关于超市营运部收货、退货的制度
商超运营部sop手册-关于门店退(换)货管理规范
关于门店退（换）货管理规范（限配送商品）
一、目的
1.规范门店退（换）货操作，保证门店系统库存准确性
2. 降低门店商品损耗
二、使用范围
公司下属各门店
1.职责
1.1 所有退货操作，需由公司运营管理部、采购部发起(公司发文或邮
件为准)，门
店可按照以下流程进行退货操作
1.2门店店长负责组织门店人员手工填写退（换）通知单（见附件2），并提交运
营管理部、采购部、配送中心、信息部审核签字确认。
2. 退货：
2.1 在门店系统进行退货申请单录入并审核，并将退货申请单单据明细已邮件形式发
送给运营管理部、采购部、配送中心、信息部。
2.2运营管理部、采购共同对门店提交的申请，签批处理意见，交数据组处理，并将
处理意见回传给门店、配送中心
2.3 门店、配送中心，数据组根据营运和采购的处理意见在系统中对门店的单据进行
处理（见附件1退货流程）
3. 换货：
3.1 换货申请单直接发送邮件给运营管理部、采购部、配送中心
3.2运营管理部、采购共同对门店提交的申请，签批处理意见，交数据组处理，并将
处理意见回传给门店、配送中心
3.3门店、配送中心根据签批的处理意见，将需换货的商品统一集中到配送中心，由
采购部协调供应商在一周之内给予集中换货处理。
4. 时间：
退（换）货商品统一上报时间固定为：每周周一，逢法定假日
顺延。
附件1
门店退货流程-配送
附件2.。
商超退货管理制度
商超退货管理制度一、总则为规范商超退货管理流程，保障消费者权益，提高商超运营效率，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于商超所有退货行为。
三、退货条件1. 商品售出后七日内，消费者可以凭购物小票、发票及商品本身进行退货；2. 商品质量问题或商品赠品缺失，消费者可随时退货；3. 超过七日，但商品出现质量问题或损坏，消费者可凭购物小票、发票及商品本身进行退货；4. 商品因超市原因导致出现质量问题或损坏，消费者可随时退货。
四、退货流程1. 消费者提出退货申请后，工作人员核实退货资料并与消费者确认；2. 工作人员检查退货商品的完好性，如符合退货条件则予以受理；3. 将退货商品登记，并告知退货时间和方式；4. 工作人员填写《退货单》，消费者签字确认后，工作人员予以生效；5. 商超财务部门核对退货单信息及商品品类和数量，并办理退款手续；6. 将退货商品统一放入退货区域，等待处理。
五、退货责任1. 商超对已售商品承担完整的退货责任，如商品质量问题导致退货，商超应承担所有责任；2. 对于顾客返还多余商品，商超应根据实际情况给予退款或换货处理；3. 商超应建立健全退货记录，保证每笔退货行为的真实性。
六、退货处理1. 退货商品应进行严格的检查和记录，确保质量问题和数量一致；2. 如需退货商品无法修复或重新销售，则应进行下架处理，并通知供应商进行退货或索赔；3. 商超应建立完善的退货库房，对于大件商品或易碎品进行专门存放和管理。
七、返厂退货1. 对于退货商品中存在无法处理或修复的问题，商超应及时通知生产厂家，并进行返厂处理；2. 返厂商品应按照制度要求进行封存和交付，确保退货商品的品质和准确性；3. 商超应对返厂退货商品的情况进行记录和汇总，定期进行追踪和分析，以便不断改进和提升商品质量。
八、退货监督1. 商超应建立健全的退货监督机制，确保退货过程的规范和透明；2. 每笔退货行为应有专人负责监督，并对退货商品进行全程追踪；3. 对于频繁发生质量问题的商品，商超应及时进行整改和调查，以确保商品质量和消费者权益。
超市退换货管理制度范文
超市退换货管理制度范文超市退换货管理制度第一章总则第一条为了加强和规范超市的退换货管理工作，保障顾客的合法权益，依据相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于超市的退换货管理工作。
