物资供应采购管理规定(总2页)
物资采购管理规章制度范本
物资采购管理规章制度范本第一章总则第一条为规范公司物资采购管理行为，保障公司物资采购活动的合法性、公平性、透明性和高效性，根据国家相关法律法规、公司章程和管理制度，制订本规章。
第二条本规章适用于公司内部所有部门及相关人员对物资采购活动的管理与实施。
第三条物资采购管理是公司正常运营的基础性工作，各部门应当建立健全物资采购管理制度，确保物资采购的合规性和经济效益。
第四条物资采购应当遵循公平竞争原则，采取公开、公平、公正的方式进行，保障供应商的合法权益。
第五条物资采购管理应当遵守公司的相关政策、制度，严格执行采购合同，确保物资的质量和数量。
第二章采购需求确认第六条各部门应当制定详细的物资需求计划，并提交采购部门审核。
第七条采购部门应当认真审核各部门提交的物资需求计划，充分了解物资的种类、数量、质量要求等，确保采购需求的合理性和真实性。
第八条采购部门应当及时向供应商发送询价函或招标文件，并要求供应商在规定时间内报价或提交招标文件。
第九条采购部门应当综合各个供应商的报价或招标文件，选定最符合公司利益的供应商。
第十条采购部门应当编制采购合同，明确物资的种类、数量、质量要求、价格、交货期限等关键信息，签署后及时通知供应商。
第三章供应商管理第十一条采购部门应当定期对供应商进行评价，评估其产品质量、服务水平、交货准时性等方面的表现。
第十二条供应商的评价结果应当作为公司对供应商的合作决策的重要依据。
第十三条采购部门应当建立供应商档案，详细记录供应商的资质、产品信息、合作历史等重要信息。
第十四条供应商如发现存在质量问题或其他异常情况，应当及时通报采购部门并采取有效措施解决。
第四章合同管理第十五条采购部门应当建立严格的合同管理制度，确保采购合同的履行。
第十六条采购部门应当对采购合同的履行情况进行监督和检查，及时处理合同变更和索赔事宜。
第十七条采购部门应当建立合同档案，妥善保存合同的原件及相关交流文件。
第十八条采购部门应当对合同的履行情况进行评估，根据评估结果优化供应商选择和合作方式。
公司物资供应采购管理规定范文（2篇）
公司物资供应采购管理规定范文第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质.比价采购，货比三家，同等材料质优.价廉.服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1.生管部物控员依物料需要状况.库存数量.请购前置期等要求，每月____日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材.辅材.工具.设备修理配件.劳动保护用品.各种日常耗材等;2.其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3.《请购单》应注明物料名称.规格.数量.需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4.《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5.交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6.紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样第五条请购核准权限1.生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币____万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;____车间需购买的机修配件.零件，价值在____元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-____元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在____元以上的由工程部统计.生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3.常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调.热水器.高级家具及单件物品价格在____元以上的由总经理核准。
