采购物资管理规定
物资采购管理规定(三篇)
物资采购管理规定第一章：总则第一条：为了规范物资采购管理，提高采购效率，保障采购活动的公平、公正、公开，制定本规定。
第二条：本规定适用于单位内的物资采购活动，包括对采购需求的制定、采购计划的制定、招标、竞争性谈判、询价、比价、单一来源采购等环节。
第二章：采购需求的制定第三条：单位内各部门应按照实际需要，提出采购需求，并填写采购需求表。
第四条：采购需求的内容应包括物资名称、规格型号、数量、质量要求、交货时间、采购预算等。
第五条：采购需求表应由申请部门负责人签字并上报采购部门。
第三章：采购计划的制定第六条：采购部门应根据单位的经营计划和采购需求，制定年度采购计划。
第七条：采购计划应按照物资的优先级、采购金额等进行排序。
第八条：采购计划应提交单位领导审批后执行。
第四章：采购方式的选择第九条：采购金额在一定额度以上的采购应按照招标方式进行。
第十条：采购金额在一定额度以下的采购可以采用询价、比价方式进行。
第十一条：具有特殊情况的采购可以采用单一来源采购方式进行。
第五章：招标的程序与要求第十二条：进行招标前，应组织编制招标文件，包括招标公告、招标文件、投标函、资格预审文件等。
第十三条：招标公告应在指定的媒体上进行发布，招标文件应在采购部门或指定地点提供。
第十四条：符合条件的供应商可以购买招标文件并参与投标。
第十五条：投标截止日期后，采购部门应组织评标，并对符合条件的供应商进行资格审查。
第十六条：评标结果应及时公示，并报请单位领导批准。
第十七条：采购部门应与中标供应商签订合同，并及时公示。
第六章：竞争性谈判的程序与要求第十八条：进行竞争性谈判前，应组织编制谈判文件，包括谈判公告、谈判文件等。
第十九条：谈判公告应在单位内部发布，谈判文件应在采购部门提供。
第二十条：供应商可以购买谈判文件并参与竞争性谈判。
第二十一条：谈判结果应及时公示，并报请单位领导批准。
第二十二条：采购部门应与谈判成功的供应商签订合同，并及时公示。
物资采购管理规定
物资采购管理规定第一章总则第一条为规范和加强本单位物资采购工作, 提高物资采购的科学性、合理性和规范性, 根据国家相关法律、法规和政策规定, 制定本规定。
第二条本规定适用于本单位各部门、各单位的物资采购工作。
第三条本单位应当依法实施公开、公平、公正、透明的物资采购制度, 建立和健全物资采购管理体制。
第四条物资采购应当贯彻经济效益优先原则, 保证物资供应的质量和数量, 同时要合理控制采购成本。
第五条本单位应当建立健全物资采购计划制度, 对物资采购进行提前规划和统筹安排, 确保物资采购的及时性和紧密性。
第六条物资采购应当遵守国家法律、法规和政策要求, 严禁采购假冒伪劣产品和违法违规物资。
第七条物资采购应当坚持公开招标原则, 适用于大额采购和重要设备采购。
第八条本单位应当建立健全物资供应商资格审查制度, 对供应商进行注册登记和资格审核。
第九条物资采购工作应当建立健全监督和管理制度, 对采购行为进行监督和检查。
第十条物资采购过程中涉及的资金管理应当按照国家财政管理要求进行, 并建立相应的财务报告制度。
第二章物资采购流程第十一条物资采购应当按照如下流程进行:（一）需求计划: 各部门根据工作需要, 提出物资采购的需求计划, 并填写采购申请表, 报送物资采购管理部门。
（二）采购准备: 物资采购管理部门收到需求计划后, 进行需求审批和预算编制, 并组织编制采购计划。
（三）招标公告: 采购计划编制完成后, 按照规定的程序和要求, 发布招标公告, 开展招标活动。
（四）投标评审: 在招标截止日期内, 按照评审标准和规定, 对投标方案进行评审, 并确定中标人。
（五）合同签订: 确定中标人后, 根据评审结果, 与中标人进行合同谈判和签订。
（六）履约管理: 物资采购过程中, 应当严格按照合同约定进行履约管理, 确保供应商按时供货。
（七）验收入库: 收到供应商供货后, 进行物资验收和入库登记, 并支付供应商货款。
（八）质量跟踪: 对入库物资进行质量跟踪和评估, 确保物资质量符合要求。
物资采购管理规定（5篇）
物资采购管理规定一、职责部门：业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
2、负责制定采购计划，执行采购作业。
