工程维修及采购管理操作规程
工程采购管理方案
1. 采购管理1. 1 采购原则和策略1. 1.1 概述项目采办部全面负责合同范围内的工程建设所需物资的采购、供应、服务以及相关事务的组织和管理工作，并向业主提供所需管理文件，包括：采办部组织机构规划、岗位职责、采购进度计划、采购执行计划及实施方案、质量保证体系和质量保证措施、 HSE 管理体系、采办合同管理程序和措施、驻厂监造和出厂验收管理方案、催交催运管理办法、现场物资收发存管理程序、现场仓库和露天堆放场地的管理办法等。
1.1 . 2 采办分包商的工作原则采办分包商将本着竭诚为业主服务的思想，以业主的利益为出发点，严格控制采购工程所需产品的质量，保证满足业主的技术要求；确保在采购过程中的安全；保证满足工程进度的需要；选择合格的供应商，保证提供的产品满足业主的要求；积极支持和协助业主的免税和退税工作，为业主节约资金，最大限度的维护和保证业主的利益。
1.1 . 3 采办分包商的工作策略根据中俄原油管道漠河 - 大庆段工程和物资采办供应管理工作的需要，采办分包商按照精干高效，职责明确的原则设置，并在工程 PC 项目部的领导下，根据项目部的总体部署和施工计划，对工程所需物资（包括业主提供物资）的采办、催交、检验、运输、清关、储存、调拨、结算、核销等工作统一安排、统一协调、统一管理。
其主要职责包括：（ 1 ）负责物资供需计划的编制和供应进度计划的编制；（ 2 ）负责物资采购资金使用计划编制及资金控制管理；（ 3 ）采办分包商设物资采购招标办公室，负责大宗、关键物资供货厂商询价、资格预审、招标文件的编制发售、招标会议组织、技术和商务谈判、合同签订以及物资采办招标的日常管理工作；（ 4 ）负责工程建设物资的质量监控信息反馈工作；（ 5 ）负责 PC 非招标物资的竞争性询价、采购工作；（ 6 ）负责工程物资抵达中转站后的物资保管工作及物资现场管理和办理物资供应的收发交接手续等工作；业主应为免税和退税工作提供各种相应的文件支持；（ 7 ）负责物资供应有关管理、组织、协调等工作；（ 8 ）负责组织供货厂商的售后服务和现场调试工作；（ 9 ）负责物资核销和剩余物资的回收工作；（ 10 ）负责物资采购竣工资料的编制、管理、归档工作；（ 11 ）负责编写物资采购完工报告。
维修器材物资管理制度
维修器材物资管理制度第一章总则第一条为规范和加强维修器材物资管理工作，提高器材物资利用率，保障维修需求的及时性和有效性，特制订本制度。
第二条本制度适用于所有参与维修器材物资管理工作的人员，包括但不限于维修部门的工作人员、仓库管理员等。
第三条维修器材物资管理应遵循经济合理、科学规范、便于管理的原则。
第四条维修器材物资管理工作应符合相关法律法规和政策规定。
第五条各级维修单位应根据本制度制定具体的管理办法和操作规程。
第二章维修器材物资的分类与编码第六条维修器材物资应按照功能、用途、性能等特点进行分类编码。
第七条维修器材物资可以按照重要性、紧急程度等进行分类，确保关键器材物资的及时供应。
第八条维修器材物资的编码应符合国家相关标准，便于统一管理和查询。
第九条维修器材物资的编码应包括物资名称、规格型号、价值等信息。
第十条维修器材物资的编码应在系统中建立相应数据库，并及时更新。
第三章维修器材物资的采购管理第十一条维修器材物资采购应按照相关规定和程序进行，确保器材物资的质量和及时性。
第十二条维修器材物资采购应根据实际需求和预算编制采购计划。
第十三条维修器材物资的采购应严格执行采购程序，确保合同的履行和质量的监督。
第十四条维修器材物资的采购应做好合同管理和档案归档工作，便于日后查询和监督。
第十五条维修器材物资的采购应注重节约成本和资源的有效利用，提高维修器材的使用效率。
第四章维修器材物资的入库管理第十六条维修器材物资入库时应进行清点核对，确保数量和质量的正确。
第十七条维修器材物资入库应填写相应的入库单据，确保资料的准确性和完整性。
第十八条维修器材物资入库后应分类存放，保持仓库的整洁和有序。
第十九条维修器材物资入库后应建立相应的台账和档案，便于管理和查询。
第二十条维修器材物资的入库应按照规定和程序进行，不得私自调动和使用。
第五章维修器材物资的出库管理第二十一条维修器材物资出库应进行审批和签收，确保出库手续的完整和合法。
建筑工程设备设施管理制度
