物资管理制度89098
物资管理制度
物资管理制度物资管理制度1. 简介物资管理制度是对企业的物资采购、入库、出库、库存等环节进行规范和管理的一套制度。
良好的物资管理制度能够保障企业物资的合理使用、有效管理和减少浪费，提高企业运营效率和利润。
2. 目的物资管理制度的目的在于：有效管理物资，保证供需平衡；提高物资使用效率，减少浪费；确保物资的安全性和质量；提供物资管理流程的明确和规范。
3. 范围物资管理制度适用于企业所有涉及物资采购、入库、出库、库存等环节的部门和人员。
4. 责任与权限4.1 部门经理负责物资采购计划的编制；审核和批准物资采购订单；监督部门内物资的使用和管理。
4.2 仓库管理员负责物资的入库、出库和库存管理；按照规定，严格执行物资管理流程；定期盘点库存，及时上报库存情况。
4.3 采购员根据部门经理的要求，进行物资的采购工作；协调供应商，确保物资的及时供应和合理价格。
5. 流程5.1 采购流程部门经理根据业务需要，编制物资采购计划；采购员根据采购计划，与供应商进行洽谈和确定物资的采购合同；采购员将采购订单提交给财务部门进行审批；经财务部门审批通过后，采购员与供应商签订采购合同，并将合同副本归档。
5.2 入库流程仓库管理员根据采购合同和送货单，对物资进行验收；验收合格后，仓库管理员将物资进行分类、计算入库数量，并进行系统录入；仓库管理员将物资按照统一标准进行摆放和包装，并标注相关信息；入库记录和库存情况将及时至系统。
5.3 出库流程部门经理根据业务需求，填写物资出库申请单；仓库管理员根据申请单对库存进行核对，并进行出库操作；仓库管理员将出库记录至系统，并通知部门经理物资已出库；部门经理进行物资的接收和使用，并进行相应的记录。
5.4 库存管理流程仓库管理员定期对库存进行盘点，并核对实际库存与系统记录的差异；若发现差异，仓库管理员及时调查原因并进行整改；盘点结果将及时更新至系统，供部门经理查看。
6. 管理措施6.1 监督与检查部门经理定期对物资管理流程进行检查和评估，发现问题及时纠正；仓库管理员定期报告库存情况，接受领导的检查和指导。
物资管理制度
物资管理制度物资管理制度在不断进步的时代，大家逐渐认识到制度的重要性，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编整理的物资管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
物资管理制度1为完善我公司应急管理体系，加强应急救援工作，保证应急救援物资装备发挥其应有作用，有效应对各种突发事件的发生，特制定应急救援物资装备管理制度：1、应急救援物资装备为应对突发事件而准备，在应急救援救护中具有举足轻重的作用，所以必须保证应急救援物资装备在日常的完备有效，不得随意使用或挪作他用。
2、各队组对现有的应急救援物资装备负有储存和妥善保管的责任，对救援物资装备应定人、定点、定期管理。
3、对于具备应急救援器材箱的.队组应明确应急救援器材箱钥匙所在，不得随意挪动，保证在突发事件时应急救援器材箱可以顺利开启。
4、各个救援物资装备责任人应按规定定期对物资装备进行检查、维护、清洁，及时更新有效期以外或状态不良的物资装备、补充缺失的物资装备、定期进行清洁擦拭，如发现较为严重问题时，应及时上报。
并将检查、维护、清洁情况记录在案。
5、加强对员工的培训教育，使员工掌握应急救援物资装备的正确使用和维护保养方法，确保应急救援物资装备在日常情况下的完备有效。
6、供应科经常对应急救援物资装备存储、检查、维护、擦拭、记录情况进行督导，促进对救援物资装备管理水平的持续提高。
7、对于工作不到位现象，供应科有权根据相关管理规定对责任人进行处罚，对于由于工作失误而造成的后果按公司相关管理规定执行。
8、不得随意对应急救援物资装备进行拆解维修。
物资管理制度2一、释义（一）采购物资的分类本制度所指采购物资分为三类：A类，包括主要原料、公用工程、辅助原料等。
B类，包括设备、润滑油、备品备件、工器具等。
C类，包括化学三剂、分析仪器及试剂等。
除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定。
物资管理制度(精选6篇)
物资管理制度（精选6篇）物资管理制度11、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家集体利益。
2、加强计划管理，通过会计核算及时正确地反映计划执行情况。
3、一切物资入库时，必须在规定时间内办理验收入库手续。
入库前，必须检验数量、质量、规格、型号，合格方可入库。
入库的物资设备，说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。
4、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即三清：规格清、材质清、数量清；两齐：库容整齐、摆放整齐；四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。
5、定期编制仓库与设备物资库存情况报表，月、季报仓库的账、卡。
一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品目录顺序排列好合账。
报表要准确，并与财务相符。
6、物资发放须按计划执行，并且有一定批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。
7、物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，物资出入要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。
8、库存物资必须按国家规定合理损耗。
低值易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报。
经财务、审计等部门查看、审核，报主任审批后报废，由财务人员处理账务。