第三条超市应当建立并严格执行退换货管理制度，规范退换货流程，明确责任和权益，加强服务意识和质量管理，提高顾客满意度。
第四条超市应当保证销售商品的质量和安全，对于质量问题的产品，顾客有权要求退换货。
第五条退换货管理涉及到顾客合法权益，必须遵循公平、公正和公开的原则，不得侵犯顾客的合法权益。
第六条超市应当建立完善的信息化管理系统，记录退换货的相关信息，并定期进行统计和分析，以便及时发现问题并采取相应的措施。
第二章退货管理第七条若顾客购买的商品存在质量问题，顾客可以依据相关证明材料和要求拿到退货。
第八条顾客退货前，应当在超市的客服台申请退货，并出示购买凭证和质量问题证明。
第九条超市应当审核顾客的退货申请，确认产品存在质量问题后，应当受理退货请求，并按照相关政策退款。
第十条顾客退货应当携带商品、购买凭证和退货申请单，超市应当在合理的时间内退款给顾客。
第十一条超市应当妥善处理退货商品，对于能够修复的商品，超市应当及时修复并重新上架销售；对于无法修复的商品，超市应当进行合理处理。
第十二条超市应当保留退货相关信息，以备查验，并及时向上级部门报告退货情况。
第十三条退货商品应当在规定的时间内销毁或彻底打扫消毒，不得再次销售。
第三章换货管理第十四条若顾客购买的商品存在质量问题，且满足换货条件，顾客可以要求换货。
第十五条顾客要求换货前，应当在超市的客服台申请换货，并出示购买凭证和质量问题证明。
第十六条超市应当审核顾客的换货申请，确认产品存在质量问题且满足换货条件后，应当受理换货请求，并按照相关政策进行换货。
第十七条顾客换货应当携带商品、购买凭证和换货申请单，超市应当在合理的时间内进行换货。
第十八条超市应当妥善处理换货商品，对于能够修复的商品，超市应当及时修复并重新上架销售；对于无法修复的商品，超市应当进行合理处理。
超市收货退货制度
超市收货退货制度第一篇：超市收货退货制度超市收货、退货制度一、门店收货标准1.配送库（小库）超1／2保质期的商品不允许出库，由配送库上报采购。
门店收货时应仔细检查不符合规定的商品有权拒收。
2.批发库（大库）临期1个月（≥1个月）的商品门店可收货，临期5天之前退回库房。
门店收货时应仔细检查不符合规定的商品有权拒收。
3.超规定期限的商品如需门店销售应有采购签字并注明促销政策；附带赠品销售的，赠品应连带一同送到门店，门店方可收货。
二、退货验收标准1.超市商品过2／3保质期应上报采购部，由采购提出解决方案。
能退供货商的由采购确认后退回公司，并及时退供货商；逾期不予验收。
（商品不影响二次销售）2.正常退货由采购签字，予以验收。
滞销品由采购签字确认（商品不影响二次销售），方可退货。
滞销品定义：新品进店3个月销售达不到首批进货的2/3的，视为滞销品；商品在门店2个月无销售或3个月的销售达不到首批进货的2/3的，视为门店滞销品。
附表一、退货标准附表二、退货规定及流程事业部2009年5月6日第二篇：关于超市营运部收货、退货的制度超市股份有限公司文件关于超市营运部收货、退货的制度第一条为了更好的监控好超市收货及退/换货的每一个环节，确保商品的流转畅通，使收货及退/换货程序规范化、制度化，确保门店商品数据的准确。
特制定本制度。
第二条收货一、收货总则无论是商品、自用品、赠品或店内设施以及供应商的展示道具等，都必须从正门或门店设定的通道进入卖场，并办理相关手续后方可进场。
二、收货原则1、诚实原则：收货的数据必须是真实的，不虚假的；收货的人员必须是诚实的，不得接受供应商的任何馈赠和索要任何物品、钱财等。
2、正确原则：收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致。
错误的单据必须进行及时的纠正。
