YTE供应商质量评审管理办法
供应商质量评价管理办法
欢迎阅读供应商质量评价标准1 目的：对供应商进行定期的质量评价，确定供应商质量等级，根据考评结果确定相应的管理和辅导对策，促进供应商品质改善，能够长期、稳定地供应公司要求的合格物料、适应公司的长期发展需要。
2 范围：适合于主要原料供应商的质量评价过程。
3 职责：要求供应商随货提交出货检验报告，每缺少1个批次扣2分，出货检验报告不符合要求每次扣2分，扣完为止。
4.2.1.4来料包装质量（5分）4.2.2使用品质（20分）4.2.2.1过程批不良（10分）在生产使用中，因原材料问题导致批量不良（一般外观缺陷>5%；严重外观缺陷、尺寸不良>3%；功能方面>2%），每出现一次过程投诉经确认批退的分别扣2、3、5分，扣完为止。
4.2.2.1月使用个例不良（10分）根据生产过程中出现的不良情况，对同类供应商进行排名，按照9，7，5，3，1计算得分。
对品质要求提供的其他资料（如材质报告等）或服务要求，不能如期提供的，每次扣1分，未提供的扣3分。
4.3质量评价等级商按要求提供改善措施并由品质在后续供货中监督。
2）D级发生一次时，一个月必须改善不良点；D级发生两次时，限期整改，予以警告；若连续三个月被评为D级，则取消该供应商资格。
4.3季度/半年/年度评价：取供应商月度平均值作为该供应商季度/半年/年度评分，评分=累计总得分/月数。
4.4.1.1a)b)c)d)e)4.4.1.2a)b)c)4.4.2 除4.5附表附表一供应商品质改善通知单附表二来料不良改善通知单e)一个月内只有一批来料，且该批来料无类似缺陷或不良率有明显降低；f)一个半月内无上货，其他同类产品无类似缺陷或不良率有明显降低；3.6.2• 5.1.3 考评标准• 5.1.3.1 现场质保体系等级考评本公司通过对供方现场审核，根据供方质保体系实际满足要求的程度，对附表1“供方评定评分表”中的项目，按标准逐项进行打分，并以得分高低按以下标准确定供方质保体系考评结论及等级：A级（合格）：得分为90-100。
供应商评审管理办法
公司供应商评审管理办法为了加强公司对供应商的管理，通过对供应商的评审，淘汰不合格的供应商，引进优秀的供应商，以确保供应商提供的产品具有良好的品质、合理的价格和稳定及时的供应，特制订本办法。
二、范围提供本公司生产、研发所用原材料、零组件和外包加工厂商（统称：供应商），针对供应商的寻找、评估、选择、考核及取消资格均使用之。
三、定义采购物料：外购设备、耗材、原材料、工具、五金零配件、外协加工件等。
四、职责1．采购部：负责采购文件的编制，评估对象与评估工作的提出，评估时间的安排，负责成本及交期的评估。
针对供应商交期与服务异常，要求供应商采取纠正及预防措施。
2. 质检部：负责产品的检验，供应商退换货数量的统计。
负责对供应商不合格项改善措施的追踪。
3. 研发部：评估供应商的生产技术能力。
五、供应商的引进1.当有下列情况之一时，由采购部组织进行供应商开发评定。
a）当现有供应商中无法满足公司提出的新产品或改进产品的技术要求时；b）因任何原因（如：能力、价格不能满足）需增加新供应商。
采购部根据零件、物料清单及相关技术资料选择1～3家潜在供应商发出《供应商调查表》，进行初始调查。
对潜在供应商调查的同时，采购部展开对潜在供应商进行产品的询价工作。
2.在确定新的合格供应商之前，应对供方的以下内容进行调查评价：a) 根据采购产品的种类，检查其对应的营业执照、生产许可证、产品检验报告等；b)产品的品种、规格、质量以及价格；c)同行业内供应商的实力、规模、生产能力、技术水平；d)企业的信誉度以及管理水平；e)其它：注册资金、专利情况、财务状况等。
3.供应商选择标准a)产品的质量合适；b)同等条件价格合理；c)技术水平高；d)生产能力强；e)整体服务水平好。
六、供应商资质管理公司与供应商采购之前需要对方填写《供应商调查表》，此表交于采购部备案管理，采购部通过此表对其进行初步判定是否进行下一步洽谈。
采购申请部门与采购部共同协商确定供应商的资质文件和采购产品的规格、质量标准是否符合要求，特别是在开关、电源等产品采购中，要做好供应商相关资质，如《生产许可证》、《3C证书》。
供应商质量体系评审管理办法 (1)
第二章质量体系审核
一、为保证审核效果，评审所需材料最迟应在现场审核时提交给我方。供方需准备以下资料：
1、质量手册、程序文件及管理办法等质量体系文件。
2、第三方质量体系证书及最近的评审报告（如果有）。
3、第二方质量体系评审报告（如果有）。
4、有关产品PPAP、APQP文件、图纸，过程流程图、控制计划、操作指导书、检验指导书。
在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性?
