办公物品采购管理办法
办公室用品采购管理制度(8篇)
办公室用品采购管理制度（8篇）（篇一）为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，制定本制度。
一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。
采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。
购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。
单位支出完成后，当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。
二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。
三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。
维修、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，安排专人到指定地点维修和更换，并由使用人在明细表上签字。
未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的，不予报销。
四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、实用的原则，由办公室内务和各委（室）负责人，按照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。
各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。
五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。
印制时要履行签字手续，每月结算一次。
（篇二）为切实贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步规范镇政府机关办公用品的采购、保管、领取和使用，力争既节约开支、减少浪费，又保证镇直机关各项工作的正常开展，特制定本制度。
一、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
一般办公用品指达不到固定资产标准的低值易耗品，包括日常办公文具、卫生用具等；特殊办公用品指属于价值相对较大的贵重办公用品。
综合办公室物品采购、入库、出库、归还管理办法
综合办公室物品采购、入库、出库、归还管理办法（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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办公用品采购制度及流程范本（精选7篇）
办公⽤品采购制度及流程范本（精选7篇） 为了加强公司办公⽤品采购管理，进⼀步规范⾏政⼯作，提⾼⼯作效益，切实推进公司发展，应制定规范的办公⽤品采购制度及流程。
下⾯店铺为⼤家整理了有关办公⽤品采购制度及流程的范⽂（精选7篇），希望对⼤家有帮助。
办公⽤品采购制度及流程篇1 ⼀.总则 (⼀)为加强办公⽤品管理，规范办公⽤品领⽤程序，提⾼利⽤效率，降低办公经费，特制定本制度。
(⼆)规定中的办公⽤品分为固定资产、管制品和消耗品。
1、固定资产主要指：桌椅、公⽂柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。
固定资产需要遵守固定资产管理制度。
2、管制品和消耗品包括：剪⼑、橡⽪擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、⼤头针、夹⼦、图钉、名⽚、档案袋或盒、计算器、电池等。
3、员⼯应对办公⽤品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。
对于消耗品第⼆次发放起，必须实⾏以旧换新。
⼆.办公⽤品采购计划 (⼀)各部门根据本部门办公⽤品消耗和使⽤情况，于每⽉25⽇前填报：⾏政部表格⼀《()⽉季度办公⽤品申领表》，该申领表经部门负责⼈审批签字后报⾏政部，经⾏政部负责⼈审核后交办公⽤品管理员进⾏登记领取。
(⼆)管理员核对办公⽤品领⽤申请表与办公⽤品台账库存后，填报：⾏政部表格⼆《()⽉季度办公⽤品申请购置计划表》，该表经⾏政部负责⼈、董事长或总裁审批签字后，交由相关负责⼈进⾏采购。
