XX市人民政府办公室固定资产、物资、日常办公用品的管理办法
办公类固定资产及办公用品管理制度()
办公类固定资产及办公用品管理制度1. 引言该制度的目的是为了规范办公类固定资产和办公用品的管理，保证资产的安全和使用的合理性，最大限度地实现公司的效益。
2. 适用范围该制度适用于公司内所有涉及到办公类固定资产及办公用品的部门、员工。
3. 主要内容3.1. 定义•固定资产：指使用寿命超过1年，购买或自建的，公司用于生产经营和管理活动的有形资产。
包括但不限于电脑、电话、办公设备、机器设备等。
•办公用品：指公司日常运营中使用的非生产相关用品，包括但不限于文件夹、笔、文件袋、water dispenser等。
3.2. 购置1.所有固定资产和办公用品的采购必须根据公司采购流程进行，申请采购时必须填写需求单并报经各部门负责人审批，最终由总经理或者财务总监签字确认后把单据送至采购中心进行采购。
2.购买的固定资产和办公用品必须符合公司设定的标准、规格和质量要求，并且价格应经过比较和协商，达到最优化的结果。
3.固定资产和办公用品的购置必须在财务部门登记，资产编号和固定资产清单、办公用品清单都必须建立相应档案，进行记录和存档。
3.3. 接收1.固定资产和办公用品的接收人必须对其数量、规格、质量等特性进行核对。
2.办公用品接收后应当全部验货入库，并把接收表填写完整，经过主管部门核对签字，在清单上签字确认，入库管理员按部门存放在财务的固定资产清单、办公用品清单上登记。
3.固定资产接收后必须进行验收，正确填写固定资产清单，包括资产名称、型号、规格、数量、单位、金额、验收人签字等信息，并交由财务进行登记和存档。
3.4. 使用1.固定资产和办公用品的使用必须在领用单上签字认领，领用人应当妥善保管，定期进行维修、保养。
2.对于固定资产的使用，在处置或转移时必须由“资产管理者”填写“资产处置或转移审批表”，抄送财务部门进行备案，存档备查。
3.办公用品使用时必须按照相应规范进行使用，保证数量、质量的完整。
如有需要重点使用的办公用品，需要进行特别处理，包括并不限于随时保有库存、特别记录等。
固定资产、办公用品管理办法
固定资产、办公用品管理办法1. 引言为了提高固定资产和办公用品的管理效率和质量，规范固定资产和办公用品的使用和保管，制定本管理办法。
2. 适用范围本管理办法适用于公司所有固定资产和办公用品的管理和使用。
3. 定义•固定资产：指在公司内使用年限超过一年，无法很快变现的有形资产。
•办公用品：指公司内用于办公和工作的各类物品和材料。
4. 管理原则•准确性：确保固定资产和办公用品的登记和清查准确无误。
•安全性：保护和维护固定资产和办公用品的安全。
•高效性：提高固定资产和办公用品使用效率，降低管理成本。
5. 管理流程5.1 固定资产管理流程1.固定资产登记–记录固定资产的基本信息，包括名称、规格、数量、购置日期、购置金额等。
–生成固定资产编号，唯一标识每一项固定资产。
2.固定资产领用–根据需要，员工可以向领导申请固定资产的领用。
–领用申请需要包括固定资产编号、领用目的、预计使用时间等信息。
3.固定资产归还–在完成固定资产使用后，员工需要及时归还固定资产。
–归还时需要填写归还表单，包括归还日期和归还确认人。
4.固定资产维修–如果固定资产出现故障或需要维修，员工需要向维修部门提出维修申请。
–维修部门将根据情况进行维修或更换。
5.固定资产报废–当固定资产达到预定报废年限或无法继续使用时，需要进行报废处理。
–报废需要填写报废申请单，同时将固定资产信息从登记系统中删除。
5.2 办公用品管理流程1.办公用品登记–新购置的办公用品需要被记录在办公用品清单中。
