采购管理制度

采购管理制度一、采购部职责1、商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由采购部经理分级负责商品的采购。

2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的进货渠道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。

3、采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。

4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。

5、采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”、“总经销”的供货商，并组织落实购进环节的业务洽谈。

6、采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其他不同时间段消费者的消费变化特征，并根据消费特征的变化，制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消费需求。

7、采购部要不断关注市场上的新产品动态，及时引进畅销新产品。

8、对供货商产品进行评价分析，杜绝性价比低的产品进入超市。

9、对采购商品进行把关，杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。

10、根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。

11、每周监测采购商品和其他商品的销售情况，对于销售不佳且供货商支持不够的给以供货商降级处理。

12、对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理13、对各分店的经营业绩负有连带责任，必须从各方面为分店提供协助，帮助分店完成包括营业额、销售利润在内的各项任务。

14具体补货行为由各店负责，由采购部进行监督。

三、工作内容（一）采购计划的制定1、商品购进应根据市场需求、季节变化，在市场调研预测分析的基础上，分级制定商品购进计划。

2、采购部一个采购专员负责一个品类的商品采购，并制定所负责品类的商品季度、月份进货计划。

3、采供部经理对各采购专员采购计划进行汇总、调整、审核。

4、采供经理根据审核、汇总后的采购计划，向营运总监递交采购申请，申请被批准后，向采购专员下达商品购进指令。

5、商品购进计划是采购的依据，必须贯彻“积极、稳妥、及时、可行”的原则，应具有预见性、科学性和指导性。

6、商品购进计划按时间分为：年度、半年、季度、月份、节日计划。

按类别分为：应季商品购进计划、临时补充计划、专业会议订货计划以及展销、促销活动商品储备计划。

7、商品购进计划内容包括：购进日期、供货单位、商品产地、商品名称、规格、数量、单价、总金额和结算方式等。

8、采购人员要严格按采购计划进行实施，对超计划购进须及时向上级领导阐述理由，并经批准后执行，否则由此造成损失的，要追究当事人的经济责任。

（二）采购原则1、商品购进要遵循德隆超市的经营指导思想和商品定位的原则，符合市场供求规律。

2、优化选择货源渠道的原则。

好中排好，优中选优，以商品质量为主要依据。

3、坚持“多渠道，少环节”的原则。

力争组织“源头”商品，在同一条件下，“先厂家，后批发；先本市，后外埠；先代销，后经销”。

有条形码的商品优先。

4、以“名、特、优、新、鲜”及老字号产品为主的原则。

贯彻“引名厂，卖名品，创名店”的经营方针。

5、坚持“质价相符，真实合理，优质优价，物有所值”的价格原则。

同价商品，质优者优先；同质商品，价低者优先。

6、坚持“质量合格，结构合理，适销对路，适时适量”的原则。

做到不脱销断档，无假、冒、伪、劣产品。

7、坚持“以销订进，以进促销，勤进快销，储存保销”的原则。

8、贯彻“以经济效益为核心，注重与社会效益相同一”的原则。

（三）采购流程1、自主采购（1）了解超市目前产品情况分析周边社区消费者需求，找到超市没有的空白产品、或应季需求增长产品、或需替代产品做出采购计划（2）向营运总监申请采购（3）申请被批准后向相关采购人员下达采购指令，限期完成采购任务2、被动采购（1）超市经理向采购部提出采购申请。

（2）采购部做出采购计划（3）向营运总监申请采购（4）被批准后向相关采购人员下达采购指令，限期完成采购任务（五）产品销售分析1、采购部必须对其引进的产品进行以周为周期的销售监测，具体方法为从信息部调取相关产品销售数据，记录每周销量，并根据每周的销售数据作出不同产品的销售曲线图。

分析出产品销售波动原因属于产品的问题的或是供货商问题的及时给以沟通。

（六）工作记录1、对于所有洽谈过的客户都要做《采购客户发展记录》2、对于已经合作的客户填写《德隆供货商档案表》3、对从供货商方争取的促销支持每次都要进行记录填写《供货商促销支持登记表》4、对有供货商支持的促销活动的促销效果进行评估登记填写《促销活动效果监测登记表》(七)参加供货商展销会1、每月制定供货商展会参加计划，报上上级和人资部备案2、参加完展销会后作展销会参会记录报上级和人资备案五、工作监督管理1、采购部各项工作上级约定完成日期的，必须在限期内完成，运营总监或其他上级领导布置的工作，均形成文件在相关会上下达，人资部会有记录，到约定日期人资部会考察工作是否完成，若没有完成，人资部会在月底考核时给以扣分2、人资部对各岗位的考核评分均依据相关制度文件和被考核人工作记录上级评价等进行，若被考核人发现对自己考核存在不公正支出可以向考核人员重新评分申请。

