1物资供应管理办法
中石油物资供应商管理办法--简
中国石油天然气集团公司物资供应商管理办法第一章总则第一条为规范中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资供应商（以下简称供应商）管理工作，优化采购资源、规避采购风险、保证采购质量、控制采购成本，根据《中国石油天然气集团公司物资采购管理办法》（中油物采〔2009〕109号），制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位（以下统称所属企业）物资供应商管理。
集团公司及所属企业的直接或间接投资的控股公司物资供应商管理参照本办法执行。
第三条本办法所称供应商是指向集团公司和所属企业提供物资的生产制造企业以及其他法人，包括一级采购物资供应商和二级采购物资供应商。
提供一级采购物资的供应商为一级采购物资供应商，仅提供二级采购物资的供应商为二级采购物资供应商。
第四条集团公司物资供应商管理实行统一归口，两级管理。
第五条集团公司物资供应商管理遵循以下原则：（一）公开自愿，竞争择优；（二）少量优秀，互惠双赢；（三）动态管理，资源共享。
第六条集团公司建立统一的供应商库。
集团公司及所属企业采购物资应在集团公司物资供应商库中选择供应商。
但国家或集团公司规定必须公开招标采购的除外。
第二章机构和职责第一条集团公司物资采购管理部是集团公司物资供应商归口管理部门，履行以下主要职责：（一）负责制定集团公司物资供应商发展战略、规划；（二）负责制订集团公司物资供应商管理规章制度；（三）负责组织一级采购物资供应商准入、考评管理工作；（四）负责组织集团公司物资供应商库的建立和管理，以及一级采购物资供应商信息的动态维护；（五）负责集团公司战略物资供应商的管理；（六）负责指导、监督和检查所属企业物资供应商管理工作。
集团公司相关部门按职能分工负责物资供应商相应工作。
第二条集团公司专业分公司参与本业务范围内的一级采购物资供应商管理相关工作：（一）参加集团公司一级采购物资供应商的推荐、准入、考核评价工作；（二）按授权组建属于业务范围内的一级采购物资供应商准入、考评专业工作组；（三）参与集团公司战略供应商的推荐和考评。
1物资供应管理体系和基本管理制度
1物资供应管理体系和基本管理制度物资供应管理体系和基本管理制度是指一个企业或组织为有效管理和控制物资采购、库存和供应过程所制定的一套规范和制度。
下面详细介绍物资供应管理体系和基本管理制度的相关内容。
一、物资供应管理体系1.采购管理：1.1供应商评价程序：建立供应商评价体系，根据供应商的资质、信誉、交货能力等方面进行评估，评估结果作为选择供应商的依据。
1.2采购需求确认：明确企业所需的物资采购需求，将需求分析纳入采购计划的编制，确保采购有依据和合理性。
1.3采购合同管理：建立采购合同管理程序，规定采购合同的签署、履行和验收流程，确保采购过程的合法性和规范性。
2.库存管理：2.1入库管理：建立物资入库管理制度，确保入库物资的数量和质量与采购合同一致，保证物资可追溯。
2.2出库管理：建立物资出库管理制度，规定物资出库的审批流程和记录要求，防止物资的滥用和浪费。
2.3盘点管理：定期进行物资盘点，核对实际库存与系统库存之间的差异，及时处理库存异常情况。
3.供应管理：3.1供应商管理：与供应商建立长期稳定的合作关系，建立供应商资料库，及时更新供应商信息。
3.3供应质量管理：建立完善的供应质量管理制度，确保供应物资的质量符合要求，对不合格物资进行追责和处理。
1.采购制度：1.1采购计划制度：明确采购计划的编制、审批和执行程序，确保采购计划的准确性和合理性。
1.2采购审批制度：规定采购审批的权限范围和程序，确保采购过程的合规性和规范性。
1.3采购付款制度：明确采购付款的流程和管理要求，保证及时付款并防止财务风险的发生。
2.库存制度：2.1入库管理制度：规定物资入库的登记、验收和分类要求，确保库存数量和质量的准确性和完整性。
2.2出库管理制度：明确物资出库的审批和记录要求，防止物资的滥用和浪费。
2.3盘点管理制度：规定物资盘点的时间、方式和要求，及时核对库存数据，发现问题及时解决。