职责，权限和沟通
职责和权限
*
组织的最高管理者是否确保组织内的职责、权限得到规定和沟通?
质量职责
*
不符合规范要求的产品或过程是否迅速通知给负有纠正措施职责和权限的管理者？
**
负责产品质量的人员，为了纠正质量问题，是否有权停止生产？
横跨所有班次的生产操作是否指定负责确保产品质量的人员？
? 确保外来文件得到识别，并控制其分发?
? 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识?
工程规范
*
组织是否建立一个过程，以保证发放和实施所有顾客工程标准/规范及其基于顾客要求的安排的更改（包括适当文件的更新）？
组织是否保存每项更改在生产中实施的日期的记录?
记录控制
组织是否按照ISO/TSl6949：2002的要求管理其质量管理体系所需的过程?
*
组织是否对影响产品符合要求的外包过程实施控制?
*
对影响产品符合要求的外包过程的控制，组织是否在质量管理体系中加以识别?
总则
*
质量管理体系文件是否包括以下方面：
??????????? 形成文件的质量方针和质量目标?
合格供应商评定管理办法及评审表格
合格供应商评定管理办法一、目的为保证供应商选择、评价和再评价的客观性、公正性、科学性，加强对供应商的日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质量、价格、交期以及服务符合我公司要求，促进我公司产品质量稳定提高，特制订本管理办法。
二、试用范围本管理办法适用于为我公司提供配套产品和服务的所有供应商的管理。
三、各部门评审职责1.客户中心、技术中心、采购中心负责推荐合格供货商；2.采购中心负责建立合格供方名录供客户中心、技术中心作为成本核算和材料选择的参考依据；3.采购中心负责牵头组织合格供应商的年度评审工作；4.客户中心、营销中心、技术中心、质量管理中心、电气事业部、金工事业部、采购中心共同参与合格供应商的评审工作。
四、评审办法1.采购中心根据公司安排和实际需求及选择要求向现有供货商以及候选供货商发出《JL741－01供方调查、能力评价、业绩评价表》；2.供应商根据《JL741－01供方调查、能力评价、业绩评价表》按照格式要求填写完毕并附上以下证书复印件（需加盖企业印章）：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、质量（或环境）管理体系认证证书、国家规定的必须纳入强制认证产品的认证证书、其他有关资质或证书一并交由采购中心；3.采购中心对供应商返回的《JL741－01供方调查、能力评价、业绩评价表》及提供的有关资料进行初选，初选合格之后组织各部门相关负责人进行评审；4.年度合格供应商评审工作从质量、价格、交期、服务四个方面进行，由质量管理中心对供应商的质量进行评分；采购中心商务部对供应商所供产品的价格进行评分；采购中心合同部对供应商交期进行评分；客户中心、营销中心、电气事业部、金工事业部负责对供应商的服务及使用评价进行评分。
5.评分办法：对各供应商的综合评价实行评分等级制度，满分为100分，其中质量、价格各占比30%，交期、服务各占比20%，各部门评分结束后由采购中心进行评分汇总并进行分类。
a.评分大于或等于85分的，为A级供应商；b.评分大于或等于70分，低于85分的，为B级供应商；c.评分大于或等于60分，低于70分的，为C级供应商；d.评分小于60分的，为D级供应商。
[管理制度]供应商质量体系评审管理办法
![[管理制度]供应商质量体系评审管理办法](https://img.taocdn.com/s3/m/0f7b6da5f705cc1754270901.png)