3、负责编制《采购物资分类明细表》。
4、负责对采购物资的进货验证5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类：1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。
(一级)2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。
(二级)3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
(三级)三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。
业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息(如供方其他用户对其产品质量的反馈);b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力;c、供方顾客满意程度;d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力(如堆栈件供应，维修服务等);e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
4、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。
5、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。
物料采购管理规定(5篇)
物料采购管理规定第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
公司采购管理规定（3篇）
公司采购管理规定第一章总则第一条为规范公司的采购活动，保证公司采购的透明、公开和公正，提高公司采购的效率和效益，促进公司的可持续发展，依据国家相关法律法规和公司发展需要，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有的采购活动，包括货物采购、工程采购、服务采购等。
第三条公司采购活动必须遵循公开、公正、公平的原则，坚持经济、合理和合法的原则，注重质量、价格和交货期等因素的综合考虑，实现采购成本和效益的优化。
第四条公司采购活动必须遵守国家相关法律法规，遵循行业规范和道德规范，不得参与和倡导任何非法、违规或不道德的活动。
第五条公司采购活动必须遵守公司的授权程序，采购人员必须按照规定的权限和程序进行采购活动，不得越权或私自变更采购方案。
第六条公司采购活动必须进行记录和档案管理，包括采购文件、招标文件、评标记录、合同文件、供应商资质文件等，以便后续的审计和查询。
第七条公司采购活动必须建立健全采购审批制度，实施采购合同管理制度和供应商管理制度，落实采购决策的责任制和绩效评估的责任制。
第八条公司采购活动必须严格控制采购风险，采取风险评估、风险防控和风险管控等措施，确保采购活动的安全和稳定。
第九条公司采购活动必须加强信息化建设，推动采购信息的共享和交流，提高采购创新和效率，促进供应链的协同发展。
第二章采购组织和策划第十条公司采购活动必须设立专门的采购部门或采购小组，负责采购的组织实施和管理工作。
第十一条采购部门或采购小组的组织结构应当合理，人员配备应当充足，工作职责和权限应当明确。
第十二条采购部门或采购小组应当制定年度采购计划和月度采购计划，依据公司的经营需求和采购预算，制定采购计划的内容和范围。
第十三条采购部门或采购小组应当进行市场调研和供应商评估，确定潜在的供应商和合作伙伴，建立供应商库和合作伙伴库。
第十四条采购部门或采购小组应当制定采购方案和供应商选择标准，明确采购要求和采购评价的指标，确保采购的公正和效益。
第十五条采购部门或采购小组应当进行风险评估和预警，及时发现和解决采购活动中的风险和问题，确保采购的安全和稳定。
行政物资采购管理规定（三篇）
行政物资采购管理规定第一条为加强行政物资采购工作，提高采购效率，确保采购公平公正，根据国家有关法律法规和政策规定，制定本规定。
第二条本规定适用于行政机关、事业单位、企事业单位等进行行政物资采购活动。