3.供应管理制度：3.1供应商选择制度：明确供应商的选择标准和程序，确保选择到合适的供应商。
项目部物资管理办法
项目部物资管理办法划，季度计划在每季度开始前一个月报送。
为了更好地执行公司的物资管理制度，规范项目部物资管理的各个环节，降低工程成本，提高经济效益并确保施工生产的顺利进行，本项目特制定了物资管理办法。
一、管理权限和职责1、公司机电物资部门是物资部门的业务主管部门，负责对项目部物资管理部门进行业务指导。
2、项目经理部的工程部门负责按月、季、年报送工程物资计划的需用数量、技术质量标准和进场时间，并协助做好限额发料工作。
试验部门负责进场工程物资的取样、送检、试验和报验工作。
3、项目经理部的物资部门负责项目部物资管理，其管理职责包括：A、负责项目部物资的计划、采购供应、验收入库、领发、核算、统计、废旧回收等管理工作。
B、负责每月向公司报送材料动态报表和统计报表。
负责工地物资管理和协助做好工地安全文明施工工作。
C、负责编制材料采购计划,合理安排物资进场时间，确保工地物资供应。
D、严格执行公司目标成本管理和质量体系管理工作。
二、物资计划管理1、项目部的工程部门为物资计划编制的主管部门，负责根据工程图纸设计要求和施工计划安排，合理编制物资计划。
2、物资计划分为主材计划和辅材计划：A、主材：一切构成工程主体的材料，包括钢材、木材、水泥、商品混凝土及混凝土管、地材、石材等。
B、辅材：一切不进入工程主体的零星材料及二、三项料。
3、主材计划分月计划和季度计划；物资计划中应详细填写物资名称、规格型号、质量标准或要求、数量、到场时间、使用工程部位等。
4、物资计划编制好后，应仔细核对，并由项目部经理、总工程师、主管工程师审核签字，确保计划准确无误。
5、编制物资计划时，应充分考虑物资部门的采购时间、运输状况、资金安排、市场状况等因素。
6、因物资计划与实际施工进度、设计图纸发生变化时，工程部门应及时通知物资部门，同时编制追加或变更物资计划，并报项目部相关领导批准。
7、特殊情况下，因工程急需的物资，工程部门可以先口头通知物资部门进行采购（专指辅材），但仍需后补书面计划，原则上没有书面计划的材料不予采购。
物资采购流程及管理办法
物资采购流程及管理办法一、引言物资采购是企业日常运营中不可或缺的环节，它涉及到企业的成本控制、供应链管理和风险控制等方面。
为了规范物资采购流程，提高采购效率，确保采购质量，制定一套科学合理的物资采购管理办法显得尤为重要。
本文将介绍物资采购的一般流程，并提出一些管理办法，以供参考。
二、物资采购流程物资采购流程一般包括需求确认、供应商选择、合同谈判、采购执行和验收等环节。
以下是具体的流程步骤：1. 需求确认在物资采购开始之前，首先需要明确企业的实际需求。
相关部门或项目组应提供清晰的采购需求说明书，包括物资种类、数量、质量要求、交付日期等信息。
采购部门根据需求说明书进行需求分析，并确定采购策略。
2. 供应商选择根据采购策略，采购部门将寻找潜在的供应商，并进行供应商评估和筛选。
评估指标可以包括供应商的信誉、交货能力、价格和服务质量等方面。
评审过程可以通过供应商问询、招标或邀请函形式进行。
3. 合同谈判在确认了供应商后，采购部门和供应商将进行合同谈判。
谈判的重点包括合同条款、价格、交货条件、质量标准、售后服务等方面。
双方达成一致后，将签订正式的采购合同，并确保合同的合法性和有效性。
4. 采购执行一旦合同签订，采购部门将开始采购执行阶段。
这一阶段包括订单下达、订购确认、供应商生产或采购、物资运输等环节。
采购部门需要与供应商进行沟通和协调，确保物资按时到达，并做好仓库管理。
5. 验收当物资到达后，采购部门将对物资进行验收。
验收的内容包括数量、质量和规格的检查等。
只有通过验收的物资才能入库，不合格的物资将要求供应商进行更换或返工。
三、物资采购管理办法为了确保物资采购流程的规范性和高效性，企业可以制定一些物资采购管理办法。
1. 制定采购流程和规章制度企业应建立健全的采购流程和规章制度，明确各个环节的职责和权限。
采购流程可以通过流程图的方式呈现，以便于理解和执行。
规章制度可以包括供应商资质认定、采购合同管理、供应商管理等内容。
物资管理办法
