办公用品物品管理办法
办公用品使用管理办法
办公用品使用管理办法一、总则为了规范和管理办公用品的使用，提高办公效率及节约资源，制定本办公用品使用管理办法。
二、办公用品采购1.办公用品采购应按需求量、质量要求和价格进行合理选购。
2.采购工作应严格按照采购审批程序进行，确保采购合规和质量安全。
3.采购人员应与供应商签订明确的合同，明确采购数量、质量要求和交付日期。
三、办公用品领用1.办公用品的领用应符合实际工作需要，并填写相关的领用单据。
2.领用人员需在领用前检查用品质量和数量，如有问题应及时向仓库管理员报告。
3.领用人员应按照办公用品的合理使用要求进行使用，不得私自将办公用品带离办公场所。
四、办公用品归还1.使用完毕的办公用品应及时清理，并进行分类整理。
2.对于可以重复使用的办公用品，应归还到指定的储备仓库。
3.对于不可重复使用的办公用品，应按照相关规定进行环保处理。
五、办公用品报废1.已损坏或无法正常使用的办公用品应报废处理。
2.报废处理应遵循环保要求，做好相关记录，并报告主管部门。
六、办公用品库存管理1.办公用品库存应进行定期盘点，确保库存数据的准确性。
2.库存数据应及时更新，做好出入库记录，确保库存量的合理控制。
3.库房管理员应负责保管办公用品，定期进行库存检查和清理，及时补充不足的办公用品。
七、办公用品节约使用1.办公用品的使用应根据实际需要进行，防止浪费和过度使用。
2.办公用品的共享使用应得到上级主管部门的批准，并建立相应的管理制度。
3.办公用品的勤俭使用应成为企业文化的一部分，形成全员的节约意识。
八、办公用品管理的监控1.主管部门应建立和完善办公用品管理制度，对使用情况进行监控和评估。
2.定期进行办公用品的使用情况调查和分析，及时发现问题并采取措施加以解决。
3.对违反办公用品管理制度的个人进行相应的处理，以确保管理的严肃性和权威性。
九、附则本办公用品使用管理办法的解释权归主管部门所有，并在实施过程中根据需要进行修订。
以上为办公用品使用管理办法的内容，旨在规范办公用品的采购、领用、归还、报废等管理流程，提高办公效率和资源利用率。
办公用品管理办法
办公用品管理办法第一章总则第一条为加强公司办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，特制订此办法。
第二章办公用品类别第二条为方便公司各部门办公用品的申报，并满足XXXX公司的要求，现将办公用品分类如下：办公文具类：办公桌椅、电话机、剪刀、订书器、本、笔等日常办公用品。
办公设备类：计算机、打印机、复印机、传真机等固定资产。
印刷品类：名片、各专用单证、费用审批单等。
耗材类：U盘、移动硬盘、硒鼓、色带、色带芯、色带架等。
维修类：打印机、复印机、传真机、空调等维修。
制作类：牌匾、标牌、制度框、证书、奖杯、条幅、喷绘等。
临时类：礼品、慰问品、花篮、水果等。
第三章办公用品申报第三条申报办公用品文具、耗材类时：一、公司各部门申报办公用品文具、耗材类时需填报《办公用品申报计划表》，并由各部门经理签字确认后以书面或传真形式上报综合部统一办理。
三、公司各部门办公用品文具类申报为月上报一次，每月25日前上报综合部并核实，节日期间顺延，过期不予申报及补报。
填报《办公用品申报计划表》时，需详细标注申报物品的名称、尺寸、型号、编号等相关信息，申报错误不予退换。
第四章办公用品发放第五条办公用品发放以XXXX公司发放办公用品时间为基准，由综合部统一领取并发放，3日内发放完毕；领取时需双方清点物品及数量，并签字确认，过后不予退换及更改。
第五章附则第六条办公用品要严格控制和合理使用，杜绝浪费。
电话机、计算器、垃圾筒、订书器、剪刀等办公用品重新领用时应以旧换新。
第七条办公用品在使用时，造成物品损坏、丢失，需追究使用单位及使用人赔偿责任。
第八条使用人员离职或调离公司，其使用的办公设备及办公用品不得带走(一次性消耗品除外)，否则不予办理有关手续。
办公用品管理办法
办公用品管理办法1.主题内容与适用范围为加强修试所办公用品管理，控制费用开支，规范修试所办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据修试所实际情况，特制定本办法。
2.管理职能2.1 综合干事负责全所办公用品的采购、保管、发放等管理工作，并设专人负责办公用品的验收、入库、发放与统计等管理工作。
2.2 各班组设专人负责办公用品计划申报、统一领取以及控制使用，管理部门由综合干事负责计划申报、发放。
3. 管理内容与要求3.1 办公用品申报3.1.1实行每季度申报一次，各班组应由专人负责填写《物资请购单》，并经班组负责人审定同意后交综合干事统一汇总，报相关负责人审批后，实施采购任务。
