办公用品采购管理规定及办法
办公用品采购管理制度（4篇）
办公用品采购管理制度第一章总则第一条为规范办公用品采购行为，合理控制采购成本，提高采购效率，制定本办公用品采购管理制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司的各级员工和相关部门。
第三条采购原则：公开、公平、公正、勤俭节约。
第四条采购目标：确保办公用品的供应充足，质量可靠，价格合理，采购成本控制在合理范围内。
第五条部门职责：各部门需按照本制度的要求，做好办公用品的需求预估、申请、采购、验收等工作。
第二章办公用品需求预估第一条各部门应根据工作需要，提前预估办公用品的需求量，并按照定期报告的要求，及时上报采购部门。
第二条需求预估内容包括：办公用纸、笔类用品、文件夹、文件柜、办公设备等。
第三章采购流程管理第一条采购计划制定：采购部门应根据各部门的需求预估，制定年度采购计划，并报公司领导层审核。
第二条供应商选择：采购部门应通过公开竞争的方式，选择合适的供应商，建立长期稳定的合作关系。
第三条采购合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的责任和义务，确保采购过程的合法合规。
第四条采购审批：各部门采购申请需提交采购部门进行审批，未经审批的采购行为将不予支付。
第五条采购订单：采购部门应根据各部门的需求申请，向供应商发布采购订单，并及时跟踪供货情况。
第六条采购支付：采购部门按照合同约定的付款方式和期限，及时完成采购支付。
第四章采购成本控制第一条价格比较：采购部门应在选择供应商时，进行价格比较，选择价格相对合理的供应商。
第二条数量控制：各部门应根据实际需求，合理控制采购数量，避免大量闲置物品。
第三条物品库存管理：采购部门应建立健全物品库存管理制度，确保库存数量和品种的准确性和合理性。
第四条采购效率：采购部门应加强对供应商的监督，确保供货及时，避免因供应商原因造成工作延误。
第五章采购验收管理第一条采购验收标准：各部门在收到办公用品后，应进行验收，确保物品的质量和数量符合合同要求。
第二条质量问题处理：如发现办公用品存在质量问题，应及时与供应商协商解决，维护公司的合法权益。
办公室用品采购管理制度(8篇)
办公室用品采购管理制度（8篇）（篇一）为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，制定本制度。
一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。
采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。
购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。
单位支出完成后，当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。
二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。
三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。
维修、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，安排专人到指定地点维修和更换，并由使用人在明细表上签字。
未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的，不予报销。
四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、实用的原则，由办公室内务和各委（室）负责人，按照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。
各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。
五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。
印制时要履行签字手续，每月结算一次。
（篇二）为切实贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步规范镇政府机关办公用品的采购、保管、领取和使用，力争既节约开支、减少浪费，又保证镇直机关各项工作的正常开展，特制定本制度。
一、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
一般办公用品指达不到固定资产标准的低值易耗品，包括日常办公文具、卫生用具等；特殊办公用品指属于价值相对较大的贵重办公用品。
办公用品采购制度(5篇)
办公用品采购制度第一章总则第一条为规范、统一公司办公用品采购行为，确保办公用品的质量和供应的稳定性，保障公司正常办公秩序，特制定本制度。
第二条本制度适用范围包括公司各部门、各分支机构及所有办公用品采购员。
第三条本制度所称办公用品指的是办公室内用于日常办公和工作的消耗品、设备、设施等。
