制75人。
设6个内设机构，分别为办公室、宣传教育部、文化产业部、陈列布展部、文物征集部、安全保卫部。
第二部分中国文字博物馆2017年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明中国文字博物馆2017年收入总计875.7万元，支出总计875.7万元，与2016年相比，收、支总计各减少342万元，减少28%。
主要原因：一是养老保险及工资改革，工资福利支出增幅较大；二是提高预算编制科学性，未将2016年预算中事业发展专项支出（硬性）纳入单位预算，而将其纳入市财政统筹预算；三是非税收入项目有所增加，非税收入预算较2016年增加。
二、收入预算总体情况说明中国文字博物馆2017年收入合计875.7万元，其中：一般公共预算875.7万元; 政府性基金收入0万元。
三、支出预算总体情况说明中国文字博物馆2017年支出合计875.7万元，其中：基本支出875.7万元，占100%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明中国文字博物馆2017年财政拨款收支预算875.7万元，政府性基金收支预算0万元。
与 2016 年相比，减少28%。
五、一般公共预算支出预算情况说明中国文字博物馆2017 年一般公共预算支出年初预算为875.7万元。
主要用于文化体育与传媒支出875.7万元，占100%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明中国文字博物馆2017年一般公共预算基本支出875.7万元，其中：人员经费547.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费14.6万元，主要包括：培训费、会议费等支出；业务费314万元，主要包括：非税收入、临展及业务活动费用、购置、维修费用、公益活动及培训费用等。
保定市莲池区城乡居民社会养老保险管理中心
保定市莲池区城乡居民社会养老保险管理中心2017年部门预算信息公开按照《预算法》规定，现将保定市莲池区城乡居民社会养老保险管理中心2017年部门预算公开如下：第一部分:部门职责及机构设置情况一、部门职责确保参保人员登记在案，确保保费的收缴完整，保证养老金按时，足额发放，确保工资准确发放，确保审核认证工作无误，保障人员工资的发放及单位各项工作顺利完成。
二、机构设置部门机构设置情况第二部分：绩效预算信息一、总体绩效目标：2017年度我单位需完成的目标为：确保参保人员登记在案，确保保费的收缴完整，保证养老金按时，足额发放，确保工资准确发放，确保审核认证工作无误，保障人员工资的发放及单位各项工作顺利完成。
对符合养老保险标准的人员参保登记核定参保人信息，发放养老金，涉及单位人员经费的支出，涉及本单位办公用费的支出，对符合领取待遇的人员进行审核，参保人员档案信息管理，与其他地区保险关系转移接收。
二、部门职责-工作活动绩效目标第三部分：政府采购预算情况2017年，本单位无政府采购预算第四部分：国有资产信息情况说明保定市莲池区城乡居民社会养老保险管理中心2016年末固定资产总值35.91万元。
2017年无新增购置计划。
2016年国有资产占有情况见下表：编制单位：莲池区城乡居民社会养老保第五部分：有关事项说明在市财政部门大力支持和指导下，保定市莲池区城乡居民社会养老保险管理中心根据总体规划、精心编制县市区规划,圆满完成了各项规划编制任务。
2016年11月在莲池区城乡居民社会养老保险管理中心财务人员的共同努力下，较好地完成了我局2017年度部门预算的编制工作，现就2017年部门预算情况作简要说明。
一、部门预算安排的总体情况1、2017年部门预算收入情况2017年保定市莲池区城乡居民社会养老保险管理中心年初部门收入预算总额为249.11万元。
其中：人员经费预算为83.31万元正常公用经费预算为5.8万元专项项目预算为160万元2、2017年部门预算支出情况2017年部门支出安排预算总额249.11万元。
沧州南大港管理区支油办
沧州市南大港管理区支油办2017 年度部门预算信息公开说明按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见 >的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将沧州市南大港管理区支油办2017 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：沧州市南大港管理区支油办是沧州市南大港管理区直属机构，设办公室、财务室、协调室 3 个科室，纳入部门预算管理的直属单位 1 个。
部门职责：协调国家石油天然气管道（以下简称管道）发展规划和管道建设项目在本行政区域内的实施；监督管道企业及相关单位和个人履行管道安全保护的职责；对管道巡护队伍进行监督、考核，协调管道企业提供物质保障；组织清理危害管道安全的建筑物、构筑物、深根植物，查处危害管道安全的违法行为；制定全区管道安全应急预案，并按照应急预案组织管道企业进行事故抢险；协调处理管道企业与其他相遇工程建设单位的争议和纠纷；组织管道安全保护的法制宣传教育。
机构设置：部门机构设置情况南大港支油办单位名称单位性质单位规格经费保障形式沧州市南大港管理区油区工作办公室行政正科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明。
反映本部门当年全部收入。
2017 年预算收入 454.79 万元，其中：一般公共预算收入 454.79 万元，基金拨款预算 0 万元，财政专户核拨预算 0 万元，其他来源收入预算 0 万元。