3、优先原则：收货执行优先原则，任何时候，生鲜食品比其他类商品优先收货，生鲜类食品中的优先程序是活鲜、冷藏食品、冷冻食品；退货优先原则，即先办理退货后，再进行收货程序；紧急优先原则，已经缺货并等待销售的商品，可以考虑优先收货。
关于超市营运部收货、退货的制度
关于超市营运部收货、退货的制度一、收货制度1. 收货流程（1）供应商送货前，营运部需提前一天将次日要货的商品名称、规格、数量、送货时间等信息告知供应商。
（2）供应商根据营运部提供的信息，将商品准时送达指定收货地点。
（3）收货人员按照采购订单核对供应商送来的商品，包括商品名称、规格、数量、生产日期、保质期等，确保与订单一致。
如有不符，收货人员有权拒收。
（4）收货人员核对无误后，在采购订单上签字确认，并将商品搬运至指定库房。
（5）库管人员对入库商品进行分类存放，确保商品安全。
（6）收货后，营运部及时将实收商品数量、金额等信息录入电脑系统，便于对账和财务管理。
2. 收货质量控制（1）收货人员需对商品的外观、包装、生产日期、保质期等进行严格检查，确保商品质量。
（2）对不符合要求的商品，收货人员有权拒收，并要求供应商立即更换。
（3）对破损、变质、过期的商品，收货人员应及时通知采购人员和质量管理部门，进行处理。
（4）对退货、换货等特殊情况，收货人员需按照公司规定程序办理。
二、退货制度1. 退货流程（1）门店或库管人员发现不合格商品时，填写退货单，注明商品名称、规格、数量、原因等，报营运部审批。
（2）营运部审批通过后，库管人员根据退货单准备退货商品，确保商品数量、规格、生产日期等信息准确无误。
（3）营运部联系供应商，确定退货时间、地点等事宜。
（4）退货当天，库管人员将退货商品搬运至指定地点，供应商进行现场验收。
（5）验收无误后，供应商在退货单上签字确认，并将退货商品带走。
（6）营运部将退货信息录入电脑系统，进行对账和财务管理。
2. 退货质量控制（1）退货商品必须符合供应商规定的质量要求，如有损坏、变质、过期等问题，供应商有权拒收。
（2）退货商品必须保持原包装完好，如有破损、变形等现象，供应商有权要求赔偿。
（3）退货商品必须提供完整的销售凭证、发票等资料，以便供应商核对。
（4）退货商品的运输、搬运等费用由供应商承担。
超市退换货制度
超市退换货制度超市退换货制度是指在购买商品后，消费者可以根据一定条件和规则，对商品进行退货或换货的政策和程序。
这个制度的实施是为了保护消费者的合法权益，并提供便利的服务。
退换货制度对于超市和消费者双方来说都是非常重要的。
对于消费者而言，退换货制度可以保证他们在购买过程中的权益，避免了商品质量问题或者其他原因引起的损失。
而对于超市而言，良好的退换货制度可以树立良好的企业形象，提高顾客满意度，并增加顾客忠诚度。
下面将介绍超市退换货制度的基本内容和主要规定：1. 退货政策：超市一般会规定一定的退货期限，该期限内的商品可以进行退货。
通常情况下，商品应处于原始状态，未开封、未使用，并附带完整的商品包装和购买凭证（如发票或收据）。
退货原因可以是质量问题、发错货、过期或者消费者的个人原因。
超市也会根据商品的特性而制定一些特殊的退货规定。
2. 换货政策：超市通常也会提供一定的换货服务，即将不满意的商品换成其他的商品。
换货政策通常要求商品处于原始状态，未开封、未使用，并附带完整的商品包装和购买凭证。
换货的原因可以是质量问题、发错货、过期或者消费者的个人原因。
超市也会根据商品的特性而制定一些特殊的换货规定。
3. 退换货流程：超市一般会规定明确的退换货流程，以便顾客可以方便地办理退换货手续。
一般来说，顾客需要前往超市服务台或者退换货柜台办理退换货手续。
顾客需要提供相关的购买凭证和商品，并填写退换货申请表格。
超市会进行商品检查，并根据商品的状况进行退换货处理。
在退换货流程中，超市通常会提供专门的售后人员或部门，帮助顾客解决问题和提供意见。