第六条请购的撤消1.已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。
2.采购部门接获通知后，立即停止采购。
物资采购管理规定范文（2篇）
物资采购管理规定范文为加强公司采购物资的管理，统一采购物资的进货渠道和价格，进一步降低采购成本，特制订本规定。
一、采购范围采购范围包括各类原材料、辅助材料(包括设备配件)；办公用品及职工福利、劳保用品等各类采购物资。
二、采购计划1、根据办公与生产需求情况，每周一、周四上午由相关负责部门提报采购物资需求计划，经有关副总审批后，报财务部门。
采购物资需求计划中要明确物资名称、规格型号、数量以及需求到位时间。
一般物资需求计划应于一周前提报；特殊物资(涉及需加工制做的非标件等)应提前____天提报。
2、劳保类用品(如：手套、口罩、扫帚、笤帚、棉纱、拖把等)以及日常消耗类(如：电焊条、切割片、节能灯、生料带、常规螺栓、螺帽、发货托盘等)由仓库部门根据日常消耗量及库存情况提报计划。
其它部门不再提报此类物资的采购计划。
3、财务部门于周一、周四下午汇总各部门提报的采购物资需求计划，报审计部门审批后(审计部门原则上在一个工作日完成审批)，转入供应部组织实施。
4、各单位对于无计划又因特殊情况需求的物资，应及时提报需求计划并经分管副总审批后，报财务部门，由财务部门及时报审计部门审计。
审计部门及时进行审批后转供应部采购。
供应部根据具体情况给予及时安排采购，确保物资供应。
确因紧急情况的，在分管副总同意后，在供应部的指导下，物资使用部门可直接采购，以确保生产经营的物资需求，随后办理相关采购手续。
5、各单位要加强物资申报的计划性，及时搞好仓库物资的清查和盘点，确定合理、科学的常用物资库存量；除设备损坏、项目建设等特殊情况外，要严格控制急需物资的申报。
6、对于不按程序或不按时申报采购计划而影响生产的，由各单位有关责任人承担责任。
三、采购物资的价格管理1、对于公司稳定需求的各类物资，供应部应确定相对固定的供货单位(一般规定每种物资应至少有两家供货单位)，与其签订供货协议。
其采购价格经审计部门审批后执行。
2、对于公司非稳定需求的各类物资，供应部在采购时应做到货比三家，质优价廉。
物质采购管理制度范本
物质采购管理制度范本第一章总则第一条为规范公司内部物质采购管理，提高采购效率，降低采购成本，保障采购合规性和质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物质采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等各类物资的购买行为。
第三条公司各部门必须遵守本制度规定，切实执行物质采购管理制度，加强内部监督，提高采购过程透明度和合法性。
第四条物资采购管理工作由公司物资采购部门负责统筹协调，各部门根据实际需要提出采购申请，并按照本制度规定办理采购手续。
第二章采购申请流程第五条各部门需要采购物资时，必须提出书面采购申请，明确物资名称、规格、数量、质量标准、交货时间、用途及采购经费来源等具体信息，并由部门负责人签字盖章确认。
第六条采购申请应在采购计划中提前编制，经部门负责人审核后报送物资采购部门，并将采购计划及时反馈给财务部门，以备备案核对。
第七条物资采购部门收到采购申请后应及时组织采购人员进行调研、比价、谈判等工作，推动采购事宜尽快落实。
第三章采购合同签订第八条物资采购部门在确定供应商后，应尽快与供应商签订采购合同，明确双方责任、权利、价格、交货时间、质量标准及验收标准等内容，并将合同正本留存备查。
第九条采购合同的签订必须经过公司法务部门的审核，确保合同内容合法合规，保障公司利益不受损害。
第十条采购人员应在与供应商签订合同前，做好供应商信用调查工作，确保合作方信誉良好，具备供货能力。
第四章采购执行管理第十一条供应商交付物资后，物资采购部门应按照合同要求进行验收，确保物资质量符合标准，并及时进行入库登记。
第十二条物资采购部门应妥善保管合同、发票、验收单等相关文件，建立完整的采购档案，便于跟踪监督，及时应对可能出现的纠纷和问题。
第十三条部门接收物资后应及时反馈采购部门，做好物资变更记录，确保采购流程畅通，不影响后续工作进度。
第五章采购支付管理第十四条物资采购部门应按照采购合同约定的支付方式和时间，及时向供应商支付货款，确保合作顺利进行。
物资供应管理规定
物资供应管理规定（一）总则第一条为了规范本公司物资供应管理，确保物资供应满足工程质量、进度和成本的要求，特制定本暂行规定。
