办公物资管理办法
办公室物品的管理制度范本（二篇）
办公室物品的管理制度范本办公室物品管理制度一、总则为了规范办公室内物品的使用和管理，提高办公效率，保护和节约公司资源，制定本办公室物品管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有办公室。
三、办公室物品的购置1. 办公室物品的购置需经过审批程序，由相关部门提出申请，经直属部门经理或总经理审批后方可购买。
2. 办公室物品的购买原则：按需购买，量力而行，合理使用现有物品。
四、办公室物品的闲置处理1. 对于已损坏或无法继续使用的办公室物品，应及时报废，按照公司规定的程序进行处理。
2. 对于因业务调整或其他原因暂时闲置的办公室物品，应妥善保管，并在需要时定期进行检查和清理，做好登记和相关记录。
五、办公室物品的使用1. 办公室物品的使用要合理、经济，不得挪作他用。
2. 办公室物品的使用应按照产品说明书和操作规范进行，做到正确使用，节约用量。
3. 对于易耗品或有特殊使用要求的办公室物品，应由相关部门制定专门的使用和管理办法，并向员工进行培训和指导。
4. 办公室物品应妥善保管，防止遗失和损坏。
如出现遗失或损坏情况，应及时向直属部门经理或物资管理部门进行报告和处理。
六、租赁办公室物品的管理1. 对于租赁来的办公室物品，应按照租赁合同的约定进行使用和管理。
2. 租赁办公室物品应妥善保管，使用完毕后及时归还。
3. 对于租赁来的办公室物品，应定期进行检查和保养，确保其正常使用。
4. 如出现租赁物品损坏或丢失情况，应及时向物资管理部门进行报告，协助解决相应问题。
七、办公室物品的保养和维修1. 办公室物品的保养和维修工作由物资管理部门负责。
2. 物资管理部门应制定物品保养和维修计划，定期进行检查和保养工作，确保物品的正常使用。
3. 办公室物品的维修和保养费用应由物资管理部门负责编制，并按照公司的财务规定进行核销和报销。
八、办公室物品的清理与更替1. 办公室物品应定期进行清理与检查，清理过程中发现老化、损坏等情况应及时更替。
物资管理办法
物资管理办法第一章总则第一条为了规范公司物资管理，完善物资请购、采购、收发、领用及处置等流程，降低物料消耗成本，根据公司实际情况，制定本办法。
第二章物资范围第二条本办法所称物资就是指除固定资产与工程物资以外得各种物资，包括食材原料、酒店物料用品、办公用品、劳保用品及其她低值易耗品。
第三条固定资产就是指单位价值在2000元以上且使用年限在一年以上得物资，工程物资就是指基建工程项目中得采购物资，工程项目竣工并投入运营后得维护保养用物资适用本办法。
第四条按照物资就是否必须入库管理，分为仓存物资与直拨物资。
除了酒店厨房用得食材原料，以及其她有证据表明不能储存在仓库得物资外，其她物资均为仓存物资。
第三章物资申购第五条直拨物资得申购部门为物资使用部门，仓存物资得申购部门为财务部管理得总仓。
第六条根据业务实际需要与物资库存实际情况，业务部门可以设立二级仓，二级仓物资申购由各业务部门报总仓汇总集中申购。
第七条物资申购流程一、物资申购部门填写《物资申购单》。
二、联系采购中心询价，填写预估价格及预算金额。
三、根据审批权限交由部门经理或分管副总、总会计师、总经理签名核准。
四、经审批得《物资申购单》一式二联，第一联由申请部门自存，第二联交采购中心购货。
第八条申请时限一、对于仓存物资中得常用物资，仓库至少提前7个工作日将审批完成得《物资申购单》交采购中心。
每周递交时间为2次，第一次时间为周一下午4：00之前，第二次时间为周四下午4：00之前。
二、仓存物资中得特定物资，申购部门根据供应周期提前递交《物资申购单》。
三、直拨物资中得厨房食材按以下规定时间请购：(一)干货类，申购部门至少提前3天向采购中心提交《物资申购单》。
(二)鲜货类，申购部门至少提前1天向采购中心提交《物资申购单》。
