五优材料物资消耗管理办法
信息化提升国有资产重组优势的“五优”管理——济南热电有限公司
安全和稳定，实现 了企业管理 的整体化
和系统化。
三 “ 五化 ”管理的实施 （ 一）改革内部体制，实现管理组织
统、 人事管理系统、 购销存和财务一体化
ＥＰ Ｒ 系统等也相应做 了调整 ， 做到 了系统 与实际人员一一对应．有力地支持 了机 构调整与人事制度改革的顺利进行。 通过 改革确立 了所属各单位的专业 化分工格局 ， 初步 实现了厂网分开， 构建 了“ 多点热源一张大网” 的供热架构 ， 有 利于企业热源多点布局 ，进 一步扩张供 热规模， 更好地 实现 “ 联网联供、 节能减
台分析生产、 供热指标 ， 利用经营收费系
耗指标、 安全生产和服务进行考核 ， 考核
结果 与单位 的工资总额挂钩。
考核指标的设立力求科学、 实用、 可
操作 。 例如：在对物资公司考核中， 抓住 煤炭成本 占企业总成本６％的关键部分， Ｏ
资产重组优势的 “ 五化” 管理就是在组织
结构、业务及管理流程、生产经营分析、
系列配套政策和方法 ，实现 了机构精
绩效考核以及服务管理等方面协同发展 ，
最终取得 良好的效果。
简、 员精干、 人 效率提 升、 人心稳定、 企
业发展 的综合 效益 目标。在 内部体制实 现综合 改革的 同时．公 司办公 自动化系
合理确定 了岗位职数配置方案。对富余
及其他人 员通过分 流安置、 内部退养等
一
源系统、 经营收费系统、 购销存和财务一 体化ＥＰ Ｒ系统、 生产运行参数监测系统各
个层面。各个子系统之间，既相对独立 ， 又通过办公系统互联 互通 ，不仅满足 了 实际需要 ，而且保证 了整个信息系统的
安排资消耗指标等及时对公司和各单位的生去繁就简将吨标煤产汽指标设为考核金5500多万元一是对北郊厂一二产经营安全效能等各方面进行深入指标通过吨标煤产汽量指标完成情况三号煤粉炉进行技术改造将光管式分析总结修改完善生产经营计划和将物资公司与生产企业的利益有机联系水冷壁改为膜式水冷壁固定直流燃各项工作计划提前安排部署了关键供起来生产企业吨标煤产汽高物资公司烧器改造为双通道煤粉燃烧器等
物资管理制度规章制度范文
物资管理制度规章制度范文第一章总则第一条为规范和加强物资管理，提高物资利用效率，制定本规章制度。
第二条本制度适用于所有单位及个人的物资管理。
第三条物资管理应坚持“节约、保密、科学、合理”的原则，遵循“依法合规、精细管理、优化配置、实现节约”的管理思想。
第四条物资管理应坚持科学管理、合理配置、加强监督的原则，根据管理需要实行分类管理。
第五条各级管理单位应加强对物资管理工作的领导，落实责任到具体人员，建立健全物资管理制度。
第六条所有单位及个人应当按照本规章制度进行管理，不得擅自挪用、私分、浪费、滥用物资。
第二章责任与义务第七条物资管理部门负责物资的统一协调管理，保障物资的合理使用。
第八条物资管理员应熟悉本规章制度，认真履行管理职责，全面掌握单位物资情况。
第九条各单位应当设立物资管理专职人员，负责本单位物资管理工作。
第十条物资管理员要维护单位物资安全，并保障物资品质。
第三章物资的采购与领用第十一条本单位应当按照实际需要，通过公开招标、竞争性谈判等方式进行物资采购。
第十二条物资采购预算应提前制定，经批准后执行。
第十三条物资领用应根据实际需要确定，不得超量领用。
第十四条物资领用应按照规定程序申请，并经批准后领取。
第十五条物资管理部门应定期对物资采购和使用情况进行检查，发现问题及时整改。
第四章物资的管理和使用第十六条物资管理部门应根据实际需要合理配置物资，做好分类管理。
第十七条物资管理应建立健全信息化管理系统，做到实时监控物资使用情况。
第十八条物资管理部门要定期对物资进行清点、清查，保证物资的准确性和完整性。
第十九条物资管理部门要做好物资的保管和维护工作，确保物资安全。
第二十条物资管理部门要及时更新物资目录，做到物资使用的科学规划。
第五章物资的报废与处理第二十一条物资管理部门应定期对物资进行评估，及时淘汰旧物资。
第二十二条物资报废应按照规定程序进行，不得私自处理。
第二十三条物资报废后，应及时清理处理，确保物资不被浪费。
物资使用规章制度范本下载
物资使用规章制度范本下载第一章总则第一条为规范单位物资使用管理行为，提高物资利用效率，制定本规章制度。