物资管理办法第一章总则第一条为了规范公司物资管理，完善物资请购、采购、收发、领用及处置等流程，降低物料消耗成本，根据公司实际情况，制定本办法。
第二章物资范围第二条本办法所称物资就是指除固定资产与工程物资以外得各种物资，包括食材原料、酒店物料用品、办公用品、劳保用品及其她低值易耗品。
第三条固定资产就是指单位价值在2000元以上且使用年限在一年以上得物资，工程物资就是指基建工程项目中得采购物资，工程项目竣工并投入运营后得维护保养用物资适用本办法。
第四条按照物资就是否必须入库管理，分为仓存物资与直拨物资。
除了酒店厨房用得食材原料，以及其她有证据表明不能储存在仓库得物资外，其她物资均为仓存物资。
第三章物资申购第五条直拨物资得申购部门为物资使用部门，仓存物资得申购部门为财务部管理得总仓。
第六条根据业务实际需要与物资库存实际情况，业务部门可以设立二级仓，二级仓物资申购由各业务部门报总仓汇总集中申购。
第七条物资申购流程一、物资申购部门填写《物资申购单》。
二、联系采购中心询价，填写预估价格及预算金额。
三、根据审批权限交由部门经理或分管副总、总会计师、总经理签名核准。
四、经审批得《物资申购单》一式二联，第一联由申请部门自存，第二联交采购中心购货。
第八条申请时限一、对于仓存物资中得常用物资，仓库至少提前7个工作日将审批完成得《物资申购单》交采购中心。
每周递交时间为2次，第一次时间为周一下午4：00之前，第二次时间为周四下午4：00之前。
二、仓存物资中得特定物资，申购部门根据供应周期提前递交《物资申购单》。
三、直拨物资中得厨房食材按以下规定时间请购：(一)干货类，申购部门至少提前3天向采购中心提交《物资申购单》。
(二)鲜货类，申购部门至少提前1天向采购中心提交《物资申购单》。
(三)直拨物资中得其她专用物资，申购部门根据供应周期提前向采购中心递交《物资申购单》。
第九条审批权限一、单批次请购预算在1000元以下（含1000元）由部门经理核准；二、单批次请购预算在1000元以上，10000元以下（含10000元），除部门经理签批外，还应由分管副总及总会计师核批；三、单批次请购预算在10000元以上，50000元以下（含50000元），或超出当期请购预算得，除以上签批外，须经总经理审批。
物资供应管理办法
物资供应管理办法物资供应管理办法第一章总则第一条为了规范物资的供应和管理，提高物资供应的效率和质量，保证物资供应的安全和稳定，制订本办法。
第二条适用范围：本办法适用于从供应商采购物资，并向所在单位使用的单位和机构。
第三条定义：本办法所涉及的术语，应按照以下定义解释：（一）物资：指各类商品、器材、工具、设备、材料等。
（二）供应商：指供应物资的单位或个人。
（三）采购：指从供应商处购买物资的行为。
（四）采购流程：指采购过程中的各个环节。
第二章物资的采购和审批第四条采购需求的确定：各单位或机构应根据自身工作需要，提出采购物资的需求，并汇总成采购计划。
第五条采购计划的编制：采购计划应包括物资名称、规格、数量、价格、采购方式、采购时间等。
各单位或机构应在采购计划中注明采购标准和要求。
第六条采购方式的选择：采购方式包括招标、比选、直接采购等。
按照采购金额和性质的不同进行选择。
第七条采购文件的编制：采购文件应包括采购公告、投标文件、评标报告、中标通知书等。
第三章物资的验收第八条验收标准的制定：各单位或机构应依据国家和行业标准，编制物资验收标准。
第九条验收过程的记录：验收过程应有专门的记录表，记录物资名称、数量、质量和验收人员等信息。
第十条验收结果的处理：发现有问题的物资应当依据注册的流程进行处理，并及时通知供应商。
第四章物资的管理第十一条物资的保管：各单位或机构应根据物资的特点，编制相应的物资保管制度，加强物资的保管和管理。
第十二条物资的维护：各单位或机构应制定相应的物资维护计划，定期对物资进行维护和保养。
第十三条物资的报废：物资达到标准使用寿命后应及时报废，并按照相关规定进行处理。
第五章后续管理第十四条监督检查：各单位或机构应定期对采购、验收、保管、维护、报废等环节进行监督检查。
第十五条纠纷处理：发生物资供应相关争议或纠纷，应当按照有关法律法规和政策进行调解和处理。
第十六条法律责任：违反本办法规定，造成损失的，应当承担相应的法律责任。