第二条本暂行规定所称物资，指各类工程所需的原材料、设备、半成品、工器具等，也包含大宗行政办公设备和其他用品。
第三条确保质量是物资供应的刚性原则，各部门、各环节、各级责任人员必须按设计和规范要求，尽心尽责，杜绝假冒伪劣物资进入供应渠道而用于工程。
第四条物资供应的程序，主要有计划、请购、采购、验收仓储、领用、发放、调节等环节，各有关部门、有关责任人员按照分工合作的原则，把好各环节关口，并承担各自的责任。
第五条物资供应工作由董事长直接领导，物资设备科是主要实施部门，生产科、总工办、资料科、预决算科、财务科和行政部在不同环节发挥相应的作用。
（二）计划第六条单位工程物资计划，由预决算科根据概预算、施工组织设计，于工程实施30天以前提出。
单位工程物资计划必须一式四份，经主管副总经理审核，分别送物资设备科、工程科、财务科各一份，自存一份。
第七条零星工程物资、行政办公用品计划，分别由相应的主管部门，根据设计文件或实际需要提出，于实施20天前提出，此类计划一式三份，经主管副总经理审核，分别送物资设备科、财务科各一份，自存一份。
第八条物资计划的内容必须详尽，注明所需物资的工程名称、物资名称、型号、规格、估价、数量、供应时间和地点，单位工程必须标出各类物资的需求时间，同一种物资按进度分批次供应的必须注明每批次的数量和供应时间。
对物资的其他性能和参数有特殊要求的，也应注明。
第九条物资设备科收到物资计划单后，须立即进行库存盘核和市场调查，作好采购和供应准备。
（三）请购（供）第十条请购（供）申请由工生产科在工序实施前20天内提出（零星工程和行政办公用品提前10天），请购程序严格按照《采购管理体系》。
第十一条物资的请购（供），实行严格的审批制度。
请购（供）清单由部门经办人编写，部门负责人签署。
请购（供）单须参照第八条详细填写，单位工程分批次请购（供）的，除填写工程名称外，还须填写工序名称。
单位物资采购管理制度
单位物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范单位物资采购活动，提高采购工作效率，确保采购资金使用的合理性和效益性，制定本制度。
第二条本制度适用于单位从事物资采购的全体工作人员，包括单位内部和外部采购人员。
第三条单位物资采购活动应当遵循公开、公平、公正、诚信原则，依法合规采购。
第四条单位物资采购活动主要负责人对本制度负总责，其他相关部门和人员应当积极配合做好采购管理工作。
第五条单位应当建立健全采购档案，完善采购管理流程，严格执行制度规定。
第六条单位应当按照国家法律法规和单位内部规章制度的规定，严格履行公告、报名、投标、评审、定标、签订合同等程序要求。
第二章采购审批管理第七条单位对重要物资采购项目应当进行审批，明确采购项目的需求和可行性，并确定采购预算。
第八条重要物资采购项目需经过预算部门、财务部门的审核认定，并应有专门的申请、审批程序。
第九条重要物资采购项目应当经过单位领导的批准，涉及国家秘密的物资采购项目还需有相关部门的批准。
第十条采购审批管理应当明确责任人和程序，避免审批程序中的失实、疏漏或不公正现象。
第三章采购需求确认与发布第十一条采购需求应当由采购部门或者需要方提出，并经过相关部门确认，明确采购物资的品种、数量、质量标准、交货地点及要求等。
第十二条采购需求确认后，采购部门应当及时将采购信息发布到单位内部或者公开的采购平台上，以便于符合条件的供应商获知。
第十三条采购人员应当督促需要方提供充分的、清晰明确的采购需求信息，确保采购需求不含有虚假信息或者变相限制性条件。
第四章供应商资格审核与招标第十四条单位应当根据采购物资的性质，按照国家法律法规和单位规定，对供应商资格进行审核。
第十五条采购部门应当对拟参与采购的供应商进行资格审核，确保其具有合法的营业执照、生产经营资格和产品合格证明等相关资质。
第十六条单位对重要物资采购项目，应当采取招标、拍卖等公开、公平的方式进行，确保供应商的公平竞争和采购资金的合理使用。
物资供应采购管理规定
物资供应采购管理规定一、总则物资供应采购管理规定（以下简称“规定”）旨在规范和优化物资供应采购过程，确保采购活动的公平、公正、透明，保障物资供应的质量和效益。
二、采购程序1. 采购需求确认根据部门需求，编制采购需求计划，明确物资种类、规格、数量等内容。
2. 供应商资格审查对已备案的供应商进行资格审查，包括但不限于供应商的经营资质、信誉情况、技术支持能力等。
