质量保证体系文件补充规定
IATF16949：2016质量手册标准文件(适合压铸企业使用)
质量手册QUALITY MANUAL(依据IATF16949:2016标准)QM--2020版本：编制：体系管理中心审核：批准：分发号：持有者：总目录0 批准令0.1发布令为规范公司行为，保证产品质量满足顾客和法定要求，提高公司信誉和产品竞争能力，增强顾客满意，公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。
该体系符合IATF 16949：2016标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。
根据公司发展和管理提升的需要，结合2020版标准等要求，经领导层决策，发布本《质量手册》。
《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。
从规定之日起实施。
特批准发布总经理:2020年10月8日0.2任命书为了更好贯彻执行IATF 16949：2016标准，加强对质量管理体系的管理，特任命同志为本组织的管理代表。
管理代表的职责是：a）确保建立、实施、保持质量管理体系并符合标准的要求；b）确保过程、风险等得到识别、分析、确认、控制；c）报告质量管理体系的整体绩效及其改进，特别向最高管理者报告；d）确保在整个组织内推动以顾客为关注焦点、互利供方关系、持续改进、过程方法、询证决策、领导作用、全员参与；e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。
f) 就质量管理体系有关事宜的外部联络。
总经理：2020年10月8日0.3 质量方针、质量目标、质量承诺公司为保证产品质量始终得到顾客的满意，经管理代表组织员工按总经理对方针、目标的要求，进行了讨论，形成了公司的质量方针和目标、承诺，并经过了批准。
现发布如下：质量方针：创新改进、顾客忠诚创新改进：以质量做基础，寻求技术上的不断更新，保持同行业领先地位。
诚信为本以质量求生存科技创新追求行业领先水平；合理流程，消除无增益性劳动，减少变差，降低消耗，提高生产效率，把人、财、智、技的潜能充分地挖掘出来，增加效益，以低成本、高收益，让公司逐步壮大，一直走在行业前端。
体系文件补充要求-质量、安全、环境管理人员的工作权限
体系文件补充要求(受控）（01—2002）按照中建协质量体系认证中心对我局体系文件审核和现场审核的有关情况,现对2002年2月6日发布的质量管理体系文件(第二版）和环境管理体系文件（第一版）作如下补充规定,作为受控文件一并执行：一、质量、安全、环境管理人员的工作权限1、局、公司和项目质量管理人员在其职责范围内均具有以下权限：a）质量管理情况的独立或越级报告权；b）不合格品的判定、处置验证权；c）发生严重不合格或质量事故的暂停权和调查、处置、验证权;d）制度规定的奖惩权。
2、局、公司和项目安全员在其工作范围内均具有以下权限：a）安全生产管理情况的独立或越级报告权;b）存在安全隐患的的暂停权和整改验证权；c）发生安全事故的停工权和调查、处置、验证权；d）制度规定的奖惩权.3、局、公司和项目环境管理人员在其工作范围内均具有以下权限：a）环境管理情况的独立或越级报告权；b）环境不符合的调查、处置、验证权,必要的暂停权；c）发生应急情况的停工响应权和报告权；d）制度规定的奖惩权。
二、内审员职责1、内审组长职责a）制定审核计划，协助管理者代表/公司贯标分管领导选择内审员；b）对审核组进行任务分工，指导内审员编制检查表;c）组织做好各项审核准备，负责与受审核方联络;d）主持召开首、末次会议，负责审核过程的控制与协调；e）就内审情况与受审核方沟通交流;f）对审核发现作出最后评价；g）编制内审报告，按时提交给管理者代表/公司贯标分管领导；h）组织跟踪纠正措施的制定、实施和验证。