(三)直拨物资中得其她专用物资，申购部门根据供应周期提前向采购中心递交《物资申购单》。
第九条审批权限一、单批次请购预算在1000元以下（含1000元）由部门经理核准；二、单批次请购预算在1000元以上，10000元以下（含10000元），除部门经理签批外，还应由分管副总及总会计师核批；三、单批次请购预算在10000元以上，50000元以下（含50000元），或超出当期请购预算得，除以上签批外，须经总经理审批。
物资管理制度办法
物资管理制度办法第一章总则第一条为了规范和加强物资管理工作，提高物资利用效率，制定本制度。
第二条物资管理制度适用于单位内部各部门、各单位的物资管理工作。
第三条物资管理应坚持节约和优化使用的原则，做到合理配置、合理使用、合理保管。
第四条物资管理应实行分类管理，建立健全现代化的物资管理制度。
第五条物资管理应遵循“用户需求、财务管理、供应保障、信息技术”四大原则，实行物资一体化管理。
第六条物资管理应建立健全的责任制度，明确各级物资管理人员和使用人员的职责和权利。
第七条物资管理应加强安全保障，保证物资使用过程中不发生事故。
第八条物资管理应重视信息化建设，建立健全的物资信息系统，实现物资的全程可视化管理。
第二章物资统一采购管理第九条单位应设立统一的采购管理机构，统一负责单位的物资采购工作。
第十条对重要的物资采购项目，需经过严格的招标程序，确保采购活动的公开、公平、公正。
第十一条在采购过程中，必须遵循节约和效益最大化的原则，确保物资采购合理、合法。
第十二条对存在大额投资或战略性重要的物资采购项目，需经过领导审批，并做好相关决策的文书材料。
第十三条对采购过程中出现的违规行为，应当进行严肃查处，并追究相关人员的法律责任。
第十四条单位应建立健全的物资供应商数据库，定期对供应商进行绩效评价，维护优质的供货渠道。
第十五条单位应注重对采购人员的培训和考核，确保采购工作的规范进行。
第三章物资库存管理第十六条单位应根据工作需要合理确定物资库存的数量，确保库存物资能够满足使用需求。
第十七条对库存物资应建立定期盘点制度，确保库存物资账务的准确性。
第十八条对过期或损坏的库存物资应及时处理，避免造成不必要的浪费。
第十九条对高价值、易损耗的库存物资需加强监管，确保库存物资的安全。
第二十条对库存物资的入库、出库须建立健全的审批流程，杜绝滥用职权。
第二十一条对库存物资的储存场所，需进行定期的清洁和消毒，保证库存物资的卫生。
第四章物资使用管理第二十二条单位应建立健全物资使用申请流程，确保物资使用的合理、有序。
办公室物资管理制度范文
办公室物资管理制度范文第一章总则第一条为了规范办公室物资的采购、使用和管理，提高办公室物资管理的效率和质量，保障办公室正常工作的进行，特制订本制度。
第二条本制度适用于本单位内办公室物资的采购、使用和管理。
第三条办公室物资包括但不限于办公用品、办公设备、办公器具等。
第四条办公室物资的采购、使用和管理应遵循公平、公正、公开的原则。
第五条办公室物资的采购、使用和管理各环节必须严格按照相关法律法规和本单位规定执行。
第二章办公室物资采购第六条办公室物资采购应根据工作需要，经过合理的调研、策划、决策和评估程序进行。
第七条办公室物资采购应根据资金预算和需求计划，确定合理的采购数量和品种。
第八条办公室物资采购应选择合法、合规、质量可靠、价格合理的供应商，保证物资的品质和服务。
第九条办公室物资采购应采取公开招标、比价、询价等方式进行，确保采购的公平、公正、公开。
第十条办公室物资采购应签订合同或协议，明确供应商的责任和义务，保障双方的权益。
第十一条办公室物资的采购流程应有审批程序，涉及资金的采购需经相关部门财务审批。
第十二条办公室物资采购纳入单位财务管理，应按规定办理支付手续。
第十三条办公室物资采购的决策和执行过程应进行相应的记录和备份，以备审计和验收。
第十四条办公室物资的采购应定期进行评估，及时调整和完善采购策略和供应商合作关系。