3. 采购方式确定根据采购需求和采购金额等因素，确定采购方式，可以采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行采购。
4. 编制招标文件根据采购需求，编制招标文件，包括招标公告、招标文件、评标标准等内容。
5. 招标公告发布按照招标文件的要求，公开发布招标公告，以便供应商了解采购需求，并进行报名或提供投标文件。
6. 投标评审严格按照评标标准，对收到的投标文件进行评审，确定中标供应商。
7. 中标结果公示将中标结果向所有投标供应商公示，确保公开透明。
8. 签订合同与中标供应商进行合同谈判、签订合同，并明确供应商的具体责任和义务。
三、采购管理1. 供应商绩效评估定期对供应商进行绩效评估，评估内容包括供货质量、供货及时性、服务态度等方面。
2. 物资质量把控对所采购的物资进行抽样检测，确保其符合质量要求。
3. 供应商关系维护与供应商保持良好的合作关系，及时沟通和解决问题，并定期组织供应商交流会议，促进合作。
4. 成本控制在保证物资质量的前提下，优化采购流程，降低采购成本，提高效益。
四、违约与处罚1. 供应商违约若供应商未按合同履行义务，给予警告、限制合作等处罚措施，并记录供应商的不良行为。
2. 部门违规若部门违反采购程序或规定，对相关责任人进行追责，依法处理。
五、附则1. 本规定经部门负责人签署后生效，并应全员知晓和遵守。
2. 对于特殊物资采购，可根据实际情况制定相应的详细管理办法和流程。
3. 对现有供应商的管理，可根据规定逐步进行合规化整改。
以上即为物资供应采购管理规定的主要内容，各部门应按照规定进行操作，确保采购过程的透明和效率，提高物资供应的质量和服务。
采购物资管理制度
采购物资管理制度采购物资管理制度1第一章总则一、目的为加强物品采购管理，规范所有物品采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围公司对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品的采购管理(以下统称为物品采购)。
第二章采购权限和原则一、职责权限与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由人事行政部负责。
其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购。
二、采购原则1询价比价原则有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2一致性原则采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。
3低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4廉洁原则自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
工作认真仔细，5监督问责原则：采购人员要自觉接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动的监督和质询。
在采购过程中，如果遇到采购商品质量、价格等问题，相关部门均可向采购部门提出异议。
对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
第三章采购流程一、采购申请：1、与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件(例如测试手机、机顶盒、手柄、各种产品配件)等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品(例如办公设备、电脑、办公文具、劳保等)的采购均由人事行政部负责。
2、其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购(例如线上活动活动奖品、研发人员日常使用工具书等)。
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物资供应采购管理规定(总2
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(一)部管工程项目、省管工程项目的物资供应，包括订货、清关、运输及其他服务工作由市局物资管理处配合中国邮电器材总公司及邮电器材公司工作。