–记录的信息包括物品名称、规格、数量、购买日期、购买金额等。
2.办公用品申请–员工需要向相关部门提出办公用品申请。
–申请中应包括用品名称、数量、理由和预计使用时间等。
3.办公用品发放–相关部门将根据申请批准情况，发放办公用品给员工。
–发放时要核实办公用品数量和员工身份。
4.办公用品归还–当办公用品使用完毕或不再需要时，员工应及时归还。
–归还时需要填写归还表单，包括归还日期和归还确认人。
办公室固定资产及办公用品管理制度
固定资产及办公用品管理制度
1、加强对办公用品及固定资产的管理，实行专人负责，做到对固定资产的统一编号，建立健全管理手段，做到帐、卡相符，帐物相符。
2、固定资产购置，由办公室先作计划，提交集团领导决定后，由办公室统一购置，并负责对其管理。
3、对新购置的固定资产，要及时做好登记，并定期做好检查。
4、对工作人员使用的财物，实行造册登记，并由使用人员签字，不得随意转移挪作它用；人员工作变化或调动时，由办公室负责做好物品的收回工作，丢失或损坏者酌情赔偿。
5、办公用品的购买经主要领导批准，由办公室负责管理和发放。
办公用品既要满足工作需要，又要从严掌握。
7、工作人员要爱护办公物品，对因使用人自身原因造成物品损坏的，由损坏人负责赔偿。
8、物品购置后，由办公室会同使用部门检查、验收，并由办公室专人及时登记《物品登记表》（附件1）。
9、物品领取
a、使用人领用物品应按所属部门填写《物品领用登记表》（附件2）。
b、信纸、签字笔等易耗物品原则上1个月领用1次，记事本2个月领用1本；计算器、订书机、打孔机、直尺等耐耗品，只发放
1次，如坏损可以旧换新。
10、物品大致分类
固定资产：车辆、复印机、传真机、打印机、相机、投影仪、电视机、大额办公用品等、办公桌椅、饮水机、档案柜等。
日常办公用品：电话、计算器、订书机（针）、笔、纸张、信签、记事本、档案盒、固体胶、粘胶带、修正液、夹子、挂钩、接线板、卷（直）尺、等。
机关单位办公用品管理制度
机关单位办公用品管理制度为有利于各部门工作的正常开展，规范管理办公用品，合理控制各类办公用品的正常使用，在满足工作需要的前提下做到勤俭节约，特制定该管理制度。
一、办公用品的采购（一）本制度所称办公用品指除水文设施设备外，各科室日常需要的办公用品及文印消耗品。
（二）消耗性办公用品由各科室向办公室申报，每月25日前由办公室统一提出次月办公用品购买计划表，经分管局长审核后，由办公室统一购置、发放、登记和管理。
（三）办公用品类固定资产每年申请报废一次，报废后将办公用品交回办公室，需要新购置的每年10月底可申请采购一次。
（四）办公易耗品由办公室根据耗量，提出书面计划，经分管领导同意，交采购员购买，验收入库无误签字后方可报销。
（五）有专项资金的会议和项目所需办公用品，由办公室指定人员购买，在专项资金中报销。
（六）购买各类物品时，要重实用、重质量，对量大、金额大的物品做到3人以上参与询价采购，货比三家，价廉、物美、实用。
（七）购买的办公用品需建立入出库制，并由接收人在物品发货单上签字，报销应凭和签收的发货单报账。
二、办公用品的使用和借用（一）办公用品领用，需填报领用申请单，经各单位负责人签字同意，联系分管局长审核后，由分管办公用品的领导批准后方能领用。
（二）各部门所领办公用品均属水文局私有财产，只能用于工作所需，绝不允许据为已有。
（三）各类专项项目领用的办公用品、耗材等按成本核算价格，计入专项项目成本。
（四）因工作需要借用公共办公用品（如照相机、摄像机等）时，要履行相关借用手续。
借用前，保管人员及借用人员要仔细检查办公用品有无损坏，并在借用人员应在借用单上签字；归还时，仍然要仔细检查其有无损坏及损坏程度，在归还单上详细备注并签字。
