物资管理办法54626
物资管理办法
物资管理办法一、引言物资管理是指对企业的各类物资进行综合协调和管理的过程，包括物资采购、仓储、配送、使用和报废等环节。
良好的物资管理能够提高企业的运营效率，降低成本，确保生产和运营的正常进行。
本文将介绍一套全面有效的物资管理办法。
二、物资采购1. 采购计划编制在制定采购计划时，需要结合企业的生产和经营需求，综合考虑物资的种类、数量、质量要求以及价格等因素，制定合理的采购计划。
2. 供应商选择在选择供应商时，需要考虑其信誉度、价格水平、交货能力以及产品质量等因素，确保物资的可靠供应。
3. 采购合同签订采购合同应包括物资的名称、规格、数量、单价、交货地点、交货日期等具体条款，以及双方的责任和权益，确保采购过程合法、规范。
三、物资仓储1. 仓库管理制度建立健全的仓库管理制度，明确仓库的职责、权限和工作流程，规范仓库的操作和管理。
2. 入库管理对物资进行分类、编码，并进行清点、验收和入库登记，确保物资的准确性和完整性。
3. 出库管理根据生产和经营的需要，按照领用申请和审批程序进行出库操作，确保物资的有序流转。
四、物资配送1. 配送计划编制根据生产和经营的需要，制定合理的配送计划，并安排适当的配送方式和时间。
2. 运输工具管理合理安排运输工具的使用，加强运输工具的维护和管理，确保物资的安全运输。
3. 配送记录和跟踪进行配送记录和跟踪，保持与供应商和接收方的沟通畅通，及时解决配送中的问题。
五、物资使用1. 物资领用管理制定合理的领用制度和流程，确保物资的按需领用，并对领用人员进行相应培训，提高物资使用效率。
2. 物资消耗监控建立物资消耗监控机制，定期进行盘点和比对，及时分析和解决物资消耗异常情况，减少损耗和浪费。
六、物资报废1. 报废管理制度建立物资报废管理制度，明确报废的程序、标准和责任，保证报废工作的规范进行。
2. 报废审批和销毁对需要报废的物资进行审批，并确定合适的销毁方式，确保报废物资不再被使用。
七、总结物资管理是企业运营中不可或缺的一环，通过制定细致、全面的物资管理办法，可以有效提高物资的利用效率，优化企业的资源配置。
物资管理办法
物资管理办法引言物资管理是指对组织或企业所拥有的各类物资进行有效的监管、调配和利用的一项重要工作。
良好的物资管理可以提高工作效率，优化资源利用，减少浪费，从而为组织带来更大的经济效益。
本文将介绍物资管理办法，包括物资管理的目的、原则、组织架构以及具体的管理流程。
目的物资管理办法的目的是确保组织内部物资的安全保管和有效利用，提高工作效率，减少浪费，降低成本。
通过科学的物资管理，可以实现以下目标：1.确保物资的有效利用和合理分配，避免过量采购和积压物资的浪费。
2.确保物资的安全保管，防止物资丢失、损坏或被盗。
3.提高供应链管理效率，确保物资的及时供应，避免因物资短缺而造成生产中断或延误。
4.提高工作效率，减少物资管理过程中的手工操作，加快物资出入库速度。
5.便于统计分析和决策支持，为组织提供准确的物资信息，帮助管理层做出科学决策。
原则物资管理应遵循以下原则：1.合理规划：根据组织的需求和预算，制定物资采购计划，合理确定物资种类、数量和采购时间。
2.安全保管：确保物资的安全保管，制定相关安全管理制度和措施，防止物资遭受损失、损坏或被盗。
3.准确记录：对物资的出入库情况进行准确记录，包括物资种类、数量、来源、去向等信息，确保物资信息的准确性。
4.审核监控：建立物资审核和监控机制，对采购、使用和报废等环节进行审核，确保物资使用符合规定，并发现并纠正问题。
5.经济高效：在保证物资质量的前提下，寻求物资采购和使用的经济性和高效性，尽量减少浪费，优化资源利用。
6.配置合理：根据业务需求，合理配置物资存储和管理设施，确保物资的容量和空间利用率符合实际需要。
组织架构物资管理部门是负责组织和实施物资管理的专门部门，通常隶属于企业的后勤部门或采购部门。