3.1.2 各班组若需采购临时急需的办公用品，由班组专人填写《物资请购单》，并在备注栏内注明急需采购的原因经班组负责人审定同意后交综合干事报相关负责人审批同意后，实施采购任务。
3.2 物品采购3.2.1 采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择对口适用，质量可靠，价格合理的办公用品。
3.2.2 采购物品前由相关负责人签字认可后实施采购任务。
3.3 物品入库：办公用品入库前，办公用品管理人员应认真检查验收，建帐登记，妥善保管，做到帐物相符；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。
3.4 物品领用3.4.1 办公用品用具领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。
3.4.2 各班组应按核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。
保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经班组负责人同意。
3.4.3 核定的费用实行增人增费、减人减费，各班组增人或减人，其费用由行政人员根据人员变动情况进行调整。
3.4.4 各班组因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经班组负责人审核批准后，并报请相关负责人增加该项费用。
3.5 物品使用3.5.1 严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。
办公用品及设备管理办法（三篇）
办公用品及设备管理办法第一条为了规范和提高办公用品及设备的使用管理，进一步加强资产管理工作，确保办公用品及设备的合理使用和保管，特制定本办法。
第二条本办法所称办公用品及设备是指用于办公工作的各类物品和设备，包括但不限于文具、家具、电脑、打印机、传真机、复印机、电话等。
第三条办公用品及设备的管理应坚持经济合理、实用高效的原则，确保办公工作的正常开展。
第四条办公用品及设备的购置、使用和保管，应当按照合理使用、节约的原则进行。
第五条各部门应根据工作需要，制定办公用品及设备的需求计划，并报送资产管理部门审核。
第六条资产管理部门对办公用品及设备的需求计划进行审核，并按照工作需要和经费预算进行统一购置。
第七条购置的办公用品及设备应当按照国家有关规定和标准进行选型、招标或比价采购，并确保所购物品的质量和性能符合要求。
第八条购置的办公用品及设备应当登记入账，并进行资产核对和台账管理，确保资产数目的准确性和完整性。
第九条办公用品及设备的使用应当科学合理，不能超出正常工作需要的范围。
第十条办公用品及设备的使用人应当按照规定正确使用，并做好保养和维修工作，确保设备正常运转。
第十一条办公用品及设备的保管人应当负责对办公用品及设备进行保管，确保安全，并定期进行检查和保养。
第十二条办公用品的领用应当按照工作需要和规定程序进行，不得超过正常使用范围，且必须提供相关证明材料。
第十三条办公用品及设备的报废、报损和维修应当按照相关规定进行，并及时进行登记和处理。
第十四条办公用品及设备的转移、调拨和处置应当经过有关部门的审核和批准，并进行记录和登记。
第十五条对于违反本办法的行为，将依法进行处理，情节严重的将给予相应的纪律处分。
第十六条本办法的解释权属于公司资产管理部门。
第十七条本办法自颁布之日起施行，如需修改或补充，应经公司资产管理部门批准后执行。
第十八条本办法解释权和修改权归属公司资产管理部门。
办公用品及设备管理办法（二）第一章总则第一条为规范公司办公用品及设备管理，提高资产利用效率，防止资源浪费，制定本办法。
办公用品管理办法
办公用品管理办法一、办公用品分类办公用品按照用途和使用频率，分为日常办公用品、专项办公用品和固定资产类办公用品。
日常办公用品包括文具、纸张、耗材等；专项办公用品如电脑、打印机、投影仪等；固定资产类办公用品如办公桌、椅、文件柜等。
二、申购和审批流程各部门根据实际需求，提前一周向行政部门提交《办公用品申购单》，注明办公用品名称、规格、数量及预计使用日期。
行政部门汇总各部门申购需求，编制《办公用品采购计划》，报请公司领导审批。
审批通过后，行政部门根据采购计划执行采购。
三、采购和验收标准办公用品采购应遵循公开、公平、公正的原则，优先选择质量好、价格合理、服务优良的供应商。
采购的办公用品应符合国家标准和行业规范，保证产品质量和使用安全。
采购完成后，行政部门应组织相关部门进行验收，确保数量准确、质量合格。
四、费用报销规定采购的办公用品费用，应按照公司财务管理规定进行报销。
