供应商管理制度
供应商管理规定(三篇)
供应商管理规定第一章总则第一条为规范和加强供应商管理工作，提高供应商管理的科学化和规范化水平，保证供应商库管理的稳定并发展，保证顾客权益，根据国家相关法律法规和公司内部管理制度，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内所有与供应商相关的工作人员和部门。
第三条供应商在本规定中指的是经公司认证的，且与公司有业务合作关系的外部机构或个人。
第四条供应商管理的目的是通过有效的供应商选择、评估、配合等措施，确保供应商的质量、价格、交货期、服务等在满足公司需求的前提下最大化。
第五条公司坚持与供应商共同发展，共创双赢的原则，建立长期合作关系，提倡诚信、公平、公正、透明的原则。
第六条公司要建立完善的供应商管理制度和相关流程，健全供应商管理组织架构和职责分工，明确各个环节的责任和权限。
第七条供应商管理应贯穿于整个采购过程，包括采购需求的确定、供应商的选择和评估、合同的签订与履行、供应商绩效的考核和改进等。
第二章供应商准入第八条公司在选择供应商时，应首先确保供应商具备合法合规的资质和权利，包括但不限于营业执照、经营许可证等相关证件。
第九条公司将供应商分为核心供应商和一般供应商两类，核心供应商是指与公司关系密切、供货稳定、服务优质的供应商，一般供应商是指其他与公司有业务合作关系的供应商。
第十条核心供应商的准入要求更高，需满足以下条件：1. 具备稳定的生产、供货能力；2. 具备良好的质量控制能力，通过国家相关认证；3. 具备良好的合作态度和服务意识；4. 具备良好的信用记录，无不良记录；5. 具备合理的价格和交货期。
第十一条一般供应商的准入要求相对较低，但仍需满足以下条件：1. 具备合法合规的经营资质；2. 具备稳定的生产能力；3. 具备基本的质量控制能力，通过公司评估；4. 具备良好的合作态度和服务意识；5. 具备合理的价格和交货期。
第十二条公司在选择供应商时，应进行合理的市场调研和比较分析，确保选择到最适合的供应商。
第十三条供应商准入需经过相关部门的评审和批准，并进行记录。
合格供应商管理制度
合格供应商管理制度合格供应商管理制度五篇合格供应商管理制度（一）：第一章：总则第一条：为加规范采购行为，强供应商管理，保证电力物资的采购质量，依据《XX集团公司物资管理办法(试行)》，制定本办法。
第二条：本办法所称合格供应商，是指依法成立，具有法人或生产经营资格和良好誉，并经公司按程序审查认定的组织或者个人，包括境内外供应商。
第三条：计划经营部是公司物资采购供应商管理的主管部门之一。
第四条：本办法所称潜在供应商是指因业务需要，未经过审核评议程序而直接发生采购服务活动的供应商。
潜在供应商必须在第一次活动过程结束后的后续过程中，经审核评议后成为合格供应商。
第二章：管理要求第五条：采购物资使用部门及计划经营部、监察审计部是公司物资合格供应商评议、审核部门，每年或根据需要由计划经营部、监察审计部组织对公司物资合格供应商进行一次综合评议、审核、更新。
- 1 -第六条：计划经营部应建立公司物资采购合格供应商名录，潜在的合格供应商的挑选应根据以下息肯定:(一)供应商供给的产品已在公司使用的，使用部门反馈的息;(二)供应商供给产品在同容量电厂的利用情景;(三)供应商资质证明、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规要求的贴合情景;(四)公司专业技术人员的推荐;(五)承办部门在市场上了解、收资的息。
第七条：肯定潜在的合格供应商后，由公司组织对其进行资质检察。
第八条：对潜在合格供应商的资质审查资料应包括主体资格、经营业绩、代理权限、履约本事、履约用等。
第九条：潜在合格供应商经过资质审查，并经相关部门会签后，报分管副总经理批准，纳入合格供应商名录。
第十条：凡具有下列条件的法人或具有独立承担民事职责本事的组织或个人，能够申请取得公司的合格供应商资格:(一)遵守国家法令、法规，具有良好的誉;(二)具有履行合同的本事和良好的履行合同的记录;(三)具有必须规模和良好的资金财务状况。
