金属材料 公司物资管理办法
钢铁企业物资管理办法流程2
钢铁企业物资管理办法第一章总则第一条为规范公司物资管理，合理控制各类物资的库存储备和日常消耗,特制定本办法.第二条本办法所称采购物资（以下简称物资)是指公司生产建设和经营所需的原料、辅助材料、设备备件及其它物资.第三条本办法所称原料是指用于炼钢生产所需的废钢、生铁、铁合金、有色金属、炉料代用品等炉料以及外购锭、坯等.第四条本办法所称辅助材料是指生产所需的冶金辅料(渣料、氧化剂、还原剂、电极及其它矿产品等炉料添加剂）、耐火材料、燃料、五金、工具、土杂、化工材料、金属制品等.第五条本办法所称设备备件是指用于设备维护检修、生产消耗的零（部）件、装配件.第六条本办法所称其它物资包括车辆（内燃机车）用燃油、车辆（内燃机车）专用配件及材料、测量设备及配件（材料）、检测用品以及技改物资、办公自动化耗材、办公用品、劳保用品、消防器材、防汛物资等。
第七条公司对所有物资统一编码,实行一级库和信息化管理，对专用物资实施谁提出谁负责的责任制管理，对通用物资集中、分类储备.第八条本办法适用于归口供应分公司采购的所有物资管理.具有采购仓储职能的经营承包单位、事业部、分（子）公司采购的物资，应根据本办法制定、完善相应的物资管理办法。
技改物资和专控物资由专业主管部门参照本办法制定专项管理办法.第二章主管部门及管理职责第九条物资管理部门职责分工(一）物流公司履行公司物资管理部门职责，负责公司物资管理综合制度的拟定、公司物资管理模式及管理流程的优化、组织物资质量异议处理以及公司物资管理相关工作综合协调。
（二)公司根据管理需要须进行专项控制的专控物资由财务部门根据需要制定专控物资管理办法明确专控物资范围、物资专业主管部门及相关管控要求。
(三）技术管理部门为原辅材料中与钢液直接接触的耐材、辅料及对钢液质量和技术经济指标影响较大的炉料代用品的专业主管部门。
（四）设备管理部门为设备备件专业主管部门。
（五)生产管理部门为生产工具(包括自制工具、生产用五金工具、钢锭模、渣盆、平板、结晶器、砧子、轧辊、导卫等）、劳保用品、公（业)务车辆和生产运输车辆(含内燃机车)用燃油，以及原辅材料中除技术管理部门主管以外的物资的专业主管部门。
金属材料物资供应服务保障方案
金属材料物资供应服务保障方案项目背景金属材料是许多行业的重要基础材料，包括建筑、制造和能源等领域。
为了确保金属材料的稳定供应和及时交付，我们制定了以下物资供应服务保障方案。
目标本方案的目标是确保金属材料的供应链畅通无阻，提高采购效率，减少耗时和成本，并提供高质量的金属材料给客户。
方案内容1. 供应链优化：我们将与可靠的供应商建立长期合作关系，并进行供应链优化，以保持金属材料的稳定供应。
我们将确保供应商具有良好的信誉和高质量的金属材料，以提供可靠的物资供应服务。
2. 库存管理：我们将进行精确的库存管理，以确保金属材料的及时交付。
我们将使用先进的库存管理系统，定期监测库存水平并及时补充不足的物资，从而避免供应中断。
3. 备货策略：我们将制定合理的备货策略，确保常用金属材料的库存充足。
我们将根据历史采购数据和预测需求，合理安排备货量和备货时间，避免因物资短缺导致延误或停工。
4. 物流协调：我们将与物流合作伙伴密切配合，确保金属材料的及时配送。
我们将建立有效的物流协调机制，及时跟踪物资的运输进程，并与物流公司保持紧密沟通，确保金属材料按时送达客户现场。
5. 质量控制：我们将建立严格的品质控制程序，确保所供应的金属材料符合国家及行业标准。
我们将严格筛选供应商，并对每批金属材料进行质量检测，确保物资的质量和性能符合要求。
6. 响应机制：我们将建立快速响应机制，及时处理客户的需求和问题。
我们将设置专门的客户服务团队，提供24小时在线支持，确保客户的需求能得到及时满足。
项目实施为了顺利实施物资供应服务保障方案，我们将采取以下步骤：1. 与供应商进行合作谈判，确立长期合作关系和供应合同。