第四条本制度实行“谁用谁负责、自用自负责”的原则，各部门自行开展采购工作。
第五条提供办公用品的供应商必须具备政府合法颁发的相关质量认证证书和资质证明。
第二章采购管理第六条各部门应根据实际需要制定办公用品采购计划，并按计划报告给公司总部办公室。
第七条采购计划应明确列出采购物品的种类、数量、预算和采购时间等细节信息，并获得相关部门的批准。
第八条办公室作为公司的办公用品统筹和管理部门，应做好办公用品的调研、评估、招标、采购及后期服务等工作。
第九条采购员在采购过程中必须遵守相关法律法规，不得违反诚信原则，不得接受供应商提供的任何形式的回扣及其他不正当利益。
第三章供应商管理第十条供应商必须具备良好的信誉和质量保证能力，向公司提供的货物必须符合国家相关标准和公司的要求。
第十一条采购员有权对供应商的价格、交货时间和服务质量进行比较和评估，选择最具竞争力的供应商。
第十二条供应商应及时提供货物的样品，供采购员确认质量和适用性，并报送相关质检报告。
第十三条供应商必须提供准确的发票和购销合同，不得进行虚假交易和炒作。
第四章办公用品品质管理第十四条办公用品采购员在收到办公用品后应按照公司标准验收，不合格的用品必须及时退换。
第十五条办公室应建立健全的库存管理制度，定期进行库存盘点，保证办公用品的充足性和合理性。
第十六条办公用品采购员应及时了解和反馈办公用品的使用情况，及时补充和更换需要的物品。
第五章总则第十七条本制度由公司总部办公室负责解释和修改。
第十八条对于违反本制度的行为，公司将依法给予相应的纪律处分，并保留追究其法律责任的权利。
第十九条本制度自发布之日起执行。
办公用品采购管理制度(5篇)
办公用品采购管理制度第一章总则第一条为规范办公用品的采购管理，提高采购效率和降低采购成本，制定本办公用品采购管理制度。
第二条本制度适用于本单位的办公用品采购活动。
第三条本制度所称办公用品，指在单位日常办公中使用的纸张、笔类、文具用品、印刷品、办公设备、办公桌椅等物品。
第二章采购管理流程第一条采购需求确认1、各部门根据实际需求，填写采购需求申请单，并由部门负责人审批。
2、采购需求申请单包括采购物品名称、规格型号、数量、单位价格等信息。
3、采购需求申请单应至少提前一周提交给采购部门。
第二条采购资金预算1、采购部门收到采购需求申请单后，根据申请物品的数量和价格，进行资金预算。
2、采购部门将资金预算结果报送给财务部门进行审核。
3、财务部门审核通过后，将相关资金划拨给采购部门。
第三条供应商选择1、采购部门根据采购需求申请单，选择合适的供应商。
2、供应商选择应综合考虑供应商的信誉、价格、质量和服务等方面的因素。
3、采购部门应与供应商签订采购合同，并明确货物的交付时间、质量要求、售后服务等条款。
第四条采购执行1、采购部门根据采购合同的要求，向供应商下达正式的采购订单。
2、采购部门应定期与供应商进行沟通，确保采购进展顺利。
3、采购部门应及时将采购物品送至各部门，并告知部门负责人验收。
第五条验收与入库1、各部门在接收到采购物品后，应进行验收。
2、验收标准应根据采购合同中的要求进行。
3、验收合格的物品，应及时入库，并登记入库信息。
第六条报销与台账管理1、各部门负责人应及时报销办公用品的费用。
2、财务部门应核对报销款项，并及时办理报账手续。
3、采购部门应做好办公用品的台账管理，记录采购物品的名称、规格型号、数量、单位价格等信息。
第七条采购数据分析与优化1、财务部门应定期统计和分析办公用品采购数据，包括采购金额、采购次数、采购物品种类等。
2、根据采购数据分析结果，采购部门应及时调整采购策略，以提高采购效率和降低采购成本。
公司办公用品采购及管理方案(3篇)
公司办公用品采购及管理方案一、为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。
二、办公用品的申购及审批规定：1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。
2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过___元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。
3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。
三、办公用品的采购规定：1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。
2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。
3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。
4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供___（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。