物资管理部门的职责包括：•制定和完善物资管理制度和流程。
•负责物资的采购计划和采购工作。
•负责物资的接收、入库和出库等工作。
•监督和审核各部门物资的使用情况。
•统计分析物资使用情况，提供决策支持信息等。
物资管理办法
物资管理办法物资管理办法1.引言物资管理是一个组织内部的重要部分，它涉及到存储、分配和使用各种物资资源。
良好的物资管理可以提高工作效率，降低成本，并确保组织的正常运转。
为了规范物资管理的行为，本文档旨在制定一套完善的物资管理办法。
2.目的本物资管理办法的主要目的是确保物资的合理调配和高效利用，以满足组织工作的需求。
通过建立统一的物资管理制度和流程，提高物资管理的规范化水平，减少不必要的浪费和资源闲置。
3.责任与权限3.1 责任物资管理部门负责编制、执行和监督物资管理办法；各部门负责根据实际需求提出物资申请，并负责物资的使用和归还。
3.2 权限物资管理部门有权制定物资管理的具体流程和规范；各部门负责人有权决定物资的采购和分配。
4.物资管理流程4.1 采购4.1.1 采购需求评估根据各部门提出的物资申请，物资管理部门进行评估，判断是否需要采购。
4.1.2 供应商选择物资管理部门根据采购需求，挑选合适的供应商，并与之进行谈判和合作。
4.1.3 采购合同签订物资管理部门与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
4.2 入库4.2.1 收货检验采购的物资到达后，物资管理部门进行收货检验，确保物资的数量和质量符合要求。
4.2.2 入库登记合格的物资进行入库登记，包括物资的名称、规格、数量、生产日期等信息。
4.3 分配和使用4.3.1 物资申请各部门根据工作需要，向物资管理部门提出物资申请，明确申请物资的种类和数量。
4.3.2 物资分配物资管理部门根据申请需求，负责将物资按照合理的比例分配给各部门。
4.3.3 物资使用各部门在使用物资时，需要按照规定进行登记和报备，并确保物资的合理使用和保管。
4.4 盘点与报废4.4.1 定期盘点物资管理部门定期进行物资盘点，核对物资的数量和质量，并与账面进行对比。
4.4.2 报废处理对于质量受损或过期的物资，物资管理部门进行及时处理，包括报废处理或退还供应商。
5.违规与处罚5.1 违规行为超出授权擅自处理物资；盗窃、挪用或浪费物资；不按规定登记和使用物资。
物资管理办法
物资管理办法物资管理办法第一章总则第一节目的与1. 为了规范和加强物资管理工作，提高物资利用效率，保障物资安全，制定本办法。
2. 本办法适合于单位内部的物资管理工作。
第二节职责与权限1. 物资管理部门负责制定物资管理政策、规定和办法，监督物资的采购、入库、出库等流程，并负责物资的分类、计量与统计工作。
2. 各部门负责制定物资需求计划，提出采购申请，并负责物资的使用、保管、维修和报废工作。
3. 领导班子成员对物资管理工作负有最终责任，并为物资管理工作提供必要的支持和配合。
第二章物资采购管理第一节采购计划编制1. 各部门根据实际需要编制物资采购计划，包括物资名称、规格、数量、用途等信息。
2. 采购计划应经相关部门审核，并报物资管理部门备案。
第二节供应商选择与评估1. 物资管理部门应建立供应商数据库，并定期对供应商进行评估和分类。
2. 采购人员应根据物资品质、价格、交货期等因素选择合适的供应商，并与供应商签订采购合同。
第三节采购流程管理1. 采购人员应按照批准的采购计划进行采购，及时与供应商连系，保证采购进度和质量。
2. 采购人员应及时将采购情况报告给物资管理部门，并做好采购记录和档案管理。
第三章物资入库管理第一节入库凭证管理1. 物资管理部门应制定入库凭证的格式和使用规范，包括入库单、验收单等。
2. 物资的入库必须经过物资管理部门的验收，验收合格后方可入库。
第二节入库登记与标识1. 物资管理部门应对入库物资进行登记，包括物资名称、规格、数量、质量等信息。