第三章办公室物资使用和保管第十五条办公室物资的使用应符合工作需要，严禁滥用和浪费。
第十六条办公室物资的使用应遵循合理、经济、安全和环保的原则。
第十七条办公室物资的使用应根据规定进行登记、分类、标识和处置。
第十八条办公室物资的使用应按照操作规程进行，遵循使用说明。
第十九条办公室物资使用过程中出现的损坏、遗失、报废等情况应及时上报相关部门，并按规定进行处理。
第二十条办公室物资的保管应配备专人负责，做好物资的日常管理和保管工作。
第二十一条办公室物资的保管人员应熟悉物资的种类、规格和使用方法，并保持物资的整洁和完好。
物资管理办法
物资管理办法物资管理办法第一章总则第一节目的与1. 为了规范和加强物资管理工作，提高物资利用效率，保障物资安全，制定本办法。
2. 本办法适合于单位内部的物资管理工作。
第二节职责与权限1. 物资管理部门负责制定物资管理政策、规定和办法，监督物资的采购、入库、出库等流程，并负责物资的分类、计量与统计工作。
2. 各部门负责制定物资需求计划，提出采购申请，并负责物资的使用、保管、维修和报废工作。
3. 领导班子成员对物资管理工作负有最终责任，并为物资管理工作提供必要的支持和配合。
第二章物资采购管理第一节采购计划编制1. 各部门根据实际需要编制物资采购计划，包括物资名称、规格、数量、用途等信息。
2. 采购计划应经相关部门审核，并报物资管理部门备案。
第二节供应商选择与评估1. 物资管理部门应建立供应商数据库，并定期对供应商进行评估和分类。
2. 采购人员应根据物资品质、价格、交货期等因素选择合适的供应商，并与供应商签订采购合同。
第三节采购流程管理1. 采购人员应按照批准的采购计划进行采购，及时与供应商连系，保证采购进度和质量。
2. 采购人员应及时将采购情况报告给物资管理部门，并做好采购记录和档案管理。
第三章物资入库管理第一节入库凭证管理1. 物资管理部门应制定入库凭证的格式和使用规范，包括入库单、验收单等。
2. 物资的入库必须经过物资管理部门的验收，验收合格后方可入库。
第二节入库登记与标识1. 物资管理部门应对入库物资进行登记，包括物资名称、规格、数量、质量等信息。
2. 入库物资应在明显位置标明标识，方便存放和查找。
第三节入库存储管理1. 入库物资应按照规定的存储位置有序摆放，防止混淆和损坏。
2. 物资管理部门应定期进行库存盘点，及时发现和解决物资存储问题。
第四章物资出库管理第一节出库审批与登记1. 部门申请物资出库时，应填库申请表，并提交相关部门审批。
2. 物资管理部门根据审批结果签发出库凭证，并进行登记和备案。
办公物资及耗材管理制度
办公物资及耗材管理制度第一章总则第一条为了规范公司办公物资及耗材的管理，合理利用资源，确保办公场所的正常运转，提高工作效率，特制定本制度。
本制度适用于公司所有部门和员工，并严格执行。
第二条办公物资及耗材主要包括办公用品、办公设备、文具、耗材等，由公司设立专门的办公物资管理部门统一采购和管理。
第三条办公物资及耗材管理遵循便捷高效、节约用度、规范管理的原则，实行“有序、有限、有权、有责”管理原则，加强对办公用品的使用和管理。
第四条公司领导要高度重视办公物资及耗材管理工作，落实责任、明确职责，确保办公物资的合理使用和管理。
第五条公司的每一个员工都有责任爱惜办公物资，合理使用，防止浪费，保障办公物资的完好无损。
第六条对于违反办公物资及耗材管理制度的员工，一经发现，将给予相应的处罚并追究责任。
第二章办公物资的采购与管理第七条公司为了保证办公物资的质量和供应的及时性，设立专门的办公物资采购部门，由专业人员进行物资的统一采购。
第八条采购部门要按照公司的采购流程和规定，严格执行采购程序，确保采购物资的合理性、合法性、适用性。
第九条采购人员在进行办公物资采购时，应当从正规渠道购买，严格控制物资的质量，保证物资的正常使用。
第十条采购部门收到办公物资后，要对物资进行分类、编号和入库管理，建立健全的物资管理制度。