第十一条：凡取得公司合格供应商资格者，应供给下列材料:- 2 -(一)企业法人营业执照、法人代码证、税务登记证及其他有关资证实;(二)机构的设置(含维修、服务网点)、法人代表及主要技术、管理人员简况;(三)业务经营情景及相关业绩证明(四)特约经销、维修等有关资格证明文件。
公司对供应商管理制度
第一章总则第一条为确保公司采购产品质量的最优，提高采购效率，降低采购成本，维护公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购业务，包括但不限于原材料、设备、产品、服务等领域。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，对供应商实行分类管理，确保采购活动合法、合规。
第二章供应商管理职责第四条公司采购部门负责供应商的筛选、评估、考核及合作关系的维护。
第五条公司质量部门负责对供应商提供的产品质量进行监督和检验。
第六条公司财务部门负责对供应商的财务状况进行审核。
第七条公司相关部门应积极配合采购部门、质量部门和财务部门的工作。
第三章供应商分类与评估第八条供应商分为以下类别：（一）合格供应商：通过公司采购部门、质量部门和财务部门的综合评估，符合公司要求的供应商。
（二）重点供应商：与公司长期合作，对公司业务发展具有重要战略意义的供应商。
（三）临时供应商：在特定时期或特定项目中，因特殊原因需要合作的供应商。
第九条供应商评估标准：（一）资质审查：包括企业营业执照、税务登记证、开户行账号、ISO9001证书、产品认证等。
（二）产品质量：供应商提供的产品质量应符合国家或行业相关标准，满足公司生产需求。
（三）价格竞争力：供应商提供的产品价格应具有竞争力，符合公司预算要求。
（四）供货能力：供应商应具备稳定的供货能力，确保产品及时供应。
（五）售后服务：供应商应提供完善的售后服务，包括产品维修、技术支持等。
第四章供应商合作与考核第十条供应商合作：（一）公司采购部门根据采购计划，向合格供应商发出采购邀请。
（二）供应商根据采购要求，提交报价和合作方案。
（三）公司采购部门对供应商的报价和方案进行评审，确定合作供应商。
第十一条供应商考核：（一）公司采购部门、质量部门和财务部门对供应商进行定期考核。
（二）考核内容包括产品质量、供货能力、价格竞争力、售后服务等方面。
（三）考核结果分为优秀、合格、不合格三个等级。
第五章供应商淘汰与更新第十二条对考核不合格的供应商，公司有权淘汰其合作关系。
为什么要供应商管理制度
为什么要供应商管理制度一、供应商管理制度的定义供应商管理制度是企业为确保供应链协同、提高供应商绩效、降低采购成本、改善产品质量、降低风险和增强市场竞争力而建立的一套完整的管理制度。
其目的在于建立合作的供应链伙伴关系，以最低的成本，最少的风险，最高的质量实现最大的利润。
二、供应商管理制度的意义1、确保产品和服务的质量供应商管理制度能够帮助企业对供应商进行可靠的评估和审核，确保供应商的产品和服务符合企业的要求和标准，以此改善产品的质量稳定性。
2、降低成本和风险通过供应商管理制度，企业可以对供应商的价格、交货时间、质量、服务等多个方面进行评价，从而找到合适的供应商以降低采购成本和风险。
3、增强市场竞争力有了稳固、可靠的供应商，企业可以更好地满足市场需求，提高产品交付和服务质量，从而提升品牌知名度和市场竞争力。
三、供应商管理制度的优势1、提高供应链协同通过供应商管理制度，企业能够更好地与供应商进行合作，提高供应链的协同效率，减少因为供应链管理不协调而带来的损失。
2、降低采购成本通过供应商管理制度，企业可以更好地了解市场情况和供应商的情况，选择合适的供应商，协商价格，从而降低采购成本。
3、改善产品质量供应商管理制度可以帮助企业对供应商进行严格的审核，提高供应商的质量标准和产品质量，从而改善企业产品的质量稳定性。