2、支出说明。
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，南大港支油办年度部门预算中支出预算的总体情况。
2017 年支出预算 454.79 万元，其中基本支出74.79 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出380万元，主要为各单位油田补偿费。
其他支出0 万元。
大兴安岭地区中心血站2017年部门预算信息公开情况说明.doc
大兴安岭地区中心血站2017年部门预算信息公开情况说明一、部门情况（一）、部门职责大兴安岭地区中心血站是我区唯一一家集血液采集、制备（提取）、检测（核酸）和存储为一体的综合采供血机构，隶属于大兴安岭行署卫生和计划生育委员会。
负责《献血法》及无偿献血相关法律法规宣传、负责组织招募血源;负责辖区内血液采集、成分血分离制备、血液及血液制品的储存、供应；负责全区血液的统一检测（核酸集中化检测）和质量管理，疑难血型鉴定及配血；负责输血医学科学的研究和对基层中心血库的业务指导；承担卫生行政部门交办的其他任务。
（二）、机构设置大兴安岭地区中心血站内设7个科室，分别为：采血科、血源科、检验科、质控科、财务科、办公室、站长室。
（三）、人员情况中心血站编制数为25人，在职职工19人，退休人员4人。
（四）2017年工作安排全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会和中央、省委工作会议精神，认真开展“两学一做”活动；积极响应并落实上级党组织安排的各项任务；抓工作作风建设、廉政建设，长期坚持，常抓不懈。
重点任务:1、加大无偿献血宣传力度，进乡镇（农村）开辟新献血招募区域，壮大固定无偿献血队伍，加强献血知识和健康知识培训，保护好献血资源。
2.加强业务培训力度，提高员工整体素质；做好质量管理体系内审、管理评审等工作。
3.争取民生项目，针对老化破旧的采血车、急救送血车、智能发电机组、血液检测仪器设备进行更新换代。
二、部门收支情况1、收入预算：大兴安岭地区中心血站2017年部门预算收入安排543万元，同比上涨18.82%，其中：财政拨款收入543万元，同比同比上涨18.82%，主要是2017年预算中为保障日常检验工作正常开展，安排了194万元的购置仪器设备款，事业收入为零，与上年相同。
2、支出预算：公共预算支出安排543万元，同比上涨18.82%，其中：一般公共服务支出349万元，同比上涨10.44%，主要是工资上涨因素影响；社会保障和就业支出24万元，同比增长9.09%，主要是离退休人员工资标准提高影响；社会保障缴费支出15万元，同比增长0%，主要是在职、离退休人员工资标准提高后，医疗保险支出增加，但2017年初比2016年初，减少1人；住房保障支出37万元，同比增长8.82%，主要是在职、离退休人员工资标准提高后，住房公积金、提租补贴增加影响。
伊春市西林区永兴热力公司
伊春市西林区永兴热力公司2017年度部门预算公开情况说明一、部门概况1、主要职责负责西林区域内供热管理及设备检修、管道维护和安装；负责区域内取暖费的收缴工作。
2、内设机构及编制永兴热力公司是西林区政府下属二级预算单位，实行独立核算全额拨款事业单位。
单位编制人数72人，实有人数75人。
单位内设5个科室及5个供热站。
3、部门决算编报范围按照预决算管理有关规定，部门预决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
二、2017年部门预算报表说明在区财政的帮助指导和本部门财务人员的共同努力下，及时编制了2017年度部门预算报表，现将本部门预算说明如下：1、部门人员变动情况：2016年末财政供养人数88人，其中在职76人，退休人数12人；今年将比去年减少1人，原因为调出1人。
2、2017年收支预算总体情况（1）收入预算：2017年收入预算总额为982.65万元，全部为公共财政拨款。
（2）支出预算：2017年安排支出预算总额为982.65万元。
按功能科目分类：其它城乡社区事务支出982.65万元，主要用于单位开展工作而发生的基本支出。
按支出经济分类：工资福利支出575.21万元，商品和服务支出367.31万元，对个人和家庭的补助支出40.13万元。
三、“三公”经费情况2017年，“三公”经费预算数为0.50万元，主要用于车辆燃料费、维修费及保险费等支出。
分项：公务用车购置费支出为0；因公出国（境）费支出为0；公务接待费支出为0。
四、国有资产使用情况2016年末固定资产总额：6885.86万元。
其中：房屋资产：3392.46平方米，计406.7万元；其他固定资产：包括办公设备，锅炉及其附属设备，外网管线等总计6479.16万元，全部在使用中。
五、政府采购情况2017年度我公司在原煤及办公用品采购中，将严格按政府采购流程等法定程序进行。
需采购冬季供热用煤6.5万吨，每吨预计350元（含税、运费）；需采购办公用品若干，总计支出2279.78万元。
庆阳第五中学2017年度部门决算公开说明
庆阳第五中学2017年度部门决算公开说明一、基本情况庆阳五中是庆阳市教育局直属的一所初级中学，始建于1999年，2011年整体搬迁至庆阳一中原址办学。
学校职责为担负西峰区城区部分九年义务教育任务、培育“四有”新人。
学校占地80亩，建筑面积26615平方米，教学班48个，学生2729人，教职工193人。
事业编制204人，在职事业人员193人，退休人员32人，遗属供养4人。
二.国有资产占用情况截止2017年12月31日，我单位实有固定资产为2990.15万元，2017年度新增固定资产350.03万元，系购置办公设备及专用设备；2017年减少固定资产518.16万元，系通用设备及机锅炉房设备报废。