第十一条对于过期或者损坏的办公物资，应当及时清理和报废，避免影响工作的正常进行。
第三章办公物资的使用与保管第十二条公司员工在使用办公物资时，应当合理使用，杜绝浪费，严禁擅自挪用办公物资。
第十三条办公物资的使用要按照规定的流程进行申领，不得违规领用、私自调拨物资。
第十四条使用部门要对办公物资进行定期盘点，确保物资的完整性和准确性。
第十五条使用部门要加强对办公设备的维护工作，确保设备的良好使用。
第十六条使用部门要建立健全的使用登记制度，对于重要的物资要进行台账管理。
第四章办公物资的报废与清理第十七条公司办公物资的报废由专门的物资管理部门进行统一安排，不得私自报废。
办公室物资管理制度范本
办公室物资管理制度范本第一章总则第一条为规范办公室物资管理，提高物资利用效率，制定本制度。
第二条本制度适用于办公室所有物资的管理和使用。
第三条办公室物资包括但不限于办公设备、文具、劳保用品等。
第四条办公室物资管理应遵循公平、公正、公开、高效的原则。
第五条办公室物资管理应遵循经济、安全、环保的原则。
第六条办公室物资管理应依法合规，严禁滥用、浪费、私自处置物资。
第七条办公室应配备专人负责物资管理，明确职责和权限。
第八条办公室应建立物资台账，做好物资入库、出库、清点、核实等记录工作。
第二章物资采购管理第九条办公室物资采购应根据工作需要，提前编制物资采购计划。
第十条物资采购应按照采购程序进行，确保公开、公平、公正的原则。
第十一条物资采购应优先选择质量好、价格合理、售后服务良好的供应商。
第十二条物资采购应注重节约资源，避免重复采购和浪费。
第十三条物资采购应向有关部门报备，并按需使用，严禁私自调拨。
第三章物资领用管理第十四条办公室物资领用应提前填写领用申请表，并经上级审批。
第十五条物资领用应按需领用，严禁超额领用或私自领取备案物资。
第十六条物资领用应经过确认，并做好记录，确保物资使用情况清晰可查。
第十七条物资领用后应妥善保管和使用，防止丢失、损坏或滥用。
第十八条物资临时调出或报废应按规定程序办理，经批准后方可操作。
第四章物资管理责任第十九条办公室应配备物资管理人员，负责物资的管理和使用。
第二十条物资管理人员应熟悉相关法律法规，严格按照规定履行职责。
第二十一条物资管理人员应定期检查和清点办公室物资，发现问题及时处理。
第二十二条物资管理人员应做好相关记录和报告，确保物资使用情况的透明和规范。
第五章法律责任第二十三条违反本制度的，将依法给予相应的纪律处分。
第二十四条对物资滥用、浪费、私自处置的行为，将依法追究相应的法律责任。
第六章附则第二十五条本制度由办公室负责解释。
第二十六条本制度自公布之日起执行。
如有需要修改，应经办公室负责人批准后生效。
办公室物资管理制度范本
办公室物资管理制度范本一、总则1.1 本制度是为规范办公室物资的管理，提高物资使用效率和质量，确保办公室物资的合理使用和保管。
1.2 本制度适用于本公司所有办公室的物资管理工作。
1.3 办公室物资管理的基本原则是节约和公平。
1.4 办公室物资管理工作由办公室管理员负责。
二、物资库存管理2.1 办公室物资库存应当保持合理的数量，确保供应及时，并避免库存过多或过少的情况。
2.2 办公室管理员应当及时统计和记录物资库存情况，定期进行盘点，确保库存的准确性和完整性。
2.3 物资的入库、出库和调拨应当按照规定的流程和程序进行，必须经办公室管理员审核和签字。
三、物资采购管理3.1 物资的采购应当经过合理的需求评估和审批程序，并遵循公开、公正、公平原则。
3.2 采购物资应当选择优质、经济、环保的产品，并考虑现有库存情况和需求量。
3.3 采购合同或订单应当明确规定物资的种类、数量、质量要求、交付时间等关键信息，并签署相关责任人。
3.4 办公室管理员应当及时比对采购物资和实际交付情况，确保物资的质量和数量与合同一致。
四、物资使用与报废管理4.1 办公室物资使用应当遵循节约和合理使用的原则，杜绝浪费现象。