2. 入库物资应在明显位置标明标识，方便存放和查找。
第三节入库存储管理1. 入库物资应按照规定的存储位置有序摆放，防止混淆和损坏。
2. 物资管理部门应定期进行库存盘点，及时发现和解决物资存储问题。
第四章物资出库管理第一节出库审批与登记1. 部门申请物资出库时，应填库申请表，并提交相关部门审批。
2. 物资管理部门根据审批结果签发出库凭证，并进行登记和备案。
物资管理办法
物资管理办法一、引言物资管理是一个组织或企业内部保证物资供应和使用合理的重要环节。
物资管理办法旨在规范物资管理的流程，确保物资的有效配置和利用，提高资源利用效率。
二、物资管理的范围和目标1. 范围本物资管理办法适用于组织或企业内部所有物资的采购、存储、分配、使用和消耗等全过程管理。
2. 目标确保物资的合理使用和配置，提高资源利用效率；保证物资的采购、存储、使用等环节的合规性和透明度；提升物资管理的效益和质量水平。
三、物资管理的基本原则1. 统一管理建立统一的物资管理部门，负责物资的统一管理和监控，避免重复采购和浪费。
2. 规范采购制定明确的采购流程和规则，确保采购流程的透明性和诚信度。
采购应根据实际需求进行，遵循公开、公正、公平的原则。
3. 合理配备根据各部门的实际需求，合理配置和配备物资，避免过剩或不足。
4. 安全存储物资存储应考虑安全性和防损耗性，建立健全的存储管理制度和控制措施。
5. 有效使用合理规划物资使用计划，确保物资的有效利用和回收再利用。
6. 绩效考核建立相应的绩效考核机制，对物资管理人员进行绩效评估，激励其履行职责，提高物资管理水平。
四、物资管理的具体措施1. 采购管理明确采购项目的需求、数量和质量标准，通过公开招标、邀请招标等方式选择供应商，并确保采购活动符合法律法规的规定。
2. 存储管理建立仓库管理制度，明确物资的入库、出库和库存的监控流程。
定期对仓库内的物资进行盘点和检查，确保物资存储的安全性和完整性。
3. 分配和使用管理根据各部门的需求和使用计划，统一分配物资，并进行相应的登记和记录。
物资的使用应符合规定的流程和标准，确保物资的正常使用和维护。
4. 废旧物资处理建立废旧物资处理制度，及时清理和处置废旧物资，避免占用资源和浪费空间。
5. 监控和评估建立物资管理的监控和评估机制，定期对物资的采购、使用和存储情况进行检查和评估，及时发现问题并采取相应的措施加以改进。
五、物资管理的意义1. 提高资源利用效率通过合理配置和使用物资，避免资源的浪费和过度采购，提高资源的利用效率。
物资管理办法
物资管理办法第一条为加强项目物资的管理，有效监管项目物资成本，规范物资管理工作，根据公司有关管理规定，特制定本办法。
第二条本办法旨在规范项目物资计划、采购、租赁、验收、消耗核算、调拨、回收、处置等日常工作，是本项目物资设备管理人员的工作准则。
第二章物资管理职责第三条项目物资设备部职责:1、按照公司物资管理的相关规定，参与公司组织的集中采购工作，负责项目零星物资的采购工作。
2、负责对分供方的考察、招议标、推荐、选择、评价工作，并提供相关的资料与建议。
3、负责工程所需周转材料的计划、购置、租赁管理。
4、根据进度要求及需用计划，制订分批采购计划。
5、做好现场物资的验收、标识、堆码、储存、保管和限额领料发放工作，严把质量关、数量关。
6、负责物资的账务处理及物资的成本归集、分析核算工作，及时编制和保管各类台账和物资报表，动态掌握现场材料的库存、消耗情况。
7、及时完成在综合工程管理系统、集中采购网络交易平台的信息化录入工作，负责培训新入围供方在集中采购网络交易平台中的运用。
8、负责废旧物质的收集归类、树立台帐及处置申报工作。
第四条项目物资设备部部长职责1、认真贯彻执行公司物质设备的管理办法和标准，在工程经理的带领下，负责工程物质设备部的周全管理工作。