4、降低风险通过供应商管理制度，企业可以更好地了解供应商的情况，对供应商进行评估和审核，从而降低因为供应商问题而带来的风险。
四、供应商管理制度的步骤1、设立供应商管理团队企业需要设立一个专门的供应商管理团队，负责供应商的选择、审核、评估、监控和改进等工作。
2、制定供应商管理标准企业需要根据自身的需求和特点，制定供应商管理的各项标准，如价格、质量、服务、交货时间等，用于对供应商进行评估和审核。
3、选择合适的供应商企业需要根据制定的标准，选择合适的供应商，进行合作。
4、评估和审核供应商企业需要对供应商定期进行评估和审核，对其进行质量、服务、价格等多方面的绩效评价。
供应商管理制度及流程范文（4篇）
供应商管理制度及流程范文第一章总则第一条为规范供应商管理工作，建立健全供应商管理制度，提高供应商管理水平，保障公司运营稳定有序进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司所有供应商的甄选、合同签订、执行和评估等相关管理工作。
第三条供应商管理原则：公正公平、公开透明、互利共赢、质量优先、安全可靠、依法合规。
第四条供应商管理目标：确保有质量、安全的产品或服务供应，提高供应商的管理水平和质量，降低采购成本，形成可持续合作关系。
第五条供应商分类：按照采购的重要程度和特殊要求，将供应商分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。
第二章供应商甄选第六条供应商资质审核：采购部门根据公司所需的产品或服务的特点和要求，对供应商进行资质审核。
审核内容包括但不限于企业资质、质量管理体系、技术能力、生产能力和服务能力等。
第七条供应商信用评估：采购部门对申请成为供应商的企业进行信用评估，评估内容包括但不限于企业信用状况、经营历史、财务状况等。
评估结果作为供应商资质审核的参考。
第八条供应商现场考察：对通过资质审核和信用评估的供应商，采购部门可以安排进行现场考察，考察内容包括但不限于生产设备、工艺流程、产品质量等。
考察结果作为供应商评估的参考。
第九条供应商评估：采购部门对已合作的供应商进行定期评估，评估内容包括但不限于供应商质量、服务、交货准时率等。
评估结果作为供应商绩效考核和续签合同的依据。
第三章合同签订第十条合同起草：采购部门按照公司的采购流程，起草供应商合同，合同内容包括但不限于供方、需方、产品或服务名称、数量、价格、交货期限、质量标准、保修期等。
第十一条合同审核：合同起草完成后，需要由法务部门进行合同审核，确保合同内容符合法律法规的要求，保护公司的合法权益。
第十二条合同签订：经过合同审核后，采购部门与供应商进行合同签订，签订方式可以是书面签订或电子签订，签订后相关部门归档存储。
第十三条合同执行：供应商按照合同约定的内容和要求执行合同，包括但不限于提供产品或服务、按时交货、提供质量合格的产品等。
供应商管理制度(精选10篇)
供应商管理制度供应商管理制度目的为了规范公司的供应商管理行为，促进供应商和公司的合作关系，提高公司的采购效率，保障公司的产品质量和供应物资的稳定性。
范围适用于所有与公司有供应关系的供应商。
制定程序1.组织编制小组，确定制定这一制度的必要性和紧迫性，进行可行性分析。
2.收集相关法律法规及公司内部政策规定，对制定的方案进行评估和优化。
3.根据实际情况，制定初稿，组织相关部门进行讨论和修改。
4.经过审批程序，发布正式的供应商管理制度。
内容1.供应商的申请与审核（1）供应商向公司申请成为合作方时，应提交资质证明、营业执照等相关文件。
（2）公司应按照相关规定对供应商进行审核，对符合条件的供应商进行备案登记。
（3）审核未通过的供应商，应向供应商说明审核不通过的原因，并告知其申请的再次申请时间。
2.合同签订与履行（1）公司与供应商签订合同，应注明合同的名称、签订时间、有效期限、合作条件及双方的权利和义务。
（2）合同履行过程中，双方应按照约定的合同条款履行义务。