三、办公用品的管理（一）办公日常用品，均由办公室统一登记造册，集中管理。
（二）各种物资寄存要做到平安，避免物资破坏；物资要分类寄存，清理记账，列好收支明细表，做到心中有数。
（三）借用公物，必须登记入册，按时归还。
固定资产及日常办公用品管理办法
固定资产及日常办公用品管理办法一、总则为规范公司固定资产及办公用品的管理，在满足工作需要、保障公司各项业务稳健发展的同时，杜绝固定资产、办公用品的浪费现象，降低办公费用支出，特制定本办法。
二、((三、(四、((((((六)负责固定资产处置（出售、报废等）；五、财务部主要管理职责(一)负责固定资产的计价、折旧核算；(二)参与进行固定资产的盘点清查，编制固定资产盘点明细；(三)定期与XXXXX核对，确保帐、物，相符；(四)参与固定资产处置（出售、报废）。
六、固定资产的购置流程(一)由需求部门提出申请，填写“固定资产采购申请表”（附1），部门负责人、XXXXX、财务部、总经理依次审定批准后，由采购部负责组织采购。
(二)固定资产采购后，XXXXX根据规格型号、性能、数量、附件、质(七、((((坏、淘汰等现象，使其丧失了使用价值或基本功效，在帐面上出现虚值，必须进行产权注销的一种行为。
符合下列条件之一的固定资产可申请报废：1.使用年限过长，功能丧失，完全失去使用价值，或不能使用并无修复价值的；2.产品技术落后，质量差，耗能高，效率低，已属淘汰且不适于继续使用，或技术指标已达不到使用要求的；3.严重损坏，无法修复的或虽能修复，但累计修理费已接近或超过市场价值的；4.主要附件损坏，无法修复，而主体尚可使用的，可作部分报废；(五)报废流程由申请部门填写“固定资产报废单”，部门负责人审核签字，XXXXX组织专业维修人员鉴定复核，XXXXX、维修人员共同日内）(八、((九、(月份由(负责实施。
财务部及各使用部门参与盘点后，盘点明细表由盘点人员、使用部门负责人、分管领导、总经理依次签字确认后报XXXXX、财务部备案。
对出现的盘盈、盘亏现象，由使用部门、XXXXX负责查明原因，并填写盘盈、盘亏清单，上报总经理室审核，签字确认后上报财务部。
十、日常办公用品配置原则(一)办公用品配置本着“实用、节约”为原则，如各部门平均每2人配置一个订书机；每3人配置一把直尺；除财务部外各部门平均每3人配置一个计算器等。
办公室固定资产及办公用品管理制度
办公室固定资产及办公用品管理制度一、概述办公室固定资产以及办公用品是企业的重要财产，对企业的正常运营和管理具有重要的作用。
因此，制定一套合理的办公室固定资产及办公用品管理制度，对于企业的健康发展具有重要的意义。
二、管理范围1. 办公室固定资产：包括办公室内所有的家具、电器设备等固定资产。
2. 办公用品：办公用品是指正常办公需要的各种用品，包括纸张、笔、印章、封条、台灯等。
三、管理流程1.管理部门的职责（1）负责办公室固定资产的增减变化管理，及时处理报废、调拨等事项。
（2）监督办公用品的消耗情况，保证供应充足。
（3）定期进行办公室固定资产及办公用品的清查，核对清单，更新登记。
2.管理员工的职责（1）借用办公用品时应填写借用单，按期归还并签字确认。
（2）使用固定资产时，应保证正确使用和妥善保管。
如有损坏或丢失，应及时报告管理部门。
（3）不得将办公用品和固定资产带离公司，一经发现，将要承担相应的责任。
四、管理制度1.固定资产管理制度（1）办公室固定资产分为两类：易耗品和耐用品，易耗品的使用寿命在三个月以内，耐用品使用寿命在三个月以上。
（2）办公室固定资产应有一份详细的登记册，以确保每一件资产的归属和使用情况被准确记录。
（3）办公室固定资产采购应采用招投标或询价方式进行采购，采用预算控制，资产申请单必须签字和盖章，获得批准后方可进行采购。