四、办公用品的验收及报销规定：1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。
2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。
3、所有办公用品必须凭正规___后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。
五、办公用品的领用规定：1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。
办公用品采购制度及流程范本（精选7篇）
办公⽤品采购制度及流程范本（精选7篇） 为了加强公司办公⽤品采购管理，进⼀步规范⾏政⼯作，提⾼⼯作效益，切实推进公司发展，应制定规范的办公⽤品采购制度及流程。
下⾯店铺为⼤家整理了有关办公⽤品采购制度及流程的范⽂（精选7篇），希望对⼤家有帮助。
办公⽤品采购制度及流程篇1 ⼀.总则 (⼀)为加强办公⽤品管理，规范办公⽤品领⽤程序，提⾼利⽤效率，降低办公经费，特制定本制度。
(⼆)规定中的办公⽤品分为固定资产、管制品和消耗品。
1、固定资产主要指：桌椅、公⽂柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。
固定资产需要遵守固定资产管理制度。
2、管制品和消耗品包括：剪⼑、橡⽪擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、⼤头针、夹⼦、图钉、名⽚、档案袋或盒、计算器、电池等。
3、员⼯应对办公⽤品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。
对于消耗品第⼆次发放起，必须实⾏以旧换新。
⼆.办公⽤品采购计划 (⼀)各部门根据本部门办公⽤品消耗和使⽤情况，于每⽉25⽇前填报：⾏政部表格⼀《()⽉季度办公⽤品申领表》，该申领表经部门负责⼈审批签字后报⾏政部，经⾏政部负责⼈审核后交办公⽤品管理员进⾏登记领取。
(⼆)管理员核对办公⽤品领⽤申请表与办公⽤品台账库存后，填报：⾏政部表格⼆《()⽉季度办公⽤品申请购置计划表》，该表经⾏政部负责⼈、董事长或总裁审批签字后，交由相关负责⼈进⾏采购。
三.办公⽤品购置及保管 (⼀)⾏政⽤品采购员根据审批签字后的《()⽉季度办公⽤品申请购置计划表》实施购买，并与⽉底完成 (⼆)办公⽤管理⼈员应认真、仔细、负责的做好办公⽤品⼊库出库台账，做到每⼀批办公⽤品进出有章可循、有据可查。
认真填写：⾏政部表格8《办公⽤品⼊库登记表》 四.办公⽤品的发放及领⽤ (⼀)个⼈办公⽤品的发放 1、新员⼯⼊职按标准配备签字笔⼀⽀、笔记本⼀本、⽂件夹⼀个等。
2、个⼈领⽤办公⽤品应据实填写：⾏政部表格3《个⼈办公⽤品申领单》，经部门负责⼈审核签字后，交由⾏政部审批同意后由办公⽤品管理员负责发放登记. 3 、管理员根据个⼈办公⽤品领取情况作出详实登记，负责建⽴个⼈⽤品领取档案，根据申请单对应详实填写：⾏政部表格《个⼈物品领取登记表》。
办公用品采购与发放管理制度
办公用品采购及发放管理制度
一、所有办公用品（含日用杂品）的采购、发放、管理工作，由总务处统一负责。
二、办公用品的采购
1、一般情况下每月各部门提交办公用品采购申请单。
2、由总务处根据各部门所申请物品，结合库存量进行汇总，制定采购计划后进行采购。
3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。
4、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不谋私利。
5、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
三、办公用品的发放与管理
1、办公用品的发放，由负责人员签字后直接发放；
2、办公用品的发放采取以旧换新、以坏换新制度。
凡是领取新物品，必须把已经用过的不可以再用的物品交回总务处（消耗品除外）
3、办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，
码放整齐，清洁有序。
4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
办公用品采购管理规定（4篇）
办公用品采购管理规定第一章总则第一条为了规范办公用品采购行为，提高采购效率，节约采购成本，制定本规定。
第二条办公用品采购包括办公设备、办公用品、办公家具等。
第三条本规定适用于本单位所有办公用品的采购活动。
第四条采购人员应当具备一定的专业知识和采购经验，能够熟悉本规定的内容。
第五条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行采购活动。
第六条采购人员应当严格遵守国家有关质量标准和采购程序的规定，确保采购品质量合格。
第七条采购人员应当坚持廉洁自律，不得以任何方式索取、收受供应商的财物或以其他方式谋取私利。
第八条供应商应当诚信守约，确保按照合同要求提供产品和服务。
第九条违反本规定的，由单位纪检部门依据相应纪律规定进行处理。