建筑工程设备设施管理制度第一章总则第一条为规范建筑工程设备设施管理行为，保障工程质量和安全生产，根据国家相关法律法规，制定本管理制度。
第二条本制度适用于建筑工程设备设施的采购、使用、管理和维护工作。
第三条建筑工程设备设施包括但不限于：吊篮、施工电梯、起重机械、模板脚手架、混凝土搅拌站、建筑机械等。
第二章采购管理第四条建筑工程设备设施的采购应符合国家相关法律法规，按照招投标程序进行。
第五条采购人员应具备专业知识，能够准确评估设备设施的质量、性能和安全性。
第六条采购过程中，应选择具备合法资质的供应商，签订正规合同，明确设备设施的使用要求和管理责任。
第三章使用管理第七条设备设施的使用应符合相关安全规定，办理相关手续并进行备案。
第八条设备设施的使用人员应具备相关岗位资质证书，并经过专业培训，熟悉设备设施的使用方法和注意事项。
第九条设备设施的使用人员在操作前应进行安全检查，确保设备设施处于良好状态，并经过相关人员的确认。
第十条设备设施的使用人员应按照规定进行设备设施的操作，不得擅自改变设备设施的使用方法或超负荷使用。
第四章管理和维护第十一条设备设施管理人员应建立设备设施档案，定期进行检查和维护，并做好记录。
第十二条设备设施管理人员应制定完善的维护计划，及时对设备设施进行维护和保养。
第十三条维护人员应经过专业培训，具备相关的技术能力，对设备设施进行定期维护，确保设备设施的正常运行。
第十四条发现设备设施存在问题时，应立即停止使用，并进行维修，维修过程中应按照相关规定进行操作，并进行检测和确认。
第五章安全管理第十五条设备设施使用人员应严格遵守安全操作规程，穿戴符合规定的安全防护用品，并进行相关安全培训。
第十六条设备设施管理人员应建立完善的安全管理制度，对设备设施进行定期检查和评估，及时处理安全隐患。
第十七条设备设施的日常维护和维修人员应定期进行相关安全技术培训，增强安全意识，提高应对突发事件的能力。
第六章责任制度第十八条各级管理人员应对设备设施的采购、使用和管理全程负责，确保设备设施的安全性和良好状态。
码头维修、改造及新建项目费用付款操作规程
码头维修、改造及新建项目费用付款操作规程1、五千元（不含）以下自行维修、改造、采购、服务及新建项目：1)《ⅹⅹⅹ项目申报单》2)《请示》3)《材料物资采购申请表》4)《ⅹⅹⅹ项目验收单》5)发票6)其他需要提供的资料。
2、五千元（不含）以下外请施工单位维修、改造、采购、服务及新建项目：1)《ⅹⅹⅹ项目申报单》2)《ⅹⅹⅹ项目报价单》3)《请示》4)《ⅹⅹⅹ项目验收单》5)发票6)其他需要提供的资料。
3、五千元（含）及以上五万元（不含）以下自行维修、改造采购、服务及新建项目：1)《ⅹⅹⅹ项目申报单》2)《请示》或《专题会议纪要》3)材料物资询价表（三方以上询价）4)《材料物资采购申请表》5)如有增加项目：需填《增加项目申报单》、《增加项目报价单》（如单个维修项目增加额在三千元（不含本数）或5%（不含本数）以内由部门经理签字确认，单个维修项目增加额在三千元（含本数）或5%（含本数）以上的需报公司批准。
）6)《ⅹⅹⅹ项目验收单》7)《结算单》8)发票9)其他需要提供的资料。
4、五千元（含）及以上五万元（不含）以下外请施工单位维修、改造采购、服务及新建项目：1)《ⅹⅹⅹ项目申报单》2)《ⅹⅹⅹ项目报价单》（三家以上）3)《请示》4)《合同》5)《ⅹⅹⅹ项目验收单》6)《结算单》7)发票（按付款进度提供发票，请在合同中注明。
特殊情况，另行报批。
）8)其他需要提供的资料。
5、五万元（含）以上服务及采购（集团内部采购除外）：1)《请示》或《专题会议纪要》2)公司邀请招标，确定服务商。
3)《合同》4)《ⅹⅹⅹ验收单》或《服务标准评定表》5)发票（按付款进度提供发票，请在合同中注明。
特殊情况，另行报批。
）6)其他需要提供的资料。
6、单项承包合同五万元（含）及以上六十万（不含）以下的单项承包及施工维修、改造及新建的项目：1)《请示》2)公司邀请招标，确定施工单位3)《合同》4)《ⅹⅹⅹ项目验收单》或《验收报告》5)《结算单》6)发票（按付款进度提供发票，请在合同中注明。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）
