物资管理办法范本
物资及仓库管理规定范本
物资及仓库管理规定范本第一章总则第一条为了规范物资及仓库管理工作，确保物资的安全、高效使用，提高物资管理水平和效益，根据《物资管理办法》等相关法律法规，制定本规定。
第二条本规定适用于本单位内的所有物资及仓库管理工作，包括物资采购、入库、出库、借用、盘点、报废等各个环节。
第三条物资及仓库管理应坚持“合理配置、科学管理、勤俭节约、防止滥用、防止浪费”的原则，加强仓库的统一管理和监督，提高物资的使用效益。
第四条物资及仓库管理员应遵守法律法规，严格履行职责，保证物资及仓库的安全、稳定运营，及时提供物资支持。
第二章仓库管理第五条本单位应设立统一的仓库，并置有专职的仓库管理员。
仓库管理员应具备一定的仓库管理经验和相关知识，严格遵守仓库管理规定。
第六条仓库应具备良好的仓库环境和设施，保证物资的质量和安全。
仓库应配备适当的防火、防盗、防潮、防鼠等设施，确保物资的安全。
第七条仓库应按照物资种类、用途、规格等进行分类存放，采取先进的管理方法，确保物资的清晰、有序。
仓库管理员应保持仓库的整洁、干净。
第八条仓库应制定详细的存放标准和存放原则，切实保证物资的安全、稳定运营。
仓库管理员应按照标准和原则进行物资的存放和管理。
第九条仓库应定期进行清点和盘点工作，确保物资的清楚、准确。
仓库管理员应按照规定，保证清点和盘点的及时性、准确性。
第十条仓库应遵循先进的信息化管理理念和方法，采用信息化系统进行仓库管理。
仓库管理员应具备一定的信息化管理能力和技巧。
第三章物资管理第十一条本单位应建立完善的物资管理制度，明确岗位职责和工作流程，保证物资管理的规范、高效。
物资管理人员应按照制度要求履行职责。
第十二条物资管理应从需求计划、采购、入库、领用、归还等环节进行全程管理。
物资管理人员应做到事前预测、事中监控、事后评估。
第十三条物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购品质和价格合理。
物资采购人员应加强对供应商的管理，建立健全的供应商库。
物资管理制度 范文6篇
一、仓库的保管员为防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作。
二、物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。
三、不准设置移动式照明灯具，离开时必须关掉电源，不准架设临时线路。
四、仓库应当设置醒目的防火标志，禁止带入火种。
五、仓库内禁止吸烟、使用明火。
库外动火作业时，必须经过有关部门的同意。
六、仓库配置相应的消防设施和灭火器材。
消防器材必须设置在显眼和便于取用的.地点，附近不得堆放物品和杂物，并确保任何时候都完好、有效。
七、库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。
八、一旦发生火灾时，要及时报告，同时立即组织人员扑救，并打火警电话119报警，事后协助查明原因，提出处理意见。
(一)终端划分按照职能科室统归到院办、下属班组统归到各职能科室、社区卫生服务站统归到社区卫生科、药剂科、特检科、检验科、放射科、康复科、门诊部，以及各病区各为一个终端的划分原则，分别实施领用、发放和统计。
(二)方法程序按照终端的划分，规定专人，设置专人密码，从各自终端输入领用物资的名称、数量，仓库接受信息并认可后，将物资下送到所领科室进行签字交接。
(三)常规物品下送时间1、卫生材料:周一至周五每天上午下送(领用单位在前一天下午输入)。
2、消耗品:每周二下午下送(领用单位在周一输入)。
3、办公用品:每月25号下送(领用单位在24日前输入)。
4、急用物资:如仓库无法安排人员下送时，使用单位派人领取。
(四)其他规定1、水、电、木、五金等修理物资，经修理人员现场勘察确定用料后，使用科室输入，修理人员从仓库领出，待修理结束，使用科室确认签字，修理人员将领料单交仓库。
2、工作服报领或新领手续a.报领或新领工作服时，本人首先向所在科室负责人提出申请，病区、门诊向护士长，其余科室向科长、主任申请，并填写《工作服报领(新领)审批表》。
b.科室负责人审批同意后，从各自终端输入领用服装的.名称、数量，仓库接受信息并认可后，本人持《审批表》按原规定时间到仓库办理相关手续。
库存物资管理制度范本（4篇）
库存物资管理制度范本第一章总则第一条为规范公司的库存物资管理工作，提高库存物资的利用率和经济效益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有的库存物资管理工作。
第三条物资管理工作应遵循公开、公正、公平的原则。
第四条物资管理工作应确保安全和环保。
第二章物资的分类与编码第五条公司的库存物资根据性质和用途可分为：原材料、半成品、成品、低值易耗品等。
第六条公司的库存物资应按照编码系统进行分类和编号，以便查询和管理。
具体的编码系统可参考国家相关标准。