2、内审组成员职责a）组内工作配合,支持组长工作,服从组长决定;b）按分工编制检查表，保管好与审核有关的文件资料，并及时交还；c）客观公正、高效有序地完成审核工作，寻找证据,做好记录；d）报告与交流审核情况，包括事实和结果、发现的问题、偏离内审计划的情况、不合格的判定和说明等；e）编写不合格报告，对审核发现的问题进行讲评；f）按组长要求验证相关纠正措施的制定和实施情况.三、内部审核的目的、范围、频次1、内部审核的目的:a）判定管理体系是否符合策划的安排、体系文件的规定和标准的要求；b）判定管理体系是否得到了有效的实施和保持；c）向管理者（领导层）报告审核结果，为持续改进管理体系提供信息.2、内部审核的范围:质量管理体系内审覆盖ISO9001：2000标准的所有要求，覆盖总部所有相关部门，覆盖公司相关领导、所有相关部门和附属单位，抽查各种类型的在建工程项目.环境管理体系内审覆盖ISO14001：1996标准的所有要求,覆盖所有的固定场所和相关部门，抽查施工现场.3、内部审核的频次：局每12个月进行一次，一般安排在上半年5月份;公司每12个月自行组织一次,一般安排在下半年11月份进行.四、受控文件清单1、质量和环境受控文件清单应单独编制。
企业质量保证制度文件
企业质量保证制度文件
1. 前言
企业质量保证制度文件是为了确保企业能够提供高质量的产品或服务。
本文档旨在规范企业的质量管理制度，促进员工的质量意识和质量水平的提高，增强企业的市场竞争力。
2. 质量目标
本企业的质量目标是以客户需求为导向，通过持续改进提高产品或服务的质量，满足客户期望，并实现企业长期稳定发展。
3. 质量管理体系
3.1 管理体系
本企业应建立一套完整的质量管理体系，包括质量目标、质量管理制度、流程控制及检验、测试和验证等环节。
3.2 质量控制
本企业应建立一套完整的质量控制体系，以消除或降低生产过程中出现的质量问题，确保产品符合标准和客户需求。
4. 质量保证措施
本企业应制定一套详细的质量保证措施，确保产品或服务的质量符合标准和客户需求。
质量保证措施应包括以下要素：
- 设备维护、检测与验证
- 原材料供应商管理
- 生产过程的流程控制
- 产品检验与测试
- 数据分析与持续改进
5. 培训管理
本企业应制定培训计划，加强员工的质量管理意识、技能和能
力的培养，确保员工能够有效地参与到质量管理体系中，为提高产
品或服务的质量作出贡献。
6. 回顾和评估
本企业应定期对质量管理体系和质量保证措施进行回顾和评估，分析存在的问题并采取有效的措施进行改进，以持续为客户提供高
质量的产品或服务。
7. 结论
企业质量保证制度文件是确保企业能够提供高质量产品或服务
的关键制度文件。
本文档指导本企业的质量管理工作，促进员工质
量水平的提高，增强企业市场竞争力。
质量保证体系及管理制度(精)
质量保证体系及管理制度什么是质量保证体系质量保证体系是指针对产品或服务需要求质量的要求，建立的一套流程规范，旨在确保产品或服务在生产或提供过程中的质量加以保证，以最终实现产品或服务的质量稳定。
质量保证体系的重要性质量保证体系的建立可以保证企业提供的产品或服务具有一定的可靠性和质量稳定性，从而增强企业的市场竞争力。
此外，它还可以帮助企业降低生产成本，增加生产效率，提高企业和员工的整体素质和竞争力。
质量管理制度质量保证体系的基础是质量管理制度。
企业应建立完善的质量管理制度，包括质量方针和目标、质量责任和管理职责、流程规划与控制、内部质量审核以及对社会和环境的责任等。
质量管理制度应该由企业领导班子亲自主持、管理人员参与，并经过全体员工的宣传和培训，始终贯彻和执行。
质量保证体系的管理流程初步评估：对产品或服务进行初步评估，确定产品或服务的质量标准、技术要求和管理标准等。
制定操作规程：根据初步评估的结果，制定相应的操作规程，以保障产品或服务的质量。