本规定所称行政物资采购，是指行政机关、事业单位、企事业单位以及其他组织为供应本单位的行政办公、工程建设、科研试验等所需的物品、设备、工程、服务和租赁等，经过公开招标、竞争性谈判、询价、单一来源等方式进行采购的活动。
第三条行政物资采购应当按照公开、公平、公正、诚信原则进行，保证采购过程公开透明，确保合同的履行和采购资金的安全。
第四条行政物资采购应当坚持节约、高效的原则，采取合理的供应商选择和评审标准，提高采购效率和经济效益。
第五条行政物资采购应当按照国家有关法律法规和政策规定，优先选择符合国家产业政策、环保要求以及地方产业支持政策的供应商和产品。
第六条采购人应当具备相应的资质和管理能力，建立健全采购管理制度，明确采购机构和人员的职责，确保采购工作的规范进行。
第七条采购活动可以通过以下几种方式进行：（一）公开招标：采购金额较大或者对行政机关、事业单位、企事业单位等有较大影响的物资采购活动，应当通过公开招标的方式进行。
采购人应当制定招标文件，明确招标事项、要求和评审标准，邀请符合相关资质条件的供应商进行投标。
（二）竞争性谈判：采购金额较小或者紧急情况下的物资采购，可以通过竞争性谈判的方式进行。
采购人应当制定谈判文件，明确谈判事项、要求和评审标准，邀请符合相关资质条件的供应商进行谈判。
（三）询价：采购金额较小或者属于普通物资采购，可以通过询价的方式进行。
采购人应当邀请符合条件的供应商提供报价，并进行比较和评审。
（四）单一来源：符合相关规定的物资采购可以采取单一来源的方式进行。
采购人应当明确采购理由和依据，并按照法定程序进行采购。
第八条采购人应当对供应商进行资格审查，包括但不限于供应商的信誉、资质、财务状况、生产能力等方面的评估，确保供应商具备履行合同的能力。
物资采购管理制度范本（5篇）
物资采购管理制度范本第一章总则第一条为规范物资采购活动，维护国家和组织的经济利益，保障公平竞争，提高物资采购效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于所有参与组织物资采购活动的单位、部门及相关人员。
第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，坚持合理有效的采购流程和规范化的操作。
第四条组织物资采购活动应严格遵守法律法规、组织章程、政策规定等相关法律法规，确保合法合规。
第五条组织物资采购活动应注重环境保护、节约资源，倡导绿色采购和可持续发展。
第二章采购组织机构第六条组织应建立健全采购组织机构，明确职责分工，确保采购工作的高效运行。
第七条组织应设立采购部门或采购中心，负责组织和实施物资采购活动。
第八条采购部门或采购中心应由专业人员组成，具备相关的专业知识和经验。
第九条采购部门或采购中心应与相关部门和单位保持良好的沟通和协作，保证采购工作的顺利进行。
第十条采购部门或采购中心应定期对采购流程和制度进行评估和改进，提高物资采购效率和质量。
第三章采购流程第十一条物资采购流程包括需求确定、采购策划、招标或询价、评标或议价、合同签订、履约管理、结算结算等环节。
第十二条需求确定是指确定物资采购的具体需求和需求量，需在采购计划中予以明确。
第十三条采购策划是指制定物资采购的详细计划和策略，包括采购方式、投标范围、评标标准等内容。
第十四条招标或询价是指向供应商公开发布采购信息，吸引应投标或提供报价的供应商参与。
第十五条评标或议价是指根据招标文件或询价报价，对供应商的投标或报价进行评估，确定中标供应商或议价结果。
第十六条合同签订是指根据评标结果或议价结果，与中标供应商签订采购合同。
第十七条履约管理是指监督和管理供应商履行合同义务的过程，包括验收、验收报告、物资接收等环节。
第十八条结算结算是指根据供应商的履约情况，进行支付或结算的过程。
第四章采购管理要求第十九条组织应采取措施确保物资采购的公开、公平、公正、诚信。
第二十条组织应及时披露采购信息，提供足够的时间供潜在供应商准备投标或报价。
物资采购管理规定范文（3篇）
物资采购管理规定范文为加强公司采购物资的管理，统一采购物资的进货渠道和价格，进一步降低采购成本，特制订本规定。
一、采购范围采购范围包括各类原材料、辅助材料(包括设备配件)；办公用品及职工福利、劳保用品等各类采购物资。
