管理规定办公物资采购及发放规定
物资采购、领用管理制度（5篇）
物资采购、领用管理制度(一)常用物资的采购1、采购计划的拟订。
行政办公室库管文员每月____日前完成物资库存量核对，统计库存低于储备量的物资，并拟订月采购计划，交行政办公室主任。
2、计划审批与采购。
行政办公室主任将采购计划报分管后勤副院长审批，按月将物资计划采购到位。
3、物资验收。
行政办公室库管文员验收货物必须认真核对品种、数量、规格及有效期等。
同时还要认真核对审批计划和实物、____与数量是否相符。
如发现数量不足，质量不好，规格不符，品种不对时拒绝验收，并及时向部门负责人反映。
4、物资入库与挂账。
采购人员每月必须及时将____或随货同行交财务部审核及办理入库手续，并按财务规定办理挂帐和报销手续。
(二)非常用物资的采购1、各科室所需的非常用物资，必须填写非常用物资采购申请表，价值在____元以内的，报后勤副院长审批后，价值超过____元的，需经后勤副院长审核并报院长审批后，再交行政办公室落实到位。
2、行政办公室按领导审批计划及时采购，凡科室急需物资须在____日内采购到位，对不是急需的物资，安排随同常用物资一并采购。
(三)物资采购的管理1、物资采购价格及配送企业必须经后勤副院长审核，并报院长审批后，形成物资采购目录。
2、常用物资采购，是采购目录内的，须按目录采购。
若不在采购目录内的非常用物资，在保证质量的前提下，坚持按最优惠价采购，非目录内物资____元以内须报后勤副院长审批，____元以上须经后勤副院长审核并报院长审批后方可采购。
3、严格实行物资储备量制：即印刷品不超过一年，耗材及被服类物资等不得超过一个月的消耗量，特殊情况须经院长审批。
4、库房文员、采购人员等，必须按时拟订计划核对库存量，按计划采购、入库和挂帐，做到各负其责。
二、科室物资领用管理制度(一)计划审批与发放1、计划申报。
各领物科室每月____日前，必须将下月物资领用计划单交行政办公室，计划单中应详细注明领物名称、数量、规格或型号要求等。
办公室用品采购管理制度(8篇)
办公室用品采购管理制度（8篇）（篇一）为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，制定本制度。
一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。
采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。
购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。
单位支出完成后，当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。
二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。
三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。
维修、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，安排专人到指定地点维修和更换，并由使用人在明细表上签字。
未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的，不予报销。
四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、实用的原则，由办公室内务和各委（室）负责人，按照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。
各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。
五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。
印制时要履行签字手续，每月结算一次。
（篇二）为切实贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步规范镇政府机关办公用品的采购、保管、领取和使用，力争既节约开支、减少浪费，又保证镇直机关各项工作的正常开展，特制定本制度。
一、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
一般办公用品指达不到固定资产标准的低值易耗品，包括日常办公文具、卫生用具等；特殊办公用品指属于价值相对较大的贵重办公用品。
办公用品的购置与发放管理制度
办公用品的购置与发放管理制度一、总则：为了规范公司办公用品的购置与发放，提高办公用品的使用效率和管理水平，现制定本管理制度。
二、购置办公用品的程序和要求：1.购置申请：员工购置办公用品需提出书面申请，注明所需物品、数量、品牌、型号等，并附上相关依据和理由。
