ISO9001：2015版内审计划及管理评审

审核依据：相关法律法规/ISO 体系文件/客户要求及合同 上次审核报告编号：
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审核中发现的问题摘要：
本次审核对质量方针及质量目标均进行了审核，发现方针及目标均适合本公司的发展，具 体见质量目标达成状
况统计表。
内部审核过程中没有发现严重不符合项，但有一项一般不符合项（详见内审不符报告）。目前采取的纠正措施是：
2016 年度审核计划表
审核次数 审核内容
时间安排
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
第一次内审 质量管理体系所有内容
制 作 /日 期 ： 谭 文 丽 2015/12/10
批 准 /日 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ ： 田林 2015 /12 /1 0
QR-13
内部审核通知书
审核目的：为了验证本公司质量管理体系的符合性、有效性、充分性。 审核范围： 本公司除财务以外的所有部门 审核依据：依据相关的法律法规、ISO9001：2015 标准和公司的质量管理体系文件、合同的 要求等。
编 制 ： 田林
批准：田仁杰
QR-17
管理评审报告
一、 管理评审的目的 对质量管理体系进行评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
二、管理评审会议时间 2016 年 06 月 20 日 13:30~17：50 1、 评审会议地点 公司会议室 四、参加人员 总经理、管理者代表、各部门负责人 五、评审综述 本次管理评审对公司的质量方针和目标、组织结构、人员配置和职责权限，质量 体系结构及运作情况，顾客投诉及反馈信息（包括客户满意度调查）、内部质量审 核情况、纠正和预防措施有效性、产品及过程的业绩等进行了评审。 评审认为，本公司所建立的 ISO9001 质量体系基本符合本公司的实际情况，能够 覆盖和满足各项质量工作要求，质量方针是适宜的，体现了本公司的服务宗旨以 及努力的方向。质量目标制定基本合理，多数指标可以达到，应继续贯彻执行。 总之，目前建立的质量管理体系是适宜的、充分的、有效的。 本次管理评审按照会议议程完成了既定的各项事宜，并一致通过了对公司质量体 系运行状态的决议。整个过程是规范的，达到了预定的评审目的。 管理评审的主要内容 1、质量方针和质量目标 质量方针总体上是体现了我公司的服务宗旨及服务质量管理的目标，所以是合适 的，质量方针得到各级员工的理解和贯彻。所制定的质量目标是对质量方针的量 化体现，质量目标的制定是合理的，且达成情况良好。 2、更新后的组织结构、人员配置及职责权限 经过近三个月的运行，基本能满足目前的生产及服务要求 质量体系结构及实施情况 文件化的质量体系能覆盖并基本满足 ISO9001：2015 标准的要求，充分识别了质
审核小组组长：田林
审核员：贾 鑫 , 吴应洪
审核时间：2016 年 06 月 10 日进行内部审核
审核报告发布日期及范围： 2016 年 06 月 15 日前将审核报告发给内审员、各部门人员及以上人员。
审核日程安排
时间
工作
内
容
08：00-08：30 08：30-10：30 10：30-12：00 08：30-09：30 14：00-15：00 15：00~17：00 17:00-17:30
QR-15
内部审核报告
质量体系审核报告 受审核部门：除财务外的所有部门
审核报告编号：160610-01 第 1 页共 1 页
审核组组长：田林
审核组员：
贾 鑫 , 吴应洪
审核目的：
审核日期：2016 年 06 月 10 日
验证 ISO 体系的符合性、有效性、充分性
审核范围：除财务外的所有部门
上次审核日期： /
人员的安排配置情况 工程部 新产品导入的情况
必要时，就企业发展战略，营销策略，社会信誉等报告 总经理