实施操作规程：执行操作规程，保障产品或服务符合质量标准和技术要求。
全过程监控：对产品或服务生产或提供过程中的每个环节及时监控，以发现问题并及时纠正。
持续改进：对操作规程不断优化，寻找优化方案，以持续改进质量保证体系。
质量保证体系的证书对于质量保证体系的建立，ISO9001认证是最重要的证书之一。
一旦企业通过ISO9001认证，它向社会保证了自身产品或服务的可靠性和质量稳定性，成为一个具有值得信赖的品牌的企业。
质量保证体系在企业的发展中扮演着重要的角色，通过严格的流程规范和管理制度，确保产品或服务的质量稳定，增强企业的市场竞争力，提高企业的整体素质和竞争力，是企业不断发展的关键。
质量计划
一、总则1.此《质量计划》是根据本项目工程的客观实际情况制定的质量管理和质量保证的具体措施, 满足GB/T19002-ISO9002标准的质量体系要求，是对我局《质量手册》（文件编号：Q/SC-A-99）和《质量体系程序文件》（文件编号：Q/CX-A-99）的细化和补充。
如本项目工程由我局中标，我们将以以上三个文件作为进行本项目工程施工的行动准则和指南，选派优秀的行政管理和工程技术人员，组建有力的项目部领导班子和过硬的技术管理队伍，严格按照工程设计图纸、合同条款、技术规格书和技术规范要求，对工程质量形成的全过程进行全面控制，确保合同范围内各项工程质量和工期满足合同规定要求，实现我们的质量目标。
2.《质量计划》的解释权在质检科。
二、工程质量目标1.质量方针：贯彻我局质量方针：“规范管理、信誉至上、科技为本、质量第一、履行合同、顾客满意”2.本工程的质量目标：“合同工期履约率100%，工程一次交验合格率100%，单元工程优良率85%以上，分部工程优良率80%以上，工程总体质量优良。
”三、组织机构1.项目部组织机构框图见《施工组织设计》4.11.2。
2.质量体系管理要素分配表见附录1。
四、职责和权限1.项目经理1.1全面负责本工程的管理工作，负责组建施工管理机构并监督其有效运行。
1.2贯彻局《质量手册》和《质量体系程序文件》的各项要求，严格按照上级的有关规定进行项目生产经营活动。
1.3批准发布项目部质量目标和《质量计划》，审定各职能部门的管理职责，并监督其有效实施。
1.4负有工地质量体系的建立、实施、保持、完善的决策职责；保证充分的资源投入，以有效开展各种质量活动。
1.5定期主持工地质量会议，及时解决质量管理中的各种影响因素，确保工地质量体系持续的适宜性和有效性。
1.6监督、指导合同条款的落实工作，领导合同条款的修订以及违约索赔工作。
1.7负责组织培训教育工作，不断增强各级管理人员的质量意识，提高全员素质和管理水平1.8负责项目部管理性文件的审批工作。
《文件管理办法》补充规定（修订版）
《文件管理办法》补充规定编号：Q/MN-BL-JM/GL11.5-1-2009-11 目的为了确保公司内各使用部门及时得到文件的有效版本，并有利于文件资料的系统管理，特制定本规定；本制度是对集团下发的《文件资料管理办法》的补充说明。
2 适用范围本法适用于冰淇淋成都金蒙生产基地各部门。
3换版说明此文件是对2009年2月18日发的编号为Q/MN-BL-CD/GL11.5-1-2009-0的《文件管理办法》补充规定的换版。
换版内容对公司的代码及发文字号做了变更。
表1：部门代码规定5 公司内各部门公文发文字号简称如下5.1成都金蒙生产基地蒙牛冰金蒙字[2009]**号5.2 总经办蒙牛冰金蒙办字[2009]**号5.3 财务处蒙牛冰金蒙财字[2009]**号5.4 供应处蒙牛冰金蒙供字[2009]**号5.5 物流处蒙牛冰金蒙物字[2009]**号5.6 品保处蒙牛冰金蒙品字[2009]**号5.7生产处蒙牛冰金蒙生字[2009]**号6 文件管理流程6.1 文件的发放流程为：起草初稿—下发至相关部门反馈—收集反馈信息后更改初稿—发文件管理员处编号—打印、领导审批—网发—纸版交文件管理处归档。
