公司办公用品采购管理办法
办公用品采购及管理办法
XX公司办公用品管理办法一、总则1、目的和意义为进一步规范公司办公用品的使用和管理，保障日常办公需求，合理控制办公费用支出，明确办公用品的申购、采购、领用流程及保管要求，特制定本管理办法。
2、适用范围各部门日常需要使用购买的常规办公用品、临时办公用品和大件办公用品。
（详见具体释义）3、采购部门公司所有办公用品均由党政办公室负责采购。
二、具体释义1、常规办公用品是指办公过程中经常需要使用的办公用品，如订书钉、订书机、回形针、长尾夹、复印纸（A3、A4）、水笔、笔芯、胶水、橡皮、铅笔、便签、双面胶、透明胶、刀片、剪刀、签字笔、记号笔、搭扣文件袋、抽杆夹、记事本、档案袋、档案盒、一次性水杯、直尺、光盘等。
2、临时办公用品是指部门不可预测，因办公需要临时采购的用品，如墨盒、硒鼓、电话机、电脑配件、扫描仪、除湿器等。
3、大件办公用品是指按财务制度纳入固定资产类的办公用品，如台式电脑（笔记本）、打印机、空调、影像设备等。
三、办公用品的采购1、常规办公用品每季度由党政办集中采购一次。
当季最后一个月的下旬，各部门按《常购办公用品规格参考表》在《办公用品申购表（季度）》（附件1）内填写。
如需要其他常规用品，部门可自行添加并按要求填写物品名称、规格、数量、单位，如有特殊要求需注明，部门负责人审核签字后，交党政办公室集中采购。
2、临时办公用品部门根据实际需要填写表格（附件2），由部门负责人与分管领导审核签字后交党政办公室采购。
3、大件办公用品部门需填写《大件办公用品申购表》（附件3），经部门负责人、分管领导、企业负责人审核签字后报党政办公室采购。
4、采购注意事项（1）各部门申购表要写清楚所购用品的名称、规格、数量、单位，临时或大件办公用品还需写明申购原因；（2）办公室在接到部门申购表后，对申购表需进行复核，如发现疑问需及时和部门进行沟通确认；（3）采购物品按“货比三家”原则，以质优价廉为主，在价格基本稳定的情况下，一般不随意更换办公用品的品牌。
公司办公用品及服务采购管理办法
公司办公用品及服务采购管理办法第一章总则第一条为加强办公用品及服务采购工作的管理，提高采购工作的效率，完善采购管理程序，确保公司采购工作合法合规、有序进行，结合公司实际，特制定本办法。
第二条本办法适用xx（以下简称“集团公司”）各部门及子公司，结合自身实际，完善相应的制度和程序。
第二章职责第三条集团公司总经理是办公用品及服务采购的主管领导。
第四条集团公司综合管理部（以下简称综合部）是办公用品及服务采购的归口管理部门。
第五条集团公司财务部负责审核办公用品采购结算货款的计算过程以及结算票据的完整性、合规性、合法性，并严格根据资金支付计划支付款项。
第六条集团公司纪检监察室、审计风控部负责对采购整个过程及财务付款的职责履行情况进行不定时审察。
第七条集团公司设办公用品采购小组，成员由纪检监察室、综合部、财务部、审计风控部、采购需求部门组成。
第八条各相关部门、子公司配合实施产品采购过程。
第三章管理内容和方法第九条采购原则（一）采购应严格执行公司相关程序和规定，坚持公开、公平、公正，比质、比价、比服务的原则。
（二）采购应接受各部门的监督。
（三）本办法所述采购是指除需招投标以外的办公用品、办公家具、公务车辆、日杂品、五金类等采购项目，按集团公司规定30万元以上需招投标的项目采购按照《xx招标及采购管理办法》执行。
（四）配合采购的部门、子公司（单位）或个人，可以提出采购建议或推荐供应商，不得以任何理由指定供应商，特殊情况需要指定品牌或供应商的应在申报计划时书面说明原因。
第十条供应商评价供应商评价的主要依据为：资质、质量、储量、价格、服务等。
第十一条采购产品分类采购产品分为：办公用品、办公家具、公务车辆、日用品、五金类以及其他零星采购。
第十二条办公用品计划管理（一）采购计划的编制必须结合各部门、子公司，使用实际需要，按实际需求编制。
（二）采购计划必须按流程经过集团公司分管职能部门或授权管理人审批后才能组织采购。
（三）综合部依据集团公司各部门申报的月度、季度、年度采购需求，编制采购计划后通报申请单位确认。
公司办公用品管理制度(15篇)
公司办公用品管理制度(15篇)公司办公用品管理制度1(一)公司日常办公用品(含文具)由行政管理部统一进行采购、管理。
行政管理部文员负责公司各部门办公用品的保管、分发。
(二)采购与报销的.审批程序每月最末一周，行政管理部文员根据办公用品库存情况及各单位/部门计划情况编制《月度办公用品采购清单》，经行政管理部经理审核，报总经理审批后，进行采购。
会议用品单列采购申请，统一至行政管理部领用。
专用用品(如硒鼓、喷墨色盒、碎纸机等)统一由行政管理部按需采购。