如何做到以客户为关注焦点 公司的质量方针与质量目标达成情况，前次管理评审跟 管理者 踪 及 落 实 情 况 及 效 果 评 价 ，内 外 部 审 核 的 总 结 分 析 ，改 进 代表 的建议 注 ： 1.各 部 门 人 员 准 备 以 上 报 告 ， 并 在 16 年 06 月 20 日 前 提 交 给 管 理 者 代 表
文件的执行情况
组 织 机 构 ,职 责 分 配 ,人 力 资 源 的 总 体 分 析 报 告 ,培 训 的 效 行政部 果确认。
供 应 商 业 绩 报 告 ,改 进 的 建 议 ,及 质 量 目 标 达 成 情 况 。 企业风险分析及应对措施。 生产计划达成情况，物料损耗情况。
生产部 物料及时到位情况及进料品质问题
品 质 部 质 量 统 计 分 析 包 告 （ 包 括 重 大 质 量 事 故 ,客 户 退 货 等 ） 服务情况报告，客户满意度及投诉处理情况，市场行情
业 务 部 分 析 ，合 同 的 执 行 情 况 ，新 产 品 开 发 的 建 议 ，质 量 目 标 达 成情况
本部门质量目标实施情况。
评审输入 的准备
对新进员工进行培训的方法进行改善，纠正措施在实施后没有发现类似的现象。措施有效。
通过本次内审，验证 ISO 体系的符合性、有效性、充分性，说明本公司的质量管理体系符合 ISO9001：2015 的
要求。
签 名： 田林 （审核组长）
日 期： 2016 年 06 月 15 日
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批 准： 田仁杰 职 务： 总经理 日 期： 2016 年 06 月 15 日
审核员: 吴应洪 被审核部门：生产部
确认（被审核部门负责人）：杨少刚
不合格类型： 一般不合格
原因分析： 由于近期人员流动较大，部份新员工对标识的要求不了解。
涉及要素：7.5.3
起草：杨少刚 日期：16 年 06 月 10 日 纠正或预防措施：
审核：/ 日期：16 年 06 月 10 日
批准： 杨少刚 日期：16 年 06 月 10 日
首次会议
审核员
管理层 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/7.4/9/10 贾 鑫(行政部）
生产部（7.1.3 /7.1.4 /8.1/8.5）工程部（8.3)
吴应洪（品质部）
行政部(/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.5）
吴应洪（品质部）
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管理评审计划
制订日期：16 年 06 月 18 日
会议主题
第一次管理评审
时
间
出席人员
主
席
会议 内容 提要
2016 年 06 月 20 日 13:30-17:50 地 点
会议室
公司管理人员
总经理
记录
田林
1. 内 部 审 核 结 果 。 2. 预 防 与 纠 正 措 施 之 执 行 状 况 。 3. 对 以 往 管 理 审 查 之 追 踪 行 动 4. 过 程 绩 效 和 产 品 的 符 合 性 。 5. 顾 客 回 馈 ， 顾 客 满 意 度 等 。 6. 对 客 户 要 求 有 关 产 品 的 改 进 7. 质 量 方 针 与 质 量 目 标 的 适 宜 性 。 8. 资 源 的 需 求 。 9. 改 进 的 建 议 。
1、 重新对员工进行标识知识培训并保存相关的培训记录。 2、生产现场管理人员在现场管理时要跟进标识执行的情况。
预计完成期限： 5 日内完成 验证： 已对员工进行标识知识培训
批准（被审核单位负责人）：杨少刚
验证人员：吴应洪 日期：16 年 06 月 15 日
批准及关闭：田林 日期：16 年 06 月 15 日
市场部(8.2)市场部采购（8.4)
贾 鑫 （行政部）
品质部（8.6/8.7 )
贾 鑫（行政部）
末次会议
编制：田林
批准：田林 QR-14
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内审不合格报告
报告编号：内审 160610-01 依据文件名称：
版次（本）：AO
依据文件的章节号及要求： 依据质量手册 8.5.2 条款产品标识
发现缺陷描述： 查生产现场部分产品标识不清楚。