二、采购计划1、根据办公与生产需求情况，每周一、周四上午由相关负责部门提报采购物资需求计划，经有关副总审批后，报财务部门。
采购物资需求计划中要明确物资名称、规格型号、数量以及需求到位时间。
一般物资需求计划应于一周前提报；特殊物资(涉及需加工制做的非标件等)应提前____天提报。
2、劳保类用品(如：手套、口罩、扫帚、笤帚、棉纱、拖把等)以及日常消耗类(如：电焊条、切割片、节能灯、生料带、常规螺栓、螺帽、发货托盘等)由仓库部门根据日常消耗量及库存情况提报计划。
其它部门不再提报此类物资的采购计划。
3、财务部门于周一、周四下午汇总各部门提报的采购物资需求计划，报审计部门审批后(审计部门原则上在一个工作日完成审批)，转入供应部组织实施。
4、各单位对于无计划又因特殊情况需求的物资，应及时提报需求计划并经分管副总审批后，报财务部门，由财务部门及时报审计部门审计。
审计部门及时进行审批后转供应部采购。
供应部根据具体情况给予及时安排采购，确保物资供应。
确因紧急情况的，在分管副总同意后，在供应部的指导下，物资使用部门可直接采购，以确保生产经营的物资需求，随后办理相关采购手续。
5、各单位要加强物资申报的计划性，及时搞好仓库物资的清查和盘点，确定合理、科学的常用物资库存量；除设备损坏、项目建设等特殊情况外，要严格控制急需物资的申报。
6、对于不按程序或不按时申报采购计划而影响生产的，由各单位有关责任人承担责任。
三、采购物资的价格管理1、对于公司稳定需求的各类物资，供应部应确定相对固定的供货单位(一般规定每种物资应至少有两家供货单位)，与其签订供货协议。
其采购价格经审计部门审批后执行。
2、对于公司非稳定需求的各类物资，供应部在采购时应做到货比三家，质优价廉。
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采购物资管理规定JX/CG2003-01 1、目的：
用于规范公司外购外协件的采购合同控制；保证采购合同符合国家法律、法规规要求。
2、范围：
公司所有物资的采购控制
2、职责：
2.1、供应部负责公司生产所有物资的采购及物资管理；
2.2、综合办公室负责所有非生产物资的采购及物资管理；
2.3、技术、质量、生产、财务参加采购合同的评审；
2.4、分管领导负责采购物资申请报告的审核、总经理负责物资采购报告的批准（有特别规定时，报董事长批准）
2.5、总经理负责采购合同的批准与签订（委托部门负责人签订的需要有总经理委托书）
3、工作程序：
3.1、当公司生产需要或办公需要采购物资时、必须按以下方式提出申请：
a) 生产所需材料或零部件、设备采购和办公用品，应于月初列出采购计划；以方便资金预算和调度；
b) 不可预测的临时物资采购，需填写《临时物资采购申请表》，经部门主管领导审核；报总经理批准后实施；
3.2 生产物资采购供应商确定原则：
a）批量采购的供应商是经过公司相关部门考核认证，零部件材料符合国家、行业、企业标准，被确定为合格供应商；进入公司合格供应商名录的。
b) 单件、小批量采购的零部件，经技术、质量、供应部门确认满足公司产品安全、质量要求的、或生产同类产品的厂家已经使用证明满足公司产品质量要求的；
c) 同一产品应根据产品质量、价格情况选取2各以上供应商以便进行质量、价格比较；
d) 产品开发的试件按照产品开发程序要求进行采购；
e) 按照PD7404.4.1.3的要求每年对供应商进行业绩评定，对业绩差的供应商实行淘汰制。
3.3 采购合同：
所有物资采购必须有采购合同，合同形式包括（书面签订的合同、报价单）
3.3.1、采购合同的内容：
无论采取何种形式的合同，必须包含以下内容：
a)零部件的名称、数量、规格型号；
b)质量合格证明、质量责任、验收准则、包装、三包条款；
c)产品交货期限、地点和发送方式；
d)价格和结算方式
e)合同期限及变更方法
f)违约责任。
3.3.2采购合同的签订：
a) 一般物资采购合同经评审后由总经理签字确认（或有总经理授权人签字确认，可以在合同评审表上注明被授权人）
b) 大型设备、设施采购经评审后由总经理签字确认
采购合同的评审：
a) 所有采购合同必须经过评审；
b) 零部件采购评审单位为：申请采购部门、技术部、质量部、生产部、财务部；
c) 大型设备、设施采购评审单位：申请采购部门、集团法律事务部、董事长；
2013年1月20日。