如有损耗，查明原因，写出报告，经主任审批后做账务处理。
9、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。
因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理。
10、物资出入库必须点数、过秤，做到账、卡、物相符。
物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。
物资管理制度2一、物资采购须凭计划单进行。
其中生产用物资，由生产技术科根据库存定额作出计划，非生产用物资由所需单位作出计划，报分管厂领导审批同意后，由后勤服务中心统一安排采购。
二、采购员根据计划单按照就地就近、质优价廉的原则组织采购，产品质量不符合要求的要及时退货。
物资管理制度
物资管理制度物资管理科管理制度1、物资存放按规格、型号分类，码放井然有序，便于收发存放。
2、物资码放时，要按照五五码放原则，定位定置，有确定的库区、架、层、位、标识，且同ERP库位记录相符。
3、实物库存量要同卡片的数量、ERP系统的数量相符，即账、物、卡相符。
4、检验合格的物资要及时存放到相应库位，不得滞留待验区，及时办理入库手续。
5、新到物资未检验、未核对计划不得入库，库管员应当及时验收（包括计划、数量、规格、型号、质量的检验），合格后方可入库，否则负连带责任。
6、检验新到物资中的不合格品，使用中发现质量有问题的物资，及时通知业务员办理退货。
7、库管员对入库单、领料单准确性负责，核算员只负责审核送货单与入库单、领料单与ERP是否一致。
8、核算员的单据审核必须日清月结，各类报表须按规定时间要求报出。
帐务处理要准确无误，未经主管同意不得擅自调账。
9、对于易燃、易爆、有毒物资，应按材料性质单独存放，写明标识提请注意。
10、供应商随货开具的送货清单应包括单位名称，物资名称、规格、型号，不含税单价，数量及公章等要素，字迹清晰规范。
采购业务员须在送货清单上签字以示确认。
11、外购物资原则必须卸货库房，不允许直接交付使用部门，大型物资及紧急特殊情况需经仓库领导同意方可办理，否则保管员视同未收到货，不予办理入库手续。
12、库房要保持整洁、道路畅通，非存物区域不得堆放货物，货架上不得有灰尘。
13、库房重地，闲人免进。
收发物资时，非特殊情况外人不得进入库房，需进入的应控制到最少人数，并且要在保管员视野内。
14、确保库存物资的完好，防止锈蚀、霉变、鼠嗑，遵循发陈储新的原则。
15、加强库存物资的管理，合理储备定额，减少物资积压。
16、搞好库房的安全保卫、防火工作，警惕盗窃事件，学习消防知识做到“四懂四会”。
17、工程物资到场实行保管员、业务员联合作业，对物资名称、规格、数量、合格证、化验单、质检单（材质单）、送货清单、同采购计划书逐项核对完成物资的验收工作。
物资管理制度
物资管理制度一、总则为保证公司生产运营的正常进行，规范物资的采购、入库、保管、领用、退库等程序，特制定本制度。
二、物资的入库1. 采购员采购的物资，须经保管员当面清点数量，确认无误后，在《物资入库单》上填写实收数量并签字，送交财务部。
2. 如发现物资数量、规格型号与《物资采购申请单》或《物资入库单》不符，保管员须及时与采购员沟通，由采购员负责与供应商协商解决。
3. 对不合格或技术、质量问题，须经质量部验收合格后方可办理正式入库手续。
4. 对部分保管员不能确定质量的物资，需质量部检验合格后，再办理入库手续。
5. 物资入库后，需质检员检验的，应由质检员取样检验，质量异常应放置“待检区”并标识清楚；不需质检员检验的，应由请购部门按送样检验制度送样检验。
6. 物资的验收、检验应填写《入库物资检验记录》。
三、物资的保管1. 仓库保管员应遵循“四号定位、五五摆放、分区分类”的方法，根据物资的不同特性进行保管。
2. 仓库保管员应定期检查仓库的温度、湿度等环境因素，避免物资受潮、霉变、锈蚀或包装破损。
3. 仓库保管员应每日检查物资的库存情况，对库存过多的物资应及时提出库存预警，并采取相应的措施。
4. 仓库保管员应定期对仓库进行清理，保持仓库的整洁和卫生。
5. 仓库保管员应建立《物资保管台账》，详细记录各类物资的进货日期、数量、单价、存放位置等信息。
6. 对长期不用的物资，仓库保管员应定期进行盘点和维护。
7. 仓库保管员应遵守公司的安全规定，确保仓库的安全和消防设施的正常使用。
四、物资的领用和退库1. 使用部门应根据生产计划或经营需要，提前向仓库提出《物资领用申请单》。
2. 仓库保管员应按照《物资领用申请单》上的要求，准确无误地发放物资。
3. 使用部门领用物资后，应填写《物资领用登记表》，记录领用物资的名称、规格型号、数量、用途等信息。
4. 使用部门如有多余或损坏的物资需要退库，应填写《物资退库申请单》，经仓库保管员核实后，方可办理退库手续。
物资管理制度（精选11篇）
物资管理制度物资管理制度一、物资管理制度的定义物资管理体制，是指确定中央政府与地方政府之间、各经济部门之间、国家与企业之间重要物资的分配、流通关系及职权划分的组织管理制度。
二、物资管理制度（精选11篇）为了规范物资采购程序、增加透明度、保证物品质量，需要制定并实施相应的管理制度，小编今天为你整理了物资管理制度（精选11篇），希望对大家有帮助!物资管理制度1一、仓库管理制度1、仓库是物品保管重地，除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。
2、因工作需要进入的人员，除仓管员外，任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。
3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。
4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。
5、仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。