三.办公⽤品购置及保管 (⼀)⾏政⽤品采购员根据审批签字后的《()⽉季度办公⽤品申请购置计划表》实施购买，并与⽉底完成 (⼆)办公⽤管理⼈员应认真、仔细、负责的做好办公⽤品⼊库出库台账，做到每⼀批办公⽤品进出有章可循、有据可查。
认真填写：⾏政部表格8《办公⽤品⼊库登记表》 四.办公⽤品的发放及领⽤ (⼀)个⼈办公⽤品的发放 1、新员⼯⼊职按标准配备签字笔⼀⽀、笔记本⼀本、⽂件夹⼀个等。
2、个⼈领⽤办公⽤品应据实填写：⾏政部表格3《个⼈办公⽤品申领单》，经部门负责⼈审核签字后，交由⾏政部审批同意后由办公⽤品管理员负责发放登记. 3 、管理员根据个⼈办公⽤品领取情况作出详实登记，负责建⽴个⼈⽤品领取档案，根据申请单对应详实填写：⾏政部表格《个⼈物品领取登记表》。
办公用品采购管理办法
办公用品采购管理办法一、目的为了规范公司办公用品的采购流程，提高采购效率，控制采购成本，保证办公用品的及时供应和合理使用，特制定本管理办法。
二、适用范围本办法适用于公司各部门办公用品的采购管理。
三、职责分工1、行政部门（1）负责制定办公用品采购计划。
（2）负责办公用品的采购、验收、入库、发放等工作。
（3）负责建立办公用品台账，定期盘点库存。
2、财务部门（1）负责审核办公用品采购预算。
（2）负责办公用品采购费用的报销和核算。
3、各部门（1）负责提出办公用品需求申请。
（2）负责合理使用和保管办公用品。
四、采购流程1、需求申请各部门根据工作需要，填写《办公用品需求申请表》，注明所需办公用品的名称、规格、数量、用途等信息，经部门负责人签字后，提交至行政部门。
2、采购计划行政部门根据各部门的需求申请，结合库存情况，制定《办公用品采购计划》，明确采购的品种、数量、预算等。
采购计划经行政部门负责人审核后，提交财务部门审核。
3、预算审核财务部门对《办公用品采购计划》进行预算审核，确保采购费用在预算范围内。
如采购费用超出预算，需说明原因并经公司领导批准。
4、采购实施（1）行政部门根据审核通过的采购计划，选择合适的供应商进行采购。
采购方式包括招标采购、询价采购、定点采购等。
（2）在采购过程中，行政部门应与供应商进行充分沟通，确保所采购的办公用品符合质量要求和价格合理。
（3）采购合同的签订应遵循公司的合同管理规定，明确双方的权利和义务。
5、验收入库（1）办公用品到货后，行政部门应及时组织验收。
验收内容包括办公用品的品种、数量、质量、规格等是否符合采购要求。
（2）验收合格的办公用品，由行政部门办理入库手续，填写《办公用品入库单》，并建立库存台账。
（3）验收不合格的办公用品，应及时与供应商联系，协商解决办法。
6、发放使用（1）各部门根据工作需要，填写《办公用品领用申请表》，经部门负责人签字后，到行政部门领取办公用品。
（2）行政部门根据领用申请，发放办公用品，并填写《办公用品领用单》。
办公用品采购管理规定（4篇）
办公用品采购管理规定第一章总则第一条为了规范办公用品采购行为，提高采购效率，节约采购成本，制定本规定。
第二条办公用品采购包括办公设备、办公用品、办公家具等。
第三条本规定适用于本单位所有办公用品的采购活动。
第四条采购人员应当具备一定的专业知识和采购经验，能够熟悉本规定的内容。
第五条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行采购活动。
第六条采购人员应当严格遵守国家有关质量标准和采购程序的规定，确保采购品质量合格。
第七条采购人员应当坚持廉洁自律，不得以任何方式索取、收受供应商的财物或以其他方式谋取私利。
第八条供应商应当诚信守约，确保按照合同要求提供产品和服务。
第九条违反本规定的，由单位纪检部门依据相应纪律规定进行处理。
第十条本规定由单位采购管理部门负责解释。
第二章采购计划第十一条单位应当根据工作需要，制定年度采购计划。
第十二条采购计划应当明确采购品种、数量和时间。
第十三条采购计划应当根据单位实际情况和财务状况进行合理安排，确保采购任务的完成。
第十四条采购计划应当经单位领导同意后执行。
第三章供应商的选择与评估第十五条采购人员应当根据采购任务的要求，选择合适的供应商。
第十六条采购人员应当根据供应商的信誉度、质量保证能力、价格、售后服务等因素进行综合评估。
第十七条采购人员应当定期对供应商进行评估，以确保供应商的稳定性和质量保证能力。
第四章采购程序第十八条采购程序分为采购准备、招标、比选、议价和合同签订等阶段。
第十九条采购人员应当在采购准备阶段对采购品种、数量、质量要求等进行详细的了解和调研。
第二十条采购人员应当在采购准备阶段编制采购计划和招标文件，并征得上级主管部门的批准。
第二十一条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行招标或比选工作。