（1）起草人依据集团总裁办《文件资料管理办法》的要求起草文件，依据文件内容划分该文件的所属框架及代码，编号在总经办文件管理员处核对。
（2）发布单位应体现出冰淇淋成都金蒙生产基地的具体部门（3）文件签发后，一个工作日内将电子版传到总经办文件管理员处备案一份。
文件是以冰淇淋成都金蒙生产基地的名义发放，将纸版复印件传一份到总经办文件管理员处备案，并由发放部门打印张贴、宣传、培训。
6.2 文件的换版（1）文件换版时如遇跨年度修订，则只需要对版本号进行修订即可，不必再重新编顺序号：如编号Q/MN-BL-JM/GL11.5-2-2008-1的文件，在09年修订时只需将其编号更改为Q/MN-BL-JM/GL11.5-2-2009-0即可，不必再重新编顺序号。
新版GSP质量管理体系文件(全)
XXX药店管理文件1、检查内容：1.1 各项质量管理制度的执行情况；1.2 各岗位职责的落实情况；1.3 各项工作程序的执行情况；1.4 各项记录是否规范；2、检查方式：各岗位自查与企业考核小组组织检查相结合。
3、检查方法3.1 各岗位自查3.1.1 各岗位应定期依据各自岗位职责对负责的质量管理制度和岗位职责和工作程序的执行情况进行自查，并完成书面的自查报告，将自查结果和整改方案报请企业负责人和质量管理人员。
3.2 质量管理制度检查考核小组3.2.1 被检查部门：企业的各岗位。
3.2.2企业应每年组织一次质量管理制度的执行情况的检查，由企业质量负责人进行组织，每年年初制定全面的检查方案和考核标准。
3.2.3 检查小组由不同部门的人员组成，组长1名，成员2名，被检查部门人员不得参加检查组。
3.2.4 检查人员应精通经营业务和质量管理，具有代表性和较强的原则性。
3.2.5 在检查过程中，检查人员要实事求是并认真作好检查记录，内容包括参加的人员、时间、检查项目内容、检查结果等。
3.2.6 检查工作完成后，检查小组应写出书面的检查报告，指出存在的潜在的问题，提出奖罚办法和整改措施，并上报企业主要负责人和质量负责人审核批准。
3.2.7 企业负责人和质量负责人对检查小组的检查报告进行审核，并确定整改措施和按规定实施奖惩。
3.2.8 各部门根据企业主要负责人的决定，组织落实整改措施并将整改情况向企业负责人反馈。
1、确定供货单位的合法资格，把质量作为选择药品和供货单位条件的首位，从具有合法证照的供货单位进货，严格执行“按需购进、择优选购，质量第一”的原则购进药品，并在购进药品时签订质量保证协议。
2、确定采购药品的合法性，认真审查供货单位的法定资格、经营范围和质量信誉等，确保从合法的企业购进符合规定要求和质量可靠的药品。
3、核实供货单位销售人员的合法资格，核实、留存供货单位销售人员的加盖供货单位公章原印章的身份证复印件以及加盖供货单位公章原印章和法定代表人印章或者签名的授权书。
GJB9001C -2017质量管理体系要求
组织环境
实施要点： 确定与本组织质量管理体系有关的相关方及其需求和期望；不同的相关方可
能有不同的需求和期望。对相关方的信息及其相关要求进行监视与评审，并将这 些信息应用于质量管理体系建设和改进。如合同评审及相关证据等。 审核关注：
组织是如何确定与本组织质量管理体系有关相关方及其要求，并提供相应的 证据。包括：确定谁是相关方，是否了解自身的优势和不足，是否有解决方案和 规划计划，是否监视和评审这些相关方信息的准则及证据。
支持
支持