6、仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经经理同意方可。
7、对违反以上规定者将视情节轻重给予处罚。
8、此规定从即日起执行。
二、物品入仓制度1、物品入仓制度是为了确保采购物品的质量，及时有效地掌握库存物品，所办理的完备的入仓手续。
2、物品入仓时需要登记;日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。
3、物品入仓时，仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格并对查验的仓库物品进行签字确认。
4、仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放，编号、以便于核对数量。
并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。
5、大型设备设施、以及砖、水泥、沙等物品不需要入仓，但仓管员必须赶往现场核实数量，质量，并做好入仓出仓等手续。
6、设备工具入仓后，必须详细记录采购情况及保修日期等，并将随机文件复印存档，以备日后维修之用。
三、物品领用制度1、物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。
2、物品领用实行按单领取，在领取时要凭报事单上的内容领用相关物品，并在领用登记表上做好登记。
物资管理制度（15篇）
物资管理制度物资管理制度(15篇)在不断进步的社会中，制度的使用频率逐渐增多，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编为大家整理的物资管理制度，欢迎大家分享。
物资管理制度11、作业队物资设备室制定设备（物资）制造、采购、检修、保管、使用、检查验收、事故调查处理、有限赔偿、责任追究制度。
落实责任，严格抓好落实，确保设备、物资使用状态安全可靠。
2、设备管理员、材料员必须按规定做好设备（物资）的进场验收、安装检验，确保有关许可证件，合格证件必须齐全有效。
3、按时检修消防器材，做到状态良好、安全可靠、保证使用。
4、机械设备使用实行定机定人管理，操作者应经专业技术培训，取得合格证上岗。
国家规定的特种作业范围以外的操作人员（搅拌机司机等），参加公司设备物资主管部门培训、考试、领证。
5、设备物资室要指定专人做好设备物资的日常管理工作，健全与完善有关技术档案、台帐和隐患检查整改记录。
6、作业队配备的设备、机具进场时，安装后使用前由设备物资室与安全质检室联合进行检查验收，特种设备还须经具有相应资质的单位鉴定合格方可使用，小型机具应开具准开证。
7、作业队自选采购的设备，由物资设备室负责去上级主管部门报批，采购合格厂家的产品。
租赁的设备必须签订租赁合同。
8、作业队使用的设备、机具要按规定进行使用中的维护保养，填写维护保养记录。
9、作业队按日常和定期检查制度规定，由设备物资室与安全质检室联合开展日常和定期检查活动，填记检查记录，认真做好隐患整改，限期整改的问题应下发通知单。
物资管理制度21、严格执行物资管理制度，仓库保管员应认真做好物资的收、管、发、退工作，做到帐、物、卡相符，品种、规格、数量清楚。
2、仓库物资收、发票及时，手续要完备，物资进库，当日计量检验，填写收料单入库，发现差错，即时与采购员联系。
3、仓库一律凭库领导审批过的领料单，凡属配件、工具、有色金属一律交旧换新，保管员不得自行外借任何物品。
物资管理制度
物资管理制度一、制度目的为了加强物资管理，确保物资的安全和有效使用，提高经济效益，本制度根据《中华人民共和国财政法》、《中华人民共和国行政管理法》等法律法规和公司实际情况制定。
二、适用范围本制度适用于本公司所有的物资管理活动，包括物资采购、物资入库、物资领用、物资退库和物资报废等活动。
三、制度内容3.1 物资采购1.物资采购需经过申请程序，并经领导批准后方可进行。
2.物资采购前必须明确采购目的、数量、品种、规格、质量及价格，严格审查供应商资质，并与供应商签订采购合同。
3.物资采购的付款申请需同时附上相关证明及核证资料。
4.物资采购应合理规划，确保资金使用安全。
3.2 物资入库1.新闻物资到达公司后，必须在货物到达之日或次日内，经过技术部门检验合格并进行质量鉴定后方可入库。
2.每批物资应具有相应的入库单，实行“先进先出”原则，确保库存与账上记录相符。
3.对于贵重物资或易损坏物资，应划归保管员、技术员或专人管理。
3.3 物资领用1.物资领用需经审批程序，有领用单、发放单、领用凭证等完整资料，并由发放人予以登记。
2.物资领用应合理规划，确保物资使用效率。
3.4 物资退库1.对于库存积压时间久、氧化变质、过期失效无用的物资应予退库，退库申请须经相应科室和财务部门审核同意，并在领用单注明使用情况。
2.物资退库应及时做好相应记录和凭证，退库人需负责检查该批物资的情况并签署退库单。
3.5 物资报废1.物资报废应是指无修理、改造价值的资产；不能再次使用的资产，例如废旧电池等。
2.物资报废应审批程序，必须经过审核、鉴定和工作安排，并办理完整手续，不得私自处置。
3.物资报废经批准后，由相关部门予以销毁或由认可的单位提供拆卸咨询并进行处置，处理前须留下相关物资鉴定和估价证明，入库花销须明细了解。
四、责任和制度监督1.部门主管负责本部门的物资管理工作，并做好物资使用的规划和监督、行政经费的使用等工作。
2.物资管理员应认真履行职责，确保库存准确无误，发放有凭有据，报废有程序，管理有序。
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一、总则1.为健全和完善公司的物资管理工作，规范物资管理工作程序，在降低公司经营成本，提高经济效益的同时，确保物资管理的规范性和准确性，结合公司实际情况，特制定本制度。
2.物资管理的目的：在保障物资供应及质量的前提下，通过一切经济、行政、技术手段降低生产成本，促进整体效益的提升。