本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
三、2017年收支决算及预算执行情况分析1、2017年收入情况2017年初财政补助结转结余649.64万元，本年财政决算收入合计2552.18万元，其中财政拨款2256.18万元，其他收入296万元（2017年省级改薄资金）。
较上年收入增加164.98万元（2016年财政决算收入2387.20万元），主要原因是2017年改薄资金收入296万元。
2、2017年支出情况2017年决算支出合计2542.71万元。
其中，一般公共服务支出2.99万元；教育支出2243.29；社会保障和就业支出208.05万元；医疗卫生和计划生育支出87.49万元；城乡社区支出0.90万元。
较上年支出增加289.44万元（2016年财政决算支出2253.27万元），主要原因是2017年初结转结余实现实际支出。
2017年末结转和结余659.10万元。
3、2017年财政拨款支出情况2017年我单位财政拨款收入2256.18万元，较上年减少131.02万元（2016年财政拨款收入2387.20万元），主要原因是2017年本级财政对义务教育阶段学校的公用经费不再纳入预算，公用经费由中央、省级下达。
2017年部门预算信息公开情况说明
2017年部门预算信息公开情况说明第一部分基本情况一、基本情况（一）主要职责：大兴安岭地区行署公安局系属行政单位，财政全额拨款，实行单独核算。
肩负着大兴安岭地区森林资源及城镇安全保卫、打击违法犯罪、维护社会稳定等任务。
（二）内设机构根据上述主要职责，大兴安岭地区行署公安局指挥中心、警务督察等若干部门，综合管理机构下设政治部等若干职能处（科）室。
（三）部门人员构成大兴安岭地区行署公安局政法专项编制人数315人，实有在职人数237人其中：工人8人、退养12人，离休1人，退休71人总人数319人。
第二部分公安局2017年部门预算当年拨款情况（相关表格单独在网站公开）一、工资福利支出1936.51万元工资福利支出1936.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。
二、商品和服务支出302.52万元商品和服务支出302.52万元，主要包括：办公费10万元、印刷费6.3万元、办公用房水费3万元、办公用房电费72万元、办公用房取暖费91.5万元、维修（护）费18.3万元、会议费3万元、培训费1.575万元、公务用车运行维护费15万元、劳务费0.12万元、租赁费0.072万元、工会经费26.083万元、福利费21.91万元、专用材料费10万元、其他费用22万元、其他商品和服务支出1.66万元等。
三、对个人和家庭的补助支出1128.97万元。
对个人和家庭的补助1128.97万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。
第三部分公安局2017年部门预算情况说明一、2017年财政拨款收支预算总体情况我单位2017年财政拨款收支预算3447.99万元，2016年财政拨款收支预算3036.44万元，同比增长13.56%。
收入预算中：一般公共预算拨款3447.99万元，政府性基金预算拨款收入0万元。
支出包括：公共安全支出2098.92万元，社会保障和就业支出506.73万元，医疗卫生支出173.2万元，住房保障支出509.14万元，项目80万元。
2017年部门预算情况说明
2017年部门预算情况说明第一部分部门概况一、主要职责1、管理人民来信、接待群众来访、处理群众提出的信访问题，向人民群众提供有关信访方面的法律、法规和政策咨询。
2、向同级有关部门和下级机关、单位交办信访案件。
3、督办检查信访工作和信访案件的处理。
4、向领导机关和领导同志提供信访信息。
5、承办上级机关、领导干部批示交办和授权查处的信访案件。
二、内设机构及编制中共西林区委员会西林区人民政府信访局科级单位，现人员编制5人，设局长1人，副局长2人。
2011年4月区信访办公室更名为区信访局。
三、部门决算编报范围2014年黑龙江省伊春市西林区信访局决算汇编范围包括：年末机构实有人数为5人，其中，在职人员5人。
第二部分 2017年部门预算报表一、2017年部门预算收支总表二、2017年部门预算收入总表三、2017年部门预算支出总表四、2017年财政拨款收支总表五、2017年一般公共预算支出表六、2017年一般公共预算基本支出表七、一般公共预算功能分类支出表八、一般公共预算经济分类支出表九、政府性基金预算功能分类支出表十、政府性基金预算经济分类支出表十一、“三公经费”预算表十二、2017年政府采购预算表(2017年信访局预算公开12张表见附件）第三部分 2017年部门预算收支情况说明一、2017年部门预算收支说明收入预算：2017年收入预算总额为33.38万元，全部为公共财政拨款。
支出预算：2017年安排支出预算总额为33.38万元。
全部为一般公共服务支出。
一般公共预算经济分类支出：工资福利支出30.38万元；商品和服务支出0.96万元；对个人和家庭的补助2.04万元，其中住房公积金2.04万元。
二、政府采购预算说明西林区信访局局2017年政府采购预算0.65万元。
其中办公用品采购预算0.65万元。
三、“三公”经费预算情况2017年，无因公出国（境）费、无公务接待费、无公务用车购置费，无公务用车运行费预算。
四、机关运行经费预算情况2017年机关运行经费总计0.96万元。
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2017年度预算公开说明