(三)开支限额标准日常办公用品进行限额管理，限额内提倡节约原则。
个人使用类用品，限各单位/部门人员使用，每人每月实行限额控制，超过部分必须经公司主管领导批准。
其中文件夹、文件盒等须经部门负责人批准才能核发。
业务使用类用品以单位/部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标。
办公用品限额标准普通员工______元/月;部门经理______元/月;公司领导______元/月。
(四)发放办法各单位/部门人员领用时需记入部门文具领用表，部门文具领用卡每部门一张。
行政管理部行政文员为办公用品(含文具)保管、分发负责人。
(五)其它管理要求行政管理部按月进行统计并做好购、供、存工作。
日常办公用品超过目标额使用时，需提出检查报告说明原因及改善办法，并做好下一月度的计划。
(六)礼品管理规定公司日常性礼品由行政管理部负责采购、保管，由使用部门填写申购单，相关领导审批后提交行政管理部采购。
业务性礼品可由各部门自行购买，但须报至行政管理部备案。
公司办公用品管理制度2第一章总则第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管,特制定本规定。
第二条本规定中的办公用品包括:公司给员工个人配置的'通讯工具(手机、bp机)、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。
公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。
公司公用的办公设备,如公共区域的传真机、打印机、复印机等。
办公用品采购管理制度及流程
办公用品采购管理制度及流程一、目的和原则为了规范公司办公用品的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，根据国家相关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。
本制度旨在实现办公用品采购的规范化、程序化、透明化，确保采购过程的公平、公正、公开。
二、采购管理制度1.采购计划（1）各部门根据实际工作需要，每月末前向采购部门提交下月办公用品采购计划，内容包括品名、规格、数量、预算等。
（2）采购部门对各部门提交的采购计划进行汇总、审核，制定公司统一的采购计划，报总经理审批。
2.采购方式（1）公开招标：对于采购金额较大或性质特殊的办公用品，采用公开招标的方式进行采购。
（2）邀请招标：对于采购金额较小或常规性的办公用品，采用邀请招标的方式进行采购。
（3）竞争性谈判：对于特定供应商或特定产品，采用竞争性谈判的方式进行采购。
（4）单一来源采购：对于只能从特定供应商处采购的办公用品，采用单一来源采购。
3.采购程序（1）发布采购公告：根据采购方式，采购部门在相应媒体上发布采购公告，邀请符合条件的供应商参加投标。
（2）供应商报名：供应商按照采购公告要求，提交相关资料，报名参加投标。
（3）投标文件的接收和审核：采购部门接收供应商提交的投标文件，进行形式审核和资格审核。
（4）投标文件的评审：采购部门组织专家对投标文件进行评审，确定中标候选人。
（5）中标通知：采购部门向中标候选人发出中标通知书，并要求其在规定时间内签订合同。
（6）合同签订：采购部门与中标供应商签订采购合同，明确合同条款、交货时间、质量要求等。
（7）合同执行：采购部门跟踪合同执行情况，确保供应商按合同要求履约。
（8）验收和付款：各部门根据合同约定，对供应商提供的办公用品进行验收，合格后办理付款手续。
三、采购管理流程1.采购计划流程（1）各部门提交采购计划→ 采购部门汇总审核→ 制定采购计划→ 总经理审批2.采购执行流程（1）发布采购公告→ 供应商报名→ 投标文件接收审核→ 投标文件评审→ 中标通知→ 合同签订→ 合同执行→ 验收付款四、监督与考核1.采购部门对采购过程进行全程监督，确保采购活动符合法律法规和公司规定。
办公用品采购制度及流程范本（精选7篇）
办公⽤品采购制度及流程范本（精选7篇） 为了加强公司办公⽤品采购管理，进⼀步规范⾏政⼯作，提⾼⼯作效益，切实推进公司发展，应制定规范的办公⽤品采购制度及流程。
下⾯店铺为⼤家整理了有关办公⽤品采购制度及流程的范⽂（精选7篇），希望对⼤家有帮助。
办公⽤品采购制度及流程篇1 ⼀.总则 (⼀)为加强办公⽤品管理，规范办公⽤品领⽤程序，提⾼利⽤效率，降低办公经费，特制定本制度。
(⼆)规定中的办公⽤品分为固定资产、管制品和消耗品。