物资管理办法(最新版)
物资管理办法(最新版)成都至兰州线CLZQ-12-1标段管理制度汇编（第六部分物资管理办法）中铁二局成兰铁路工程指挥部二〇一四年十月目录一、物资供应管理模式..................................... - 2 -三、材料计划的编制....................................... - 3 -四、材料的组织供应........................................ - 3 -五、材料采购合同管理...................................... - 5 -六、物资验收、储存管理.................................... - 5 -七、材料的发放、使用核算.................................. - 7 -八、物资节约管理制度...................................... - 8 -九、物资供应问题的争议及解决.............................. - 9 -十、物资统计管理 ........................................ - 9 - 十一、指挥部多余与废旧物资的处理.......................... - 9 - 附件一：施工现场材料管理办法............................. - 10 - 附件二：混凝土拌与站材料管理办法......................... - 10 - 附件三：钢筋加工作业班组原材料验收、使用管理细则......... - 10 - 施工现场材料管理办法..................................... - 11 - 混凝土拌合站材料管理办法................................. - 13 - 钢筋加工作业班组原材料验收、使用管理细则................. - 17 - 钢筋加工班组发料清单..................................... - 19 - 周转材料管理办法 ........................................ - 20 - 火工品管理制度 .......................................... - 22 -附表 .................................................... - 24 - 十二、指挥部多余与废旧物资的处理.......................... - 9 -物资管理办法根据业主物资供应管理的要求、二司工[2010]243号文件等物资管理规定与管理要求，结合本指挥部实际情况，制定成兰铁路CLZQ-12-1标工程指挥部物资管理办法如下。
物资供应计划管理办法(5篇)
物资供应计划管理办法一、编制目的为统一计划格式，明确职责分工与范围，满足甲方要求及工程施工需要，根据公司文件规定，结合本项目部特点，制定以下管理规定。
二、主要内容（一）工程主材计划1、计划员在收到图纸或收到工程联络单的____天内，编制材料预算。
2、材料预算格式按合资工程管理处合同科要求编制，将甲供1类、甲供2类、乙供类分开编制。
3、材料预算送审时应附计算公式、软盘。
4、各计划员根据要求按时编制材料周计划、月计划、季度计划、年度计划。
5、计划员的发料依据是各施工员提供的净料限额领料单。
6、施工员在收到图纸的____天内向物资部提供净料限额，限额准确率不小于____%，各单位领料员凭施工员的限额领料单到物资部领用材料。
7、班组用料超出限额时，由班组长填写“限额外用料申请单”，经施工员审核，项目主管领导批准后到物资部领料。
8、限额外用料造成的成本费用由各施工班组承担，费用从当月奖金中扣除。
（二）自购材料计划1、预算内工程辅材由施工员根据施工图纸，参照施工进度每月底报下月计划，预算部门审核，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。