目录
第一部分卫辉市人大常委会概况
一、部门预算单位构成
二、主要职责
第二部分卫辉市人大常委会2017年度部门预算情况说明第三部分名词解释
附件：卫辉市人大常委会2017年度部门预算表
1 部门收支总体情况表
2 部门收入总体情况表
3 部门支出总体情况表
4 财政拨款收支总体情况表
5 一般公共预算支出情况表
6 一般公共预算基本支出情况表
7 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8 政府性基金预算支出情况表
第一部分卫辉市人大常委会概况
一、部门预算单位构成
纳入卫辉市人大常委会2017年度部门预算编制范围的单位共1个，包括卫辉市人大常委会机关1个行政单位。
二、主要职责
市人大常委会机关是承担市人大及其常委会日常工作的办事机构。
其主要职能是：
(一)对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。
(二)对提交市人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。
(三)对市人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。
(四)对宪法、法律、行政法规和本市制定的法规的执行情况组织视察和检查。
(五)对本市经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。
(六)组织人大代表评议市“一府两院”的工作。
(七)督促市人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。
(八)办理市人大常委会任免范围内的干部任免手续。
(九)组织新乡市人大代表的选举和市人大代表的选举。
(十)联系市人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。
(十一)联系在卫辉工作的省、市人大代表，协助开展视察活动。
(十二)负责市人代会、市人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。
(十三)负责市人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工
作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。
(十四)受理人民群众的来信来访。
(十五)负责省、市、市人大来卫辉参观接待工作。
第二部分卫辉市人大常委会2017年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
市人大常委会2017年收入总计326.78万元，支出总计326.78万元，与2016年相比，收、支总计各有增加。
主要原因：工资津补贴支出增加，本年新增临时性项目资金，对个人和家庭的补助支出减少。
二、收入预算总体情况说明
市人大常委会2017年收入合计326.78万元，其中，一般公共预算326.78万元。
三、支出预算总体情况说明
市人大常委会2017年支出合计326.78万元，其中：基本支出326.78万元，占100%；无项目支出。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
市人大常委会2017年一般公共预算收支预算326.78万元。
与2016年相比，一般公共预算收支预算略有增加，主要原因：工资福利支出增加，本年新增临时性项目资金，对个人和家庭的补助支出减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
市人大常委会2017年一般公共预算支出年初预算为326.78万元。
主要用于以下方面：基本支出232.78万元，占71.23%；社会保障和就业（类）支出94万元，占28.77%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
市人大常委会2017年一般公共预算基本支出232.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我机关2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2017年“三公”经费预算为4万元。
2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少2.69万元。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元。
(二)公务用车购置及运行费3万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车运行维护费预算数比2016年减少1.69万元，主要原因：实行公车改革后，车辆实有数较上年减少，公务用车运行维护费下降。
(三)公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
市人大常委会2017年机关运行经费支出预算94万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2017年无政府采购预算安排。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国(境)费反映单位公务
出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。