1、固定资产主要指：桌椅、公⽂柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。
固定资产需要遵守固定资产管理制度。
2、管制品和消耗品包括：剪⼑、橡⽪擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、⼤头针、夹⼦、图钉、名⽚、档案袋或盒、计算器、电池等。
3、员⼯应对办公⽤品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。
对于消耗品第⼆次发放起，必须实⾏以旧换新。
⼆.办公⽤品采购计划 (⼀)各部门根据本部门办公⽤品消耗和使⽤情况，于每⽉25⽇前填报：⾏政部表格⼀《()⽉季度办公⽤品申领表》，该申领表经部门负责⼈审批签字后报⾏政部，经⾏政部负责⼈审核后交办公⽤品管理员进⾏登记领取。
(⼆)管理员核对办公⽤品领⽤申请表与办公⽤品台账库存后，填报：⾏政部表格⼆《()⽉季度办公⽤品申请购置计划表》，该表经⾏政部负责⼈、董事长或总裁审批签字后，交由相关负责⼈进⾏采购。
三.办公⽤品购置及保管 (⼀)⾏政⽤品采购员根据审批签字后的《()⽉季度办公⽤品申请购置计划表》实施购买，并与⽉底完成 (⼆)办公⽤管理⼈员应认真、仔细、负责的做好办公⽤品⼊库出库台账，做到每⼀批办公⽤品进出有章可循、有据可查。
认真填写：⾏政部表格8《办公⽤品⼊库登记表》 四.办公⽤品的发放及领⽤ (⼀)个⼈办公⽤品的发放 1、新员⼯⼊职按标准配备签字笔⼀⽀、笔记本⼀本、⽂件夹⼀个等。
2、个⼈领⽤办公⽤品应据实填写：⾏政部表格3《个⼈办公⽤品申领单》，经部门负责⼈审核签字后，交由⾏政部审批同意后由办公⽤品管理员负责发放登记. 3 、管理员根据个⼈办公⽤品领取情况作出详实登记，负责建⽴个⼈⽤品领取档案，根据申请单对应详实填写：⾏政部表格《个⼈物品领取登记表》。
公司办公用品采购及管理方案(3篇)
公司办公用品采购及管理方案一、为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。
二、办公用品的申购及审批规定：1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。
2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过___元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。
3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。
三、办公用品的采购规定：1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。
2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。
3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。
4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供___（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。
四、办公用品的验收及报销规定：1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。
2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。
3、所有办公用品必须凭正规___后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。
五、办公用品的领用规定：1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。
办公用品采购管理办法
办公用品采购管理办法一、目的为了规范公司办公用品的采购流程，提高采购效率，控制采购成本，保证办公用品的及时供应和合理使用，特制定本管理办法。
二、适用范围本办法适用于公司各部门办公用品的采购管理。
三、职责分工1、行政部门（1）负责制定办公用品采购计划。
（2）负责办公用品的采购、验收、入库、发放等工作。
（3）负责建立办公用品台账，定期盘点库存。
2、财务部门（1）负责审核办公用品采购预算。
（2）负责办公用品采购费用的报销和核算。
3、各部门（1）负责提出办公用品需求申请。
（2）负责合理使用和保管办公用品。
四、采购流程1、需求申请各部门根据工作需要，填写《办公用品需求申请表》，注明所需办公用品的名称、规格、数量、用途等信息，经部门负责人签字后，提交至行政部门。