2.部门审批：部门经理审批员工申请后，将申请表交给行政部门进行统一审批。
3.行政审批：行政部门对申请进行审核，核实申请的合理性和必要性，审批通过后，填写购置单，并交由财务部门审核。
5.采购购置：财务部门审核通过后，向供应商发出采购订单，并进行相关谈判和签订合同，确保购置办公用品的质量和价格合理。
6.进货验收：采购部门对购置的办公用品进行验收，核对与合同及订单一致，如发现问题及时与供应商沟通处理。
三、发放办公用品的程序和要求：1.领用申请：员工需书面申请领取所需办公用品，注明所需物品、数量等，并注明具体用途。
2.部门审批：部门经理审核员工领用申请，核实其合理性和必要性，审批通过后，填写领用单，并交给行政部门进行统一审批。
3.行政审批：行政部门对领用单进行审核，核对所申请物品的库存情况和用途。
对于特殊情况，可根据实际需要协调调拨。
4.库存管理：行政部门依据领用单，从仓库内核领所需物品，并在库存记录中及时更新。
5.领用归还：员工领用办公用品后，需按时归还或报废。
对于易耗品和低值物品，可按相关规定进行自用或分发。
6.盘点管理：行政部门定期对办公用品进行盘点和核对，以保证库存的准确和及时补充。
四、其他要求：1.管理责任：行政部门负责整个购置与发放过程的管理工作，并做好相关记录和报告。
2.经济性原则：在保证办公用品质量的前提下，尽量选择性价比高的产品，并进行价格比较和谈判以取得最优惠的价格。
3.环保原则：在购置办公用品时，优先选择环保、节能、低碳的产品，提倡节约使用和循环再利用。
4.公平公正原则：在办公用品的发放中，要公平、公正地对待每一位员工，不得存在特权现象。
行政部物资采购、保管、发放管理规定
行政部物资采购、保管、发放管理规定一、引言行政部门是企业中非常重要的一个部门，主要负责企业内部各项行政工作的管理与协调。
物资采购、保管、发放是行政部门中很重要的一项工作，直接关系到企业内部工作的正常开展。
因此，为了保证企业内部行政工作的顺利进行，制定一套行政部门物资采购、保管、发放管理规定非常有必要，本文即是为此而制定。
二、物资采购管理制度1. 采购流程本企业物资采购流程分为需求申请、招标采购、采购合同签订、验收入库四个阶段，具体流程如下：1.需求申请：各部门在开展工作时发现物资需求，应用申请单形式填写需求，申请单需包括物品名称、规格、数量、用途等事项，并经所在部门的主管审核后报送行政部。
2.招标采购：行政部收到需求申请后，组织采购部门按照公司采购条例进行招标采购，制定招标文件并广泛发布。
据招标结果评审，综合考虑市场价格、质量、供货期限等因素，确定供货商。
3.合同签订：行政部与供货商签订采购合同，合同内需规明物品名称、规格、数量、供货期限、价格等事项。
4.验收入库：行政部根据采购合同的内容，对收到的货物进行验收，并在系统中进行登记入库。
2. 采购授权为了保证采购过程的公正、公平，本企业采购过程中需明确采购授权人员，在采购过程中如遇紧急情况需要超额采购时，需报经经理授权后方可执行，超出授权额度的采购任务需经公司领导审批后方能执行。
3. 采购审批采购审批流程如下：需求申请→ 行政部审核→ 采购部门审核→ 决策人审批4. 采购记录本企业所有的物资采购都需记录，采购记录应包括计划采购时间、采购物品名称、规格型号、采购数量、采购价格、供应商信息等内容，并以月度为单位进行统计分析，供后续工作参考。
三、物资保管管理制度1. 保管人员本企业物资保管涉及到行政部门、仓库管理人员以及使用部门人员，保管人员需接受公司规定的保管管理培训，掌握物资保管管理规定，具有一定的业务能力；仓库管理人员需负责物资的存储、保管、出入库、借发等管理工作。
办公物资采购、入库及领用规定
办公物资的采购、入库及领用规定第一条办公物资采购：1、部门因工作需要或因开展促销活动等使用的办公物资，需提交OA《工作请示签报》，经相关部门及公司领导审批同意2、使用将审批后的《工作请示签报》转成HTNL文件格式后，走OA《物资领用申请》流程，将《工作请示签报》文件挂为附件一并提交3、人力及行政管理部根据《工作请示签报》和《物资领用申请》，提交OA《物资采购申请》流程4、采购人员根据经领导审批的《物资采购申请》流程，分类别在与公司签订年度采购合同的单位中进行落实，需采购物资无相对应的年度采购合作单位，或属于年度采购类别但合同中并未明确本次需采购物资的相关参数（包括不限于型号、规格、单价等），需采购人员联系需求部门、招采合约部、成本控制部、审计部一起，对需采购的物资进行供应商确认，并由上述部门共同填写议价确认单，作为采购依据，严禁采购员自行确定供应商及物资型号单价第二条、办公物资入库：1、采购人员将物资采购回来后，应将物资及相关票据，包括不限于发票、出库单、物资采购申请、议价确认单等，交公司资产管理员办理入库手续，严禁对不符合入库手续