（3）公司应及时向供应商支付货款或工程款。
3.供应商绩效评价（1）公司应依据合同约定的标准对供应商的绩效进行评估，并及时对供应商的表现予以奖励或处罚。
（2）评估内容包括供应商的交货及时性、产品质量、服务态度、合同履行情况等方面。
责任主体采购部门、质量管理部门、财务管理部门、供应商管理部门等。
执行程序1.每个采购项目都应按照供应商管理制度进行操作。
2.每年对所有供应商进行一次绩效评估。
责任追究对未按照规定履行职责，影响公司采购效率、产品质量、供应物资稳定性等严重后果的部门或个人，公司将追究其相应的责任。
以上为供应商管理制度的具体内容和实施流程，同时需考虑以上所列相关法律法规，确保制度符合中国法律要求，有法可依，有规可循。
供应商管理制度供应商管理制度目的：为了规范公司的供应商管理行为，保障公司的商业利益并遵守相关法律法规，本制度旨在对进入公司供应商库的供应商进行管理和审核，确保其合法、合规、可靠，并促进供应商与公司之间的合作关系稳定。
供应商管理制度(通用15篇)
供应商管理制度(通用15篇)供应商管理制度1适用范围：所有向公司提供建材及设备的供应商，以甲供、限价及限品牌供应商为主（包括生产厂家、代理商、经销商）。
规范目的：1、全面了解供应商的资质，信誉及供货能力。
2、全面评估供应商所供产品的价格、质量、供货情况及安装调试、售后服务等方面是否符合公司的要求。
3、建立长期稳定的、可比较选择的建材及设备供应商网络。
使公司的材料、设备采购工作达到'快速、准确、及时、优质、价廉'的水平。
从而降低采购成本，保证产品的质量和交货期。
第一部分：评估小组人员的`组成第一条：评估小组由公司建材采购协调小组及各专业人员组成。
第二条：专业人员包括公司专业工程师、项目审算、工程及设计人员。
物业管理人员。
专业人员由公司建材采购协调小组按产品类别组织。
必要时可邀请供应商对其产品作当面介绍。
第二部分：工作内容及程序第三条：评估工作依据二个评估表的项目进行：《认可材料、设备供应商评估表》、《供应商供货情况评估表》。
第四条：《认可材料、设备供应商评估表》由供应商和专业评估小组填写；《供应商供货情况评估表》由项目经理部有关人员和各部门填写。
第五条：《认可材料、设备供应商评估表》由向我司提供建材、设备的供应商填写后，经建材采购协调小组按产品类别组织专业人员进行评估。
第六条：评估的方法是按产品类别及销售形式对供应商逐项进行审定。
从所提供的资料中判断其规模、产品质量和供货能力，挑选出有意向的供应商，对其进行实地考察后，确定评估结果。
第七条：评估结果上报公司主管领导批准认可后，由建材采购协调小组进行分档。
第八条：评估结果可分为三个档次：'可以合作'、：：'留作备用'、'不能合作'。
'可以合作'即评估小组一致认为该供应商可以合作的。
进入公司《已评估供应商名录》。
待有合作项目时优先试用进行合作。
'留作备用'即评估小组有两人以上认为该供应商只能留作备用的。
供应商服务管理制度
第一章总则第一条为规范供应商服务管理，提高供应商服务质量，确保我司供应链的稳定性和高效性，特制定本制度。
第二条本制度适用于我司所有供应商，包括原材料供应商、设备供应商、服务供应商等。
第三条供应商服务管理应遵循以下原则：1. 诚信原则：供应商应诚实守信，履行合同约定，确保产品质量和服务质量。
2. 互利共赢原则：双方应平等互利，共同发展，实现长期合作。
3. 高效原则：提高服务效率，缩短服务周期，降低服务成本。
4. 持续改进原则：不断优化服务流程，提高服务水平。
第二章供应商选择与评估第四条供应商选择：1. 供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则。
2. 供应商选择前，应进行市场调研，了解供应商的基本情况、产品质量、服务能力等。
3. 供应商选择过程中，应邀请相关部门参与评审，确保评审结果的准确性。