报销时应提供采购合同、发票、验收单等相关凭证。
费用报销需经部门负责人和财务部门审核，公司领导审批后方可支付。
五、领用和使用规范员工领用办公用品应填写《办公用品领用单》，经部门负责人审批后，到行政部门领取。
领用办公用品应按需领取，不得浪费和私自带走。
使用办公用品应遵守公司相关规定，保持整洁、爱护公共设施。
六、保管和维护要求行政部门应建立健全办公用品台账，定期对办公用品进行盘点和清查。
办公用品应存放在指定地点，分类摆放整齐，防止损坏和丢失。
专项办公用品和固定资产类办公用品应定期维护和保养，确保其正常运行和使用。
七、报废和注销手续无法修复或已失去使用价值的办公用品，应按照公司相关规定进行报废处理。
报废办公用品应填写《办公用品报废单》，经部门负责人审批后，由行政部门负责处理。
处理报废办公用品后，行政部门应及时更新台账，并办理相关注销手续。
八、监督和管理责任行政部门负责办公用品的日常管理、采购、验收、发放、报废等工作，并对办公用品的使用情况进行监督检查。
办公用品使用管理办法11篇
办公用品使用管理办法11篇办公用品使用管理办法 (1) 第一条为更好的控制办公消耗成本,规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。
第二条耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。
2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
第三条易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。
2、部门所需用品包括：传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。
3、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。
4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。
此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。
5、每月24日前，由各部门将次月《申购单》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准)，经部门经理初核，总经理或副总经理复核，人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。
6、发放时间：每月15号(如遇假期，顺延)。
其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。
7、领用方法：由各部门按发放日期统一到办公用品仓申领签字，若部门领用超出需求计划的，须经综合部长批准后方可发放。
8、部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。
9、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经理批准，综合部长审核后方可领用，申领时须依旧换新。
10、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。
综合部对于节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。
第四条：未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按公司相关制度执行。
第五条：本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。
附件：1、常用易耗办公用品月用量标准2、《部门办公用品需求计划表》附件1：常用易耗办公用品月用量标准第一条本制度所称办公文具分为消耗品,管理消耗品及管理品三种.1.消耗品:铅笔,刀片,胶水,胶带,大头针,图钉,笔记本,复写纸,卷宗,标签,便条纸,信纸,橡皮擦,夹子等.2.管理消耗品:签字笔,荧光笔,修正液,电池,直线纸等.3.管理品:剪刀,美工刀,钉书机,打孔机,钢笔,打码机,姓名章,日期章,日期戳,计算机,印泥等.第二条文具用品分为个人领用与部门领用两种.个人领用指个人使用保管的用品,如圆珠笔,橡皮擦,直尺等.部门领用指本部门共同使用的用品,如打孔机,钉书第三条消耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数),经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准(如圆珠笔每月每人发放一支),并可随部门或人员的工作状况调整发放时间.