2、负责工程物质管理，完善材料采购、材料节约措施，确保工程所需物质满足质量、环境、职业健康安全管理体系要求，制定有关物质管理制度、措施。
3、负责新工程开工前的的材料供应准备工作，调查掌握工程概况，交通运输条件，业主、监理在材料供应方面的特殊要求及地方政府法律法规，核算工程主要材料构成总量，对材料供应做总体规划。
4、收集物资采购有关规范标准，物资价格信息资料，进行市场调查分析，掌握主要厂家的生产规模、价格、质量、服务信誉等方面的情况，对主要材料分供方进行初审评定工作和参与物资采购招(议)标工作。
5、根据生产安全部计算编制的主材《物资总需用计划》，结合项目工期制定项目采购计划，确保项目施工生产需要。
物资管理办法
15.物资管理办法第一章总则第一条为了规范集团公司的物资管理工作,提高物资供应质量和管理水平,更好地为施工生产服务,•根据上级有关物资管理的要求,结合集团公司的实际情况,制定本办法。
第二条物资管理的基本任务是保障施工生产的顺利进行,实行科学管理，降低材料消耗，提高经济效益。
第三条物资管理业务主要有计划管理、•采购管理、供应管理、物资消耗管理、仓储管理、物资统计分析等基本内容。
第四条物资管理部门是企业的职能部门,•各级领导要重视和支持物资管理工作 ,有关业务部门应积极配合,通力合作。
第二章物资管理体制第五条按照统一领导、分级管理的原则,集团公司的物资管理实行集团公司、子(分)公司及所属公司（项目部）、队四级管理，上级物资部门负责对下级物资部门进行监督、检查、业务指导。
第六条各级物资部门是物资采购、供应与管理的专业归口部门,是物资采购、供应与管理工作的专业职能的具体执行者。
物资部门以外的单位和人员，可就所需物资提出技术质量要求及信息引导,•但不得直接或间接参与物资购销业务。
第七条各级领导要充分认识到物资工作的重要地位和作用,规范物资流通秩序,•净化物资采购渠道,加强物资行业管理。
第八条集团公司各级物资部门应根据需要配备适当的专业工作人员,部门领导要由物资系统有经验、懂业务、会管理、品质好、责任心强的专业人员担任。
第三章物资部门工作职责第九条集团公司设备物资部物资科工作职责1.贯彻执行国家和上级有关物资管理的方针、政策、法规和标准。
制定集团公司物资管理质量体系运行标准及物资采购、供应与管理工作的规章制度，并监督实施。
2.监督、检查和指导集团公司、子（分）公司项目部的物资采购、供应与管理工作。
参与集团公司直辖工程项目的物资招标采购工作。
3.坚持宏观调控、重点保障相结合的原则。
对国家专营物资及重要产品在集团公司范围内进行调配，确保重点施工项目的供应。
4.负责集团公司节能降耗管理工作。
推广节能新技术、新材料和新工艺。
物资管理办法
物资管理办法一、概述物资管理是企业管理中的重要组成部分，它对企业的经济效益及发展起着至关重要的作用。
为了加强对企业物资的规范管理，维护企业的正常生产秩序和经济发展，制定和实施这份物资管理办法。
二、物资管理的组织结构企业物资管理的组织结构设置应根据企业实际情况进行规划，一般建议设置由“领导班子+物资部门”构成的组织架构。
领导班子负责监督和指导企业物资管理工作，物资部门则是具体执行单位，负责购置、管理、利用和处置企业的固定资产和流动资产。
三、物资的购买1.采购预算：采购预算是指为了保证企业正常的生产经营，按计划和预算安排的物资申请，涵盖了物资的数量和质量要求等。
通过制定采购预算，合理安排物资采购计划，可以有效控制采购成本。
2.供应商的评选：企业采购物资需要对供应商进行评选，根据供应商的信誉度、产品质量、价格和服务情况等因素，选择最适合企业的供应商。
3.合同的签订：在确定供应商后，应签订合同，明确物资的品种、规格、质量、数量、价格、交货期等细节。
四、物资的入库1.验收：在物资到达企业后，需要进行验收。
验收的内容包括：物资的品种、规格、质量、数量等方面。
只有通过验收的物资才能够入库。
2.分类归档：入库物资要按照其属性和用途进行分类，统一编号和归档。