第二条物资使用规章制度是单位内部重要管理制度之一，对于保障单位正常运转，确保物资使用合理、公平、透明具有重要意义。
第三条本规章制度适用于所有单位工作人员，包括领导、职工等，对于规范物资使用行为，明确责任，具有重要作用。
第二章物资使用管理职责第四条物资使用管理职责由单位办公室或者设备管理部门负责，其中包括但不仅限于以下职责：（一）负责起草并定期评估物资使用计划；（二）统筹协调物资采购、领用和清点工作；（三）制定和维护物资档案，并确保信息的真实性和完整性；（四）进行常态化的巡查，发现问题及时处理；（五）对物资使用情况进行定期核查，并向有关部门提供报告。
第五条对物资使用管理工作进行协调，确保各部门之间的合作顺畅。
第六条办公室或者设备管理部门负责制定物资使用管理办法，并负责对工作人员进行相关培训。
第三章物资使用管理规定第七条除特殊物品外，一般物资的采购、领用、报废等事项应当按照“提出申请、审核批准、核对清点、填写记录”的程序进行。
第八条各部门应当根据实际情况制定专门的物资使用计划，经办公室或者设备管理部门审核批准后方可实施。
第九条物资使用过程中如遇到损坏损耗等情况，责任人应当及时通知领导并填写相关报告。
第十条对于长期未用、过期等无法继续使用的物资，应当统一由设备管理部门进行处置。
第四章物资使用管理措施第十一条加强对物资的保管，确保安全，防止丢失、损坏等情况的发生。
第十二条按照物资使用计划合理安排时间和数量，避免物资的浪费。
第十三条对于重要物资进行定期检查、清点，确保信息的准确性和及时性。
第十四条对于工作中发现的问题，应及时向有关部门汇报，并进行整改。
第五章物资使用管理监督第十五条除设备管理部门外，其他监督物资使用管理工作的部门还包括审计部门、监察部门等相应职能部门。
第十六条对于工作中发现的问题，监管部门应当及时进行处理和跟踪，以确保问题得到有效解决。
公司物资使用管理制度
公司物资使用管理制度第一章总则为规范公司物资使用管理，加强对公司物资的管理和监督，提高物资利用效率，保障公司利益，制定本制度。
第二章物资种类与管理范围公司物资包括但不限于办公用品、办公设备、劳动保护用品、劳动工具、办公家具、及其它办公用品等。
公司所有部门、员工均应遵守本制度。
第三章物资采购管理1. 物资采购应按照公司采购管理制度执行，实行谁申请、谁审批、谁采购、谁验收的原则，确保采购合理、节约。
2. 物资采购应按照公司财务制度执行，严格控制采购金额和数量，防止浪费。
3. 物资采购需提前做好预算计划，并经过相关部门负责人审批。
第四章物资领用管理1. 部门负责人定期对部门物资的使用情况进行检查，并监督部门员工正确使用物资。
2. 部门领用物资需填写领用单，由部门负责人签字确认后方可领用。
3. 部门负责人应根据实际需要合理调配物资，避免因过度领用造成浪费。
4. 部门员工领用物资应按照规定使用，并做好物资的清点、保管工作。
第五章物资维护与保养1. 部门应定期对办公设备、家具等物资进行检修、保养，确保物资处于良好使用状态。
2. 物资维护保养人员要掌握维修技术，严格按照维护保养计划执行，保证物资寿命。
3. 发现物资存在问题或损坏时，应及时报告上级部门，由专业维修人员及时处理。
第六章物资清点盘点1. 公司定期对各部门的物资进行清点、盘点，确保物资账实相符。
2. 盘点时，应由专人负责，逐项核对，同时记录盘点结果。
3. 如有遗漏或差错，应及时纠正并报告上级部门。
第七章物资报废处理1. 物资报废需经过公司相关部门批准，由专人进行处理。
2. 报废物资应及时清点、清理，分类处理，做到资源合理利用。
3. 物资报废处理记录需详细，确保报废过程合规。
第八章物资使用监督1. 公司领导应加强对公司物资使用情况的监督，定期检查各部门使用情况。
2. 对物资使用存在问题的部门和个人，公司应及时进行纠正，防止再次发生。
第九章物资使用管理制度的完善与调整1. 公司应不断完善物资使用管理制度，根据实际情况进行调整。
后勤物资处理管理制度
后勤物资处理管理制度第一章总则第一条为规范后勤物资的管理和使用，提高后勤工作效率，保障后勤物资的安全、准确、及时使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有单位内部后勤物资的领取、报销、借用、归还等管理工作。
第三条各单位应制定后勤物资处理管理规范，建立健全后勤物资管理制度，严格按照规定执行，并承担物资管理工作的主体责任。