【最新卓越管理方案您可自由编辑】（管理制度）供应商质量体系评审管理办法20XX年XX8. 停止供货时间超过6个月的物资供应商某公司质量体系中发现的壹个或多个轻微错误3•改进的机会一一尽管没有发现严重不合格或壹般不合格，审核员能够按其判断和经验，于最终的审核方案中将需改进的内容记录下来。
4. 合格一一审核中没有发现严重不合格或壹般不合格。
2、现场审核依据ISO9001/QS9000/VDA6.1/TS16949（2002）标准进行，检查文件规定不明确或不完整，但实施3/4之上有效，没有关键项, 8只存于微小的偏差*如果俩家之上供货，停止该厂家供货，对于独家供货的供应商，应要求供应商限期整改，同时关联部门推荐新供应商，开展第二供应商的开发。
审核中发现壹个严重不合格；或审核中发现壹个或多个壹般不合格，总体评价结论将是“ B”。
提出书面整改措施进行整改。
六、信息传递对新推荐的供应商，依据评审结论及过程记录，填写附表E《质保系统能力》，且及时的将附表E发送至评审组织者处。
七、说明供应商质量体系评审，A级达到10%之上，依年递增。
C级达到20%以下,依年递减。
当A级达到40%之上时或C级达到5%以下时，修定评分标准。
附录A供应商名称质量保证能力检查表附录B总评定审核企业/部门:审核员:被审企业/厂/部门:地址:负责人:被审核过程/产品/服务:审核原因:审核日期:分数:级别:备注:制定措施计划/负责人/期限: 日期/签字日期/签字被审核企业审核员附录C 质量保证能力审核方案号:附录D编号:说明：1、供应商填写黑框内的内容，且应及时反馈回华晨金杯综合管理处;2、黑框外审核人员填写。
合格供应商评审及管理办法
合格供应商评审及管理办法一、引言随着企业的不断发展和市场的不断竞争，供应商的选择和管理成为了企业的重要环节。
为了确保采购的质量和效益，企业需要建立一套合格供应商评审及管理办法，从而确保与合格供应商之间的良好合作关系，并为企业的可持续发展提供有力支持。
二、合格供应商的评审标准1. 供应商资质评估评审标准包括但不限于以下几个方面：（1）企业资质：供应商应具备合法注册的企业身份，包括注册资本、经营范围、营业执照等方面的要求。
（2）供应能力：供应商应具备满足企业需求的供应能力，包括生产能力、技术水平、质量保证措施等方面的要求。
（3）质量管理体系：供应商应具备建立完善的质量管理体系，包括ISO认证、成品检测报告等相关证明文件。
2. 供应商信誉评估（1）供应商的信誉度：评审目标供应商是否具备良好的商业信誉度和声誉，包括市场口碑、与其他企业的合作关系等。
（2）供应商的合规性：评审目标供应商是否具备遵守国家法律法规、行业规范等相关合规要求。
（3）供应商的服务态度：评审目标供应商的服务态度是否积极主动，是否能及时响应企业的需求并提供满足企业期望的服务。
三、合格供应商的评审流程1. 申请评审供应商需要提供相关资料，包括企业介绍、经营范围、营业执照、质量管理体系认证等相关证明文件。
2. 预审评估根据供应商提交的资料进行初步评估，筛选出具备合格供应商资格的企业。
3. 现场评估对通过预审的供应商进行实地考察，包括对生产设备、质量管理体系、员工素质等方面进行综合评估。
4. 终审决策由采购部门、质量部门等相关部门进行评估结果的综合分析和终审决策，确定是否将供应商列为合格供应商。
四、合格供应商的管理办法1. 合同管理与合格供应商建立明确的合同关系，明确双方的权益和责任，包括产品质量标准、交付时间、供应数量、价格等具体要求。
2. 供应商绩效评估定期对合格供应商进行绩效评估，包括产品质量、交货准时率、售后服务等方面的考核，根据评估结果进行奖惩措施。
(完整版)合格供应商评审管理办法