这样可以方便后续的物资管理和物资清查。
3.网络管理：网络管理是指通过计算机系统来管理物资，包括物资的分类、数量和现存情况等。
这样可以提高管理效率，减少管理成本。
五、物资的领用和归还1.领用申请：员工需要领用物资，需要提出领用申请。
申请的内容包括物资的品种、数量、用途等。
2.领用审批：申请领用的员工要经过相关领导的审批批准才能领用物资。
3.归还：员工使用完物资后需要归还，如果物资有破损或损毁，需要进行相应的报废处理。
六、物资的盘点和清查企业需要定期对物资进行盘点和清查，以确保物资资产的安全和完整。
盘点和清查的内容包括：物资的品种、数量、存放位置等方面。
盘点和清查可以通过手工或计算机方式进行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
物资管理办法第一章总则第一条为加强项目的物资管理工作，规范物资管理人员行为，根据国家对物资管理的有关政策及规定，结合公司《工程项目责任成本管理细则实施指导意见》制定本办法。
第二条物资管理工作的任务是：建立健全各项规章制度，并强化落实。
加强物资管理人员责任意识和廉洁意识，为在建工程供应质优价廉的工程物资。
第二章物资管理的组织机构和岗位职责第三条各级单位要加强对物资管理工作的组织领导，公司机关工程部分管物资，配备一名物资管理专业人员。
项目根据实际情况配备物资科长、材料会计、收料员、库管员等。
第四条公司工程部是物资管理工作的职能部门，其物资管理的工作职责是：1、贯彻执行国家物资工作的方针、政策，制定本公司物资管理的规定和办法，对下属各指挥部、工区（项目）、分公司的物资管理工作进行指导、协调、监督和服务。
2、负责指导协调各指挥部、工区（项目）、分公司物资管理机构的设置和人员配备，会同有关部门抓好物资管理人员的教育和培训工作，争取组建一支专业、敬业、规矩的物资管理团队。
3、参加有关项目的采购合同评审工作。
对物资供应商进行评价和选择，收集汇总合格供应商名册，建立并完善采购信用平台。
4、对工程项目的物资管理工作进行检查和督导，听取各项目物资管理人员对现有工作流程、工作方法、工作内容等工作中出现的问题、意见或建议的汇报，提出解决方案。
参与成本活动分析，对物资超耗及存在的问题提出整改措施或建议。
协助有关部门对易燃易爆物品进行管理、储存、发放等检查工作。
5、协助各指挥部、工区（项目）、分公司推行物资管理工作的规范化、透明化，推行物资管理工作的信心共享化。
6、及时收集整理工程物资的资料和价格信息，为施工现场和工程招投标提供较为准确的材料价格，妥善保管有价值的物资信息资料。
按时上报各类物资统计报表。
7、建立物资管理人员微信工作群，加强交流，并及时召开物资管理人员交流会，交流、分享好的经验、专业知识、行业变化等，相互学习、相互监督、相互鼓励。
第五条各指挥部、工区（项目）、分公司物资管理部门的主要工作职责是：1、贯彻落实公司物资管理的各项规章制度。
依据本办法，结合自身情况，制定物资管理细则，包括：计划、采购、进场、验收、保管、领用、核算等实施细则，并认真组织实施。
2、认真做好当地物资材料的价格调查工作，准确掌握各种工程物资的市场价格，为采购供应物资提供价格依据。
3、配合工程部完善物资采购信息平台，做好供应商储备工作。
及时做好采购合同核备工作，及时公示，配合工程部做好物资管理信息化。
3、依据工程进度计划，编制本项目所需工程物资采购计划，报请主管领导批准公示后按程序组织采购。
4、严格遵循制度规定进行采购物资或业主提供产品的验收、登记、标识、调配、保管、领用等工作。
配合实验部门的取样送检工作。
对验收存在的问题，做好记录并及时向领导汇报，提出处理意见。
5、负责现场物资管理工作。
6、建立健全物资台帐和各种工作记录，做好物资核算工作。
及时掌握库存物资的动态。
坚持每月和财务对帐，对库存物资清查盘点一次，做到帐、物、资金三相符。