第四条各单位应当建设完善的物资管理系统，实现对物资的全程管理，确保物资的安全使用和规范管理。
第五条物资管理工作应当遵循便捷高效，节约成本的原则，确保物资的有效利用。
第二章物资的来源和管理第六条各单位应当设立专门的后勤物资管理部门，负责物资的采购、库存管理、分发等工作。
第七条物资的来源应当通过正规渠道采购，保证物资的品质和质量。
第八条物资管理部门应当建立详细的物资档案，对物资进行编号、分类、登记、入库等工作。
第九条物资管理部门应当制定储存和保管物资的具体办法，确保物资的安全和完好无损。
第十条物资管理部门应当对物资库存进行定期盘点，确保数据的准确性和真实性。
第三章物资的领取和归还第十一条各单位职工领取后勤物资应当依据正式的申请程序，填写领取申请表格，经主管领导批准后方可领取。
第十二条领取的物资应当用途明确，不得私自挪用或转让。
第十三条物资使用完毕后，应当及时归还，如有损坏或丢失情况，应当承担相应的责任。
第十四条物资管理部门应当制定清晰的物资归还流程，确保物资的及时归还和统一管理。
第十五条物资管理部门应当建立物资领取和归还的档案，保留相关记录和凭证。
第十六条物资管理部门应当对领取和归还的物资进行检查和验收，并及时更新物资库存信息。
第四章物资的报销和处置第十七条职工因公需要进行物资使用的，应当按照规定程序进行报销，提供真实有效的发票和相关凭证。
第十八条物资管理部门应当对报销物资进行核查和审批，确保合理有效。
第十九条物资管理部门对报销的物资应当建立详细的账目，做到账实相符。
第二十条物资使用完毕后如有残损，应当按规定程序进行报废处理。
物资和经费管理制度
物资和经费管理制度一、总则为规范和加强物资和经费的管理，提高物资利用效率，防止经费浪费，确保资金使用的合理性和节约性，特制定本制度。
二、物资管理1. 物资采购（1）采购前，各部门应编制采购计划，明确采购的物资种类、数量、质量要求及预算金额。
（2）采购需经过严格的审批程序，涉及较大金额的采购应经过主管领导审批。
（3）采购应选择合格的供应商，签订正规合同，标明供货周期、价格和质量标准。
（4）采购后应进行验收，确保所购物资符合合同要求，如有不符合尽快退回或索赔。
2. 物资使用（1）使用前应有使用计划，明确使用的目的和数量。
（2）物资使用应按规定程序和标准进行，严禁私自挪用、浪费。
（3）物资使用完毕或出现问题时，应及时上报并处理，确保物资的保值和增值。
3. 物资保管（1）保管要求：保管要安全、规范，确保物资不被盗、损坏。
（2）责任分工：明确物资保管责任人，保管人应定期盘点，确保物资的准确性和完整性。
（3）定期检查：定期对物资进行检查和维护，确保物资的运转良好。
4. 物资报废（1）物资无法继续使用时，应及时报废处理，报废程序严格按照规定进行。
（2）报废审批：物资报废需经过主管领导审批，由专人负责定期报废清点，确保报废程序的规范性和合理性。
三、经费管理1. 经费预算（1）编制预算：各部门应根据工作计划编制年度经费预算，明确各项支出的金额和用途。
（2）审批程序：预算需经过主管领导审批，明确各项支出的审批权限和限额。
2. 经费使用（1）使用程序：经费使用须按照预算执行，不能私自挪用或超支，严禁虚报或浪费。
（2）支出要求：支出需有凭证，明细清楚，确保经费使用的真实性和合法性。
3. 经费监督（1）监督方式：对经费使用情况进行定期检查和审计，确保经费使用符合规定，并发现问题及时处理。
（2）责任追究：对不当使用经费的责任人进行追责，荒废浪费者应予以纠正和处罚。
4. 经费结余（1）结余处理：年度结余经费应按照规定程序进行处理，如有超额结余需上报领导审批后再行处理。
餐厅物料损耗管理规章制度
餐厅物料损耗管理规章制度第一章总则第一条根据餐厅经营管理需要，制定本规章制度，以规范餐厅物料损耗管理工作，提高物料利用率，降低经营成本，确保餐厅经营顺利进行。
第二条本规章制度适用于所有餐厅从业人员，包括经理、主管、服务员、厨师等各级人员，应严格遵守本规章制度的规定，共同维护餐厅的经营利益。
第三条餐厅物料损耗管理工作应遵循科学、规范、严谨的原则，通过科学管理和精细操作，减少损耗，提高资源利用率。
第四条餐厅物料损耗管理工作应遵循“预防为主、综合治理”的原则，坚持防患于未然，做到抓早抓小，做到及时发现、及时处理、及时解决。