第四条消耗品应限定人员使用,自第三次发放起,必须以旧品替换新品,但纯消耗品(如打印纸)不在此限.第五条管理品移交时如有故障或损坏,应以旧换新,如遗失应由个人或部门赔偿,自购.第六条办公用品的申请应于每月25日由各部门提出第七条办公用品严禁带回家私用.第八条办公用品一般由管理部向批发商采购,其中必需品,采购不易或耗用量大的物品,应酌量库存,管理部无法采购的特殊办公用品,可以经管理部同意并授权各部门自行采购.第九条新进人员到职时由各部门提出办公用品申请单向综合管理部领取办公用品,人员离职时,应将剩余用品一并交回综合管理部。
办公用品管理办法
办公用品管理办法
1目的
为了规范公司各部门办公用品购置和管理，降低管理成本，特制定本办法。
2相关术语
2.1低值易耗品类：指使用期限或单位价值均低于固定资产类标准的用品，如：办公桌、办公椅、沙发、茶几、电脑桌、U盘、鼠标、电源插座、普通装订机、电脑椅、计算器、铁皮柜等。
2.2消耗性用品类：指单位价值较低，使用寿命短、重复使用次数较多且无回收价值的用品，如：复印纸、碳粉、墨盒、硒鼓等。
3办公用品购置审批程序
3.1低值易耗品类：各部门要根据实际需要，在OA流程中提交办公用品采购申请，经审批后购置方可报销。
3.2消耗性用品类：对主要消耗性用品（如碳粉、墨盒、硒鼓、复印纸、打印纸、凭证纸等）到指定地点或在京东购置。
其他用品，如笔、笔记本、胶水、订书钉拖布等可根据实际需要购置。
4办公用品的管理
办公用品由公司进行管理，人员调动时，办公桌、椅、公用物品留原部门；调出、离职、退休人员其办公用品不得带走，一律交，否则不予办理调出、离职、退休等手续。
办公用品管理制度及管理办法
办公用品管理制度及管理办法一、总则为了加强办公用品的管理，规范办公用品的采购、发放、使用和保管，提高办公用品的利用效率，降低办公成本，特制定本制度及管理办法。
本制度适用于公司各部门及全体员工。
二、办公用品的分类1、文具类：包括笔、笔记本、便签纸、胶水、订书机、文件夹等。
2、办公设备类：如电脑、打印机、复印机、传真机、扫描仪等。
3、办公耗材类：打印纸、墨盒、硒鼓、碳粉等。
4、其他类：如剪刀、美工刀、直尺、计算器等。
三、办公用品的采购1、采购计划（1）各部门应根据实际工作需要，于每月末填写下月《办公用品采购申请表》，详细列出所需办公用品的名称、规格、数量等。
（2）行政部门汇总各部门的采购申请，结合办公用品库存情况，制定采购计划。
2、采购流程（1）行政部门负责选择合适的供应商，进行价格和质量的比较。
（2）对于大宗办公用品采购，应采取招标或询价的方式进行。
（3）采购完成后，行政部门应及时办理入库手续，确保办公用品的数量、质量符合要求。
四、办公用品的发放1、发放原则（1）按照各部门的申请和工作需要进行发放，优先保障重要工作和紧急任务的需求。
（2）遵循节约原则，避免浪费。
2、发放流程（1）员工凭部门负责人签字的《办公用品领用申请表》到行政部门领取。
（2）行政人员核实申请内容后，发放相应的办公用品，并做好登记。
五、办公用品的使用1、员工应爱护办公用品，合理使用，避免损坏和浪费。
2、电脑、打印机等设备应按照操作规程使用，定期进行维护和保养。
3、对于可重复使用的办公用品，如文件夹、订书机等，应妥善保管，尽量延长使用寿命。
六、办公用品的保管1、行政部门负责办公用品的保管工作，设立专门的仓库，分类存放，并做好防潮、防火、防盗等措施。
2、定期对库存办公用品进行盘点，确保账物相符。
3、对于过期、损坏或无法使用的办公用品，应及时清理并办理报废手续。
七、监督与检查1、行政部门应定期对各部门办公用品的使用和管理情况进行检查，发现问题及时纠正。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
办公用品、物品管理办法
第一条 办公用品、物品
5m 钢卷尺 1 个；
成本治理部：办公桌椅 1 套、运算器 1台、文件夹 5 个、 个； 总经理办公室、开发部、人力资源部、市场销售部：办公桌椅 运算器 1台、文件夹 5 个。
2.2 每个部门内业主管增加办公工具配置项目：
文件柜1件、文件夹若干、订书器1台、电脑U 盘1个。
总经理办公室、成本治理部：各 2 台； 人力资源部、开发部、工程监理部、环境配套部、市场销售部：各 1 台。
每名职员一般办公桌椅 1 套；
每间办公室文件柜 1 件、办公椅 2 把；
1.1 办公消耗品：笔记本、稿纸、便笺、各种笔及笔芯、墨水、信封、 文件
袋、胶水、复印纸、打印纸、文件纸、油墨、透亮夹、荧光笔、不干 胶纸、修改液、橡皮、曲别针、大头针、书钉等。