7、协助商务部做好物资结算工作。
8、按照规定及时准确地向工程部报送物资管理资料和统计报表。
第三章物资采购供应计划管理制度第六条各项目部都要认真做好工程物资计划管理，全面、及时、准确计算物资用量和周转量，严禁无计划盲目采购。
第七条项目部物资科在工程科的协助下，根据施工进度计划要求和当地材料资源分布情况，编制该工程项目用料的总体计划、月度计划、补充性采购计划，报主管领导审批。
第八条月采购计划要注明使用部位、使用队伍、规格型号、质量要求、数量、到货时间等，并分清主次缓急。
以便物资科合理安排采购任务，避免资金不合理占用。
第九条推进采购供应计划管理工作信息化。
做好项目采购计划的信息公示（包括：总计划、月度计划、补充性计划）第十条严格执行项目采购供应计划审批程序。
物资采购计划表必须经现场技术人员、物资科长、项目经理审核，签字齐全的采购计划是物资科进行材料采购的唯一依据。
第十一条若计划执行过程中出现特殊情况，如：施工工艺改变、设计变更等出现时，工程科应根据实际情况更新材料需求表，物资科据此调整计划，撤销或增补。
第十二条实行限额供应制度，按施工计划核定用料数量，并严格按施工进度计划控制采购数量。
第十三条对于超计划采购，在查明原因、明确责任的同时，应由用料单位向上级物资部门提出申请报告和用料计划，经指挥（项目）长办公会议研究批准后，物资部门按补充计划采购供应。
第四章物资采购管理制度第十四条项目物资采购工作是物资管理的关键和重点，按照分级管理、逐级负责和公开采购的原则，把住源头，净化渠道，做好采购管理工作。
第十五条公司工程部负责推进采购管理工作信息化。
通过物资管理人员交流群，推行并监督落实采购信息的公开、公示、共享工作。
做好新材料、新设备、采购业务相关知识以及市场信息及时分享工作。
第十六条公司工程部负责建立完善供应商信用评价体系，协助项目做好供应商的比选、甄别工作。
对项目提供的诚信优质供应商进行核实，并登记建档公示共享，为项目部采购储备优质供应商。
第十七条工程物资的采购管理执行以下规定：1、询价采购严格执行询价议价程序：三家以上供应商询价→权衡实力、运距、资信等因素综合评估→交互议价→确定供应商→议定合作条款→签订采购合同。
监督项目实施。
货源唯一、独家代理、专卖品等特殊状况除外。
2、交互议价应注意产品质量、交货期限、服务兼顾3、招标采购（邀请招标）严格执行招标程序：成立评标小组→确定邀请投标单位→编制招标文件→邀标→发标→开标→评标→确定预中标人→考察、二次洽谈→确定中标人→发出中标通知书→议定合作条款→签订合同。
4、大宗材料采购尽量采用两家或两家以上供应商进行交互采购。
确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生。
5、在实验室、工程科协助下做好特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购。
6、做好物资采购合同的核备工作，工程部审核合同条款、进行风险提示，并对采购合同信息进行公示。
为其他项目提供参考对照。
7、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
做好廉洁制度的宣贯工作。
8、业主指定供应的工程物资，执行业主的物资采购供应规定，重点做好物资的接收、检查和验收工作。
9、对分包单位的物资供应，由指挥（项目）部、分公司物资部门负责按规定程序组织采购，主要工程物资不允许分包单位自行采购。
第十八条公司各级物资部门是物资采购供应的专业职能机构，工程项目的物资采购供应必须由物资部门执行或参与。
严禁单位领导或其他人员避开物资部门采购工程物资。
第五章物资进场验收管理制度第十九条项目经理部要按照公司有关规定建立健全验收制度，所有物资的进场必须经过验收，严格执行验品种、验质量、验规格、验数量的“四验”制度。