第二十二条采购人员应当及时公示采购信息，确保公开透明。
第二十三条采购人员应当与供应商进行谈判和议价，力求达成合理的价格和条件。
第二十四条采购人员应当在履行合同的过程中监督供应商的履约情况，确保合同效力和信息安全。
行政事业单位物资采购管理制度(3篇)
行政事业单位物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为开发区各项工作服务，特制定本制度。
第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。
凡属政府采购范畴，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行。
第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。
第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。
第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。
第二章采购方式及流程第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。
第七条日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下:(一)日常办公中低易品采购。
一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。
一次性采购物品金额在____元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报分管后勤工作的副主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。
一次性采购物品金额在____元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。
对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。
(二)列入政府采购目录中的采购。
由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管部门副主任提出采购意见和建议，由分管办公室的副主任和分管财务的副主任审批通过后，根据采购金额分别报管主要领导或党工委集体审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局和交易中心申办采购。
办公用品采购管理办法
办公用品采购管理办法办公用品采购管理办法1.目的本办公用品采购管理办法旨在规范公司办公用品采购流程，提高采购效率，合理控制采购成本，确保办公用品采购工作顺利进行。
2.合用范围本办公用品采购管理办法合用于公司内的所有办公用品采购活动。
3.采购流程办公用品采购流程分为以下几个环节：3.1 需求确定部门或者员工向采购部门提出采购需求，需求内容应包括采购物品名称、品牌、型号、数量、价格等详细信息。
3.2 供应商选择采购部门根据采购需求，选择符合要求的供应商，并向其发出采购询价。
3.3 报价确认供应商确认采购询价后，提供详细的报价信息，包括采购物品价格、运费、交货日期等。
3.4 合同签订采购部门根据报价信息，与供应商签订采购合同，并支付定金。
3.5 商品验收供应商将商品运送到公司，采购部门负责对商品的数量、品质、完整性等条件进行检验，确认符合采购合同中约定的要求后，公司支付尾款。
3.6 商品分发采购部门负责将采购的办公用品分发到各部门或者员工手中，核实数量和品质。
4.采购控制4.1 采购预算公司应按照年度预算，制定采购预算，明确办公用品采购经费的来源和用途。
4.2 价格控制采购部门应按照公司所在地区办公用品市场价格，制定采购价格标准，并与供应商进行谈判。
4.3 质量控制采购部门应子细核查采购物品的质量，以确保其符合国家有关标准和公司的技术要求。
4.4 供应商管理采购部门应与供应商签订合同，并建立供应商档案，定期对供应商进行评估，以确保供应商资质和服务水平符合公司要求。
5.资金管理5.1 预算编制公司应根据年度预算，制定采购预算，明确采购经费的来源和用途。
5.2 付款方式公司应根据采购合同，按照约定的方式，及时支付采购款项，以保持和供应商的良好关系。
5.3 费用结算公司应在每一个月底，对采购费用进行结算确认，确保采购费用清晰明确。
6.文件管理公司应对所有采购文件进行建档管理，确保文件内容的真实性和完整性，以备审计和查询。
办公用品采购与管理办法7篇