2、采购计划行政部门根据各部门的需求申请，结合库存情况，制定《办公用品采购计划》，明确采购的品种、数量、预算等。
采购计划经行政部门负责人审核后，提交财务部门审核。
3、预算审核财务部门对《办公用品采购计划》进行预算审核，确保采购费用在预算范围内。
如采购费用超出预算，需说明原因并经公司领导批准。
4、采购实施（1）行政部门根据审核通过的采购计划，选择合适的供应商进行采购。
采购方式包括招标采购、询价采购、定点采购等。
（2）在采购过程中，行政部门应与供应商进行充分沟通，确保所采购的办公用品符合质量要求和价格合理。
（3）采购合同的签订应遵循公司的合同管理规定，明确双方的权利和义务。
5、验收入库（1）办公用品到货后，行政部门应及时组织验收。
验收内容包括办公用品的品种、数量、质量、规格等是否符合采购要求。
（2）验收合格的办公用品，由行政部门办理入库手续，填写《办公用品入库单》，并建立库存台账。
（3）验收不合格的办公用品，应及时与供应商联系，协商解决办法。
6、发放使用（1）各部门根据工作需要，填写《办公用品领用申请表》，经部门负责人签字后，到行政部门领取办公用品。
（2）行政部门根据领用申请，发放办公用品，并填写《办公用品领用单》。
办公用品采购管理规定（4篇）
办公用品采购管理规定第一章总则第一条为了规范办公用品采购行为，提高采购效率，节约采购成本，制定本规定。
第二条办公用品采购包括办公设备、办公用品、办公家具等。
第三条本规定适用于本单位所有办公用品的采购活动。
第四条采购人员应当具备一定的专业知识和采购经验，能够熟悉本规定的内容。
第五条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行采购活动。
第六条采购人员应当严格遵守国家有关质量标准和采购程序的规定，确保采购品质量合格。
第七条采购人员应当坚持廉洁自律，不得以任何方式索取、收受供应商的财物或以其他方式谋取私利。
第八条供应商应当诚信守约，确保按照合同要求提供产品和服务。
第九条违反本规定的，由单位纪检部门依据相应纪律规定进行处理。
第十条本规定由单位采购管理部门负责解释。
第二章采购计划第十一条单位应当根据工作需要，制定年度采购计划。
第十二条采购计划应当明确采购品种、数量和时间。
第十三条采购计划应当根据单位实际情况和财务状况进行合理安排，确保采购任务的完成。
第十四条采购计划应当经单位领导同意后执行。
第三章供应商的选择与评估第十五条采购人员应当根据采购任务的要求，选择合适的供应商。
第十六条采购人员应当根据供应商的信誉度、质量保证能力、价格、售后服务等因素进行综合评估。
第十七条采购人员应当定期对供应商进行评估，以确保供应商的稳定性和质量保证能力。
第四章采购程序第十八条采购程序分为采购准备、招标、比选、议价和合同签订等阶段。
第十九条采购人员应当在采购准备阶段对采购品种、数量、质量要求等进行详细的了解和调研。
第二十条采购人员应当在采购准备阶段编制采购计划和招标文件，并征得上级主管部门的批准。
第二十一条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行招标或比选工作。
第二十二条采购人员应当及时公示采购信息，确保公开透明。
第二十三条采购人员应当与供应商进行谈判和议价，力求达成合理的价格和条件。
第二十四条采购人员应当在履行合同的过程中监督供应商的履约情况，确保合同效力和信息安全。
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办公用品采购管理办法
、目的
为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、入库、保
管、发放、使用、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定办公用用品采购管理办法。
. 办公物品购买原则
按照统一限量，控制用品规格以及节约经费开支的原则，办公
用品的采购，由办公室统一负责。
办公室根据办公用品使用类别，消耗水平以及库存情况，确定采购数量，编制采购计划，经批准后，组织采购。
、办公用品的分类
1、办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用
品三类。
固定资产主要指：办公桌椅、沙发、文件柜、电脑、打印机、
传真机、饮水机、投影仪、相机、电风扇、碎纸机、空调、保险柜等价值较高的物品。
低值易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、双耳夹、