(二)为保证全网的通信质量，便于集中监控维护管理，对集中管理通信产品的技术规范和选型，原则上在省局指定的范围内，结合本市的特点，由市局科技处负责会同业务部门、物资处等相关部门一起选定适应市通信市场和通信网络特点的设备，择优选定生产厂家和供货商。
(三)对省局规定集中管理的通信产品，由市局集中向省局或供应商订购，由市局签订合同，并负责合同实施，各单位要积极配合。
各邮电单位要将计划提前报市局物资管理处，物资管理处汇总平衡后会同其他相关处室进行审核后呈报省局。
任何单位不得越级向省局订购，更不能擅自在市场上采购。
(四)集中管理范围内的通信产品的采购一律由市局统一组织，并按以下三种情况分类实施：
1.对于通信基建工程项目，市局根据本市的通信发展规划制定全局的年度工程计划，集中申报市或省计划立项，在项目批准立项后，要尽快制定实施时间表。
通信基建工程要严格按照建程序实施。
在某一项目的可行性报告得到有关主管部门批准后，由科技处负责制定技术范书，市局要尽快成立该项目工作小组。
一般情况下项目工作小组由总工程师担任组长，必要时也可由分管局长担任，为了方便开展工作，总工可根据情况委托副总工程师或其他领导担任组长，工作小组由科技处、基建处、物资处、计财处、电信处或邮政处、使用单位等派人组成。
项目工作小组要尽快制订项目实施计划、方案，报局领导批准后开始实施。
项目或设备的招标书、技术规范书、询价书或类似的信件必须由组长签字后方可发出，项目工作小组要认真做好设备采购的计划、询价、选型、谈判、签定合同等工作。
合同签订后，物资处应负责设备采购或引进的合同审批、支付、运输、清关、设备到货验收、售后服务以及合同的执行管理工作。
2.对于属工程配套用的或是更新改造项目需要的，或者是设备维修用的设备或配件，使用单位应提前一个季度向市局物资处报计划。
通信工程、设备维护、抢修中急需的数量较少的配件、设备可在征得市局物资处同意的前提下，各使用单位直接向有关单位采购，订购合同要在物资处备案。
合同的内容、设备的型号、价格及其他条件要符合有关的规定，必要时，科技处、物资处及专业室可不定期组织检查。
3.对移动电话手机、计算机终端、调制解调器及其他终端设备，各使用、销售单位提前一个季度报计划给市物资处，由市局物资处汇总各需要单位所报
计划后，根据进货价低于省局确定的最高限额售价、"三证"齐全的原则，集中采购，统一进货的渠道。
(五)市局计财处应参与设备采购的计划制定，并负责所有合同的资金统筹和操作管理，所有通信物资的采购、引进，必须在明确了资金来源(利用外资或自筹、贷款)和支付计划的情况下，方可开始进行商务谈判。
重要合同的商务谈判，计财处要派人参加。
物资处负责所有合同的商务结算工作，各使用单位应按项目的支付计划提前十天将相关款项付给物资处。
未经同意，各单位不得将合同款直接付给省局指定部门或代理商、供应商。
(六)为了调动各单位参与统一组织订货的积极性，以达到利益共享，提高总体效益的目的，按照省局的规定返回的通过规模订货得到的优惠数，在扣除合理的操作费用后，40%留在市局，60%返回各订货单位。
(七)在物资采购过程中，各单位要严肃、认真地执行邮电部、省局、市局的各项管理规定和外事工作纪律。
参加物资采购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或酬金。
无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。
参与合同谈判的各相关部门，既要明确分工、明确责任、互相配合，还要注意发挥互相监督的作用，确保企业的利益不受损害。
有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判，无论合同大小，一律要求有两个以上的部门派人参加。
(八)各单位要根据省局的《规定》和实施细则以及本补充规定的内容，认真对本单位的贯彻执行情况进行监督检查，发现问题及时纠正。
除上述说明的特殊情况外，任何单位的领导都不能越权签订购买合同。
市局将上述规定的执行情况列入方针目标考核的内容，市局纪检、审计部门将会同物资、计财、科技等相关处室不定期地对各单位进行检查，对有令不行，问题严重的单位进行严肃处理，并追究单位领导的责任。
(九)除省局《集中管理的通信产品目录》中的18项物资以外的其他通信物资(包括设备、材料、用品、用具和单式)的采购办法仍按深局物字(1991)001号文和深局物字(1992)2号文严格执行。
(十)本规定由市局物资管理处负责解释。
(十一)本规定自发文之日起执行。