2. 完善库存管理系统，确保准确监测和管理金属材料库存。
3. 制定备货策略，并确保备货计划能够及时执行。
4. 与物流合作伙伴签订合作协议，建立物流协调机制。
5. 建立品质控制流程，确保金属材料的质量符合要求。
6. 成立客户服务团队，并提供培训，确保能够有效响应客户需求。
五金公司的物资管理制度
第一章总则第一条为加强五金公司物资管理，提高物资使用效率，降低成本，确保公司生产、经营活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于五金公司所有物资的采购、储存、领用、报废等环节。
第三条物资管理应遵循以下原则：1. 合理采购，保证供应；2. 优化库存，降低成本；3. 严格领用，责任到人；4. 定期盘点，确保账实相符。
第二章采购管理第四条采购部门负责物资的采购工作，采购计划应根据生产、经营需要编制。
第五条采购计划应包括以下内容：1. 物资名称、规格、型号、数量；2. 采购时间、供应商、采购价格；3. 采购预算、付款方式。
第六条采购部门应选择具有合法经营资格、产品质量优良、价格合理的供应商。
第七条采购合同应明确双方权利义务，包括交货时间、质量要求、售后服务等。
第三章储存管理第八条物资入库前，应进行验收，确保物资质量符合要求。
第九条物资应按照分类、规格、型号等进行分区、分层存放，保持通风、干燥、防潮、防尘。
第十条物资储存期限应根据物资性质、保质期等因素确定。
第十一条定期对储存物资进行检查，发现问题及时处理。
第四章领用管理第十二条物资领用需填写领用单，经相关负责人审批后方可领取。
第十三条领用物资应按实际需要领取，不得超额领取。
第十四条领用物资后，领用人应妥善保管，不得擅自丢弃、损坏。
第五章报废管理第十五条物资报废需填写报废单，经相关负责人审批后方可报废。
第十六条报废物资应经技术鉴定，确认无法修复或修复成本过高。
第十七条报废物资的处理应符合国家环保规定。
第六章盘点管理第十八条定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。
第十九条盘点结果应及时上报，对盘点过程中发现的问题，应及时处理。
第七章奖惩第二十条对在物资管理工作中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励。
第二十一条对违反本制度，造成物资损失、浪费或损坏的，给予通报批评、罚款等处罚。
第八章附则第二十二条本制度由五金公司物资管理部门负责解释。
第二十三条本制度自发布之日起施行。
金属厂库存管理制度范本
第一章总则第一条为了加强金属厂的库存管理，确保生产、销售、科研等各项工作的顺利进行，提高库存物资的周转率，降低库存成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于金属厂所有库存物资的管理，包括原材料、半成品、成品、备品备件等。
第三条金属厂的库存管理应遵循以下原则：1. 合理库存原则：根据生产、销售、科研等需求，合理确定库存物资的种类和数量。
2. 安全库存原则：确保库存物资在紧急情况下能够满足生产、销售、科研等需求。
3. 经济库存原则：在满足生产、销售、科研等需求的前提下，降低库存成本。
4. 信息化管理原则：利用现代信息技术，提高库存管理的效率和准确性。
第二章组织机构及职责第四条金属厂设立库存管理部门，负责全厂的库存管理工作。
第五条库存管理部门的主要职责：1. 制定库存管理制度和操作规程；2. 组织实施库存物资的采购、验收、保管、出库、盘点等工作；3. 监督、检查库存物资的使用情况，确保物资合理利用；4. 定期分析库存情况，提出改进措施；5. 负责库存管理人员的培训、考核和奖惩。
第六条生产部门、销售部门、科研部门等相关部门应积极配合库存管理部门，共同做好库存管理工作。
第三章采购管理第七条采购部门负责库存物资的采购工作。