第十条本规定由单位采购管理部门负责解释。
第二章采购计划第十一条单位应当根据工作需要，制定年度采购计划。
第十二条采购计划应当明确采购品种、数量和时间。
第十三条采购计划应当根据单位实际情况和财务状况进行合理安排，确保采购任务的完成。
第十四条采购计划应当经单位领导同意后执行。
第三章供应商的选择与评估第十五条采购人员应当根据采购任务的要求，选择合适的供应商。
第十六条采购人员应当根据供应商的信誉度、质量保证能力、价格、售后服务等因素进行综合评估。
第十七条采购人员应当定期对供应商进行评估，以确保供应商的稳定性和质量保证能力。
第四章采购程序第十八条采购程序分为采购准备、招标、比选、议价和合同签订等阶段。
第十九条采购人员应当在采购准备阶段对采购品种、数量、质量要求等进行详细的了解和调研。
第二十条采购人员应当在采购准备阶段编制采购计划和招标文件，并征得上级主管部门的批准。
第二十一条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行招标或比选工作。
第二十二条采购人员应当及时公示采购信息，确保公开透明。
第二十三条采购人员应当与供应商进行谈判和议价，力求达成合理的价格和条件。
第二十四条采购人员应当在履行合同的过程中监督供应商的履约情况，确保合同效力和信息安全。
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办公用品采购管理规定及办法
XXXX有限公司
办公用品采购与管理办法
（试行）
第一章总则
第一条目的
为完善XXXX有限公司（以下简称“集团公司”）办公用品采购制度管理，满足办公需要，控制办公成本，促进采购工作的正常化、规范化，特制定本采购管理办法。
第二条适用对象
本制度适用于集团公司，集团公司所属子公司和相关单位可参考本办法制订事宜的管理办法。
第三条采购原则
办公用品采购坚持保证品质优良，合理控制成本的原则；综合考量供应商，同质量价更低为优选的原则；采购物资及需求物资一致性的原则;廉洁自律,不贪便宜,不受贿的原则。
第二章采购范围、方式、途径及管理职责
第四条集中采购范围
集团公司采购办公用品可分为：
（一）文具事务用品
1、文件档案管理类：分类文件夹、票据夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、名片盒（册）、文件篮等。
2、桌面用品：订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀、钉
针系列、削笔刀、胶水、胶带、计算器、仪尺、笔筒、会议牌、等。
3、文书用品：中性笔（签字笔）、圆珠笔、铅笔、台笔、记号笔、水彩笔、橡皮、修正液、墨水笔芯、无线装订本、螺旋本、活页本、复写纸、账本（账册）、凭证（单据）、便利贴、会议记录本、专用印章、印台（印油）等。
4、电脑周边用品：光盘、U盘、键盘、鼠标、鼠标垫、移动硬盘、录音笔、插线板、电池、路由器等。
（二）办公耗材
硒鼓、墨盒、打印机组件等打复印纸、传真纸、绘图纸等。
网线、水晶头、网线转换接头等。
（三）日杂百货
日用品：生活用纸、一次性用品、清洁用品、劳保用品、五金工具、抽纸、卷筒纸、毛巾、杯具、保温瓶、饮用水等。
（四）办公设备
票据装订机、号码机、碎纸机、支票打印机、考勤机、点验钞机、塑封机、扫描仪、电话机、电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、多功能一体机、扫描仪、相机、摄像机、交换机、路由器、烧水壶、空调、饮水机、电风扇等。
（五）办公家具
文件柜、杂柜、保险柜、沙发、茶几、办公桌、办公椅、档案柜、
铁皮柜等。
第五条采购方式
（一）集中采购：将集团公司各部门办公所需物品采购管理集中化，对同一类材料进行集中化采购。
集团公司日常办公、使用频率较高的办公用品（文具事务类、办公耗材类、日杂百货类）采用集中购买方式。
（二）分散采购：不在集中采购范围内，请购部门需填写《办公用品请购审批单》并经审批后方可采购，招标采购除外。
（三）应急采购：在集中采购范围内，且急需使用。
请购部门需填写《办公用品请购审批单》并经审批后优先采购。
请购金额少于2000元的申请，行政部可视情况启动采购备用金先行购买。
第六条采购途径
（一）集中采购途径：以京东网的官方自营店及可开取正规发票的淘宝店家为主，正规实体店为辅。
（二）分散采购途径：根据申请部门的需求及方便度来判断是采用电子还是实体途径，一般为单笔金额小于5000元时采用网购的途径，单笔金额大5000元时的采购以集团审批意见操作。
（三）应急采购途径：参照集中采购途径。
第七条职责权限
（一）各请购部门职责
1、负责统计并汇总本部门办公室需求经本部门经理审批后上报行政部；
2、负责填写《采购申请审批单》并经行政部审批后向集团财务部、
集团领导逐层审批；
3、负责全集团办公用品分散采购或应急采购与行政部共同验收。
4、负责所需办公用品的领用。
（二）行政部职责
1、负责全集团办公用品采购需求的汇总、询价、采购、验收入库（分散采购或应急采购时与申请部门共同验收）、保管、发放和盘点；
2、负责编制办公用品询价对比表；