的物资办理入库登记2、资产管理员根据采购人员提交的相关票据进行登记，开具入库单给采购人员作为报销凭证3、对入库的物资进行分类整理放入相对应的仓库，对于立即需领用的物资（如促销活动用品等），可将物资直接运到领用部门指定地点进行入库登记4、食堂当日采购的食材，需由非食堂工作人员进行核枰验收，对食堂的备用物资要建立库存，定期进行盘存，要做到帐物相符第三条办公物资出库及领用：1、对入库的物资应立即通知需求部门进行领取，同时建立部门或个人台账，由需求部门领导及经办人签字确认2、对大宗的物资在出库后，资产管理人员要对其使用情况要进行调查跟踪，对长期闲置未使用、或使用需求超出其实际需求的物资，应立即汇报人力及行政管理部领导，对此类物资采取公司收回并另行调配使用等措施，避免资产闲置或浪费3、对于消耗性物资（包括不限于酒、烟、礼品、公司福利物品等），资产管理员必须坚持以下原则：有公司领导审批同意的《业务招待费用申请表》、《团队建设申请表》，不得超出公司相关领用标准，谁领用谁签字第四条办公物资报废：1、由使用部门提交OA《物资报废申请单》（附件7），经相关部门审批同意后报废2、报废的物资统一交回公司仓库，根据有残值的物资联系审计部、财务部、成本控制部等部门进行变现处理，对于无残值的物资可直接当废物处理。
办公室物品领用管理制度(5篇)
办公室物品领用管理制度为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，保证工作正常进行，提高办公用品及备品利用率，根据我公司实际情况，特制定本制度。
一、办公用品的购买和管理(一)为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，由行政部统一负责。
按月统一购买、保管、发放，并控制使用。
(二)行政部设立办公用品台帐进行设账管理。
(三)办公用品采购完毕后由采购人员进行盘点填写《入库单》。
(四)办公设备。
电脑、打印机、传真机、复印机、电话机等均为办公而配备使用的，不得挪为他用，不得转借他人。
公司为员工配置合理办公用品，员工有责任正确使用、维护、保管好办公用品。
若因个人原故造成遗失、损坏及损失，由其按价赔偿。
二、办公用品领取和发放(一)办公用品实行个人领用，本人根据工作需要填写申请单经部门负责人签字后到行政部领取，并在领用台帐上签名.(二)办公用品的添置均按照节约、方便工作的实用原则填写《采购单》，经分管领导批准后统一采购、保管和发放。
(三)办公用品由行政部门统一管理，并指定保管人。
(四)新入职的员工根据其工作需要，在其入职当天给其发放办公用品，并入账登记。
三、办公用品的物资的使用和借用1、纸张的使用：(1)纸张如无重要文件或者合同复印打印，尽量使用双面复印打印。
(2)利用可写字的旧纸起草文稿。
(3)尚未最终定稿的文件应尽量在电脑上修改。
(4)复印的资料应具有保存和使用价值。
(5)不重要的资料应缩小复印或双面复印。
2、笔的使用公司给每位员工配备有办公用笔，笔及笔芯的申领需以旧换新，节约公司资源。
3、公司物资借用(1)凡借用公司办公物资，需填写物资借用单，并由部门主管签字认可。
(2)借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还。
(3)借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。
办公室物品领用管理制度（2）第一章总则第一条为了规范办公室物品的使用和管理，确保办公室物品的合理利用和安全保管，制定本制度。
公司物资供应采购管理规定（5篇）
公司物资供应采购管理规定第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质.比价采购，货比三家，同等材料质优.价廉.服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1.生管部物控员依物料需要状况.库存数量.请购前置期等要求，每月____日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材.辅材.工具.设备修理配件.劳动保护用品.各种日常耗材等;2.其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3.《请购单》应注明物料名称.规格.数量.需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4.《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5.交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6.紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样第五条请购核准权限1.生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币____万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;____车间需购买的机修配件.零件，价值在____元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-____元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在____元以上的由工程部统计.生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3.常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调.热水器.高级家具及单件物品价格在____元以上的由总经理核准。
第六条请购的撤消1.已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。
2.采购部门接获通知后，立即停止采购。
公司物资管理规定（4篇）
公司物资管理规定1. 物资登记：所有公司物资应进行登记，包括物资名称、规格、数量、存放位置等基本信息。
登记人员应将登记信息准确无误地记录在物资登记簿中，并及时更新。
2. 物资采购：公司物资采购需要经过合规流程，包括预算编制、采购方案制定、供应商评估、合同签订等流程。
采购人员应负责向相关部门提供所需物资清单，并定期汇报采购进度。
3. 物资存放：公司物资应按照一定的分类和存放位置进行存储，以便于查找和管理。
不同类别的物资应分开存放，同时应做好标识，以便于区分和管理。
4. 物资借用与归还：公司内部部门之间需要借用物资时，借用人应向管理部门提出申请，经批准后方可借用。
借用人在使用完毕后应按时归还，并经过验收确认。
5. 物资报废与处置：公司物资在损坏、过期、质量不合格等情况下应及时报废，避免对工作产生不良影响。
报废物资应做好记录并进行合理处置，以避免造成环境和安全问题。
6. 盘点与审计：公司应定期对物资进行盘点与审计，确保物资管理的准确性和规范性。
盘点和审计人员应对物资进行实地检查，核对与登记簿中的信息是否一致，并提出改进建议。
7. 内部管理制度：公司应制定完善的物资管理制度，并组织员工进行培训和宣传，使员工了解和遵守相关规定。
制度应包括物资管理的流程、责任和权限分配、违规处理等内容。
8. 监督与奖惩：公司应建立健全的监督制度，对物资管理工作进行监督和评估。
一旦发现违规行为，应及时采取相应的纠正措施，并视情况给予相应的奖惩措施。
以上是一般公司物资管理的基本规定，根据不同公司的实际情况，还可以根据需要进行进一步的规定和调整。
公司物资管理规定（二）第一章总则第一条为规范公司物资管理工作，提高物资利用效率，加强对物资的统一管理，制定本规定。
第二条公司物资管理工作适用本规定。
第三条公司物资管理工作应遵循“公平、公正、公开、经济、合理”的原则。
第四条公司物资管理工作目标是确保物资的合理使用、妥善保管和合规处置，以提高公司的运营效益和降低成本。
公司办公设备及办公用品管理制度(5篇)
公司办公设备及办公用品管理制度第一条：为规范公司办公设备、办公用品的采购、领用，在满足员工办公需要的前提下，达到勤俭节约的目的，特制定本制度。
第二条。
办公设备、办公用品由综合办公室统一采购、保管、发放，并由库管员办理有关事宜，任何部门不能独自购买各种办公用品。
第三条。
办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
1、消耗品：文件夹、文件袋、拉杆夹、圆珠笔、水性笔、橡皮、铅笔、胶水、订书钉、水性笔芯、软皮本、档案袋；2、管理消耗品：胶棒、白板笔、复写纸、荧光笔、电池、胶条、软盘、告示贴、曲别针、打印纸、传真纸；3、公司管理品(办公设备)。
订书机、计算器、移动硬盘、u盘、打印机、打孔机、传真机、复印机、台式电脑、笔记本电脑。
第四条。
消耗品按各部门发放。
由各部门到管理员处统一领取各部门本月内所需的消耗品，并由各部门秘书登记发放。
第五条。
管理消耗品由管理员保管、发放。
第六条。
在部门不能领到的消耗品，经部门同意，员工可直接到管理员处领取，并详细填写《公司办公用品领取记录》。
第七条。
管理消耗品应限定项目经理以上人员使用，由本人直接向管理员处领取，并详细填写《公司办公用品领取记录》。
第八条：为控制管理消耗品使用，自第三次领取时，必须向管理员说明领取原因，由管理员按实际情况进行发放，如为物品损坏，必须以旧换新。
第九条。
特殊情况下如会议、培训、员工出差等，领取人可直接到管理员处统一领取各种必需的办公用品。
第十条。
消耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数)、经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准(如圆珠笔每月每人发放一次)，并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。
各部门人员每人每月不得重复领用同一种办公用品。
第十一条。
管理____应由部门经理以上人员领取、管理、使用，如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿。
如岗位调整、人员变动或离职时，须向管理员进行移交。
第十二条。
以部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标，由部门经理和管理员共同把关。
公司办公用品采购、发放、保管的管理规定
公司办公用品采购、发放、保管的管理规定办公用品发放管理规定是为了加强公司办公用品管理，控制费用开支，规范公司办公用品的采购与使用而制定的。
一、总则1、为规范公司办公用品采购及领用流程，加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度；2、本制度适用于公司全体员工。
二、办公用品分类本制度所指的办公用品主要包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具、电脑及配件、其他零星物品以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产，分为以下四类：1、低值易耗品第一类：如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U 盘、移动硬盘等以及办公文具类如：铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。
第二类：生活及待客用品。
如：面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。
2、耐用品第三类：办公家具。
如各类办公桌、办公椅、会议椅、文件柜、档案柜、沙发、茶几、饮水机、电脑台桌、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。
第四类：办公设备类。
如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。
三、办公用品申领流程1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程：需求部门登记→(预算内)综合管理部采购→需求部门领用→建立办公用品领用台帐2、第三、四类办公用品申领流程：需求部门填写《办公用品需求申请单表》→需求部门主管审核(签字)→分管领导审核(签字)→询价→总经理审核(签字)→综合管理部采购→领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用情况。
（贵重物品需签公司贵重物品保管责任书）《物品申购单》---XXXXXXXXXXX有限公司公司贵重物品保管责任书--- XXXXX有限公司我认同，我领用的设备归属于公司财产，若工作岗位调动或公司安排，我有责任归还领用设备。
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管理规定辦公物資采購
及發放規定
文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
办公物资采购及发放规定第一条为使公司办公物资采购及发放工作规范化，依据公司《预算计划制度》和《仓储管理制度》特制订本规定。
第二条办公物资的采购及发放须遵从“保证供应、方便工作、节省开支”的原则。
采购要从实际需要出发，严格按预算执行。
员工使用办公用品和设备时要珍惜爱护，杜绝破坏和浪费。
第三条本规定所指办公物资是指文具、纸张等文案用品，办公桌椅、档案柜等家俱器具，电话机、传真机、计算机、打印机等办公机具设备，电扇、空调等家电设备。
第四条各部门所需的办公物资要统筹计划，纳入年度预算计划当中，经批准后，按月制订具体计划。
第五条办公物资的采购及发放实行集中管理，由总务部负责，具体细则如下：
（一）办公物资的月度采购。
各部门负责人根据批准的月度费用预算，结合本部门的实际需要，填写“月度采购申请单”，将本部门下月需用的办公物资分类填写清楚，并于每月30日报至管理会计部，管理会计部审查是否在预算之内。
如在预算外，管理会计部要求各部门重新填单，如在预算内，管理会计部签署意见后转总务部后勤组，后勤组根据库存情况和各部门的缓急需要编制“月度采购计划”，报总务部经理审核和行政总监审批后，由采购员实施采购，同时“月度采购计划”报财务会计部一份，由财务会计部负责采购资金的准备。