第八条采购部门应遵循以下原则：1. 采购计划原则：根据生产、销售、科研等需求，制定采购计划；2. 供应商选择原则：选择信誉好、质量可靠、价格合理的供应商；3. 订单管理原则：严格按照采购计划进行订单管理，确保采购物资及时到位。
第九条采购物资的验收：1. 采购部门应严格按照合同约定对采购物资进行验收；2. 验收过程中发现质量问题，应及时与供应商协商解决；3. 验收合格后，将物资移交给库存管理部门。
第四章验收与保管第十条库存管理部门负责库存物资的验收与保管工作。
第十一条验收要求：1. 验收人员应熟悉验收标准，确保验收过程准确无误；2. 验收时，应检查物资的品种、规格、数量、质量等是否符合要求；3. 验收过程中发现质量问题，应及时上报。
靖江市金属材料公司物资管理规定制度格式
靖江市金属材料公司物资管理规定制度格式 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#靖江市XX金属材料有限公司物资管理办法1目的1.1为了规范公司物品的申购、采购、领用、保管行为，有效进行控制，特拟订本办法。
定义1.2固定资产：指使用期限超过一年、单位价值在2000元及以上的厂房、建筑物、机器、机械、行车、运输工具、电脑及其外设、传真机、复印机、空调、安防器材以及其他与生产经营有关的设备器具、工具等。
1.3生产原材料：指用于生产直接参与冶炼反应的废铜、松树原木、木炭、煤炭、稀土等材料。
1.4生产辅助材料：指用于生产过程中，起加热、降温、动力、传输、测试、包装等作用的辅助性材料如乙炔、氧气、氩气、柴油、乳液、吹氧管、触媒、包装塑膜等。
1.5低值品：凡不属于固定资产、生产用原材料及辅助材料，耐用期在一年以上，单价原值不足固定资产规定限额的低值仪器、仪表、工具、量具、刻度器具、安防器材等。
1.6易耗品：凡不属于固定资产、生产用原材料及辅助材料，耐用期在一年以下，使用过程中易损、易坏的玻璃器皿、原器件、零配件、办公用品、生活用品、劳保用品、印刷品等。
职责1.7行政部门：物品申购审批；对印刷品、医药品、办公文具进行收发保管与管控；对易耗品发放标准、低值品损坏或丢失之赔偿办法的制定；对低值品报废的鉴定和审批；根据财务部的安排参与物资盘点工作。
1.8采购部门：根据已批准之申购单按有关规定进行采购，确保使用单位的需求满足以及采购价格的合理性。
1.9仓储部门：根据安全存量对生产性物资包括原材料和辅助材料进行申购；对除印刷品、医药品、办公文具以外的所有采购回来的物资，进行分类管理；建立收发存台帐及制作月报表；根据财务部的安排具体执行库存物资的月、季、年度的清查盘点工作。
1.10质检部门：对所有采购回来的物资根据申购需求及有关标准进行质量检测。
1.11财务部门：物品申购审批；物资成本核算；货款审核并支付；对物资申购、采购、收发、保管、报废的全过程进行全面监督；组织对库存物资的月、季、年度的清查盘点工作。
金属材料库管理制度
金属材料库管理制度一、目的金属材料库是公司物资供应体系的一个重要部分，为使其管理规范化，保证物资完好无损，数据准确，收发迅速，降低费用，加速资金周转，结合本公司的具体情况，特定本规定。
二、材料验收入库1、材料入库存，库管员要亲自同交货人交接手续，核对材料名称、规格、型号、数量等信息是否与材质单信息一致，在相符的情况下，按材料交接单上的要求签字。
2、材料入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
3、材料验收合格，库管员凭送货单据所开列的名称、规格、型号、数量、计量验收就位，并做好材料入库数据台账。
将材料按货位摆放，不得随意堆放。
4、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。
如工作马虎，混入生产，库管员应负失职的责任。
5、验收中发现问题及时通知领导和采购人员，由采购人员联系供货商处理。
三、材料储存保管1、材料的储存保管，做到帐卡物一致。