（4）办公室固定资产保管人应负责周密的保管，并及时对资产进行维修。
（5）每月检查中发现无法维修的固定资产必须填写报废申请表，由相关部门审批后进行处理。
2.办公用品管理制度（1）办公室办公用品的配发必须以申请单为准，由管理部门进行审批。
（2）企业应该根据实际生产和经营需要，合理预算购买办公用品。
（3）借用办公用品时必须填写借用单，并在规定时间内归还使用。
（4）对于长期存放的办公用品，应妥善保管并定期清点备查。
（5）办公用品的种类及数量均应符合实际需要和财务状况，避免浪费和过多。
固定资产及办公用品管理制度
固定资产及日常办公用品管理制度第一章总则第一条为规范公司日常办公用品的管理，在满足工作需要、保障公司各项业务稳健发展的同时，杜绝办公用品的浪费现象，降低办公费用支出，特制定本办法。
第二章范围第二条固定资产：单位价值在2000元以上，使用期限超过壹年的物品。
第三条日常办公用品：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列等。
第三章固定资产管理第四条行政人事部为固定资产的管理部门。
第四章行政人事部主要管理职责第五条负责固定资产汇总、发放、登记、审核；第六条负责固定资产台账建立并进行全面控制监督；第七条负责固定资产调动、转移和移交的审核、登记；第八条负责固定资产的维修、保养；第九条负责参与固定资产的盘点、清查工作；第十条负责固定资产处置（出售、报废等）。
第五章财务部主要管理职责第十一条负责固定资产的计价、折旧核算；第十二条负责组织进行固定资产的盘点清查、编制固定资产盘点明细表；第十三条定期与行政人事部核对，确保账、物相等；第十四条参与固定资产处置（出售、报废等）。
第六章固定资产的购置流程第十五条由需求部门提出申请，填写“采购申请表“，部门负责人，行政人事部、行政副总依次审定批准后，由采购部负责组织采购。
第十六条固定资产采购后，行政人事部根据购物发票或清单等进行验收，填写“入库单“，并登记台账。
第十七条财务部凭批准后的“采购申请表”和相应的“入库单”及发票入账。
第七章固定资产的保管、保养、维修、报废第十八条固定资产的保管、保养工作由各部门及使用人负责。
设备发生故障，由使用人提出修理申请，填写《固定资产报修单》附件1，行政人事部负责安排维修。
第十九条行政人事部应严格控制维修费用，充分利用公司内部技术力量，在公司内部无法解决时，安排外单位修理，使用部门参与验收。
第二十条固定资产损坏，行政人事部应会同维修人员查明损坏的原因，界定事故责任，并将处理结果上报。
第二十一条固定资产报废是指固定资产在使用及存放过程中，出现老化、损坏、淘汰等现象，使其丧失了使用价值或基本功效，在账面上出现虚值，必须进行产权注销的一种行为。
办公用品和行政固定资产管理办法
办公用品和行政固定资产管理办法一、总则为适应“营改增”工作要求，加强对办公用品、行政固定资产及有关费用的管理，规范采购、领取、处置管理流程，控制行政费用开支，制订本办法。
二、职责集团公司总部及各下属单位办公室负责行政固定资产及有关费用的管理，购买办公用品、行政固定资产时应尽可能与合适的一般纳税人作为合作方，取得增值税专用发票，各下属单位要全面履行本单位部门及项目部办公用品、行政固定资产管理职能。
三、办公用品的管理1、办公用品的分类：（1）消耗品：在使用后不保持实物形态的经营用的物品。
（2）低值易耗品：在使用过程中保持实物形态不变的经营用的实物资产，但单位价值较低(低于2000元人民币)，使用年限较短，不能作为固定资产的各种用具、设备。