4. 特殊商品的退换货规定：由于不同商品的特性和使用场景不同，因此超市在制定退换货政策时，也会根据不同商品类型和特殊商品的特点制定一些特殊规定。
例如，对于易腐商品或者个人护理用品，超市可能规定严格的退换货政策，要求在一定时间内申请退换货，并对商品进行严格的质量检查。
这样的规定是为了保证商品质量和消费者安全。
超市供应商收货退货管理制度
超市供应商收货退货制度一、目的为了保证超市供应商与超市之间的货物交易顺利进行，确保货物的质量和数量符合超市要求，本着公正、公平、诚实信用的原则，制定超市供应商收货退货制度。
二、适用范围本制度适用于所有与超市进行货物交易的供应商。
三、供应商收货规定1、供应商在送货前应与超市采购员确认送货时间、地点和数量。
2、供应商送货时应提供货物清单，并在送货单上注明货物的名称、数量、批次等信息。
3、超市在收到货物后应立即进行验收，如发现货物有质量或数量问题，应及时通知供应商，并要求其进行调换或补发。
4、超市应及时将验收结果反馈给供应商，并在送货单上注明验收结果。
5、供应商在收到验收结果后应尽快处理问题，并进行调换或补发。
四、供应商退货规定1、如超市发现货物质量存在问题，超市有权要求供应商进行退货。
2、超市在要求供应商退货时，应提供退货原因和数量，并在退货单上注明详细信息。
3、供应商应在收到退货单后及时处理退货，并在退货单上注明退货原因和处理结果。
4、超市在收到退货后应立即进行验退，并在验退单上注明验退结果。
5、如发现供应商退货后存在质量问题，超市有权要求供应商进行调换或补发，供应商应及时处理问题。
五、供应商与超市的纠纷解决办法1、如供应商和超市之间发生货物质量、数量等方面的纠纷,双方应及时协商解决。
2、如协商无果，双方可以通过法律及仲裁的方式解决纠纷。
六、其他规定1、供应商应按照超市的要求提供准确、完整、真实的货物信息和价格信息。
2、供应商应定期或不定期进行货物质量和数量的检测和检验，并提供检测报告。
3、超市应定期或不定期进行供应商的评价，并将评价结果反馈给供应商。
七、附则本制度自颁布之日起生效，如有需要修改，应经过双方协商并得到超市管理部门的批准后方可生效。
超市供应商收货退货制度
超市供应商收货退货制度一、收货制度1.供应商交货前须提前向超市申请交货时间，并得到超市的确认。
2.供应商在交货前必须按照超市的要求进行包装和标识，确保货物能够安全送达超市。
3.当货物到达超市时，供应商需要提供交货单据和相关证明文件，并主动协助超市验收工作。
4.超市负责人或指定人员进行验收，对货物的数量、质量和完整性进行检查，并在交货单据上签字确认。
5.如果货物不符合超市的要求和标准，超市有权拒绝收货，并要求供应商重新提供符合要求的货物。
二、退货制度1.超市在收货后发现货物有问题时，应及时通知供应商，并说明问题的具体情况。
2.供应商在接到超市的退货通知后，应立即派人前往超市处理退货事宜。
3.供应商需携带退货单据和相关证明文件，按照超市的要求进行退货操作。
4.超市负责人或指定人员对退货货物的数量、质量和完整性进行检查，并在退货单据上签字确认。
5.供应商应积极配合超市的退货要求，并承担相应的责任和损失。
三、其他事项1.超市与供应商应建立和维护有效的沟通渠道，及时沟通和解决发生的问题。
2.超市应保留收货和退货的相关记录和文件，以备核查和查询。
3.超市应按时支付供应商货款，并提供相应的付款凭证。
4.超市与供应商之间涉及货物质量纠纷的，应通过协商解决；如协商无果，可采取法律途径解决。
5.超市有权随时对供应商的货物和服务进行考核和评估，如供应商的货物和服务不合格，超市有权终止与供应商的合作关系。
以上是超市供应商收货退货制度的主要内容，通过建立和执行这样的制度，能够规范超市与供应商之间的交易流程，提高供应商货物的质量和超市的顾客满意度。
同时，制度中也规定了双方在交易过程中的权利和义务，保障了双方合法权益的同时，也为发生纠纷时的解决提供了依据。