公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程什么是管理制度？企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司采购管理制度及流程1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
工地设备管理制度(4篇)
工地设备管理制度第一章总则第一条为规范工地设备的日常管理，确保设备安全、有效使用，保障施工进度和质量，提高工地设备管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于本工地所有设备的管理，包括采购、验收、分配、派遣、使用、保养、维修、报废等各个环节。
第三条工地设备管理应遵循安全第一、质量第一、科学管理、依法合规的原则。
第四条设备管理人员应具备相应的专业知识和技能，能够熟练操作和维护设备，做到安全、高效、经济地使用设备。
第五条工地设备管理人员应维护工地设备的整洁、清理工作，保持设备的良好状态。
第二章设备采购管理第六条工地设备采购应根据工程需要、经费预算、招投标程序等进行。
第七条设备采购前，应从正规渠道获取设备的技术参数、质量认证、售后服务等相关信息，并由有关部门进行评估和审批。
第八条设备采购应按照国家有关法律法规和政策规定进行，不能采购侵犯知识产权、不符合国家安全标准、有质量问题或损害环境的设备。
第九条设备采购应与供应商签订采购合同，明确设备的型号、数量、价格、交付时间及售后服务等内容。
第十条设备采购后，应及时进行验收，对设备的质量、型号、数量、性能等进行检查，确保采购设备符合要求。
第三章设备分配和使用管理第十一条设备分配应根据项目需要、工期要求、施工进度等情况进行，确保设备的合理利用。
第十二条设备分配应记录在设备分配台账上，包括设备名称、型号、数量、使用单位、分配日期等信息。
第十三条设备使用单位应严格按照设备说明书进行操作，不得超负荷使用设备，不得擅自改变设备的结构和功能。
第十四条设备使用单位应做好设备的日常保养工作，保持设备的清洁、润滑、定期检查和维修。
第十五条设备使用单位应按照相关规定制定设备使用计划，合理安排设备的使用时间和地点，做到高效利用。
第十六条设备使用时应加强安全教育，提高员工的安全意识，确保设备的安全使用。
第四章设备维修和保养管理第十七条设备维修和保养应按照制定的计划和流程进行，确保设备的正常运行。
公司维修流程规范制度
公司维修流程规范制度公司维修流程规范制度「篇一」目的：保证设备的正常运行，防止事故发生适用范围：适用于本公司所有设备责任：工程部维修人员及设备操作人员程序：1、工程部根据巡检情况，制定设备维修计划。
A、检修的分类B、小修：不拆机检查，调整、更换或修复失效的零件的少量修理。
C、中修：部分拆卸、清洗、检修、调整或更换部分易损件。
D、大修：整机拆卸、清洗更换易损件、更换修复主要部件并对附属。
2、装置、电气系统等进行修复处理、恢复设备性能的精度。
A、工程部根据巡检中发现问题，安排组织小修、中修。
小修原则应不影响生产。
如小修造成停产壹天以上，应报主管领导批准。
中修计划在实施前半个月书面报告主管领导，审批后方可执行。
B、设备大修由工程部与生产部根据生产的实际情况协商进行。
大修计划应写明检修时间、内容、检修的备品备件购置计划和检修人员等，上报公司主管领导审批。
C、检修完毕由设备使用部门负责试车验收，检修内容详细记录存档。
3、设备的操作维护保养a、在设备运行前对设备状态进行例行检查。
b、严格按设备标准操作规程运行设备。
c、设备在运行中应经常检查运行情况，有无杂音及异常振动，发现问题应及时停机检查，以免发生事故。
d、正常停机后，切断电源，关闭各种阀门，认真清洁保养设备并定期润滑。
e、严格交接班制度，做好主要设备的运行记录及润滑记录4、设备的维修a、工程部维修人员每周两次对设备进行巡回检查，内容包括：操作者是否遵守操作规程、设备运行情况是否正常，是否超负荷、设备零部件和安全防护装置是否齐全有效等，发现异常情况应及时解决。
b、维修人员巡检中发现的问题应积极采取措施，根据巡检情况对设备故障的原因、周期等进行系统分析，为设备的大、中、小修提供依据。
c、设备在使用中出现故障，影响生产正常进行时，使用部门应及时通知工程部，工程部组织维修人员进行现场抢修。