第五条供应商评估：1. 供应商评估应定期进行，评估内容包括产品质量、供货能力、服务态度、价格竞争力等方面。
2. 评估结果作为供应商续签合同、调整采购策略的依据。
第三章供应商合同管理第六条供应商合同签订：1. 供应商合同应明确双方的权利、义务、责任，包括产品质量标准、交货时间、付款方式、违约责任等。
2. 合同签订前，应进行合同审核，确保合同内容合法、合规。
1. 供应商应严格按照合同约定履行义务，确保产品质量和服务质量。
2. 我司应定期对供应商合同履行情况进行检查，发现问题及时沟通、解决。
第八条供应商合同变更与终止：1. 供应商合同变更需双方协商一致，签订书面协议。
2. 供应商合同终止需提前通知对方，并按照合同约定办理相关手续。
第四章供应商质量管理第九条供应商质量管理：1. 供应商应严格按照国家相关法律法规、行业标准、企业标准组织生产，确保产品质量。
2. 供应商应建立完善的质量管理体系，定期进行内部质量审核。
3. 我司应定期对供应商产品质量进行抽检，确保产品质量符合要求。
第五章供应商服务管理第十条供应商服务：1. 供应商应提供优质的服务，包括售前咨询、售中支持、售后服务等。
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1 目的为了规范供应商管理，更好的满足顾客的要求，提高经营合理化水准，特制定本规章。
2 适用范围适用于本公司供应商管理，另有规定除外。
3 职责3.1 计划采购科负责对供应商管理。
3.2质量部负责对供应商的质量管理体系提高，相关部门协助质量部对供应商质量体系提高工作。
3.3装配工艺科负责供应商相关产品零部件质量改进和提高。
3.4管理者代表负责批准对供应商质量管理现状提高。
3.5总经理负责批准对供应商质量保证体系建立。
4 指标按质量目标对应要求。
5供应商分类5.1供应商按所提供产品的行业类型分为：表面处理类供应商；压铸类供应商；五金类供应商；注塑类供应商；冲压类供应商；包装类供应商；原材料类供应商；电子电气类等。
5.2 供应商按所处区域分为：市区内供应商、省内供应商（不包括市区内）、省外供应商。
5.3 按供应商所在行业的重要性不同分为：关键供应商、一般供应商、临时供应商。
关键供应商：满足以下任意一条，以总经理批准为准。
1）供应商全年的供货产值或供货次数在同行业名列前茅，评审分85分以上，每个行业可选取2-5家。
2）供应商提供的产品及服务在同行业中是唯一生产的或供应商的制造工艺难以找到替代的供应商。
（连续、持续定点采购满半年，应按一般供应商要求进行评定）一般供应商：评审分75分以上，除关键供应商外，列入合格供应商名录的其它供应商。
临时供应商：1）未组织评审的供应商属于临时供应商。
2）年复查未达到供应商管理要求的供应商。
5.4关键供应商的权利1）新项目开发选择供应商时对被列入关键供应商名录内的供应商作优先报价，并在最终确定供应商时比一般供应商享受3%的价格竞争优势。
2）关键供应商的付款期限为60天，一般供应商为75天。
3）关键供应商在质量管理上有需求公司对其帮助时，给予提供管理帮助。
4）公司每年对关键供应商进行《供应商质量管理评估》审查，具备免检入库条件时，公司与供应商签订免检协议，明确双方责任。
5.5免检供应商1）月送货一次送检合格率97%以上；2）车间生产过程中未有严重质量问题；3）《供应商质量管理评估》审查得分在8分以上。
具备以上条件者，公司和供应商双方有权提出产品免检要求，公司与供应商签订《供应商质量保证协议》（见本制度附件），明确双方责任，质量部对供应商列入免检清单。
免检供应商在供应货过程中，有出现严重质量问题或重复质量问题多次出现影响公司生产时，公司有权终止免检，公司须对该供应商重新审查评估。
6 供应商管理6.1供应商开发见《供应商开发程序》。
6.2 供应商供货要求6.2.1公司以《采购单》形式下达订货要求，并由供应商确认后生效；以传真、Email形式发出的采购单，计划员口头通知供应商，如供应商在24小时内未提出异议就视做确认。