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超市股份有限公司文件
关于超市营运部收货、退货的制度
第一条为了更好的监控好超市收货及退/换货的每一个环节，确保商品的流转畅通，使收货及退/换货程序规范化、制度化，确保门店商品数据的准确。
特制定本制度。
第二条收货
一、收货总则无论是商品、自用品、赠品或店内设施以及供应商的展示道具等，都必须从正门或门店设定的通道进入卖场，并办理相关手续后方可进场。
二、收货原则
1、诚实原则：收货的数据必须是真实的，不虚假的；收货的人员必须是诚实的，不得接受供应商的任何馈赠和索要任何物品、钱财等。
2、正确原则：收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致。
错误的单据必须进行及时的纠正。
3、优先原则：收货执行优先原则，任何时候，生鲜食品比其他类商品优先收货，生鲜类食品中的优先程序是活鲜、冷藏食品、冷冻食品；退货优先原则，即先办理退货后，再进行收货程序；紧急优先原则，已经缺货并等待销售的商品，可以考虑优先收货。
4、区域原则：收货执行严格的区域原则，设定未收货、正收货、已收货的码放区域，各区域有明显标志进行区分。
各个流程中的商品必须在正确的区域内，如未进行收货的商品或不符合收货标准的商品必须与已收货商品或正在收货的商品分开存放。
5、安全原则：收货部的整个区域执行严格的安全原则，包括收货商品的码放与运输、未上柜商品存放等等，都必须遵守安全原则。
6、当日原则：收货部执行当日原则，即正常情况下当日收货必须当日确认完毕。
7、收货孰低原则：即直送供应商送货价低于或等于系统建议进价，数量小于（不超出规定范围）或等于订单订货量方可收货。
三、收货术语：
1、收货：即将商品或物品执行正确的收货程序，收到超市内成为公司的财产。
2、退货：将超市的商品退给供应商或物流中心。
3、换货。
的标准(如海鲜的活鲜在收货后30分钟内死亡的退货等)以及公司规定的标准，参照目前同等级市场的优等标准来进行收货。
5、生鲜类食品在收货时必须检查供应商的送货车是否符合规定，如清洁卫生、温度、湿度等，检查食品包装箱是否符合食品卫生要求，特别是熟食的成品、面包的半成品等。
6、生鲜食品优先收货，生鲜的收货程序是活鲜——冷藏食品——冷冻食品——常温食品。
7、生鲜的供应商必须在规定的时间范围内进行送货，不接受开门营业后因送货过迟导致需要销售的商品尚没有陈列的例外。
8、生鲜类成品、自用品收货完成后，必须由生鲜区人员马上拉到生鲜成品区或自用品仓库，不得停留在收货区域或其他区域。
9、生鲜、果蔬重量偏差范围：
（1）总称重商品不能少于订单量的3%，多出订单重量按订单量收货。
（2）单只称重商品，如鸡、鸭等不能多或少于订单（合同）要求的10%，超出此范围的拒收。
（五）其它收货要点
1、如有赠品、礼品等应先行验收。
赠品、礼品必须同收货的商品数量一致或多出，并一同交赠品发放处，赠品发放处做收货记录。
2、验货的内容包括：保质期、外包装箱、合格证、配件、单品的包装等，进口商品是否贴有商检标签和中文说明等。
3、采取开箱验货的方式，例如：对于非标准箱，必须全部打开，100％验货；标准箱包装，每个品种抽验一箱。
4、对散装食品，还须保存标注食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法、包装规格等内容的标签。
4、检查贵重的小型物件有无空包装。
五、收货单据处理
收货单据作为门店收货及公司与供应商货款结算的凭证，门店必须保证单据的完整性、数据的准确性以及送达、流转的及时性。
门店会计为保管所有收货单据的责任人。
（一）送货单：
1、供应商统一使用联华公司送货单，除商品部指定的特殊供应商除外。
2、供应商开具的送货单，不同部门、不同税率的商品不能开在同一张送货单上（按商品部组分类）。