橡皮、记事本、打印纸、订书针、记号笔、双面胶、笔芯、起钉器、
抽杆夹、回形针、大头针、尺子、涂改液、油性笔、复写纸、名片
、纸杯、信封、笔筒、文件册、檀香、艾条、垃圾袋、卷纸、抽纸、洗手液等价值较低的日
常用品。
耐用品：美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、
印泥、计算器、剪刀、U 盘、电话机、扫帚、撮箕、垃圾桶、灯管、灯泡、电池、录音笔、插线板、键盘、激光笔、鼠标、烧水壶、挂钟、路由器、收纳箱、安全帽等使用期限比较长的物品。
四、办公用品计划的制定1、各部门根据本部门物品消耗和使用情况，每季度编
制一次办
公用品需求计划表，经部门主管审批后于当月25 日下班前报至综合
办，逾期视为无需求。
原则上办公用品的领用额度为：10 元人/ 月含复印纸、电脑用纸）。
2、综合办统一汇总、整理各部门的采购申请，统一汇总后于当
月底前报董事长审核，形成采购计划。
五、办公用品计划申请、审批流程
1.低值易耗品、耐用品审批流程如下：各部门根据本部门物品消耗和使用情
况，每季度编制一次办公
用品需求计划表，填写《办公用品申请单》T部门主管审核（签字）
T分管副总审批（签字）T综合部汇总审批T总经理审批T董事长
审批T综合部派专人购置、发放T建立办公用品领用台帐，记载办公用品领用情况。
2.固定资产审批流程如下：各部门填写项目公司签呈表T部门主管审核（签
字）T分管副
总审批（签字）T总经理审批T董事长审批T综合部派专人购置、发放T建立办公用品领用台帐，记载办公用品领用情况。
5
3、临时急需的物品（计划外）
申请部门填写《临时采购申请单》（并在备注栏内注明急需采购
的原因）部门主管审核分管副总、总经理、董事长批准。
六、办公用品的采购及结算1、综合办根据制定的采购计划实施定时集中采购，
并于每月
日前完成采购。
2、在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则，
不得营私舞弊或牟取私利。
3、综合办将确认无误后的单据按当月计划进行报销、付款。
七、办公用品的入库管理1、办公用品到货后，综合办指定专人进行验收，验收
合格后根
据供货清单签收，并做好入库登记。
2、办公用品入库后，综合办需根据供货清单登记入账。
3、综合办申报计划前查看库存，根据办公用品的消耗或领用情
况，确定和保持合理的库存种类和数量，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。
八、办公用品的保管1、备用的办公用品由综合办统一保管，防止办公用品受
潮、虫
蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。
2、对于固定资产实行保管责任制。
实行使用人、领取人、保管
责任人三合一的办法，对保管责任进行归属。
3、对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异
常损耗，将根据个人的过错程度，由责任人承担相应损失。
九、办公用品的领用
1、办公用品的固定领用时间为每月8日（遇节假日顺延），实
行部门领用制，各部门指定专人领用物品。
2、领用人应当在综合办的《办公用品个人领用台账》的记录上
签字。
涉及固定资产的，使用人亲自签字领取，以明确保管责任。
3、综合办有权对单次申请数量过大、种类过多、频率过高及无
需发放的申请作出适当的调减和驳回。
4、已领取电话机、计算器、订书机、剪刀等耐用品的，原则上
不再发放。
如重复申请应说明原因或凭损坏原物以旧换新，杜绝虚报、冒领。
如人为损坏或遗失，由个人负责赔偿。
、办公用品的交接与回收
员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品交接或收回
时，应当遵守交接回收程序。
移交人需逐项列出物品清单，接交人应仔细点验，综合办根据
移交清单进行核实，如有损坏或遗失，责任人应予以赔偿。
、附则
本办法由综合办负责解释。
本办法自批准之日起执行。
1、办公用品申请计划表
2、办公用品个人领用台账
3、采购申请单
项目公司____ 年—月份办公用品申请计划表
部门: 董事长:
申报人: 部门负责人: 分管副总经理: 总经理:
办公用品领用登记表
申
请部门领
领导签字:
年 月 日 、
-B
—
立1
、
-B
—
立
备注：请申请部门严格把关，减少不必要的物资库存，节约资金
临时采购申请单
领导签字:
备注：请申请部门严格把关，减少不必要的物资库存，节约资金。
年 月 日
申请部门领导留存。