第五条餐厅应建立健全物料损耗管理制度和相关档案，规范物料的采购、存储、使用和报废流程，确保物料利用率最大化。
第二章物料采购管理第六条餐厅应根据菜单定期制定物料采购计划，确定采购需求，并及时向供应商下订单，确保物料供应充足，避免因物料断货造成损失。
第七条餐厅采购人员应对供应商进行严格的筛选和考察，确保供应商的信誉和资质，选择优质、稳定供应商，以保证物料的质量和稳定性。
第八条餐厅采购人员应根据采购需求和物料规格，进行有序的物料采购，确保物料的种类、数量和质量符合餐厅经营需求。
第九条餐厅采购人员在购买物料时应注意节约成本，实行合理的价格采购，避免过度采购和浪费，降低经营成本，提高经济效益。
第十条餐厅采购人员应严格执行合同约定，认真核对物料的数量、质量和价格，及时处理物料短缺、过期或有质量问题的物料，以免造成损失。
第三章物料存储管理第十一条餐厅应建立健全的物料存储管理制度，对不同种类的物料进行分类存放，确保物料的安全、卫生和完整性。
第十二条餐厅应配备专门的负责人员对物料进行入库和出库管理，做到先进先出，避免物料过期或变质，影响菜品质量。
第十三条餐厅应定期检查物料库存，制定盘点计划，核对库存数量和账面数量，及时调整库存，防止物料浪费和损失。
第十四条餐厅应保持库房的清洁、干燥、通风，定期清理和消毒物料，确保物料的质量和卫生标准。
材料物耗管理制度
材料物耗管理制度一、引言材料物耗管理是企业成本控制的一个重要环节。
通过科学合理的材料物耗管理制度，可以有效降低企业生产成本，提高企业的竞争力和盈利能力。
本制度旨在规范企业对材料物耗的管理，达到节约材料、减少浪费、提高效率的目的，确保企业的持续发展和稳健经营。
二、管理责任1.公司领导公司领导担负着整个企业的经营决策和组织管理责任。
企业在材料物耗管理方面，应设立专门的材料物耗管理部门或由相关部门分工负责，制定和落实材料物耗管理计划和方案，并对材料物耗情况进行定期审查评估，确保持续改进。
2.部门负责人各个部门负责人应对本部门的材料物耗管理工作负责。
负责指定专人负责材料物耗的采购、领用、使用和报废工作，建立健全材料物料台账，监督材料物耗的管理情况，及时解决存在的问题，保证材料物耗的安全和有效利用。
3.员工员工是企业的主体，每一个员工都应该自觉遵守公司的材料物耗管理规定和制度，严格按照规定使用材料，杜绝浪费现象的发生。
员工应增强节约意识，提高管理水平，积极参与材料物耗管理工作，为企业的发展和提高效益作出贡献。
三、材料物耗管理制度1.材料物耗的采购管理（1）材料物耗的采购需按照公司的采购流程进行，制定采购计划，确定采购需求，选择合适的供应商，签订采购合同。
在采购材料时应比较价格，选择性价比高的材料，不得私自决策采购，确保采购的材料物耗符合公司质量标准和安全标准。
（2）严格遵守采购程序，凡需要采购的材料必须进行预算审批，并按照公司的财务管理制度进行报销流程，不得擅自超支或虚报材料物耗，确保采购行为规范合法。
（3）建立材料物耗的台账，在采购后及时登记和归档，监督材料物耗的使用情况，确保材料的安全、有效和合理利用。
2.材料物耗的使用管理（1）材料物耗的领用需由专人负责，领用人员必须按照公司规定的用量领取材料，不得超出规定的用量，更不得私自领取他人材料，确保材料的准确、规范和安全使用。
（2）建立材料物耗的领用登记表，领用人员在领取材料时必须填写领用单，详细记录领用的材料数量、用途和领用人员等信息，领取后由领用人员签字确认，监督材料的使用情况，确保材料的合理利用。
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材料、物资消耗管理办法
为加强材料物资费用管理，完善企业管理工作，把生产管理和经营管理有机结合起来，达到降低成本，增收节支，提高经济效益，确保我井2011年各项指标顺利完成，经矿务会议研究，制定本办法。
第一章总则
第一条、强化生产成本管理，降低生产消耗，实行多层次管理体系架构，从矿级领导到材料管理部门，从材料管理部门到队组，从队组到班组，从班组到职工，层层把关，责任到人，逐级考核，奖罚兑现。
由企管部负责管理全井所有材料，深入基层，调查研究，注重管、供用效益，加强储备管理，确保生产所需，合理调配库存各类物资，特别是资金占用量大的材料、配件。
严格交旧领新制度，挖掘物资潜力，充分发挥回收复用物资的效能。
第二章管理程序.