3.物资管理工作的基本任务：按照供应好，周转快，消耗低，费用省的原则，适时、适量、适价的组织物资采购与供应，满足生产的需要。
4.在物资管理工作要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。
二、物资管理部门工作职责1、建立健全物资管理规章制度，认真贯彻执行国家和上级有关方针、政策、法律法规。
2、负责按照规定的材料消耗定额及施工进度计划和工程任务量，编制物资采购计划。
3、负责本项目物资采购招投标工作的组织实施及在授权范围内采购物资合同的签订工作。
4、负责本项目物资核销工作，做到按定额按计划发料，并根据工程任务的变化及时调整台帐中的材料计划用量，核算节超。
5、负责本项目物资资料的整理和物资统计报表的编报工作。
6、负责检查监督施工队材料搬运、贮存及使用工作，掌握材料的消耗、库存情况。
三、物资计划管理制度物资计划管理制度包括物资总备料计划、月份物资需用计划等内容。
一、物资总备料计划由生产制造部负责提供用量依据，并汇总编制月份物资需用计划书，经公司总经理审批后，由生产制造部控制发料。
二、各部门（车间）必须依据下月生产计划编制材料申请计划，于当月20日之前上报生产制造部。
逾期不报者或材料申请计划不准确者，导致因此延误生产进度或未完成当月计划任务的，公司将追究其领导责任。
三、各部门（车间）编制月份材料计划必须有依据，计划必须完善，注明材料规格、型号、数量及用途。
四、生产制造部根据各部门材料计划，生产进度计划，编制月份材料采购计划，经总经理审批后组织实施，并及时提供给计划、财务部门。
五、生产制造部在采购物资时严格按物资计划所规定的数量、规格、技术质量要求和进场时间进行采购。
四、物资采购管理制度1、物资供应厂家的选择,要本着“货比三家”的原则，在供应商评价的基础上组织招投标。
在招标时要坚持质量优先、价格合理以及公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格按照招标、投标、开标、评标和中标的程序及规则运作。
不具备招标条件的物资评价选择供应商时，应以“质优价廉”为原则，在满足工程质量的前提下，合同单价不得高于市场平均价。
2、由公司领导、物资、生产、计划、财务等相关人员组成的物资招标采购领导小组，对物资采购供应商进行评审，并由相关责任人员在《供应商调查评价记录表》上形成记录。
3、建立项目《合格供应商名册》，经总经理批准后报公司生产制造部备案。
4、公司物资采购招投标领导小组对物资采购合同进行评审，合同评审的内容遵循公司《合同管理规定》。
5、凡10万元以上的大宗物资，须经公司“三重一大”会议审定，并按招投标制度进行采购。
对一般性生产性物资的采购，必须选择讲信誉、品质稳定、价格合理、服务周到的合格供应商定点采购。
五、仓库管理工作规范（一）总则1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。
它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2．要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。
（二）物资验收入库存1．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。
2．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
3．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。
4．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。
如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。
5．验收中发现的问题要及时通知主管领导和经办人处理。
托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
（三）物资的储存保管1．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
2．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
3．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。
因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。
仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
4．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，勿使国家财产发生保管责任损失。
同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
5．保管物资，未经主管领导同意，一律不准擅自借出。
总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经主管领导批准。
6．仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。
仓库严禁烟火，明火作业需经安保部门批准。
保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
（四）物资发放1．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料。
发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。
对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。
2．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算员和领料人签字。