合格供应商评审管理办法一、目的为保证供应商选择、评审和再评审的客观性、公正性、科学性，加强对供应商的日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质量、价格、交期以及服务符合我公司要求，促进我公司产品质量稳定提高，特制定本管理办法。
二、适用范围本管理办法适用于为我公司提供生产用物料和办公类固定资产的所有供应商。
三、评审部门及职责1、成立评审小组负责对合格供应商的年度评审工作，成员包括计划供应部、财务部、质量部、研发部、工艺技术部等部门。
2、部门职责：计划供应部负责推荐合格供应商；财务部负责牵头组织合格供应商的评审；评审小组共同参与合格供应商的评审。
四、评审办法对各供应商的评审实行评分等级制度，满分为100分，其中质量工艺和采购价格各占30分，付款条件占20分，供货期限占10分，基本信息和其他条件各占5分。
各部门评分结束后，由财务部进行评分汇总并进行分类（评分表格见附表）。
1、评分≥90分的为A级供应商2、60分≤评分＜90分的为B 级供应商3、评分＜60分的为C 级供应商五、评审结果处理评定为A 级、B 级为合格供应商，C 级为为不合格供应商1、A 级供应商在日常采购过程中给予优先采购并优先付款；2、B 级供应商在日常采购过程中维持现有采购量，并要求其对不足部分进行整改，试整改情况维持采购量或者逐步减少采购量；3、C 级供应商取消其合格供方资格，特殊情况必须保留的限期整改，整改合格后重新评定；4、评审结果经财务部整理后，交由评审小组和公司领导会签审批并下发至各部门作为日常订货依据。
六、附注1、本评审办法由财务部起草并负责解释；2、附表：供应商评审管理表.xls 。
合格供应商评审及管理办法
合格供应商评审及管理办法引言合格供应商评审及管理是企业采购管理的重要环节之一，对于确保采购过程的质量和效益具有至关重要的作用。
本文档旨在制定一套合格供应商评审及管理办法，以便确保企业能够选择到优质的供应商合作，提高采购管理的效率和水平。
需求分析在确定合格供应商评审及管理办法之前，我们需对采购的具体需求进行分析。
在整个采购过程中，企业需要保证以下几个方面的需求：1.供应商的合法合规性：供应商必须符合相关法律法规的要求，包括获得合法经营资质、具备相关证书及许可等。
2.供应商的质量管理能力：供应商必须能够提供符合企业要求的产品或服务，并具备稳定的供货能力。
3.供应商的价格合理性：供应商的价格必须具有市场竞争力，不能存在价格垄断或不合理涨价的情况。
4.供应商的配合度：供应商必须配合企业的采购管理要求和流程，包括及时提供相关资料、接受检验等。
基于以上需求，我们可以制定以下合格供应商评审及管理办法。
合格供应商评审流程1. 供应商申请供应商通过企业指定的渠道提交申请，包括填写供应商背景信息表、提供相关证书及资质等。
2. 供应商初审企业通过对供应商申请资料的初步审核，判断其是否符合基本要求。
3. 供应商评估对通过初审的供应商进行进一步的评估，主要包括以下几个方面：•供应商的财务状况：通过查阅供应商的财务报表等来评估供应商的财务状况是否稳定。
•供应商的生产能力：评估供应商的生产设备、生产线等是否能够满足企业的需求。
•供应商的质量管理体系：评估供应商的质量管理体系是否完善，包括生产工艺流程、质量控制等。
•供应商的售后服务能力：评估供应商的售后服务体系是否健全，包括售后服务流程、客户反馈处理等。
4. 供应商考察对评估合格的供应商进行考察，包括实地考察供应商的生产工艺、质量控制体系、设备状况等。
5. 供应商评审由一个评审委员会对供应商的评估结果进行综合评审，确定是否为合格供应商。
6. 合格供应商管理对合格供应商建立档案，并定期对其进行绩效评估，确保合作关系的持续改进。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