4.2 物资的领用应当经过正规的申请和审批，由办公室管理员负责发放，确保领用人员真实合理有效。
4.3 物资的归还及时，如有损坏或遗失应当及时赔偿或补充。
4.4 物资报废应当经过办公室管理员的审核，并登记报废原因、数量等相关信息，确保报废程序的透明和规范。
五、违规处理5.1 对违反本制度的人员，以及物资滥用、浪费、挪用、私自买卖、倒卖或窃取等行为，将给予相应的纪律处分。
5.2 对严重违规行为，将追究法律责任。
六、附则6.1 如对本制度的内容有任何疑问或建议，可向办公室管理员反映。
6.2 本制度自颁布之日起生效。
以上就是办公室物资管理制度的模板，具体的管理内容和流程可以根据实际情况进行调整和补充。
希望对您有所帮助！。
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办公物资管理办法
为进一步加强公司办公物资管理，节省开支，降低成本，加大效能监察力度，切实保证公司正常办公需要，特制定本管理办法：
一、办公物资管理
1、公司办公室为办公物资归口管理部门。
按计划统一采购，统一发放，其它任何部门和个人不得擅自购买。
2、各部门要坚持厉行节约的原则，自觉降低物资消耗，节省开支，避免浪费。
3、自觉爱护办公物资，不得乱丢乱扔，乱操作使用；
4、办公室严格依据各部门办公物资计划，按需分批发放。
并建立健全办公物资领用台帐。
5、各办公室的办公设施，按公司要求统一配备。
各部门须服从公司统一安排。
6、本办法所指办公物资含办公设备、办公用品、劳保用品。
二、办公物资采购
1、公司各部门每个月25号前，按统一格式上报下个月办公物资计划表。
注明物资名称、型号、数量，经部门负责人审核、分管领导审核后，交办公室审核并结合库存情况进行整理，最后公司领导批准后由办公室集中采购。
2、公司各部门需领用计划以外的办公物资，必须提前一个星期（填写物资申请表），并在下月计划中补报办公物资计划表，在计划表上注明补报二字，经部门负责人、分管领导审核，交办公室整理、审核后，交公司领导批准。
3、办公物资采购由办公室负责实施，公司财务部负责监督。
4、办公室安排专人对物资进行比质竞价、择优采购或限价采购。
三、入库管理
办公物资须由办公室指定专人进行验收，按照实际型号、数量清点无误，填写办公物资入库单；进行登记管理；
四、出库管理
1、办公物资领用按各部门上报的计划分批领用（填好领用登记表）；
2、各部门上报的物资计划与实际所需物资型号或数量不符的，须重新上报物资计划，并注明原因，报公司领导批准方可，否则发生的损失由责任部门负责承担。
3、各部门根据实际需要在分管领导审批的计划内填写办公物资领用表，经部门负责人审核后直接到办公室办理领用手续。
4、特殊情况所需的办公物资，必须注明用途、原因及领用时间，经公司领导批准后，到办公室直接领用。
对仓库没有的物资，办公室按照限价采购方法及时购买，并纳入下个月物资采购计划；
5、办公物资领用除低值易耗品外，其他物资必须交旧换新。
由办公室作好废旧办公物资回收登记，建立废旧办公物资档案集中统一处理。
6、办公饮用水由各部门通知指定商送水。
送水人员凭当天各部门签收单（注明送水办公室、时间），到办公室领票；
7、通讯工具、摄像器材、电脑、望远镜由各部门登记造册，明确型号、数量、存放地点、责任人交办公室存档。
以上物资原则上不新增，由公司按照实际需要配备，多余物资由办公室统一保管。
对报废的物资必须由各部门书面说明原因，并由部门负责人签字确认，报分管领导审核，交公司领导批准。
8、劳保用品暂按照季度发放（各项目部拟出季度计划）。
9、各部门领取物资，必须当场验货，如发现损坏、残缺等质量问题，应当场要求更换，否则由领用人负责。
五、办公设备的使用、维护
所有办公设备指定专人进行负责管理，做到每周一清理的原则，若因卫生或人为因素等原因引起的设备损坏，由指定的管理人员和使用人共同负责承担相应的责任；