属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。
同时，超费用领料未办手续，不得发料。
3．调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。
发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。
4．对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。
常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。
5．发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
6．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
（五）其他有关事项1．记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。
2．允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。
3．创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。
4．保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。
对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。
5．库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。
六、仓库管理制度一、总则第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。
第二条仓库管理工作的任务：（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。
（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
第三条本规定适用于本公司所属的各个工作部门。
第四条仓库管理人员纳入生产制造部统一管理，仓库保管员由公司生产制造部统一安排和调配。
二、仓库物资的入库第一条外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由制造部经办人填制“材料验收单”一式四份（经仓管员签字后的“材料验收单”，一联由制造部留底，一联交统计，一联交财务部，一联交仓库作为开具“材料入库单”依据），仓管员根据“材料验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“材料验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，经办人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“材料入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“材料验收单（仓库联）”和“材料入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交制造部。
第二条公司自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“成品入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“成品入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。
第三条委托加工材料和产品加工完后的入库手续按照外购物资入库手续进行办理，但在“材料入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。
第四条因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。
第五条来料加工户所提供的材料按照外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。
第六条车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。
第七条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告主管部门、财务部门和公司总经理处理。
三、仓库物资的出库第一条公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关领导签章的“商品调拨单（仓库联）”，一式四份，一联交生产部门（或业务部门），一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。
由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”开具业务承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。
第二条生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在令料单上签名。
领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。
第三条发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。
第四条来料加工客户所提供的材料在使用时，应按照生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。