办公用品采购与管理办法7篇为加强装备处办公用品治理，掌握费用开支，标准我处办公用品的使用，本着勤俭节省、杜绝铺张的原则，依据我处实际状况，特制定本制度。
一、办公用品的分类1、低值易耗品，如：碳素笔、圆珠笔、铅笔、笔芯、笔记本、订书机、橡皮、胶水、打印纸、复写纸、订书钉、曲别针、大头针、图钉、夹子、文件夹、文件盒、**、拖布、暖壶、灯泡等价值较低的易消耗日常用品。
2、高值易耗品，如：硒鼓、墨盒、电话、插座、计算器、鼠标等价值较高的易消耗日常用品。
3、高值办公用品，如：电脑、打印机、文件柜、办公桌椅等价值较高的物品。
4、印刷品，如：稿纸、信纸、记录本以及各科室需要印刷的表格、文件等。
二、办公用品的治理及领用装备处办公用品由办公室统一治理，并指定专人负责领用和保管。
1、低值易耗品和高值易耗品要依据计财处每月下达的可控费用指标，节省经费开支，在不超支的状况下，进展适当定量领用。
领用时需填写《首钢长治钢铁有限公司领料单》，先由主管科长审核，再经处长盖章批准后，方可定量领用。
2、高值办公用品的日常治理由使用科室或使用者进展治理。
领用时使用者需先报主管科长，主管科长再报处长批准，最终由办公室起草报告申请。
3、印刷品由办公室统一治理。
各科印刷资料时，需经主管科长批准后报办公室，由办公室统一联系印刷厂进展印刷。
三、办公用品的发放1、低值易耗品的发放：每位职工要掌握和合理使用办公用品，应本着勤俭节省、杜绝铺张的原则，依据实际需要以个人为单位进展发放。
2、高值易耗品的发放：应以旧品换新品，保管人需登记好发放的时间、品名、数量，并由领料人签字。
3、高值办公用品的发放：由科长依据批示后的报告内容，申请处长批准后进展发放。
办公用品治理制度篇二第一条为更好的掌握办公消耗本钱，标准集团总部办公用品的发放、领用和治理工作，特制定本规定。
其次条耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。
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办公物品采购管理办法
1 总则
1.1为加强公司办公物品,含生活服务类物资,采购工作管理～规范物资采购过程中的经济行为～提高工作效率～节约开支～特制定本办法。
1.2公司办公物品采购工作～实行计划报批、预算控制、统一采购制度。
1.3被列入固定资产的办公设备采购同时应执行公司固定资产管理制度。
1.4综合管理部是公司,含子公司,办公物品采购归口管理部门。
2 职责
2.1总经理职责:
2.1.1采购合同的批准。
2.1.2《物品申购单》的批准。
2.1.3预算外及紧急物品需求采购的批准。
2.1.4采购付款的批准。
2.2分管领导职责:
2.2.1对预算外及紧急物品需求进行审核。
2.2.2对有关采购合同进行审查。
2.3综合管理部职责:
2.3.1月度办公物品采购计划及预算编制。
2.3.2《物品申购单》的审核。
2.3.3长期办公物品供应商家的选定。
2.3.4牵头做好有关办公物品采购招标及市场比选工作的组织～按照已批采购计划组织采购及配合商务部做好有关办公物品的采购。
2.3.5会同计划经营部～组织办公物资采购合同的签订工作。
2.3.6对采购物品进行发放、管理或移交申请部门使用、管理。
2.3.7负责组织所采购物资的检验和验收。
2.4计财部职责:
2.4.1季度需求预算计划审核。
2.4.2月度采购付款的审核。
2.4.3提供采购物品所需资金及催办相关采购部门及时报帐。
2.4.4参与相关所采购物品的验收或验证及相关物资采购招标工作。
2.5申购部门职责:
2.5.1提报季度物品需求,采购,计划。
2.5.2审议采购工作相关事宜。
2.5.3对有关月度物品,采购,计划进行审核确认。
2.5.4参与有关所采购物品的检验或验证及相关物资采购招标工作。
2.6相关部门职责:
2.6.1计划经营部:负责对公司办公物品采购合同的监督审查。
2.6.2商务部:根据综合管理部办公物品采购计划～组织对车辆以及大宗办公物资进行采购。
3 管理内容
3.1分类
3.1.1本采购管理办法所指办公物资为:
3.1.1.1各类办公设备、用具、日常用品、耗材, 3.1.1.2后勤服务、员工福利类,
3.1.1.3消耗性小额物资、低值易耗品,
3.1.1.4其它非生产类物品。
3.2计划与审批
3.2.1公司月度办公物资采购计划及预算的编制以年度预算计划为基础～季度
预算计划为依据～按照需求合理、配置科学、高效节约的原则进行,
3.2.2办公物品计划分季度需求计划、月度采购计划、紧急
需求采购,公司各部门每季度末月25日前按预算要求报下一季度需求计划,公