莱州卡斯凯特工贸有限公司企业标准YTE06-032-2011供应商质量评审管理办法版本：A/01 主题内容与适用范围1.1本标准规定了莱州卡斯凯特工贸有限公司对零部件供应商质量评审的管理办法。
1.2本标准适用于莱州卡斯凯特工贸有限公司对零部件供应商质量评审的控制和管理工作。
2 职责2.1采购部2.1.1负责零部件供应商现场质量评审的归口管理（包括工程、质保、物流的审核需求输入）。
2.1.2负责产品年度、月度供应商现场质量评审需求的收集、汇总、安排，形成计划批准下发（包括工程、质保、物流的审核需求输入）。
2.1.3负责供应商现场质量评审的组织和实施。
2.1.6负责供应商质量审核员的培训、资格认可的管理2.2质量保证部、工程部2.2.2负责参与零部件供应商现场质量评审（须具备审核员资格）。
2.3质量审核小组负责编制供应商现场质量评审的日程计划、对供应商实施现场评审，编制评审报告，下达评审结论，对整个评审过程负责3 工作流程3.1全新供应商现场质量评审供应商基本情况调查表与相关资料评价。
相关资料的现场核实。
供应商现场质量评审。
3.1.2 全新供应商基本情况及相关资料的收集供应商现场质量评审前，由采购部负责被评审供应商基本情况的调查及相关资料的收集，并负责对资料的真实性进行核实，资料包括：（1）供应商基本情况调查表。
（2）主要生产/检测设备清单、主要供应商名录。
（3）营业执照、质量认证证书（CCC认证证书/体系认证）。
（4）质量手册、工艺流程图、质量控制计划。
（5）主要配套厂家及相应证明文件。
（6）国家质量检测报告。
（7）主要竞争对手情况及市场/配套份额。
采购部门相关资料收集齐全后，按附录A格式填写供应商现场质量评审需求表，附供应商全套相关资料。
物流、质保、工程等部门人员对提交的供应商相关资料进行初步评价，并填写附录C “全新供应商资料核查表”，评审通过的，列入月度供应商质量评审计划。
因产品改进项目所引入的全新供应商由采购部负责组织质保、工程部门相关人员对提交的供应商相关资料进行初步评价，并填写附录C “全新供应商资料核查表”。
评价主要以软件资料为主（包括营业执照、质量认证证书、配套经历、装备水平、开发能力等）以确定哪些供应商纳入下一步的评审。
3.1.4 供应商填报资料须在现场审核时核实。
3.1.5 现场质量评审计划的下达3对各供应商相关资料进行汇总，统一编制、下发月度评审计划。
3.1.5.2 需紧急进行现场质量评审的，采购部需备案，作为每月度计划的补充。
3.1.6全新供应商现场质量评审的实施的评审标准按“供应商现场质量评审准则”（附录I）执行，现场评审的实施按照3.2.3、3.3条款的规定实施。
3.1.7全新供应商质量评审在审核现场只通报评审情况，不做评审结论，要求被评审供应商对《评审发现的问题清单》（见附录K）进行确认，但不要求供应商返回《供应商不合格项纠正措施单》（见附录L）。
3.1.8全新供应商现场质量评审合格、按流程批准进入体系进行产品开发时，须对现场质量评审中发现的问题进行整改，在PPAP现场审核时进行跟踪验证。
3.2 例行、例外现场质量评审3.2.1年度计划的制定采购部在年底前根据本年度质量问题突出的、市场及生产过程千台故障项次指标长期排在前几位的零部件供应商具体情况，视情况制订年度供应商现场质量评审指导性计划并应明确审核类型（见附录D ），由公司主管采购副总批准后下发实施。
3.2.2月度计划的制定3审核需求提报现供货供应商有如下情况之一，物流部、工程部、质量保证部每月25日前提出现场质量评审需求，填写“供应商质量评审建议表”（附录A），报采购部，经主管经理审核后，纳入月度审核计划。