第二条、每月由材料使用单位根据当月任务计划，制定材料领用计划，分类明细（计划材料准确率达80%以上），
报送企管部汇总上报。
第三条、管理部门审批领用材料计划时，应先清查使用库存材料及复用回收材料。
确需新增的，要合理安排，严格控制材料消耗。
第四条、劳保用品的领用和管理由企管部按照劳动用品发放规定，采用一人一本进行审批、建账发放。
第三章考核与奖罚
第五条、企管部全面掌握矿井成本，十天一结算，及时报井领导，分解每月材料使用情况，月底把各区队、部室、定额限额材料分类制表，按规定考核。
第六条、各区队定额材料按每月计划产量或进尺，限额材料按指标上报，计划外用料，在当月验收隐蔽工程，零星费用特殊工程一次验清，确实弄不清楚的由生产井长或生产技术负责人提供证据。
否则不予解决，过后不予考虑。
第七条、各区队回采巷道，能回收的物品及材料必须回收，少回收一件按原价赔偿，按三铁管理员所验收数据进行处理，支护材料配套物品如：拉杆回收一件3元，连扳回收一件5元，卡兰回收一件5元，道夹板回收一件5元，道钉、螺栓按每公斤1元，按三铁接收单计算核入工资。
要做到有旧的不领新的，能修的绝不报废，从而将回收复用工作变成
节约材料的重要手段之一。
第八条、修旧利废必须有专人管理，对小型电器设备及各种配件和库房回收的各种废旧工具零星配件，有修理价值一定维修，修好后经机电技术人员验收合格归库，各队修好后，只掏配件价，领库维修好的物资按维修后价。
第九条、各单位使用溜子、皮带、刮板、链子、电器设备、电缆、矿车库房有总账，机运部建立分类台账；架子车、塑料管、道岔及生产专用工具，调度室必须建立台账；旧螺栓及旧漆泡线各种铝铜由企管部建专账；液压柱、排行粱、矿工钢、U型钢由三铁管理员上报企管部建立专账。
第十条、综采工作面或掘进巷回收溜子、皮带时，拆卸一部，回收一部，验收一部，具体由企管库房管理员验收，损坏一件，按原价赔偿。
第十一条、各单位要严格把关，进一步完善设备回收及移交材料领用管理制度，杜绝材料流失，降低吨煤成本。
第四章对交旧领新物品及包装物品的规定
第十二条、各单位使用材料，由本队领料员负责办理领用手续，经主管领导审批，并建立材料使用台账。
第十三条、下列物资材料必须交旧领新：电铃、按钮、接线盒、漆包线、风布、各种型号电缆、电器设备类、仪表
类、电机类、安检类、各种型号钢丝绳、工具类、铝铜材料、煤电钻、风钻、风镐、电锤、电钻、各种钻杆、放炮器材、钻头等特殊贵重金属材料配件。
第十四条、下列包装物品全部回收：
雷管箱、电缆盘、钢丝绳盘、玻璃框架、设备包装箱、原材料包装箱等。
第十五条、回收物品使用规定：
1.拆整为零，能用的部分可用在设备配件上。
2.旧钢丝回收储存，工作面收尾用。
3.旧风布能缝补尽量缝补再用，确实没价值的整齐堆放。
4.回收的旧钻杆等，可用烘炉打道钉、镐用。
5.回收U型钢配套件，由三铁员接受维修再用，轨道铺设配
件回收由三铁验收上报。
第十六条、各单位在工作中，若责任不到位，造成材料设备损坏，损坏者按原价从工资中扣除。
梨园矿宁庄井
2011年1月22日。