2、预算外工程辅材由班组长根据施工进度每周末报下周计划，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。
3、工程暂设材料由施工员提出用料限额，经工程部审核，项目主管领导批准，报物资部，由供应专业计划员编制采购计划。
4、施工手段用料由施工员提用料限额，技术部根据经甲方审批的施工方案（措施）审核，经分项目部总工程师批准，报物资部，供应专业计划员编制采购计划。
5、宗消耗材料（三气、焊材、油漆、砂轮片等）由施工员提限额，预算部门审批，作为物资部招标参考依据。
6、供应计划员按公司要求建立必要的台帐（资源台帐、计划台帐、需用台帐等）。
7、所有计划均采用a4纸打印。
三、以上规定自____月____日起执行。
材料采购管理办法一、编制目的为规范采购行为，严肃采购纪律，既满足施工生产需要，又要有效地降低采购成本，根据公司有关文件规定，特制定以下管理规定。
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物资供应管理办法1、目的为加强物资供应的科学有效管理，提高企业产品质量，降低生产成本，加速资金周转，本着规范管理，优化流程、效益优先、科学合理的原则，制定本办法。
2、适用范围本办法适用于宝鸡海螺水泥有限责任公司，办法中所称物资包括：生产或基建所需的外购原料、燃料、包装物、辅助材料、工矿配件及轮胎等，各种设备、备品备件、进口物资及办公与生活用品等暂不在此列。
3、引用标准《安徽海螺水泥股份有限公司物资供应管理暂行办法》4、定义物资供应管理指采购物资分类、计划管理、采购管理、消耗管理、仓储管理及退库管理等。
5、物资采购分类5.1 物资采购实行统购与委采相结合，根据不同的职责分工具体采购权限分工按安徽海螺水泥股份有限公司供应部下发的《物资采购业务分工及流程》为准。
6、计划管理6.1 物资供应计划是计划期内物资供应活动的行动纲领，是向集团有关部门申请订货或委托自行采购取得货源的主要依据。
因此，必须保证物资计划的严谨性、效益性和规范性，防止用料无计划，消耗无定额，造成无效采购和仓库积压。
6.1.1年度物资供应计划年度物资供应计划是制定财务预算和建立物资供应保障体系的基础，是用料计划和采购计划制定与执行的依据。
6.1.1.1 编制依据①国家相关政策及市场环境因素预测；②年度生产经营目标；③主要原燃材料中长期供应市场规划；④专业管理委员会制订的工艺配比参数；⑤消耗、储备的历史数据及三至五年考核指标。
6.1.1.2 编制方法：①供应处在对计划年度内国家相关政策及市场环境因素预测的基础上，以保供为前提，合理储备主要原燃材料，从严控制辅材和工矿配件储备定额，充分利用社会资源，优先使用闲置积压物资的原则，明确计划编制的具体要求。
②根据下发的计划编制思路和具体要求，以下年度产销目标、工艺物耗配比参数和检修计划为依据，结合库存情况及消耗情况编制下年度物资供应计划，报股份公司供应部汇总审核，经集团公司批准后执行。
③结合主要原燃材料中长期供应市场规划和年度物资供应计划，制定大宗原燃材料的物流计划，主要物资的实物单耗定额。
④对公司自行采购的物资，供应处根据消耗情况进行平衡，核定全年总采购资金，报股份公司供应部汇总审核，经批准后，由公司自行采购，并按批准的总定额细化到各用料单位控制使用，采购资金原则上不得超出限额。
6.1.2 物资用料计划物资用料计划是物资供应与核销的依据，也是采购计划制定与执行的前提。
6.1.2.1 编制依据①生产与维修的实际需求；②实物检测值与更换标准；③年度预算及分解后的消耗控制指标；④可修旧利废及节约代用情况；6.1.2.2 编制方法①由现场用料部门或岗位本着节约使用的原则，按各类物资计划申报周期的要求，列明产品名称、规格型号、计量单位、材料、用途、数量、到货时间等内容，若有特殊要求的物资还需提供样品、图样、生产厂家等资料进行用料计划的申报。
②由供应处组织召开计划评审会，对用料计划进行论证与评审，形成可追溯的审定意见。
6.1.3 物资采购计划物资采购计划是物资实施进货的依据，也是采购合同签订与执行的前提。