（1）供货产品生产线/生产产地/关键生产设备/生产工艺发生变更。
（2）公司兼并/重组、合资。
（3）停产半年/停供三个月以上。
（4）重大组织结构及人事变化。
（5）发生重大顾客投诉、生产/装配过程中发生重大质量事故。
（6）市场及生产过程零部件千台故障项次月度排序突然上升、产生异常的现货供应商。
3.2.3供应商现场质量评审的准备3采购部向审核组提供如下信息：（1）供应商的地址、联系电话、联系人。
（2）供应商概况（组织机构、人员及质量体系认证等）。
（3）供应商拟供或已供产品的生产历史及配套情况。
（4）体系内供应商近期的PPM值及主要的质量故障模式等。
当以上资料或内容不齐全时，审核组有权拒绝或推迟审核。
3：（1）评审目的、范围、依据、评审组成员、评审实施日期。
（2）评审日程计划安排，包括首末次会议、评审内容、被评审供应商涉及部门及人员、评审时间、评审人等。
3计划中应指定供应商现场评审组长和审核组成员，人数为2人及以上（1）审核组组长由具备供应商质量审核资格的人员担任：负责供应商现场评审过程的协调、控制，并负责供应商现场质量评审计划的制订、评审结论的确定和评审报告的编制。
（2）审核小组成员由采购部与审核员所在部门协商确定，审核员中必须有一名从事同类零部件设计、质量或工艺背景的工程师（必要时可外聘）。
3.3现场质量评审的实施3.3.1审核小组成员根据拟评审供应商的相关资料，制定供应商现场质量评审日程计划（见附录F），并经公司总经理批准后，下发供应商对其实施评审。
3.3.2审核小组在对供应商实施质量评审前，由采购部向供应商下发“供应商现场质量评审工作联系函”（见附件G），并附“供应商现场质量审核日程计划”（见附件F）。
3.3.3审核组组长主持召开首次会议，向供应商介绍审核组成员、本次评审的目的、评审计划安排、评审的主要内容，需供应商配合的工作事项等；同时向供应商简单介绍我公司的生产经营状况，物流、采购、质保、技术有关的部门和职责，以及公司的采购政策、采购流程等内容。
3.3.4 按照现场评审计划，审核小组根据评审准则对供应商实施现场评审。
3.3.5 就评审发现的问题与供应商主要领导交换意见，提出整改要求。
3.3.6质量审核员在供应商现场质量评审过程中必须详实、认真地按《供应商现场质量评审准则》（见附录I）要求打分，填写评审记录。
3.3.7 审核组组长主持召开末次会议，向被评审供应商通报评审中发现的问题，并将评审发现的问题以《评审发现的问题清单》（见附件J）的形式提交供应商确认（复印一份报采购部门），同时提出整改要求；最终分值及评审结论不在本次会议上通报。
3.3.8供应商针对评审发现的问题，进行原因分析，并采取纠正措施，针对不合格事实填写《供应商不合格项纠正措施单》（见附件K）。
当整改完成后供应商将《供应商不合格项纠正措施单》提交我公司采购部。
3.3.9供应商认真填写《供应商质量评审人员行为规范评价回执表》（见附件H），并在评审完毕一天内以邮寄的方式反馈我公司采购部。
3.3.10现场评审出现以下情况时审核组长有权终止评审：供应商弄虚作假。
供应商不具备最基本生产条件。
供应商不具备必备的检测手段。
供应商极不配合?3.4 评审结果的判定供应商现场质量评审结束后，审核组按评审标准要求，对供应商进行评分，每项最高分为10分，最低分为0分。
关键条款评价得0分的原则：（1）无关键检测设备。
（2）对分供方零部件无控制。
（3）关键生产设备、工装落后，不能满足批量生产需要。
（4）关键工序失控。
（5）最终产品不能按技术法规或标准要求进行性能试验和质量特性检查。
（6）产品/工艺重大改进未评审验证。
3.4.2得分率的计算和审核结论的确定得分率=（被审核项得分总和/被评审项总数×10）×100。