公司维修流程规范制度「篇二」为了规范公司的车辆维修及维修中心的管理，明确各自的工作职责，完善各项制度。
设备采购和维护制度
设备采购和维护制度设备采购和维护保养制度一、设备采购：为了确保采购的生产设备、配件符合安全、可靠、经济、合理的标准，满足生产能力要求，我们特制定了设备采购和维护保养制度。
第一章第一条总则：本规定所指的采购项目包括生产设备、生产辅助设备、检测设备、公共设施（设备）及其他归属设备管理部管理的设备；配件包括设备专用配件、通用配件、外加工配件及设备用耗材。
第二条：设备管理部负责组织和实施采购过程，公司监事会监督整个采购活动，采购项目申报部门直接参与采购过程，对采购项目及其质量把关。
第三条：设备管理部负责组织制定和审核采购项目计划，组织和协调采购活动，组织和审定集中采购所需资料并上报主管副总，审核采购资料，监督和规范采购过程，完成采购商务流程，审核采购合同，组织采购项目验收、入账、付款等。
第四条：采购项目由使用部门负责申报，申报部门负责申报、论证、审核本部门采购项目计划，提出所采购项目的参数、质量和服务等技术要求，参加集中采购评标，审定和签订采购合同，按规范要求协助设备管理部完成采购过程等。
第二章第一条：采购计划和审批程序各部门申报采购项目应按规定时间（每年10月份申报下一年度计划）和要求制定年度采购计划，经批准的采购计划纳入年度预算。
二、设备维护：设备是生产力三要素之一，是进行社会生产的物质手段。
设备管理的好坏，对企业产品的数量、质量和成本等经济技术指标，都有着决定性的影响。
因此，我们要严格按照设备的运转规律，抓好设备的正确使用、精心维护、科学维护，努力提高设备完好率。
为此，特建立以下设备维护保养制度：一、操作人员和维（检）修人员应以主人翁的态度，做到正确使用、精心维护，用严肃的态度和科学的方法维护好设备。
坚持维护与检修并重，以维扩为主的原则。
严格执行岗位责任制，实行设备包机制，确保在用设备完好。
二、操作人员对所使用的设备，通过岗位练兵和研究技术，做到“四懂、三会”（懂结构、懂性能、懂用途；全使用、会维护保养、会排除故障），并享有“三项权利”，即：有权制止他人私自动用自已操作的设备；未采取防范措施或未经主客部门审批超负荷使用设备，有权停止使用，发现设备运转不正常，超期不检修，安全装置不符合规定应立即上报，如不立即处理和采取相应措施，有权停止使用。
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工程维修及采购管理规程
S0P-SB-051-D 1 目的：
为规范公司的采购、维修制度，合理调配并合理使用工程材料，保障工程项目顺利实施，特制订本制度。
2 范围：
材料或设备的采购、设备设施维修。
3 责任者：
工程部负责人、备件采购员、工程管理员、车间主任
4 内容：
4.1维修审批程序
4.1.1 每年年底提报下年度《外协单位改造、维修项目申请》，申请需公司分管经理、主管经理、主管副总批准。
4.1.2 每年年底提报下年度设备大修理计划、设备日常维修计划，计划需由分管经理签字，财务审核，集团公司批准。
4.1.3各车间每月25日前提报次月日常维修的备品备件计划，定期检修、大修所需备件需提前两周提报。
需进口的零部件需提出详细的设备型号、图号，由工程部统一报集团公司生产部。
4.1.4各车间、部门所需备件、标准件要填报备品备件申请表报工程部，工程部对其初步审核后报分管经理批准；单笔5000元以下由分管经理签字批准，5000元以上由经理签字批准。
定期检修、大修所需备件、标准件需报经理批准。
擅自购置的一律不给核销。
4.1.5各车间需要设备设施改造、外协加工零部件时，需填写申请单由工程部对其初步审核后，报分管经理批准后由工程部联系外协单位加工。
外协单位选用集团公司统一招标单位。
4.1.6特种设备（空压机、制冷机、喷码机、空调机、洗衣机等）的维修需外协单位出具报价单，单笔在5000元以下的由分管经理核批，单笔5000元以上的由经理核批。
4.1.7 土建、防水、防腐、厂房改造、设备改造、管路改造、电器安装等施工项目。
需报项目申请表由工程部对其初步审核后，由施工单位出具预算，报分管经理批准的同时再报公司生产部批准后，并由经理批准，集团公司审核后方可实施。
决算由企审
工程维修及采购管理规程
S0P-SB-051-D 处定案表核销，并到生产部进行签字登记，及时核销。