第二十条工程物资的进场验收执行以下管理规定：1、验收工作的基本要求：准确、及时、严肃。
2、验收依据：订购单（合同）等。
3、验收内容：发货单、运货单、材质单（合格证）、品名、规格、数量、包装、技术资料、随机配件、工具等。
4、验收方式：（1）数量验收：根据采购合同约定的验收方式，采用对应的计量工具检重、检尺、检件等方式。
（2）质量验收：外观检验，主要检查包装是否调换作假、标识与实物是否相符、外观是否有损伤变形、是否被污染锈蚀霉变等；对于外观无法确认其内在质量的如钢材、水泥、外加剂、防水卷材等物资应采用初检和复检，即先通过外观检验标准验收再及时配合实验室取样检验。
5、验收人员：收料员、库管员，特殊材料或技术要求比较复杂材料应会同实验室、工程部一同验收。
进场后由施工单位直接领取的物资，应有施工队材料保管员在场。
6、验收完毕：（1）对于验收合格的填写材料验收单一式四份，由承运人、保管员、材料会计各自留存，作为结算和备查的原始依据。
（2）对于进场后由施工单位直接领取的，要开具领料单，由施工单位现场负责人或材料保管员签字验收。
（3）对于验收不合格的要及时处理，开具验收不合格说明并由承运人签字，留取影像资料然后通知厂家。
7、其它注意事项。
（1）对于检重的物资必须附带过磅单，作为验收结果的凭证。
（2）对于检重磅差的处理：在误差范围内按发货单，超过误差范围的按我方磅单数量验收。
第五章物资仓储保管管理和施工现场的物资管理制度第二十一条根据实际用料情况，合理设置料棚和料场，必要时设置临时仓库。
料场、料棚地面要平整压实，要注意防盗、防火、防风、防洪、防潮、防泥石流等，配备必要的计量器具和消防器材，确保人员和物资安全。
第二十二条入库物资，按一定编号顺序，分类保管、堆码整齐、标识明显，便于后续收发和清点。
露天存放的物资要支垫牢固，防水防潮，可靠遮盖。
第二十三条对时效性较强的水泥、外加剂、掺合料等物资要按照不同品种、标号、出厂进场的时间按区域分别堆放整齐，防止混用、错用。
第二十四条现场加工好的成品、半成品、结构构件,应按不同构编号配套分别堆放整齐。
第二十五条施工队领用的物资，需区分存放，防止乱放乱用。
第二十六条物资保管员要随时掌握物资存量和动态，坚持每月盘点，每半年大清查一次，发现亏盈、变质、损坏等要查明原因及时处理，做到帐、卡、物相符。
第六章物资领用使用管理制度第二十七条领用材料必须填具出库单，详细登记领用单位、领用人、日期、品名、数量等信息，并由领用单位负责人或材料员签字认可。
一式四份，库管员、材料会计、领用单位各执一份，以便备查、统计和核销。
第二十八条物资发放要遵循先进先出的原则，避免物资保管时间长所致发霉、变质、锈蚀等。
第二十九条物资科要根据各施工队伍的材料计划总量和施工进度限额发料，控制领用材料的上限。
对于超出计划总量领用的要查明原因，分清责任，并报项目经理和总工批准后方可再次领用。
第三十条施工队领用的材料均不可私自相互间调用，如需调用必须经物资科批准，并填写物资调配单，由调出队伍、调入队伍、物资科三方签字后方可执行。
物资调配单一式三份，调出、调入、材料会计各执一份，以便备查、统计、核销。
第三十一条施工队从公司或项目部领用的钢材或其它材料，使用时产生的下脚料或废旧物资，严禁施工队自行处理。
由物资科报项目经理、总工批准后方可处理。
建立废旧物资处理台账，及时入账，交财务冲减成本。
第三十二条周转材料的领用、使用、退库必须符合以下规定。
1、周转材料要按照工作量的大小领用，模板、支架等要配套领用，避免闲置浪费。
2、周转材料使用要符合规范，模板、支架等严禁自行改装、切割，方木、原木等严禁自行锯短、锯小。
3、退库时要检查周转材料数量、完整性。
如果因过失或使用不当造成的短缺、变形、损坏、报废的应追责或索赔。
第七章物资统计核算管理第三十三条各单位的物资统计工作由材料会计具体负责。
各指挥（项目）部、分公司材料会计负责平时材料账务处理、各种统计资料和报表工作。