一般办公用品包括剪刀、透明胶纸、双面胶、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、美工刀、铅笔、水笔、水笔芯、圆珠笔芯、便签纸、笔记本、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印泥、钉书钉、大头针、夹子、图钉、菲林袋、档案袋、请假条、报修单、费用报销单、标签、纸杯、计算器、电硒鼓、墨粉、U盘、电池等。
2、购买办公用品先由部门（项目部）提出需求计划，办公室根据库存和日常使用情况，经ＯＡ协同办公系统办公用品申请（集团总部/分公司）流程，通过后方可采购。
３、购买办公用品所需资金必须通过公司基本帐户支付给供应商，取得增值税专用发票。
采购要做到品种齐全、品质优良、价格合理、库存适当，同时应建立采购帐册，办理入库和出库手续，入库时须有专人验收，对进入库的物品的数量、质量、品种进行点验。
4、库存办公用品存放必须按品种、规格、型号进行分类，库存要妥善保管，做好防潮、防盗工作。
5、办公用品领用须经领用人签字，发放人须建立办公用品领用清单、领用数量须与出库数量相符。
6、在库物品按月或按季定期盘点，填写库存统计表，填写以及领用统计表，并上报办公室。
通过以上报表分析办公用品需求并及时调整采购计划和库存。
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XX市人民政府办公室固定资产、物资、日常办公用品
的管理办法
8 为了加强办公室各类财产、物资、日常办公用品的管理，根据国有资产管理局的有关文件精神，结合办公室的工作实际制订以下管理办法。
一、固定资产的管理
凡购单价在800元以上，使用年限超过一年的物资应列入固定资产管理范围。
无论什么经费渠道购买(或其它单位赠送的)均必须在行政处总务上登记入帐。
具体程序是：需购买固定资产的处室，首先要编报购买计划(或口头汇报)，征得有关领导同意后，由总务代购，金额在3000元以下的，由分管副主任签字，3000元以上的由办公室主任签字，使用人(或处室经办人)在总务保管处登记入帐，保管员在发票上签验收人，财会上才能报销。
二、物资的管理
购买金额在300元以上的大宗物资，如成批购进或印刷的各类办公用笔、墨、纸、稿笺、信封等，由总务根据财力按工作的使用情况和需要购进或印刷，购进或印刷后，保管员应按类别、品名分别将单价、数量登记入帐。
在发票签收报销时，按财务制度审批报销。
发出时分处室、单位按类别、数量登记。
保管员要经常检查库存情况，做到堆放整齐、干净、无霉烂、变质。
本着先购进的先发，后购的后发。
按季清理，半年盘存，做到帐物相符，家底清、不浪费。
对其它单位赠送的贵重物品和购买的酒类物资，一般不作为办公用品发放。
因工作特殊需要，如接待、送礼等，须经分管副主任或办公室主任批准后才能发放。
具体程序：由经办人写明事由，经分管副主任或办公室主任审签后，保管才能发放。
三、日常办公用品的领用
1．圆珠笔、墨水、稿笺的领用，各处室要根据工作的需要和使用情况(本文权属文秘之音所有，更多请登陆查看)，本着既不浪费，又方便工作可在保管室领用。
2．笔记本的领用，办公室的职工一年按1-2个领用(特殊工作例外)，钢笔、记算器、文具盒、茶杯、水桶、盆子、电
风扇、电话机、凳子以旧(坏)换新。
3．毛巾一年可领用一张(驾驶员例外)；办公室公用肥皂半年一块。
4．计算机消耗材料的购买，各处室应根据工作的实际先报购买计划，价值在500元以内的报行政处审核，500元以上的报分管副主任审核同意后，才能购买。
四、电器、维修材料
一般不搞库存，随买随用。
对家庭和其他部门使用的采取收费制度。
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