4.2 标准件、备件采购的管理
4.2.1各车间、部门所需的材料和标准件，由工程部选择两家以上送货及时、服务好的供应商或代理商，通过比质比价直接购买，最大限度的减少中间环节，降低费用。
4.2.2 对需要外协加工的零部件，由工程部选择两家以上质量高、服务好、价格合理的单位，对同一备件进行价格比较，选取质优价廉的单位。
对质量差、价格高的单位一律解除协作关系。
4.2.3 工程部专业设备管理人员应在每月规定时间内，对当月采购的材料和备件备品进行汇总和网上填报，并持采购发票及汇总清单到公司生产部进行签字登记，及时核销。
4.3 价格的审定
4.3.1标准件的价格：工程部应及时掌握市场价格的波动。
采购的价格应低于市场价（拿出几种常用的标准件，选择两家以上供应商每年报价一次，以选择供应商和价格）。
4.3.2设备备件的价格：每月结算一次由车间主任对其数量确认，工程部根据加工备件所需的材料、加工精度、工时等因素确定价格报分管经理、经理审核批准后送财务科核销。
4.4 计划编制和总结
4.4.1 工程部要建立完整的设备档案和修理费使用台账。
每月下达设备维修计划，设备大修和设备检修时，要依据设备档案制定详细的实施方案和费用预算。
4.4.2各车间的设备档案应及时、准确填写。
每月5日前提交上月发生的维修项目、费用(自修、委托修理)的工作报告。
4.4.3各车间、部门对外委修理项目的数量、工时应认真填报以作为结算的依据。
4.5规范修理费审批、使用、核销程序
4.5.1各车间、部门需购置标准备件、电器时须向设备管理部门报备件采购申请单。
一次采购金额5000元以下由分管经理签字批准；5000元以上由主管经理签字批准；申请单一式叁联，车间、设备管理部门、分管经理分别留存。
擅自购置的一律不给核销。
工程维修及采购管理规程
S0P-SB-051-D 4.5.2经审批同意购买的备件由工程部部门统一安排采购。
备件到厂后由仓库保管员办理入库手续，并在入库单上签字确认，再由使用部门负责人验收、在出库单上签字确认。
备件更换后，应及时填写设备维修记录。
4.5.3电气焊及零星维修项目所在维修部门负责人应认真填写作业单、动火证。
4.5.4选购的设备须是经国家有关部门批准的标准化、规格化产品，设备性能应符合设计标准，与药品接触的设备表面光洁、平整、易于拆洗、消毒或灭菌、耐腐蚀，不与所加工的药物发生化学变化或吸附所加工的药物。
生产设备不得影响药品的质量或对药品产生污染。
4.5.5选型的论证分析由工程部组织使用部门共同参与，负责人写分析结果并签名。
4.5.6 设备采购计划需经集团公司审核，价格在5万元（含5万元）以上的设备需集团公司招标办进行统一招标采购。
4.5.7确认购置厂家后，须签订购置合同，详细写明购置设备的具体条款要求，双方签章后合同生效。
合同需经集团公司法规办审核后方可生效，签定合同的同时签订廉洁诚信承诺书，并将合同及廉洁诚信承诺书原件交法规办一份留档。
4.5.8 结算：对标准件的结算，由设备管理部门按申请单、入库单逐一核对后，各车间开领料单交财务按程序核销。
设备采购按购置合同结算。
4.6生产与财务维修费用统一的管理规定
4.6.1加强修理用备件的出入库管理，及时办理备品备件的出、入库手续。
4.6.2建立备品备件台账，逐笔登记备品备件的出、入库情况。
每月末将备品备件台账交本财务负责人审核，将审核完毕的备品备件台账提交集团公司生产部。
4.6.3备品备件的采购发票和维修费用发票要及时录入《设备管理系统》，当月的发票必须录入当月的系统，确保维修费用不超计划。
4.6.4固定资产入帐时，需注明固定资产编号，并填写固定资产移交单。
4.7 费用报表
4.7.1每月30日前将本月维修费用情况上报中亚公司制造部。
4.7.2每月25日前向集团公司生产部上报下月设备维修费用计划；
4.7.3每月5日前向集团公司生产部上报上月维修费使用情况；上报上月备品备件库
工程维修及采购管理规程
S0P-SB-051-D 存情况，上报本年度维修费用台账。
4.7.4每季过后5日内提交本单位维修费使用分析报告，查找维修费使用过程中存在的问题，并提出解决办法及方案。
5 记录保管期限：
无
6 附表：
无
7 附件：
无
8 变更历史及原因：
修订号执行日期变更原因、依据及详细变更内容
00 2016.01 新程序。