评审结论确定规则：3.5评审结论的处置3.5.1评审结束后三天内，由审核组组长编制《供应商现场质量评审报告》（见附录L），评审须对供应商质量管理的优势和弱势进行评估，记录评审得分、下达评审初步结论，并对不合格项提出整改要求，如整改进度及验证要求等，使采购部门能够根据评审报告对供应商进行提出进一步处理的意见。
3.5.2评审报告和评审记录经公司采购部经理审核通过后，按照《采购控制程序》和相关的采购管理文件规定可转入下一阶段的工作。
3.5.3当发现评审报告不真实或根据报告无法判断供应商的质量能力时，按照3.8条规定对审核人员进行考核。
3.5.4采购部负责供应商质量评审资料的存档，相关的资料如下：供应商现场质量评审日程计划。
供应商现场质量评审报告。
评审发现的问题清单。
供应商不合格项纠正措施单。
供应商质量评审人员行为规范评价回执表。
供应商质量评审记录。
3.6评审发现问题的整改和验收3.6.1被评审供应商针对审核小组在评审现场发现的不合格项进行整改，并以《供应商不合格项纠正措施单》的格式将整改情况按时反馈审核组长。
3.6.2审核组长负责例外评审不合格项的督促整改及验证工作。
3.6.3采购部采购工程师负责例行审核不合格项的督促整改及验证工作，并跟催、调度例外审核及其它质量评审不合格项的改进进展。
3.6.4供应商不合格项整改情况验收方式评审结论为“合格”的供应商：验收供应商提供的《供应商不合格项纠正措施单》和相应的书面材料，不进行现场验收。
评审结论为“有条件合格”的供应商（1）全新供应商及关键件的供应商，必须要进行现场验收，否则不能纳入合格供应商名单或进行下一阶段的工作。
（2）其他情况下的验收方式由审核小组提出，采购部门最终确定。
评审结论为“不合格”的供应商（1）定为复审的供应商，半年后，可申请重新安排评审。
（2）结论为淘汰的供应商，不对其不合格整改情况进行验收。
3.6.5凡因“不合格”需要重新安排质量评审的，审核组差旅费由受审方负责；不合格项需安排现场验证的，验证费用由由受审方负责。
3.7质量评审结论通报3.7.1审核小组评审报告经采购部主管经理批准后，由采购部采购工程师负责将初步结论以“质量评审结果通知单” (附录M)形式发送供应商、公司相关部门/事业部及有关需求部门。
3.7.2每月10日前，采购部负责将上月供应商现场质量评审情况汇总发送公司相关部门。
3.7.3采购部采购工程师负责建立“供应商质量评审信息台帐”（附录N）和“质量评审不合格项完成情况统计表”（附录O），便于供应商质量评审信息的追溯。
3.8 质量评审考核3.8.1任何情况下不得在无评审计划安排的前提下，对供应商进行质量评审，每发现一次，考核责任人50－1000元。
3.8.2质量评审人员实行责任追溯制度，采购部将定期、不定期对供应商质量保证能力评审结论进行监督、复核、确认，发现评审人员弄虚作假，评审结论与事实不符的，每发现一次，考核责任人100－2000元，情节严重者向公司人力资源部提出下岗建议。
4 相关记录4.1附录A：供应商现场质量评审建议表4.2附录B：供应商基本情况调查表4.3附录C：全新供应商资料核查表4.4附录D：X年度供应商现场质量评审计划4.5附录E：X年X月供应商现场质量评审计划4.6附录F：供应商现场质量评审日程计划4.7附录G：供应商质量评审工作联系函4.8附录H：供应商质量评审人员行为规范评价回执表4.9附录I：供应商现场质量评审准则4.10附录J：评审发现的问题清单4.11附录K：供应商不合格项纠正措施单4.12附录L：供应商质量评审报告4.13附录M：质量评审结果通知单4.14附录N：供应商质量评审信息台帐4.15附录O：质量评审不合格项完成情况统计表4.16附录P：供应商现场质量评审流程图附加说明：本标准由采购部提出并归口。