并了解评分详情。

绩效考核评分表部门：考核月份序号考核指标指表定义评分标准满分考评得分数据来源备注可量化指标占80 % 促销商品数量每月供货商促销商品不得少于2款（促销期间由运营和采购共同制定促销商品争取加量，有运营部上报人资部）少一款扣7。

5分18 运营部引进新品数量每月引进新产品不得少于4种少一家扣3.75分18 运营部分店销售额完成情况各分店营业任务必须100%完成实际完成率*计划完成率100%*满分分数5 财务分店盈利任务完成情况各分店营业任务必须100%完成实际完成率*计划完成率100%*满分分数财务采购计划完成采购部所指定采购计划的完成率实际完成率*计划完成率*满分分数12 运营部高利润（高于平均利润水平的利润）贡献值的占比公司规定利润水平在所采购商品的所占的比重实际占比*计划占比*满分得分12 财务实际出租率的考核出租面积占总铺位出租面积的比例实际出租面积/总出租面积*100%*满分分数7 营运部采购质量合格率合格商品在全部采购商品的总所占比例出现一个商品不合格本项考核为0分12 营运部和检查必须达到100% 部定性指标供货商档案建立（包括新老供货商）新老供货商都必须填写《供货商登记表》建立供货商档案建档客户数量/总客户数量*满分的分8 财务部采购产品价格表（包括采购成本价和零售价）对采购的产品到货及时当天填写采购产品登记表并标明采购价和零售价有价格表的产品/全部采购商品*满分得分8 财务部关键事件采购产品发生重大质量问题，导致客户退货或批量退换货的，公司损失在5000元以上的扣30分，发生供应商请吃、喝、送礼、回扣等问题，绩效考核为零分（参加招商会宴会除外）其他事项1、每月前确定各岗位的不确定性定性指标，2、下月1-3号财务收集数据3、每月5-6号召开预算评估会议并产生新的定性指标4、7号为公司的绩效考核日，各部门经理根据员工表现评分，人力资源部根据考核情况给出各经理得分，计算上月绩效考核工资。

6、如有延误按5分/天的标准扣分。

考核综合评分考核人签字：年月日直接上级签字：年月日被考核人签字：年月日考核流程1、人资部根据相关部门提供的数据对采购部、营部进行考核，具体为采购部的考核数据由财务和营运两个部门提供；营运部的考核数据由财务提供，2、具体流程为，营运部和财务部为人资部提供关于采购部与考核指标相关的数据人资部根据相关部门提供的数据和考核评分标准进行评分填写绩效考核评分表由其直接上级审核签字和考核员签字人资计算绩效工资报财务人才将绩效考核表自己存档一份，交被考核人一份。

3、绩效考核实行上级对下级考核制，在某些部门尚不健全，没有上级经理的情况下由相关部门对其工作作出认定提供数据，由人资部门进行考核4、时间要求（1）每月7日前各部门确定下月各岗位的确定要考核的定性指标,（2）下月1-6号财务收集上月与采购运营两部门各项工作指标相关的数据,并且必须于3号中午下班前将数据整理完毕，下午向各部门提供所需数据，若有延误按5分/半天的标准进行扣分（3）6-7号营运部整理搜集上月关于采购部分工作指标的相关数据，并且必须在4号中午下班前整理统计完毕，若有延误按5分/半天的标准进行扣分（4）各部门必须于6号中午下班前将自己负责收集的数据报送到人资部，如有延误按5分/半天的标准进行扣分。

（5）每月7号为公司的绩效考核日，进行上月的绩效考核。

各部门经理根据员工工作指标完成情况给员工评分，人力资源部根据各部门各项指标完成情况给出各经理得分，计算上月绩效考核工资。

没有上级经理的部门或员工，由其他相关部门提供其工作评价由人资部门进行评分。

如有延误按5分/半天的标准进行扣分。