1.2 办公工具：办公桌椅、沙发、文件柜、电脑、电脑 运算器、文件夹、制图用具、尺、剪刀、钉书器、笔筒等。
1.3 物品：既不属于固定资产，也不属于办公用品的为物品。
第二条 办公工具配置标准 总经理、副总经理、总工程师、总监：办公桌椅
1 套、沙发 1 套、文 件柜 1 组、电脑 1 台、电脑 U 盘 1 个、运算器 1
台、文件夹若干、剪刀 1 把、订书器 1 台、笔筒 1 个；
部门经理：办公桌椅 1 套、沙发 1 套、文件柜 1 件、电脑 1 台、 器1台、文件夹 10个、剪刀 1 把、订书器 1台、笔筒 1个；
项目研发部： 办公桌椅 1 套、电脑 1 台、电脑 U 盘 1 个、 文件夹5个、制图用具1套、5m 钢卷尺1个；
工程监理部、环境配套部：办公桌椅 1 套、运算器 1 台、
U 盘、电话、
运算器 文件夹 运算
1 台、
5 个、 5m 钢卷尺 1 1 套、
会议室配置会议桌椅1 套；工程监理部、环境配套部各1 台电脑。
由市场销售部提出配置申请，报总经理另行审批。
第三条办公消耗品的配置标准按照公司“费用开支标准”及工作需要每季度配置发放一次。
第四条办公用品及物品的申购
4.1办公工具的申购：由总经理办公室按照本方法第二条的标准，提出办公工具的配置申请，详细核实库存情形后，填写“办公设备请购单”（见附件一），经主管总经理审核，报总经理审批，由总经理办公室负责购买。
4.2办公消耗品的申购：由总经理办公室按照公司“费用开支标准” 及工作需要，每半年编制一次办公消耗品申购打算，详细核实库存情形后，填写“办公设备请购单” ，经主管总经理审核，报总经理审批，由总经理办公室负责购买。
4.3物品的申购：按照工作需要，由部门提出物品申购打算，送总经理办公室会审，总经理办公室详细核实库存情形后，填写“办公设备请购单”，经主管总经理、总经理审核后，报股份公司总经理审批，由总经理办公室负责购买。
第五条办公用品及物品的购入和保管
5.1办公用品及物品购入后，由总经理办公室档案员负责验收，填写好“办公用品及物品治理台帐” （见附件二），办好有关登记手续；“办公用品及物品治理台帐”一式两份，费用报销时由报销人将其中一份报财务部存档，另一份总经理办公室留存；
5.2档案员必须认真填写“办公用品及物品治理台帐” ，台帐必须按页编号，严防丢失或漏记。
5.3办公用品及物品必须登记后，才能报销费用；采购人员、保管人员、总经理办公室主任三人必须在办公用品、物品发票上签名，再报主管总经理、总经理签批。
5.4每一年12月20〜25日为办公用品及公物库存清点期，关于库存数量、出库情形、保管中显现的丢失、损坏等据实编制库存清点报告，提出处理意见，并将库存清点报告送财务部、人力资源部备案。
第六条办公用品及物品的使用和治理
6.1总经理办公室必须建立“办公用品及物品领用帐” （见附件三），每
名职员领用办公用品时都必须在“办公用品及物品领用帐”上签名。
6.2办公工具为一次性配置，如有损坏阻碍使用，由本人提出更换申请，经主管领导审核后，将损坏办公工具、申请书送总经理办公室，然后按本方法第四条第1 款及第五条办理。
如果办公工具因保管不当丢失，由本人提出重新配置申请，经主管领导审核后，个人向财务部缴纳所丢办公工具价款的30%后，按本方法第四条第1款及第五条办理。
职员工作调动，必须将所领办公工具交回总经理办公室，如因保管不当丢失，按所丢办公工具价款的30%赔偿。
6.3办公消耗品每季度发放一次，由各部门经理或指定专人统计本部门消耗品的使用情形和所需数量，制成打算表，部门经理签字后报总经理办公室，由总经理办公室审核加以操纵，并按照历史纪录，逐步确定办公消耗品的领用基准数。
6.4物品借用时，必须明确借用责任人，确定使用时刻，确定归还时刻，填写“物品借用卡” （见附件四），经办公室主任审批后领用。
6.5新进人员到职时，由所在部门按照本方法第二条、第三条的标准，提出办公文具申请单，送总经理办公室申领。
6.6总经理办公室必须做好复印纸、打印纸等公用办公用品的治理。
6.7物品由总经理办公室保管，部门及职员需用时，到总经理办公室办理借用手续，各部门必须在规定的时刻内归还物品。
6.8公司印刷品除各部门自用的专门表单外，其印刷、保管、使用均由总经理办公室统一办理。
6.9对办公用品应节约、合理使用，严禁铺张白费。
第七条附则
本方法自公布之日起实施。
附件一：办公设备请购单
附件二：办公用品及物品治理台帐
附件三：办公用品领用帐
附件四：物品借用卡
附件一：办公设备请购单
办公设备请购单
年月日
编号:
注：本单一式三份，第一联请购部门留存，第二联总经理办公室存, 第三联财务部存。
附件二：办公用品及物品治理台帐
办公用品及物品治理台帐
年
附件三：办公用品及物品领用帐办公用品及物品领用帐
编号:
附件四：物品借用卡物品借用卡。