原则上应以材料的属性、特点和用途，并根据仓库的条件考虑划区；吞吐量大的和重量过重的半成品落地堆放，周转量小的用货架存放；2、材料堆放的原则是：在堆放安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，摆放整齐，节约仓位，同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
3、库管员对库存、代保管、待验材料等负有经济责任和法律责任。
因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。
仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，库管员应及时报告领导，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。
库管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
4、保管材料要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，随时掌握天气变化，避免暴雨侵袭，保持库房干燥，防止或减轻材料锈蚀。
为了防止金属制品生锈，出厂时一般都作过防锈处理。
在搬运、装卸和贮存等的操作中都需防止损坏防锈外层和包装，如果包装损坏者应予以修复或更换，受潮者应采取干燥处理，防锈油脏污或干涸者应除去重新涂油。
金属材料库管理制度
金属材料库管理制度一、收料物资到库，库管员根据入库单进行核查材料与材质单是否一致，实收货量与来料量是否相符，在相符的情况下及时办理入库手续，在不符时应及时通知采购人员进行解决。
二、保管仓库保管要做到数量清、材质清、规格清，库容整洁，排放整齐有序。
帐、物、卡一致。
做好库房物资的安全保管。
三、发料1、教学发料：库管员根据各工种教学用料定额和实习学生人数确定发料数量，由教学部门负责人批准，领料人签字进行发料。
超出定额部分发料需部门负责人与办公室主任协商同意后方可发料。
2、生产用料：严格按照生产定额图纸由部门负责人批准，领料人签字进行发料。
因生产需要试件料，由生产部门负责人批准，领料人签字方可发料，领料单上必须标明图号和用途。
因生产报废需重复领料，小量由生产部门负责人批准后方可发料，较大批量由中心主任同意方可发料。
3、对外单位及个人求援材料，以市场价及加收15％手续费由采购员签发调拨单，在财务部门结算后，库管员凭结算单据发料。
四、在每月25日前必须将本月进料单、出库单整理记帐交财务室。
同时要做好教学用料记录和生产用料记录，杜绝超定额发放。
做好每年一度的清库上报工作。
五、下料金属材料库保管员必须提前准备好每期学生实习用料。
生产用料应按照要求及时供给。
在生产下料需要加班时，需提前申报办公室主任同意后方可加班。
六、设备使用及维护正确使用设备，定期进行维护，保证正常运行。
我中心有关专业人员因工作需要可以使用下料设备，库管员应严格按照操作要求进行监督，坚决杜绝超负荷工作。
对使用不当造成设备损坏，按照中心有关规定处罚。
外单位人员和我中心非专业人员不得使用材料库房下料设备，因此导致的后果由材料库管员承担。
七、油料的管理做好油料入库、保管、发放工作。
油料的发放由使用部门负责人批准，各班长领料。
严禁在库房内吸烟，防火、防盗、防水。
26。
金属材料公司仓库管理制度
第一章总则第一条为加强公司金属材料仓库的管理，确保金属材料的安全、有效、合理使用，提高仓库管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有金属材料仓库，包括原材料库、成品库、半成品库等。
第三条仓库管理应遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 分类存放，标识清晰；3. 保质保量，及时供应；4. 严格手续，责任到人。