6.2.2 供应商应在《采购单》要求的期限内，按进料管理程序规定将符合技术规范要求的、足量的产品送到公司；6.3 供应商考核根据统计数据并结合《供应商考核管理办法》（附件）每月对各类供应商进行考核。
考核指标：1）交货延误――交货日期超过《采购单》需求日期；2）综合指数――送检产品的批次送检合格率×50%+批次交货准时率×50%；a) 对关键供应商考核方法：1) 交货延误考核：每延误一天扣该批产品结算值的1%；2）综合指数需达到 80％；3）连续6个月综合指数小于80%，减少新的合作项目，要求采取措施，以后连续6个月平均综合指数大于85% 后恢复新项目合作；b) 对一般供应商考核方法：1) 交货延误考核：每延误一天扣该批产品结算值的 1%；2）综合指数需达到 75％3）连续 6个月综合指数小于75%，减少新的合作项目，要求采取措施，以后连续6个月平均综合指数大于80% 后恢复新项目合作；4）连续 6个月综合指数小于60% ，或复查后评审分数小于67分，停止合作新项目。
c) 对临时供应商考核方法：1) 要求平均综合指数大于60% 。
2) 对年度评审未通过的供应商，计划采购科根据评审结果填写信息联络单给该供应商，要求完成整改，并在预定日期内达到管理要求。
d) 行政财务部按《供应商送货延期扣款名单》进行扣款，计划采购科对扣款名单一年一次进行更新。
7 供应商复查a) 每年采购科把供货情况汇总到《供应商评审表》并组织各相关部门对供应商评审，把评审意见填入《供应商评审表》，总分100分，低于75分为不合格供应商：1）对关键供应商，根据年交货情况统计，送检合格率占30分，送货及时率占30分；零件价格、服务占10分，由计划采购科负责评分；技术、开发能力占10分，由精机部、工程部负责评分；零件品质及不合格的纠正措施占10分，由质量部负责评分；《供应商质量管理》评估占10分,由体系管理部门负责评分；2）对一般供应商，根据年交货情况统计，送检合格率占30分，送货及时率占40分；零件价格、服务占10分，由计划采购科负责评分；技术、开发能力占10分，由精机部、工程部负责评分；零件品质及不合格的纠正措施占10分，由质量部负责评分；3）对包装物类供应商、零件转序加工类供应商，根据年交货情况统计，送货合格率占70分；零件价格、服务占10分，由计划采购科负责评分；技术、开发能力占10分，由精机部、工程部负责评分；零件品质及不合格的纠正措施占10分，由质量部负责评分。
b)对关键供应商每年不少于一次且必须去现场评审，并根据综合指数每年不少于四次对其进行评估；对一般供应商根据综合指数每年不少于两次进行评估。
c)对复查不合格的供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年《合格供应商名录》，且对该供应商的评审调整为至少一年二次。
d)有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时对供应商进行检查评审。
8 相关说明8.1 准时率＝《采购单》需求日期之前送检的未退货的产品批次÷全部送检批次。
8.2 合格率＝送检未退货的产品批次÷全部批次。
合格条件：a) 检验员检验合格直接入库的； b) 检验员检验为不合格的，并开具《不合格品处理单》，且同时满足以下2条的，作合格处理：1) 评审结果全部为选别的，经供应商选别一次后检验合格的，且合格数量和日期满足需求；2) 供应商在接到不合格通知后的2个工作日在公司内处理完毕，复检后合格的。
8.3 对已延误交货的产品，经检验需要返工、返修或选别时，若供应商无法按要求及时完成的，公司有权对该批产品进行处理，填写外协不良零件代加工单按规定收费。
8.4 对未退货的产品，按暂收日期作为送货结算日期。
8.5 各供应商因技术方面等问题要求对《采购单》的需求需要进行更改调整时，需提交《采购单调整报告》，应经双方同意，且需在《采购单》需求日期之前完成，计划采购科科长批准。