6.1.3.1 编制依据①国家相关政策及市场环境因素预测；②物资用料计划；③物资实物库存；④买卖合同；6.1.3.2 编制方法①供应处汇总各用料部门经计划评审会审定的用料计划，核减公司仓库及现场所存物资和公司区域所提供的限制物资，核库要具有可追溯性。
②在完成核库后，依据采购合同和性价比从优的原则，编制月度采购计划，经供应负责人和公司分管领导审批。
③由供应部统一调配的物资在每月25日前或规定的期限内报送供应部。
6.1.4月度采购计划流程6.1.4.1 每月18日各用料单位，依据基建或生产、维修等用料情况编制下月用料计划，计划应明确产品名称、规格、型号、材质、装机量和供货时间，对特殊要求的材料需提供样品、图样、生产厂家等资料，并由各使用单位分管领导审核签字。
6.1.4.2 供应处根据各用料单位的计划，同时考虑合理储备，编制月度物资采购计划，经公司分管领导批准后，统购物资报供应部，非统购物资根据到货时间要求和轻重缓急分批次组织采购，同时将审批结果反馈到用料单位。
6.1.4.3 漏报或生产急需的物资，用料单位必须报专题计划经公司领导审批后报供应处，供应处作特殊用料编制紧急采购计划，按特事特办的原则进行采购。
各使用单位要加强计划申报的严肃性和准确性，应尽力减少零星增补计划，以利于降低采购成本；加强设备巡检，提高预警意识，提升计划编制质量。
对生产、基建没有影响的低值易耗品，原则上不得申报零星增补计划。
6.1.4.4 对申报计划不认真，不重视，导致频繁的紧急采购甚至影响生产或滥报计划造成库存积压达三个月以上，将对计划申报部门进行考核，必要时追究当事人的赔偿责任。
7、采购管理7.1 公司的物资采购权限具有唯一性，本办法所包括的物资，均由供应处负责采购。
7.2 采购前的准备：采购管理人员根据物资采购计划，对需求的各类物资的市场分布、生产厂家、价格及其变化趋势等进行综合性的调查、分析、论证，进行采购前的准备工作。
为了保证物资的采购质量，满足公司生产、技改、维修的需要，各部门在编报物资申请计划时，必须提供详细明确的质量标准，以便供应处组织货源。
凡有国家标准的，应以规定的技术资料为依据；如果没有统一标准的，应以部颁标准或以企业所规定的标准为依据。
7.2.1 对配件（含轴承）的采购，使用单位必须提供准确的名称、规格型号、图号（代号）、材质、精度等级等，有特殊技术要求的，需有书面交接不得遗漏，必要时还须提供生产国别、厂家名称代号和商标等。
7.2.2 其它物资的采购，用料单位应详细正确写清所需物资的名称、型号规格、材质、技术参数、精度和可代用情况等。
7.2.3 原燃材料的订货，要经质量管理部门取样化验确认符合质量标准后，确定供应渠道。
7.3 供货商资信审查：对经市场调查后选定的各物资供货商进行资信审查，包括但不限于民事资格、经营范围、注册资本、生产与技术水平、履约能力与企业信誉、产品质量和体系认证等方面，以确定是否具有合同履约能力和独立承担民事责任的能力。
7.4优选供货商7.4.1 原则上对所有物资实行招标采购，力争大宗原燃材料实现厂矿直供并建立中长期合作关系。
①供应部门会同相关部门拟定投标资格厂商，并根据情况报相关部门进行资格或质量认可。
投标资格厂商原则上不得少于3家。
②相关部门参与，集体招标、评标并初步确定中标单位，起草合同文本；③招标结果报公司相关部门和主要领导审批。
7.4.2 对不能实行招标采购的物资，需按货比三家、质量先行、效益优先的原则，会同用料部门和财务处等单位一起与供货商的谈判并保留谈判记录，以争取到最有利于我方的合同条款及合同价格。
物资采购合同必须由经办人填报合同评审表，供应处负责人审批，财务处、用料部门会签，报公司分管领导和主要领导批准后签订。
7.5 采购合同7.5.1 物资订货合同的签定，必须按照国家颁布的《合同法》有关规定办理，做到标的清楚，条款完备，内容具体，责任分明，措词严谨，质量标准明确，用语确切。
7.5.2 合同签订后在三日内通过公司内网报供应部备案，同时根据已签订的合同条款监督卖方对合同的履行，依据合同及时卸货、验收和入库，依据验收情况和合同相关条款进行结算付款。
及时处理合同执行过程中发生的相关事宜。
7.5.3 物资采购应遵循“比质比价、择优选购”的原则。