第七条物资编码应包括以下内容：物资类别、物资名称、规格型号、单位等基本信息。
第八条物资编码的编制和修改应由物资管理部门负责，经过有关部门的审核和批准后方可执行。
第三章物资的采购与入库第九条物资采购应根据公司的生产计划和库存情况进行合理的安排。
第十条物资采购应遵循公开、公正、公平的原则，严禁以任何方式进行贿赂、滥用职权等行为。
第十一条物资采购应经过严格的供应商资质审核，并与供应商签订采购合同。
第十二条入库物资应进行验收，验收标准应根据物资的质量要求和规格进行制定。
第十三条入库物资应及时进行计量和编号，并进行存放、分类和标识。
第十四条入库物资的数量和金额应做好入库记录，并及时上报相关部门。
第四章物资的存放与管理第十五条入库物资应按照物资的性质和特点进行存放，确保存放安全和环保。
第十六条入库物资的存放应符合防火、防潮、防腐蚀等相关规定。
第十七条存放物资应按照先进先出的原则进行，确保库存物资的新鲜度和质量。
第十八条存放物资的仓库应进行定期的清洁和整理，确保仓库的整洁和通风。
第十九条物资管理部门应实施科学的库存管理方法，合理控制物资的数量和成本。
第五章物资的领用与出库第二十条物资的领用应经过审批，并应有相应的领用单据和核准手续。
第二十一条领用物资应按照实际需要进行，严禁超出需要领用物资。
第二十二条领用物资应按照先进先出的原则进行，确保库存物资的合理利用。
第二十三条出库物资应经过核准手续，标明出库物资的数量和用途，并进行相应的记录和归档。
物资规章制度范本
物资规章制度范本第一章总则第一条为了加强物资管理，规范物资采购、储存、分发和使用行为，保障公司正常生产经营，提高物资使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资的管理工作，包括物资采购、储存、分发、使用、报废等环节。
第三条物资管理部门应按照公司经营需要，制定物资采购计划，确保物资的供应。
第四条物资管理部门应建立健全物资管理制度，确保物资管理工作有序、高效进行。
第二章物资采购第五条物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，选择合格的供应商。
第六条物资采购部门应根据公司需求，制定采购计划，并进行采购。
第七条物资采购部门应建立健全采购记录，包括供应商信息、采购数量、采购金额等。
第八条物资采购部门应定期对供应商进行评估，确保供应商的质量和服务符合公司要求。
第三章物资储存第九条物资储存应按照物资的特性进行分类、分区管理，确保物资的安全。
第十条物资储存应建立健全库存管理制度，定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
第十一条物资储存应做好防火、防盗、防潮、防虫等工作，确保物资的安全。
第四章物资分发第十二条物资分发应按照公司内部领用制度进行，确保物资使用的合理性。
第十三条物资分发部门应建立健全分发记录，包括领用部门、领用人员、分发数量等。
第十四条物资分发部门应定期对物资使用情况进行检查，确保物资使用的合规性。
第五章物资使用第十五条各部门应按照公司规定使用物资，不得浪费、滥用物资。
第十六条各部门应建立健全物资使用记录，包括使用时间、使用数量等。
第十七条各部门应定期对物资进行维护、保养，确保物资的使用寿命。
第六章物资报废第十八条物资报废应按照公司规定进行，确保物资的合理处理。
第十九条物资报废部门应建立健全报废记录，包括报废原因、报废数量等。
第二十条物资报废部门应定期对报废物资进行处理，确保物资不再被误用。
第七章监督与检查第二十一条物资管理部门应定期对物资管理工作进行监督与检查，确保物资管理工作的合规性。
关于物资管理制度范本(15篇)
关于物资管理制度范本（15篇）物资管理制度篇11.物资入库(1)材料入库时，保管员必须认真验收，严格控制质量、价格和数量。
质量合格，数量无误后，方可办理入库手续。
(2)物资入库，应先进入待验区，未经检验合格不准放入仓库的存货区，更不准投入使用。
(3)材料验收合格后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚。
(4)不合格品应隔离堆放，严禁使用。
如果保管人员工作不细致，导致不合格品混入合格品中投入使用，造成的影响由保管人员自行负责。
(5)如收款后货物未到，或货物已到但无发票，应向经理报告查询，直至挂帐消除。
(6)库管员在各部门余料入库时，根据余料的名称和数量开具收据，注明某部门的退料。
2.物资的储存保管(1)物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，使用量大且频繁的货物应就近摆放，使用量小的物资可以选择较远的货架进行存放。
(2)物资堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根据货物特点，推行五五堆放，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，摆放整齐。