六、办公设备的维修
各部门电脑、复印机、传真机、打印机维修，由使用人xx通知公司定点维修商上门检查。
使用人根据检查情况报维修申请（维修申请必须注明详细的维修内容），经部门负责人审核、分管领审批后，交办公室登记维修。
维修人员将报修人签字认可的维修清单交办公室结帐。
维修清单必须与维修申请相符，更换的零部件当天必须上缴公司办公室。
否则维修费用由申请人承担。
七、附引
1、办公室要把好办公物资质量关，严禁购买价高质次的物资。
2、各部门加强物资控制管理，严禁公物私用。
3、附办公设备的日常维护事项，请大家遵照执行。
4、此制度即2007年10月1日起试行。
办公物资明细：
办公设备：电脑及附件、复印机、标签机、传真机、考勤机、塑封机、碎纸机、点钞/验钞机、打字机、xx机、打印机、复印机选购件、投影机、扫描仪、数码相机、U 盘、光盘、磁盘、电脑软件
办公用品：
①办公耗材类：传真机碳粉、打印机墨盒、复印机耗材、传真机硒鼓、打印机硒鼓、传真机墨盒、打印机色带
②案头用品：文件夹、笔类、信封、板夹、笔筒、尺、固体胶/胶水、橡皮擦、修正带、修正液、文件盘、票据夹、回形针、大头针、订书针、长尾票夹、剪刀、裁纸刀、卷笔刀、装订刀片、打孔机、装订机、订书机、计算器、饮水机
③纸类：复印纸、复写纸、打印纸、传真纸、硬面本、软面本、笔记本、封面纸
④标签：封面、帐夹、报表、帐簿、报表、电脑标签、手写标签
⑤办公家具及其它：资料架、文件柜、保险箱、报刊架、沙发、办公桌椅、会议桌椅、废纸篓系列、文件插系列、资料架系列、笔筒系列、垃圾袋、电池、饮用水、空调、吸尘器、等
劳保用品：工作服、工作帽、棉大衣、雨衣雨鞋、手套、防护鞋、安全帽、安全带、水壶、护膝、皮手套、拖帕、扫把、毛巾、洗手液等
横江发电公司公司办公物资月度采购计划
申请部门：起止日期：年月日至年月日
注：本计划一式相关签字后，申请部门一份，报办公室一份。
办公设备的日常维护事项
对环境的要求：
尽量在粉尘小、太阳光不能直射、湿度、温度适宜的条件下使用，如果超过以上标准，要注意防尘、避光、增加通风和使用温度调节设备来满足其工作环境。
对电源的要求：
一般情况下，设备额定电源都是200~250V，50Hz；（特殊或者老款机型有110V电压）我们的市电一般都是220V左右，频率50Hz，但是由于种种原因，电压会有突然的上下波动，电压的忽高忽低最容易损坏设备的电源板，因此以上设备都应配备稳压器，特别是复印机更应注意配备，以免给自己带来不必要的损失。
对纸张的要求：（主要指复印机和打印机）
纸张一般分中性和酸性，中性纸是全木浆或大部分木浆和少量草浆或芦苇浆等制造而成，酸性纸则是以草浆为主。
好的纸张，纸面平滑，规格统一，对光照，纸浆均匀，燃烧后，纸灰是白色的，差的纸张则相反，纸面粗糙，对光照，纸浆密疏不均，燃烧后，纸灰为黑色或其它色。
性能及加工良好的纸张，在使用过程中，不易出现卡纸、卷纸、走双页、不走纸等现象，不产生或少产生有害气体，不污染您的办公环境；性能及加工差的纸张，由于其性能不稳定造成卡纸、卷纸、走双页和不走纸等现象给你带来不尽的烦恼，更为重要的是由于加工工艺粗糙，不但纸张酸度大，加热后产生有害酸性气体，而且纸屑多污染您的设备，纸边不平整会划伤您的感光鼓等，造成您的成本增加，甚至经济损失。
日常养护应注意以下几点：
a、保持良好的工作环境，防尘、通风、供给稳定的电源；
b、设备放置平稳，防止猛烈撞击，不要在设备上叠放过重物品；
c、不随拆卸机器，出现故障应及时通知保养维修人员；
d、机器出现异常噪音，立刻关机，通知维修人员；
e、卡纸时，不要强拉硬拽，按照机内指示，轻轻将卡纸取出，并检查是否遗留碎纸片；
f、定期进行机器全面清洁保养。
办公设备维修报告(零件更换申请)
办公物资领用登记表
1.填写要点：（１）本表由办公物资管理人如实填写；
2.每个部门使用一张表格，按月交公司办公室，由公司办公室整理统一保存，并按年装订成
册，存档。