第二章仓库管理职责第四条仓库管理员负责仓库的日常管理工作，具体职责如下：1. 负责仓库的物资入库、出库、盘点等工作；2. 负责仓库的物资分类、摆放、标识等工作；3. 负责仓库的安全、消防、防潮、防尘等工作；4. 负责仓库的物资信息统计、分析、上报等工作；5. 负责仓库的物资回收、再利用等工作。
第三章仓库物资管理第五条金属材料应按照以下分类存放：1. 钢材：按材质、规格、型号分类存放；2. 铝合金：按材质、规格、型号分类存放；3. 铜材：按材质、规格、型号分类存放；4. 镀锌板：按材质、规格、型号分类存放；5. 不锈钢：按材质、规格、型号分类存放。
第六条仓库物资的入库、出库应严格执行以下手续：1. 入库：验收员对入库物资进行验收，确认无误后办理入库手续，填写入库单；2. 出库：领料员填写领料单，经仓库管理员审核后，办理出库手续，并做好出库记录；3. 库存盘点：每月进行一次全面盘点，确保库存物资与账目相符。
第七条仓库物资的标识应清晰、规范，标识内容包括：1. 物资名称、规格、型号；2. 生产厂家、批号；3. 入库时间、出库时间；4. 质量等级。
第四章仓库安全管理第八条仓库应建立健全安全管理制度，确保仓库安全：1. 仓库内禁止吸烟、使用明火；2. 仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒有害等危险物品；3. 仓库内应配备消防器材，并定期检查；4. 仓库内应保持通风、干燥，防止潮湿、锈蚀。
第五章奖惩第九条对在仓库管理工作中表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励；第十条对违反仓库管理制度，造成损失或事故的个人和部门，给予通报批评、罚款等处罚。
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靖江市XX金属材料有限公司物资管理办法
1目的
1.1为了规范公司物品的申购、采购、领用、保管行为，有效进行控制，特拟订本办
法。
定义
1.2固定资产：指使用期限超过一年、单位价值在2000元及以上的厂房、
建筑物、机器、机械、行车、运输工具、电脑及其外设、传真机、复印
机、空调、安防器材以及其他与生产经营有关的设备器具、工具等。
1.3生产原材料：指用于生产直接参与冶炼反应的废铜、松树原木、木炭、
煤炭、稀土等材料。
1.4生产辅助材料：指用于生产过程中，起加热、降温、动力、传输、测试、
包装等作用的辅助性材料如乙炔、氧气、氩气、柴油、乳液、吹氧管、
触媒、包装塑膜等。
1.5低值品：凡不属于固定资产、生产用原材料及辅助材料，耐用期在一年
以上，单价原值不足固定资产规定限额的低值仪器、仪表、工具、量具、
刻度器具、安防器材等。
1.6易耗品：凡不属于固定资产、生产用原材料及辅助材料，耐用期在一年
以下，使用过程中易损、易坏的玻璃器皿、原器件、零配件、办公用品、
生活用品、劳保用品、印刷品等。
职责
1.7行政部门：物品申购审批；对印刷品、医药品、办公文具进行收发保管与管控；
对易耗品发放标准、低值品损坏或丢失之赔偿办法的制定；对低值品报废的鉴定
和审批；根据财务部的安排参与物资盘点工作。
1.8采购部门：根据已批准之申购单按有关规定进行采购，确保使用单位的需求满足
以及采购价格的合理性。
1.9仓储部门：根据安全存量对生产性物资包括原材料和辅助材料进行申购；对除印
刷品、医药品、办公文具以外的所有采购回来的物资，进行分类管理；建立收发
存台帐及制作月报表；根据财务部的安排具体执行库存物资的月、季、年度的清
查盘点工作。
1.10质检部门：对所有采购回来的物资根据申购需求及有关标准进行质量检测。
1.11财务部门：物品申购审批；物资成本核算；货款审核并支付；对物资申购、采
购、收发、保管、报废的全过程进行全面监督；组织对库存物资的月、季、年度