(3)仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。
因此必须要做到“人各有责，物各有主，事事有人管”。
仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
(4)保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。
同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
(5)保管物资，未经部门领导的同意，一律不准擅自借出。
(6)仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。
仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。
保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
3.物资出库(1)所有签发文件应由保管员妥善保管，不得丢失。
(2)材料交付应坚持“一盘底、两检、三送、四减”的原则。
物资供应计划管理办法(5篇)
物资供应计划管理办法一、编制目的为统一计划格式，明确职责分工与范围，满足甲方要求及工程施工需要，根据公司文件规定，结合本项目部特点，制定以下管理规定。
二、主要内容（一）工程主材计划1、计划员在收到图纸或收到工程联络单的____天内，编制材料预算。
2、材料预算格式按合资工程管理处合同科要求编制，将甲供1类、甲供2类、乙供类分开编制。
3、材料预算送审时应附计算公式、软盘。
4、各计划员根据要求按时编制材料周计划、月计划、季度计划、年度计划。
5、计划员的发料依据是各施工员提供的净料限额领料单。
6、施工员在收到图纸的____天内向物资部提供净料限额，限额准确率不小于____%，各单位领料员凭施工员的限额领料单到物资部领用材料。
7、班组用料超出限额时，由班组长填写“限额外用料申请单”，经施工员审核，项目主管领导批准后到物资部领料。
8、限额外用料造成的成本费用由各施工班组承担，费用从当月奖金中扣除。
（二）自购材料计划1、预算内工程辅材由施工员根据施工图纸，参照施工进度每月底报下月计划，预算部门审核，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。
2、预算外工程辅材由班组长根据施工进度每周末报下周计划，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。
3、工程暂设材料由施工员提出用料限额，经工程部审核，项目主管领导批准，报物资部，由供应专业计划员编制采购计划。
4、施工手段用料由施工员提用料限额，技术部根据经甲方审批的施工方案（措施）审核，经分项目部总工程师批准，报物资部，供应专业计划员编制采购计划。
5、宗消耗材料（三气、焊材、油漆、砂轮片等）由施工员提限额，预算部门审批，作为物资部招标参考依据。
6、供应计划员按公司要求建立必要的台帐（资源台帐、计划台帐、需用台帐等）。
7、所有计划均采用a4纸打印。
三、以上规定自____月____日起执行。
材料采购管理办法一、编制目的为规范采购行为，严肃采购纪律，既满足施工生产需要，又要有效地降低采购成本，根据公司有关文件规定，特制定以下管理规定。
物资管理办法范本.
.物资管理办法第一章概述第一条为加强项目物资的管理，有效监管项目物资成本，规范物资管理工作，根据公司有关管理规定，特制定本办法。
第二条本办法旨在规范项目物资计划、采购、租赁、验收、消耗核算、调拨、回收、处置等日常工作，是本项目物资设备管理人员的工作准则。
第二章物资管理职责第三条项目物资设备部职责:1、按照公司物资管理的相关规定，参与公司组织的集中采购工作，负责项目零星物资的采购工作。
2、负责对分供方的考察、招议标、推荐、选择、评价工作，并提供相关的资料与建议。
3、负责工程所需周转材料的计划、购置、租赁管理。
4、根据进度要求及需用计划，制订分批采购计划。
5、做好现场物资的验收、标识、堆码、储存、保管和限额领料发放工作，严把质量关、数量关。
6、负责物资的账务处理及物资的成本归集、分析核算工作，及时编制和保管各类台账和物资报表，动态掌握现场材料的库存、消耗情况。
7、及时完成在综合项目管理系统、集中采购网络交易平台的信息化录入工作，负责培训新入围供方在集中采购网络交易平台中的运用。
8、负责废旧物资的收集归类、建立台帐及处置申报工作。
..第四条项目物资设备部部长职责1、认真贯彻执行公司物资设备的管理办法和标准，在项目经理的带领下，负责项目物资设备部的全面管理工作。
2、负责项目物资管理，完善材料采购、材料节约措施，确保项目所需物资满足质量、环境、职业健康安全管理体系要求，制定有关物资管理制度、措施。