3、负责建立健全办公用品入库、移交、发放和盘点等台账或登记表；
4、负责收集并维护供应商信息，保管办公用品各类资料档案等；
5、行政部采购员根据申请人填写好的《采购审批申请单》检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否存在不合理的请购品种和数量并签字确认；
6、负责采购程序的审批；
7、负责谈判和确定最终供应商、签订采购合同；
8、负责供应商评估和变更；
9、对办公用品盘盈盈亏做处理，并有权追究责任人的相关责任。
（一）财务部负责
1、负责根据审批的办公用品付款申请和采购合同要求及时支付价款；
2、负责结算各部门领用办公用品的款项；
3、负责办理退货款项的收回；
4、负责办公用品采购及盘点盈亏的账务处理；
5、参与盘点工作的监督；
6、负责采购程序的审批。
第三章采购流程
第八条集中采购流程
（一）集中采购周期
行政部根据全集团办公用品使用情况，每月5号前集中采购一次。
（二）采购申请汇总及审核
1、行政部汇总每月各部门办公用品采购需求（申购汇总表详见附件1）和库存情况分类（盘存表详见附件2）于每月25日前上报集团财务部审批。
（三）进行采购
办公用品采购最少有3家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客服群等因素，以遵循“同品牌、同质量，选价格最低”的原则进行综合评估，最终选择供应商，并签订采购合同。
第九条分散及应急采购流程
(一）采购申请
1、分散采购
申购部门所需办公物品不在集中采购名目内的（如不常备的五金、电动工具、装饰用品、招待用品、汽车保养、维修及保险等）申请部门向行政部领取并填写《采购审批申请单》（见附件3）经审批后进行单独购买。
2、应急采购
申购部门所需办公物品在集中采购名目内且急需使用的，申请部门
向行政部领取并填写《采购审批申请单》经审批后优先购买。
金额少于2000元的申请，行政部可视情况启用预备金现行购买。
（二）审批单的填写
行政部采购员根据采购预算及库存情况协助申请人填写《采购审批申请单》，申请人完整填写采购物品特征和其他信息，如购物资名称、规格、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等。
（三）采购审核
请购部门携填写完整的《采购审批申请单》进行报审流程。
由行政部、财务部逐级审核，最终由集团领导审批，通过报审后申请人将采《采购审批申请单》交予采购人员复印存档。
（四）进行采购
行政部采购员按照审批通过后的《采购审批申请单》报财务部门请款，同时按《采购审批申请单》要求进行采购。
第十条进度跟催
（一）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到
供应商处跟催，以确保物资能适时供应。
（二）若采购物资无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会申请部门。
第四章验收与结算领用
第十一条验收入库
（一）行政部负责集中采购办公用品的验收及入库工作。
分散采购或应急采购的验收由请购部门与行政部共同负责，入库由行政部负责。
（二）行政部在核对数量、规格、品牌后，建立并填写办公用品入库登记表（见附件4）。
（三）如验收不合格的，由采购人员依据申请部门要求进行退换货。
（四）若入库办公用品与申请汇总表和合同不符，行政部应及时查明原因，落实责任。
第十二条价款结算
财务部应根据有集团公司全称抬头发票、办公用品清单、验收单和采购合同及时履行付款手续。
如果发票内容与采购内容不符或者没有正规发票，财务部有权拒绝付款。
第六章领用
采购用品入库后，部门申购的由行政部依据上报的采购清单发放，经部门申购人填写领用记录并签字后方可领用；个人申购的由行政部通知申购人，经申购人做好领用记录后方可领用。
行政部还要做好办公用品领用记记录及台账登记。
第七章盘点
第十三条盘点
行政部于每一季度末组织办公用品管理员、财务人员及部门领导对库存办公用品进行盘点，编制办公用品盘存表(见附件2），统计剩余库存数量及其状态，作为下一期申购的依据和核算办公用品消耗成本依据之一。
第十四条盘点结果处理
办公用品盘点如发现盈亏，行政部应及时查明原因，并拟写盘存结
果报告，经集团领导审批做出处理，落实责任人的有关责任。
财务部会同行政部对办公用品盘盈或盘亏金额进行确认，集团领导审批后进行账务处理。
第八章其他
第十五条处罚
凡违反本办法的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。
第十六条生效日期
本办法自发布之日起生效。
第十七条附件
1、《办公用品每月申报汇总表》
2、《办公用品每月盘存表》
3、《办公用品请购审批单》
4、《办公用品入库表》
5、《办公用品季度盘存表》
XXXX有限公司
2016年01月08日
附件1：
XXXX有限公司
办公用品每月申购汇总表
XXXX有限公司
办公用品每月盘存表编制时间：编制人：
附件3：
XXXX有限公司
附件4：
XXXX有限公司
XXXX有限公司
办公用品季度盘存表编制时间：编制人：行政部：财务部：。