的清查盘点工作。
1.12使用单位：根据部门需要按规定进行物资申购与领用；对消耗性物资进行数量
控制确保不浪费；对工具、器具、仪表、机械进行保管与保养；根据财务部的安
排参与物资盘点工作。
权限
流程
1.13具体流程图如下表。
申购
1.14申购单位应对日常生产、工作所需物质做好申购计划，并根据采购
部门提供的采购周期统筹安排，要避免一天到晚在申购的现象，避免临
时抱佛脚的现象。
1.15所有物资的采购，均应事先填写《申购单》，详细注明“品名、规
格、单位、数量、预估金额、用途、交货日期”等项目，并按审批程序
向上呈报。
对申购物品有特别要求的，应附相关资料。
1.16因生产条件变化而造成的特急件申购，为了利用时间，缩短采购周
期，可以由申购部门主管向采购部门先口头提出，随后的一天之内再补
办好申购手续。
1.17部门主管对《申购单》的审核，侧重于必要性审查：是否一定要购
买？是否一定要购买这么多？是否可以用现有物品替代？
1.18行政主管对《申购单》的审核，侧重于低值品、易耗品申购之制度
性审查：是否符合有关规定由对口部门在申购？是否有重复申购？其申
购数量是否超过规定限度？
1.19财务主管对《申购单》的审核，侧重于原材料、辅助材料申购之资
金额度审查。
1.20根据审批权限，大宗物资（量大或金额高）的申购，应呈总经理最
后核准。
1.21《申购单》一式三联，第一联存根由申购单位自存，第二联交采购
部门做为采购依据（要签收），第三联交行政部门备查。
1.22申购计划变更时，如是取消申购，可以直接在《申购单》上划掉对
应物品；如是追加申购，应当另外再填写《申购单》。
采购
1.23采购部门在收到已获批准之《申购单》后，应立即按《采购管理制
度》进行采购作业。
1.24通常情况下，其采购流程为：寻找供应商→看样→询价/比价/议价
→确认样品→下《采购单》→大货。
1.25对于实际价格与预估价格逆差较大的，以及金额超过2000元的《采
购单》，必须呈总经理最后核准。
1.26物品采购回来后，应当通知质检部门进行检测，在质检合格后方可
办理入库手续，由仓储部门开出《入库单》。
1.27采购部门凭手续齐全的《申购单》、《采购单》、《入库单》到财
务部门申请货款。
领用
1.28所有物品领用，均应填写《领料单》，《领料单》一式三联，第一
联存根由领料单位自存，第二联交仓储部门记帐，第三联交财务部门稽
核。
1.29对于固定资产以及低值品的领用，必须由仓储部门建立个人资产台
帐，并坚持定额发放与以废换新制度。
1.30对于原材料与辅助材料的领用，必须按生产计划之设定定额发放，
要避免浪费与挪用现象。
1.31对于易耗品的领用，必须加强监督，完善易耗品实时消耗登记制度。
保管
1.32未领用物品，由仓储部门负责保管，应当建立收发存明细帐，并定
期进行清查盘点，保证帐物相符。
1.33已领用物品，应当坚持“谁领用，谁负责”原则，由领用人对领用
物品（含工具、器具）进行保管。
1.34人员有异动如调离岗位或离职时，应当对所领用工具、器具进行移
交，双方签字确认后交仓储部门进行资产转移登记。
1.35物品丢失或损坏时，应查明原因。
无正当理由者，应视情节轻重按
丢失或损坏物品之新旧程度由保管人赔偿；因不可抗拒原因造成丢失或
损坏时，应由保管人提出书面报告，报部门主管确认，并经行政部门及
财务部门主管审批，方可对丢失或损坏物品进行帐目注销。
1.36物品由于产品淘汰或遭受非常损失等原因无法继续使用需报废时，
由使用部门提出申请，并注明报废原因，经行政部门及财务部门主管确
认后方可报废。
报废手续办妥后，应及时注销台帐。
报废后需领用补充
的，按新领手续办理。
实施
1.37本办法为框架性文件，具体环节如采购、仓储、质检等，另由相关
部门制定实施细节。
1.38本办法在实施过程中，有违反者则视情节轻重根据《员工守则》有
关规定处分。
1.39本办法呈总经理核准并公示之后即开始生效，修订程序亦同。