在质量上要求：①所采购的物资必须规格正确符合我公司的质量标准和生产技术要求；②供需双方有明确的质量保证协议，如订货合同的技术文本等；③供货方随货发运的物资，应提交质量检验资料，如理化成份分析单、技术参数、质量保证书等，必要时实施化验检查；④所购买的物资，应有质保书、合格证，生产厂家及品牌，在验收入库时，按物资验收入库管理标准实施严格的进货验收；⑤服务质量良好。
7.5.4进行市场调查，预测市场发展趋势，掌握新老产品更新换代动态，定期开展对进厂物资的质量、使用效果的分析，优化采购活动。
7.6采购质量控制采购实施人根据已签订的合同条款监督卖方对合同的履行，通知保管员组织验收、入库，依据验收情况和合同相关条款等进行付款结算，及时处理合同执行过程中发生的相关事宜。
7.7 采购质量管理责任7.7.1 对验收不合格的物资，原则上谁采购谁退换，谁进货谁追补或索赔。
7.7.2 采购人员必须按照采购计划、订货合同所规定的质量要求进行采购，否则由此造成的经济损失，应追究采购人员和主管领导的责任。
7.7.3 申请单位因计划不周，技术资料掌握不准，型号规格、质量报错或含混不清、模棱两可，致使购回的物资不对路造成积压，影响生产，也应追究申报单位经办人和其分管领导的责任。
7.7.4 财务处必须依据合同办理入帐与付款。
无计划、无合同，自行采购的物资，其经济责任由采购人自负。
8、物资消耗管理8.1物资消耗编制的基本思想：以消耗定额为中心，实行月度用料消耗情况通报，加强用料过程控制力度，细化量化各项指标，根据公司实际用料情况，对部分消耗量大的物资进行量化和费用的双重控制；加强节约代用制度，建立用料单位月（季）度消耗考评制度，开源节流并举，以有效的消耗控制手段和最佳的采购成本，力求实现企业效益最大化。
8.2加强物资的使用过程控制，实行领料单分级审批以及特种物资专业管理部门审查：8.2.1 根据股份公司[2002]48号文件规定：各类物资的领用单件价值在2000元以下按公司物资供应管理办法办理。
单件价值在2000元---20000元之间或总金额在20000万元以上由公司分管领导审批，单件超过20000元或总金额超过100000元由公司主要领导审批，供应处凭有效料单发货，重要的物资领用必须经过技术评审；计划检修用耐火材料的领用程序按股份公司[2002]39号文规定：由海螺建安公司提出领用申请，经公司工艺技术员和公司分管领导签字确认后，供应处依据批准数量发放给海螺建安公司。
工程完工后，海螺建安公司必须将完好的、没有损坏的剩余材料退还供应处仓库，供应处负责办理退库手续，并整理领用和退库耐火材料清单。
任何情况下向外提供未使用的海螺牌水泥包装袋，必须经公司主要领导批准，并明确事由。
8.2.2 润滑油整机更换，除用料单位部门领导和油料主管单位审核签字外，由公司分管领导审批；1000L以上换油需化验后报装备部审批后执行；8.2.3 运输带整条更换由用料单位主管领导和机械技术主管审核，由公司分管领导审批。
用料单位要建立台帐，分析原因；8.2.4 劳保用品领用，由用料单位部门领导审核签字后，经生产安全处安全主管依据发放标准审批，并建立个人台帐，以旧换新，在正常使用期限内丢失由个人按公司相关规定赔偿；8.2.5 工器具领用，由用料单位部门领导审核签字后，供应处依据配置标准审核发放；8.2.6火工材料领用按公司《民爆器材管理办法》执行；8.2.7 专用备件领用由用料单位领导审核签字外，报公司设备主管（或机械技术主管）审批登记，并明确保管责任人，丢失赔偿；8.3 降低消耗的其它管理办法8.3.1 对废旧物资进行回收再利用，利用物资残值；8.3.2 对部分物资采购实行季度采购方式，如涂料、各种瓷砖，PVC门窗及非生产用照明灯具，各用料单位季度末申报计划，由公司领导审批后，供应处集中采购；8.3.3 加强物资退库管理，各用料单位领用运输带、润滑油要认真审核，科学合理更换，实行拆零发货领用，减少退库环节流失和当期成本的摊销；公用工具借条需经用料单位领导签字，同时，使用人要合理使用和妥善保管，退回供应处要完好无损；谨慎使用热风炉，开炉用油需公司领导审批；8.3.4 生产和维修单位在设备大修或日常维修作业时，要注重对原用材料（标准件、轴承及备品备件等）的拆卸维护保养，减少材料更换费用；8.3.5 制造分厂和水泥分厂必须做好高铬球、锻更换时的分检和二次利用工作。