（二）办公物资的临时采购。
各部门因临时或预算外需要而申请采购时，应填写“采购申请单”（本单一式四联，一联本部门留存，一联报财务会计部，一联交采购员，一联交物资管理员。
），经本部门负责人签准，然后视采购所需金额报相应批准人批准。
财务会计部负责采购资金的准备及对某些物品的比价工作。
（三）申请采购的审批权限。
1、预算内单项资金使用审批权限：1000元（含）以内由部门经理批准；
1000元以上2000元（含）以内由系统总监批准；2000元以上由总经理
批准。
2、预算外单项资金使用审批权限：2000元（含）以内由总经理批准；
2000元以上由董事长批准。
3、动用1000元（含）以下资金由财务会计部经理核准；1000元以上由财
务总监核准。
第六条采购工作细则。
（一）采购物资单价在100元（含）以下的，由采购员直接采买。
采购物资单价超过100元的，采购员须事先进行市场寻价，填写“寻价单”。
单价在200元以下的寻价结果由后勤组组长确认；单价在200元
（含）以上寻价结果由总务部经理确认。
采购员根据确认的寻价结
果，办理具体的采购业务。
（二）采购员在实施采购业务时，应充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求，要做到货比三家，保证物美价廉。
采购后要及
时办理入库手续并登记采购台帐。
第七条物资管理员负责办理采购物资的验收入库手续，并搞好库房管理。
（一）采购员在办理入库手续时，物资管理员应根据“采购申请单”进行认真核对，仔细检查品名、规格、数量和质量是否符合要求，如不符合要求，有权拒绝入库并督办采购员办理退货。
如果符合要求，应填写“入库单”（本单一式两联，一联物资管理员留存，一联交采购员办理请款或报销手续并留存于会计室。
），办理入库手续，并登记库存数量帐。
（二）物资管理员应确保库房及库存物资的安全完整和库容整洁，要做到“八防四检”：
1、八防：防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。
2、四检：●上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐
患。
经常检查库内温度、湿度，保持通风。
检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
（三）物资管理员应合理有效地使用库容，分门别类码放物品，保证出入方便、整齐有序。
（四）物资管理员应严格遵守仓库保管工作纪律。
仓库保管工作纪律内容如下：
1、严禁在仓库内吸烟、动用明火。
2、严禁无关人员进入仓库。
3、严禁在仓库堆放杂物。
4、严禁在仓库内存放私人物品。
5、严禁私领、私分仓库物品。
6、严禁在仓库内谈笑、打骂。
7、严禁随意挪动仓库的消防器材。
8、严禁在仓库内私拉乱接电源电线。
（五）物资管理员对库存物资要经常盘点，做到日清月结。
发现盈余、短少、残损必须查明原因，分清责任，写出书面报告，呈报总务部经理
和财会部门。
第八条办公物资的发放采用集中时间办理：定于每周二、四下午2时至5时。
第九条各部门要指定专人负责办公物资的领用、内部发放及统计工作，需要时负责同管理会计部核对。
领用时由指定专人填写“物品领用单”（本单一式三联，一联领用部门存根，一联物资管理员留存，一联报会计室。
）如系以旧换新或属预算内或经申购采买的物品，由部门经理签准。
如系预算外则视具体领用物品金额报相应批准人批准，领用批准权限同申请采购时的规定。
第十条物资管理员要认真核对“物品领用单”所列项目和审批手续，准确无误办理发放，并登记库存数量帐。
每月最末一日填写“月度库存报表”（本表一式三份，一份自存，一份报后
勤组组长，一份报总务部经理。
），同时按部门别汇总统计各部门本月办公物资的领用情况，编制“月度办公物资领用汇总表”（本表一式两份，一份自存，一份报管理会计部）。
管理会计部根据物资管理员上报的“月度办公物资领用汇总表”审核各部门的办公物资领用是否超出了预算，视情况采取相应的措施。
第十一条对家俱器具、办公设备和家电设备的登记与管理，按公司《财产管理制度》的有关规定执行。
第十二条凡纯属人为原因致使办公用具、设备损坏的，如责任人清楚，视情况由责任人赔偿修理费的70%-100%，造成报废或丢失的视情况由责任人赔偿原值的70%-100%。
如责任人不清，由该部门负责人承担赔偿额的50%，保管人承担另50%。
对有意破坏者，除全额赔偿外，并按《员工奖惩制度》予以处罚。
以上责任认定部门为总务部和审计监察部。
第十三条本规定由总务部制订、解释和监督执行，报行政总监批准后自公布之日起施行。
凡施行后既有的类似规定自行终止，与本规定不符的以本规定为准。