这些知识包括： a)内部资源：包括知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目中获得的教训。 如公司产品专利；研发过程、质量事故、故障维修等技术解决方案等未形成文件的 知识和经验、过程、产品和服务的改进结果。 b)外部资源：包括标准、学术交流、专业会议以及从顾客和外部供方收集的知识。 如公司产品和服务质量相关的法律法规、标准、文件及其他要求等。 收集、获取：相关部门将本部门涉及的知识汇总收集，可形成电子版、图片、音像、 纸质版等。办公室组织通过网络、标准书店、走访等方式收集相关适用的产品标准 规范、法律法规及其他知识等。 保持、更新：相关部门定期查新、保存本部门知识资料，形成知识清单，并及时交 办公室收集存档， 各部门每年组织一次对各自知识文件等评审并更新。 保留、保护：相关部门保护知识资料。 传递：相关部门通过培训、发放等形式向适用部门人员传递。
策划
实施要点： 实现质量目标的流程、资源、阶段和评价等。 审核关注： 质量目标实施和评价管理程序
策划
实施要点： 质量管理体系及其过程的变更时，组织需时刻关注和评价自身和所处环境的变化、相 关方的需求等；对所需的变更策划进行系统的考虑和全面的策划（风险、资源、职责 和信息等）。 审核关注： 无。
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四川省什邡市交通运输集团公司（第一汽车大修厂）车用CNG气瓶安装质量保证体系文件补充规则（第三版）编制：审核：批准：持有：2011年3月20日发布 2011年4月10实施补充规定目录补充规定修改记录控制页工作指令控制程序1.目的了解客服对CNG气瓶安装的具体要求，确保CNG气瓶安装过程条件得到满足，达到客户满意。
2.适用范围适用于CNG气瓶安装工作指令的过程控制。
3.职责3.1生产车间负责接受用户CNG气瓶安装任务，负责下达安装工作指令及CNG气瓶安装能力的评审。
3.2财务科负责参与CNG气瓶安装价格的评审。
4.工作程序4.1工作指令生产车间接受的客户口头合同或者传真等形式的安装任务，应该换成具有时期.客户代表.安装数.指令发布人等信息的书面形式向班组长下达工作指令。
4.2CNG气瓶安装要求的确定。
4.3.1进入现场的安全要求a．气瓶不得粘有油脂，并不得盛装可燃气体。
b.进入易燃易爆区域时，车辆应佩戴阻火罩，人员应关闭手机.紧带火种或吸烟。
c.在指定区域装卸气瓶，做到轻装轻卸，严禁抛.滑.滚.碰。
4.3.3生产车间应根据情况，及时同客户进行有效的沟通，以落实CNG气瓶安装的各项准备工作，为完成CNG气瓶安装奠定扎实的基础。
4.3.4当出现不良天气情况时，影响到正常的CNG气瓶安装工作，生产车间也应同客户协商，增加双方的理解，达到双方满意。
4.3.5 CNG气瓶安装必须符合国标.企标.法律法规和其它相关要求。
4.4工作指令的下达与实施4.4.1厂办公室应将相关的文件，根据各部门的需要发到相关部门，作为CNG气瓶安装.零配件采购.验收入库的依据。
4.4.2厂办公室负责工作指令执行的监督，根据需要及时将相关信息与客户进行沟通。
4.43按法规要求进行CNG气瓶安装活动，并在规定期限内完成任务。
质量检查员负责CNG气瓶安装过程的检查监督，使安装的CNG气瓶符合国家安全等相关要求。
4.4.4如果特殊情况下不能按时完成安装工作，办公室应当告知客户。
4.5工作指令的修改4.5.1在CNG气瓶安装过程中，若需要修改工作指令，办公室应及时组织工作指令的原评审人员，对修订内容按本程序进行评审，评审通过后，对原工作指令项目进行修改。
4.5.2修改后的工作指令由办公室以书面形式传递给相关部门。
4.6监视.测量与改进4.6.1办公室负责收集客户的意见，并及时分析处理。
4.6.2生产车间对存在问题或需要改进的地方及时采取改进措施。
4.7记录.文件管理各部门各自保存产生的记录.文件，按期归档。
记录控制程序（TG-P024-2011）1目的对质量管理体系所要求的记录的标识.贮存.检索.保护.保存期限及处理进行控制，并予以保持，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。
2适用范围适用于本厂在CNG气瓶安装活动中形成的记录的控制。