司月度物品采购计划由综合管理部每月5日前组织编制,紧急需求及预算外需求采购经公司总经理批准后由综合管理部按照有关规定即时组织采购～并纳入下季度采购预算计划。
子公司季度办公物品需求计划每季度末月25日前报公司综合管理部批准。
3.2.3各部门申购物品应填写《物品申购单》～小额零星物品购置,1000元以内,～部门经理同意～报综合管理部审批,较大批量办公物品采购,1000元-30000元,～经综合管理部按计划审核后～由分管领导核批,大批量办公物品采购,30000元以上,～由计划经营部按计划审核～经综合管理部核定～报公司分管领导批准。
公司大批量,子公司10000元以上,办公物品采购原则上由公司商务部统一组织采购～综合管理部配合,属特殊物品经综合管理部同意～分管领导审核～报总经理批准后～可由申购部门,子公司,自行购买。
3.2.4办公用品、福利用品的配置及发放标准
按照相关规定进行～低值易耗品的采购由综合管理部根据公司及各部门实际工作情况核定后实行定额使用管理。
3.3采购原则与实施
3.3.1办公物品采购按照“同等条件～质优优选、价低优选、近处单位优选、
老供货单位优选、直接生产商优选、信誉好单位优选”的方式～综合考虑“质量、价格、交货期、售后
服务”四个方面的内容～在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下～做好办公物品供应商的考察选择工作。
重要办公物品供应商必须具有“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周到”等要求。
3.3.2普通办公物品采购由综合管理部指定专人负责组织。
3.3.2.1对批量小、品种杂的办公物品通过:
a,定点:公司选定大型超市、商场或供货商进行采购。
b,定期:每月上旬进行采购。
c,定量:采购实行动态管理～原则上保证常备物品库存较低水平～非常规物品按照零库存要求采购。
3.3.2.2对特殊需求物品:经市场进行多家同类产品或相关商品性价比选后～择优选购。
3.3.3公司,含子公司,大宗办公物品采购,费用五万元以上,由商务部牵头组成办公物品采购小组具体负责办理,单体价格超过两万或总价在五万以上的设备类采购～适宜招标者应首选招标进行～无法进行招标应通过市场性价比选并附论证报告经审批后进行采购。
3.4采购经办
3.4.1采购经办人员接到经批准的《物品申购单》～先核对采购内容～查阅有关资料后～根据办公物品需求的缓急程度～参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料～预选相关供货商。
3.4.2采购经办人员对厂商的报价资料进行整理后～应深入分析～拟订议价方式及各种有利条件～和经批准的采购方式向厂商议价。
3.4.3采购经办人员询价、议价以及对有关物品的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《物品采购询议价报告表》～经综合管理部经理审核后～进行采购。
3.4.4对需与供应商签定《购货合同》的办公物品采购～则按合同审批程序经各级审批后再进行采购。
3.5验收及领用
3.5.1采购办公物品到货后～采购经办人员应提请有关部门及人员对采购物品进行检验或验证。
物品经检验或验证合格后～采购经办人员应按照要求填写各类《物品验收单》并经检检验或验证合格签字后方可登记入库或发放。
3.5.2综合管理部及申购部门要对所采购物品的质量标准和检验验证方式方法进行规范和明确。
对于经检验或验证不合格的采购物品～采购经办人员必须与供货商进行协商～采取退货、换货或索赔措施。
3.5.3各需求部门在物品验收合格后根据公司物品分类管理要求办理领用手续。
3.5.3.1普通办公用品、低值易耗品类:按照相关规定～部门直接向综合管理部物品保管人员签字领用, 3.5.3.2实物资产类:需求部门按规定办理手续后领用～同
时综合管理部应设立实物资产管理台帐～以准确记录固定资产的现状。
3.6付款方式
3.6.1采购物资为预付款方式的～由采购相关人员凭《采购合同》或《物品申购单》～按照有关规定填写《借款单》～经资产财务部门及分管领导审核～总经理批准后办理预付款手续。
3.6.2采购物品为除预付款方式之外的方式付款的～在采购物资到货后～由相关采购人员凭《采购合同》或《物品申购单》～《物品验收单》～以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经资产财务部门和分管领导审核～总经理批准后办理报销付款手续。
3.6.3公司统一组织进行的物品采购～可由公司统一组织付款～分开列资。
4 附则
4.1本办法未尽事宜由综合管理部负责解释。
4.2各子公司可参照本办法制定实施细则。
4.3本办法自下发之日起执行。