8.6 若产品验收完成，有关单据送财务部后不得更改，特殊情况需由总经理批准。
8.7各供应商在系统管理、技术支持、培训等方面有任何问题，可随时与计划采购科沟通，由计划采购科组织有关部门提供力所能及的帮助。
8.8供应商若对某些产品因技术、价格等原因要解除这些产品的合作关系时，需在无《采购单》计划或完成现有《采购单》计划情况下，提前3个月向公司提出书面报告，协商解除这些产品的合作关系，并处理相关合作财产移交（模具、设备等）。
8.9 公司有权考虑更换供应商。
8.10同种类型产品选择供应商时应对综合指数高的供应商优先考虑。
9 相关记录10 相关文件BL/QP11-2009 供应商开发程序附件《供应商产品质量保证协议》附件《供应商考核管理办法》编制/日期：审核/日期：批准/日期：附件：供应商产品质量保证协议甲方：XX有限公司乙方：为了生产顺利进行，明确供应商批量供货产品质量责任，确保采购产品原材料及外协制造产品满足质量要求，以诚信、互利、共赢为原则，在相互合作的基础上，经甲、乙双方商定达成以下协议。
一：合格供应商条款和责任1条款确认如下：1.1 甲方（1）甲方对产品的关健要求、尺寸进行识别，确定产品的外观下限样。
（2）甲方有义务向乙方提供金属材料成份检测。
（3）甲方对乙方提供的产品进行检查抽验，以确定乙方产品质量状况。
（4）甲方根据乙方提供产品质量状况来确定对乙方提供技术性支持及管理方面帮助。
（5）甲方对乙方提供的偏差申请报告应评估确认。
（6）甲方对产品判定不合格有举证责任。
1.2 乙方（1）乙方必须配置产品质量检验员。
（2）乙方根据产品要求配备相应检测器具。
（3）乙方根据甲方提供图纸上的关键要求、尺寸和外观下限样进行检验，记录测量数据(产品检测报告)。
对非关键要求、尺寸，乙方根据实际情况进行抽检，加以控制，以确保产品整体质量。
（4）乙方在生产中发现产品偏离要求，而不能返修或返修成本较高，乙方酌情向甲方及时提交产品偏差申请报告。
（5）乙方送货时必须提供送货单、经确认的对应批次偏差申请报告（如有）。
（6）乙方有义务向甲方提供产品出现问题后的处理改进证据。
（7）乙方对甲方判定的产品质量有疑问时，乙方需进行举证。
2：责任确认如下：2.1 由甲方检验员对乙方提供的产品进行检验，发现不合格，开出《不合格品处理单》，经评审不接收的，由乙方承担产品替换或返工、返修、选别责任。
甲方承担重复检验的责任。
2.2 对不合格品经甲方相关评审让步接收的，不能作为下批产品接收的依据。
2.3 甲方对乙方提供的产品因错检、漏检、误判而入库的，发现后处理时，乙方承担该批产品的选别、返修、返工、报废责任，甲方承担生产停工、停线、影响交期责任。
2.4 产品因乙方有故意以次充好造成不合格的，取消供应商资格。
二：免检供应商条款和责任：1 条款确认如下：1.1 甲方（1）甲方对产品的关健要求、尺寸进行识别，确定产品的外观下限样。
（2）甲方有义务向乙方提供金属材料成份检测。
（3）甲方对乙方提供的产品检测报告进行检查抽验，以确定乙方检验状况。
（4）甲方应向乙方提供技术性支持及管理方面帮助。
（5）甲方对乙方提供的偏差申请报告应评估确认。
（6）甲方对产品判定不合格有举证责任。
1.2 乙方（1）乙方必须配置产品质量检验员。
（2）乙方根据产品要求配备相应检测器具。
（3）乙方根据甲方提供图纸上的关键要求、尺寸和外观下限样进行检验，记录测量数据(产品检测报告)。
对非关键要求、尺寸，乙方根据实际情况进行抽检，加以控制，以确保产品整体质量。
（4）乙方在生产中发现产品偏离要求，而不能返修或返修成本较高，乙方酌情向甲方及时提交产品偏差申请报告。
（5）乙方送货时必须提供送货单、产品检测报告、经确认的对应批次偏差申请报告（如有）。
（6）乙方有义务向甲方提供产品出现问题后的处理改进证据。
（7）乙方对甲方判定的产品质量有疑问时，乙方需进行举证。
2：责任确认如下：2.1 产品因非关健尺寸不合格，比例在5%以下的，由甲方进行选别，乙方承担产品替换或返工、返修责任。