3职责3.1办公室负责记录的归口管理，技术质量科负责监督.管理各部门的记录；3.2各部门负责本部门记录的填写.收集.贮存.归档.保护和处理。
3.3作业人员负责真实.准确.完整.清晰填写记录。
3.4安装技术负责人主管记录。
4工作程序4.1质量记录的控制范围和分类：a)与产品质量有关：如各种检验和试验记录.不合格记录.过程控制记录.客服反馈信息及处理记录等。
b)与质量体系运行有关：如安装检验记录.设备控制记录.生产过程控制记录.文件控制记录.纠正和预防措施及引起文件更改记录.内部质量审核记录.人员培训记录等。
c)来自供方有关的：如质量证明文件.产品合格证.质保书.供货质量问题处理信息等。
4.2质量记录的表格设计4.2.1质量记录的表格设计应以满足提供必须的客观证据证明产品符合规定的质量要求和质量体系有效运行为标准；科学使用.规范.明确，并注意避免缺项。
4.2.2记录表格由技术质量科汇同各职能使用部门负责设计，质保工程师批准后；进行汇总.标识编目和管理，按《文件资料控制程序》执行，并列入《质量记录清单》。
4.3由技术质量科将原件复制后交由使用人员，由其负责申购印刷。
4.4记录的填写4.4.1记录填写应及时.真实.字迹清晰.正确.完整，填写人应在记录上盖章或签名，并记录日期。
4.4.2记录不能随意涂改，因记录差错需要更改时，应在更改处划改并加盖更改人印章或签名。
4.4.3各部门负责人应检查和督促记录人员做好原始记录的填写.整理和归档记录的真实性.正确性负责审核。
4.5记录的收集和保管.贮存4.5.1记录由相关部门负责移交至办公室归档.保管.贮存。
4.5.2记录应妥善保管和贮存，便于检索和查阅，存放于通风.干燥的地方，防止丢失和损坏。
4.6记录的借阅和复制.格式的设计和更改，执行《文件控制程序》的规定。
4.7当追溯需要，可对质量记录进行查阅；或者当合同有要求时，在商定期限内的记录可提供给客户或者其代表在评审时查阅。
4.8质量记录中与产品质量有关的，其保存期限应从改装之日起算不少于产品的使用寿命加一年内，并至少不短语两年；与质量体系有关的，具体详见《质量记录清单》。
4.9记录若超过保存期限或其他特殊情况需要销毁处理时，有保管部门提出申请，经责任部门主管同意，报请质保工程师批准后处理。
纠正和预防措施控制程序（TG-P025-2011）1.目的对CNG气瓶安装工作的不符合或潜在不符合采取纠正和预防措施，以防止不符合的再发生或发生，确保CNG气瓶安装的工作质量。
2.适用范围本程序使用于CNG气瓶安装过程.质量保证体系运行所发生的不符合而采取的纠正措施或存在潜在不符合原因而采取预防措施的控制。
3.职责3.1质量保证工程师负责组织不符合工作的调查.审评和处理；3.2技术质量科主管不符合.纠正和预防措施的控制。
3.3技术负责人负责收集CNG气瓶安装工作中各类不符合的情况及各类参考数据.0依据。
3.4售后服务部负责收集相关方对CNG气瓶安装工作抱怨和顾客意见。
4工作程序4.1不符合来源与分类G气瓶安装任何方面，或者CNG气瓶安装过程和结果不符合法律.法规.规章.安全技术规范.标准.体系文件要求。
G气瓶安装合格证.资料抽查评审发现不符合：c.顾客投诉和抱怨；d.仪器设备检定和校正；G气瓶安装合格证批准；g.管理评审和内部审核；G气瓶安装质量和服务。
4.2不符合的严重性.危害性；质量保证工程师负责组织各质控责任人，按下面要点进行不符合的评审和纠正。
a.不符合的的严重性.危害性；b.不符合产生的概率；c.不符合产生的主.客观原因；d.建立纠正措施.消除不符合原因，防止不符合再发生；e.记录所采取的措施的结果，并予以验证；f.纠正措施进行控制，以确保所采取措施的有效性。
4.3不符合处置4.3.1CNG气瓶安装不符合处置a. 对严重不符合的处置，如果发现严重不符合项，应停止相关安装人员工作，必要时暂停CNG气瓶安装服务，避免不符合扩大，造成严重后果；b. 对严重不符合项的处置，要寻找“不符合”造成的原因，采取相应补救措施。