3、送货单包含了含税单价、送货数量、含税总价等填写项目，供应商必须认真填写送货单。
对于送货单上的各个项目填写不准确或不全的供应商，一律要求重新开具送货单或拒收商品。
4、送货单一式三联，超市收取第二联（蓝联），供应商拿第三联（红联），第一联（绿联）由超市会计附在电脑入库单第一联白联后作为附件，送公司核算室。
5、送货单一式三联内容以及签字/盖章内容必须一致。
（二）入库单：
1、所有直送商品在验收完毕后必须在系统中进行收货单的录入、审核操作，录入时必须将送货单的单号录入在收货单据备注处。
2、门店在进行收货单录入时，必须将不同税率的商品分开录入；
3、非生鲜类打印入库单一式三联，生鲜类打印一式四联。
白联送公司零售会计，红联交供应商，蓝联为门店会计存根联，黄联交门店生鲜会计。
4、入库单上必须有收货人员、柜组人员及店长签字确认。
5、白联入库单送交公司核算会计时，必须附带供应商送货单，若送货单无修改并与入库单收货内容一致，供应商只须在送货单上签字即可。
6、日收货必须在当日将入库数据在系统中录入、审核完毕。
不允许跨日操作。
7、门店设立供应商领取入库单登记本，供应商在领取入库单时，必须在登记本上签字确认。
（三）配送单：
1、调拨室打印配送单一式四联，发货室仓管员留存蓝联；司机随货三联（白、红、黄联），门店收货后分别盖章、签字，司机返回黄联交发货室复核组；门店会计留存白联、收货部留存红联。
2、非特殊情况，门店必须在收货当天确认配送单。
特殊情况的单据必须在当月盘点前处理完毕并确认。
六、收货安全与防范
（一）有防损员的超市防损员在现场监督整个收货过程，并严密注意供应商送货人员的动向。
无防损员的超市由收货组长兼顾或派一名员工执行以上工作。
（二）供应商车辆离开前，防损员/营运组长须检查车辆内有无非退货货物。
（三）柜台员工需到收货区域协助收货的，收货完毕后5分钟之内必须离开。
七、收货错误及纠正
（一）错误的类型
1、价格错误：价格错误一般会发生在生鲜永续订单收货时。
2、数量错误：数量错误是指实际数量比收货录入的数量多或少。
3、品种错误：品种错误是指实际收货的品种比录入的多或少。
4、错收货：错收货是指不属于本店的货物进行了收货。
（二）错误的控制
1、单据的审核：审核收货订单、收货记录、供应商的出库单等，查看数据是否一致。
2、收货单位的确定：正确地进行点数，数量单位、单价单位相一致，特别是组合包装的商品。
4、亲自点数：收货员亲自进行收货，不能由供应商报数或让其点数等，以保证数据的准确性。
5、严格执行区域原则：已经收货的货物必须与未收货物分离，以避免重复收货现象发生。
6、生鲜商品需要生鲜主管/员工进行质量检查，精品类、小家电类等小件、贵重商品需要柜主陪同进行收货。
7、退/换货的数量、品种正确，退货的同时进行退货单据的系统确认。
8、防损员监督、复核：设有防损员的超市，所有的收货必须接受防损员的现场监督和复核，这是避免出现收货错误的非常有效的措施之一。
（三）错误的处理
1、所有的收货错误必须设立专门的登记表进行登记，由专人负责跟进解决。
2、收货错误的解决情况进行备份，并在解决完毕的当天进行单据的确认、审核。
3、所有的收货错误必须在盘点前解决完毕，并完成单据的确认、审核。
七、收货的管理
（一）收货区的管理
1、非收货部人员未经授权允许不得在收货区域逗留。
2、必须明显区分未收货、正收货、已收货货物。
（二）收货文件的管理
1、办公室须指定存放所有收货文件的地方。
2、收货文件的原件必须提供给会计，收货人员可保存文件的副本。
3、收货的文件必须按时间、按部门、按收货号的顺序进行排列，分柜进行存放，查询时必须经过保管人员的同意。
4、所有收货资料至少保存一年。
5、所有的收货单据必须在当日工作结束后进行整理、归档，凡属于有问题的单据，必须做记号说明原因，并交接到次日进行处理。