3、负责新项目开工前的的材料供应准备工作，调查掌握工程概况，交通运输条件，业主、监理在材料供应方面的特殊要求及地方政府法律法规，核算项目主要材料构成总量，对材料供应做总体规划。
4、收集物资采购有关规范标准，物资价格信息资料，进行市场调查分析，掌握主要厂家的生产规模、价格、质量、服务信誉等方面的情况，对主要材料分供方进行初审评定工作和参与物资采购招(议)标工作。
5、根据生产安全部计算编制的主材《物资总需用计划》，结合项目工期制定项目采购计划，确保项目施工生产需要。
物资管理制度范文(5篇)
物资管理制度范文文章标题：物资管理制度为了规范企业经营行为，加强材料、物资管理，保证生产、工程材料、物资的供应。
现根据上级有关文件精神，结合本公司的实际情况，为了加强公司的材料、物资管理与核算,制订本制度：1材料物资采购申请计划l)坚持实事求是的原则，按照上级主管部门和本公司批准的生产维修、大修、技改、业扩、基建等计划任务，编制材料、物资采购计划。
2)生产维修计划所需用的材料物资计划，一般由生产单位按照公司下达生产计划和公司制定主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。
3)大修、技改、业扩和基建工程所需用的材料、物资的计划，应根据经公司审批的初步设计材料、设备清册，由公司业务主管部门分工程项目编制材料物资总需要量计划，报公司分管副总经理、总经理审批。
4)备品备件需用量计划，由公司生产技术部门会同有关单位根据实际的设备类型和数量，核定合理的储备定额数量后编制。
消耗后的补充备品备件计划，由公司使用部门提出，报公司生产技术部门审核，分管生产副总经理、总经理审批。
5)劳保用品计划，由公司工会负责组织编制。
6)材料物资采购申请计划必须附文字说明和主要需用量计算依据，经公司业务主管部门审核，经公司分管副总经理、总经理批准，才能下达计划给实业公司。
2、材料、物资采购材料、物资采购要认真贯彻执行国家经贸委、安全监察室、审计署关于贯彻执行《国有工业企业物资采购管理暂行规定》有关问题____和本公司的有关规定。
1)除急需的零星材料和因特殊情况经公司领导批准外，生产、工程等所需的材料物资原则上都应由实业公司统一采购。
2)实业公司根据各单位报来经公司审批的材料物资采购申请计划，进行汇总、平衡，确定采购计划，组织材料物资供应，满足公司的需要。
3)实业公司按月份编制材料供应计划，临时重大采购项目编制临时供应计划，供应计划及有关情况，应及时报送公司业务主管部门和财务部门，以便有关部门及时了解材料物资的准备情况和组织资金供应。
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物资管理办法
第一章固定资产管理
第一条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额在2000元以上（含2000元）均列入公司的固定资产范围。
第二条固定资产计提折旧采用预计残值率为固定资产原值的4%的计算方法分类计提固定资产折旧。
财务部应按月计提固定资产折旧，及时计算各固
定资产原值、累计折旧及净值。
第三条公司如需添置固定资产，应由办公室事先填制物品申购单，经总经理审批后交至财务部备案。
财务事后根据物品申购单和发票入账。
第四条财务部应按每台固定资产设立固定资产明细卡，明细卡一式二份，由财务部和办公室各执一份。
明细卡应注明固定资产的名称、原值、年折旧
率、使用年限、使用时间、使用地点、保管人（或领用人）、主要附属
设备等有关资料，并由保管人（或领用人）签字。
第五条为便于管理，财务部应按资产类型及时对每台固定资产进行编号，贴上标签，并将有关资料交由办公室备案。
年末由财务部协同办公室对固定
资产进行盘点，核对。
第六条固定资产在公司内部的使用地点如发生变化，办公室应及时通知财务部，会同更正有关备案资料，保证帐、卡、物一致。
第七条固定资产如发生外借，出租，出售，赠与情况，必须由办公室事先经总经批准，报财务备案或核销。
第八条固定资产如发生报废，盘盈，盘亏或毁损时，财务都应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说明或处理意见，报总经理审批签字后，财
务作出相应的处理。
第二章低值易耗品管理
第九条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。
第十条低值易耗品的核算采用一次摊销法。
第十一条公司如需添置低值易耗品，经办人应按申购物品流程办理。
第十二条财务部设立低值易耗品辅助帐，并由领用人（或保管人）签字。
第十三条领用人（或保管人）发生变更，办公室应通知财务部，并由领用人至财务部签字。
第十四条低值易耗品如发生遗失，损坏，报废等情况，领用人（保管人）应及时上报办公室，财务部应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说
明或处理意见，报总经理审批签字后，财务部做相应处理。