c. 对一般“不符合“的处置，对不危及CNG气瓶安全使用的项目，出现”不符合”，要针对发生“不符合”的原因，进行整改，确保CNG气瓶安装质量。
4.3.2内审发符合现的不符合处理a. 程序文件和作业性文件执行时一般不合，质量保证工程师应责令工作人员及时纠正并严格遵守。
通过不定期抽查以跟踪执行各类文件的符合性。
b.内审发现的一般不符合，由被审部门负责人查明原因，及时纠正。
c.因文件编制缺陷引起的不符合，由办公室向文件起草人提出更改要求。
d.管理评审发现的不符合处置管理评审发现的不符合处置，由售后服务部负责人接待，或接听电话等，记录抱怨事宜，落实整改措施。
4.4纠正措施上述各项不符合，责任部门应根据发生的原因确定采取的纠正措施，拟制纠正措施方案并执行；监督检查部门或人员应对纠正措施进行跟踪验证，必要时应组织相关人员对其效果进行评价。
4.5不符合预防为消除潜在的不符合原因，防止不符合的发生，应建立预防措施。
4.5.1确立潜在不符合及原因潜在不符合产生有以下原因a.对相应法规.规章.标准和安全技术规范不了解，不熟悉。
G气瓶安装人员工作失误，责任心不强；G气瓶安装仪器性能不能满足要求；G气瓶安装场地设施不满足要求。
e.其他4.5.2防止不符合产生的预防措施a.技术质量科负责收集与CNG气瓶安装相关的法律.法规.标准，组织相关部门及人员学习并进行定期考核，考核合格者方能上岗。
b.加强设备.设施管理，计量仪器进行定检。
c.按相应标准.要求对场地.设施进行检查.整改。
d.加强CNG气瓶安装人员培训和考核。
e.严格执行操作规程。
4.5.3记录所采取的预防措施各部门对各项预防措施进行定期检查，并作好记录。
4.5.4评审所采取的预防措施厂长对各项预防措施的实施结果进行评审，并根据评审结论对各项措施进行改进.调整和充实，以确保其有效性。
库房管理制度（TG-M047-2011）1.所有物资.材料.工具必须入库进行登记保管，建立台账，车间领用签字，月底审查，发生差错由保管员照价赔偿。
2.本厂下设材料设备室，由专人管理，保管员应随时搞好房内卫生，做到账物相符，账账相符。
3.保养好所管物资设备，不得受潮.受腐和锈蚀，否则一律照价赔偿。
4.材料出入库时必须对应登记，领用时按号发放，其所有附件及证书随货通行。
5.所有专用检测仪器.设备应随时保持清洁，不得受潮.受蚀，保管员每天上班时应对专用仪器进行检验，专用领用。
材料管理制度（TG-M048-2011）1.认真执行国家的方针.政策.法规和厂有关物资管理制度规定。
2.对新购回的材料，必须进行入库检验，严把质量关。
3.对入库的材料要建立台账，建立健全各种基础资料，按科学的方法妥善保管，做好管理规范化。
4.坚持材料的领用发放要求，做到手续完备。
5.定时进行清查盘点，做到账目清楚.账物相符。
6.做好材料的安全管理和现场管理工作。
气瓶安装前车辆状况检查制度(TG-M049-2011)1.车辆改装前得外观检查安装车辆进厂前整车应清洗干净.完整，如有划痕.碰伤应进行标明，并由顾客签字确认。
2.发动机动力性能的检查发动机动力能符合GB3799的规定，在各种转速下运行平稳，不得有异响；突然加速或减速时，不得有爆声；化油器及消声器不得有“回火”.“放炮”现象；机油压力正常，点火系统性能良好；各缸压和真空度应符合设计规定，其压力差不得超过各缸压力的8%；发动机功率和原大扭矩不得低于原设计标定值的90%。
3.车架的检查车架不得有变形.弯曲.扭曲.锈蚀.断裂。
螺栓.铆钉不得减少或松动。
4.前后桥.传动轴的检查前后桥.传动轴不得有变形.弯曲.裂纹，安装正确，紧固可靠。
5.安全性能的检查安全性能应符合GB7258的规定。
重点检查转向系及制动系。
转向系：机动车的方向盘应转动灵活，操纵轻便，无阻滞现象。