药剂科主任岗位权责目录及廉政风险防控措施登记表
卫生院药房廉政风险防控登记表格模板
会议研究意见
（公章） 年 月 日
三级
严格按照药品管理规定，按照先进先出，近期先出的原则管理药品。
接受药商“回扣”、“红包”
二级
加强监督管理，严格按照采购程序进行，做到不违规办事，不利用职务之便谋取利益 。
机制性廉政风险
违规窜换药品
三级
加强监督管理，强化职业道德意识。
利用职务之便，向其他单位推销药品、医用耗材和试剂、医疗设备、器材与其它物资设备等
附件2
科室廉政风险防控登记表
（单位）：填表日期：2012年8月1日
科室名称
药房
科室岗位和人员
设科主任岗位，共有4人。
科室职责
在院长、副院长的领导下，负责药品的采购、保管、调配、教学、科研和行政管理等工作。
廉政风险点及防控措施
风险种类
廉政风险环境性廉政风险
因保管、盘存、报损中不遵守相关制度照成损失
二级
加强监督管理，严格按照程序执行，做到不违规办事，不利用职务之便谋取利益。
程序性廉政风险
购入不合格药品或假冒伪劣药品
二级
严格按照采购程序，加强监督管理，强化责任意识。
管理性廉政风险
无
政策性廉政风险
无
岗位性廉政风险
毒、麻、精神药品管理不规范
二级
严格执行毒、麻、精神药品特殊管理规定
分管领导
审核意见
年 月 日
岗位廉政风险点和防范措施登记表
K2MG-E《专业技术人员绩效管理与业务能力提升》练、岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表K2MG・E厂八上技术人协绒效竹理务能力捉升》练答枭2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表K2MG・E厂八上技术人协绒效竹理务能力捉升》练答枭2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表月8日2014年5岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日K2MG-E《专业技术人员绩效管理与业务能力提升》练习与答案岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日岗位廉政风险点和防范措施登记表2014年5月8日世上没有•件工作不辛苦，没有•处人事不复杂。
不要随总发脾气，谁都不欠你的。
廉政风险点风险等级防控措施登记表
单位领导班子集体廉政风险点、风险等级、防控措施登记表一份本单位存档，一份公示。
廉政风险点风险等级防控措施登记表使用说明本文件是一份《廉政风险点风险等级防控措施登记表》的标准版使用说明，旨在帮助各单位明确如何填写、使用及管理这份重要的廉政风险防控工具。
通过详细阐述表格的构成、填写要求、风险等级划分、防控措施制定等内容，确保各单位能够有效识别、评估及防控廉政风险，促进廉洁从业，保障单位健康发展。
一、表格构成《廉政风险点风险等级防控措施登记表》主要由以下几个部分组成：主要工作职责：概括列出单位领导班子集体的主要职责范围，为后续的风险点识别提供基础。
权力事项：具体列出单位领导班子集体所行使的各项权力，包括但不限于决策权、审批权、管理权等。
廉政风险点：针对每项权力事项，识别可能存在的廉政风险点，即可能导致不廉洁行为发生的关键环节或因素。
廉政风险表现形式：详细描述廉政风险点可能以何种形式表现出来，如利益输送、权钱交易、滥用职权等。
风险等级：根据廉政风险点的严重程度和发生概率，将其划分为不同等级，如高、中、低等，以便采取相应的防控措施。
防控措施：针对每个廉政风险点，制定具体、可行的防控措施，以降低风险发生的可能性和影响程度。
责任领导：明确每个廉政风险点的防控责任领导，确保防控措施得到有效落实。
主要领导意见及单位领导小组（指导协调小组）意见：记录主要领导及单位领导小组对廉政风险防控工作的审核、指导和建议，确保防控工作的科学性和有效性。
二、填写要求准确性：填写表格时，应确保所有信息的准确性和完整性，不得遗漏或隐瞒任何廉政风险点。
客观性：在识别廉政风险点和评估风险等级时，应保持客观公正的态度，避免主观臆断和偏见。
针对性：制定的防控措施应具有针对性，能够直接针对廉政风险点，有效降低风险发生的可能性。
可操作性：防控措施应具体、可行，便于操作和执行，确保能够有效落实。
时效性：随着单位工作职责、权力事项及外部环境的变化，应及时更新和完善廉政风险点及防控措施，确保防控工作的时效性。
岗位廉政风险点和防范措施登记表
2009年9月17日
部门
姓名
工作岗位
主要工作职责
协助局长依照有关法律、法规和规章查处经济违法违章行为；协助局长组织实施各类市场经营秩序的规范管理和监督，组织检查市场竞争行为；、协助局长监督保护注册商标专用权，组织著名商标的推荐工作；协助局长依法管理广告发布与广告经营活动；协助局长监督管理合同工作，组织动产不动产抵押登记，组织监管拍卖行为，组织监督管理经纪人、经纪机：1．违法操作风险2．错误登记风险。3．收受索要好处风险。4．乱收费风险。5．玩忽职守风险。6．违反程序风险。7．行政干预风险。8．越权登记风险。9．违法吊销或随意恢复吊销风险。10．档案管理不力风险。11．不胜任工作风险。12．登记不作为风险。上级有关规定权限实施行政许可。
负责人签字：个人签字：
防范措施
加强理论学习，提高政治素质。牢固树立责任意识，兢兢业业用心干事。对国家负责、对消费者负责、对工商事业负责、对全系统干部职工负责。牢固树立务实意识，求真务实创新工作，在抓落实的实践中不断提高坚持求真务实的自觉性和坚定性。牢固树立和谐意识，努力构建和谐工商、和谐团队。牢固树立廉洁意识，讲操守、重品行，树清廉形象。
（二）行政处罚类1．行政乱作为风险。2．截留私分罚没物品风险。将罚款、没收违法所得截留私分、变相私分。（一级）
3．程序不当风险。4．滥用自由裁量权风险。5．案件事实不清风险。6．不遵守办案纪律风险。7．办案失误风险。8．玩忽职守风险。9．办假案风险。10．说情风险。11．不移送风险。12．使用或者损毁扣押的财物，对当事人造成损失的。13．违法检查风险。14．不执行案管系统风险。15．行政不作为风险。
（二）行政事务类：1、在干部任免、考察中，违反程序，违规操作，违反《党政领导干部选拔任用工作条例》等规定，可能造成领导决策失误及干部任免中不能做到任人唯贤，知人善用。2、违反人事纪律，私下许诺先进称号、评定职级等，可能造成不公平、公正的后果。3、干部任免、推荐不经集体讨论，违背民主集中制和重大事项集体决定的原则。4、在干部考核、评先、评优等方面，不坚持公开、公正、公平原则，弄虚作假，可能造成领导决策失误，造成不良影响。5、未掌握干部职工的思想动态，不能及时发现不稳定因素。6、奖励建议显失公平，证据材料不真实全面。违反《公务员法》、《公务员奖励规定（试行）》、《行政机关公务员处分条例》等法律法规规定程序，误导、影响领导决策，可能直接导致工作失误。
个人岗位廉政风险及防控措施登记表
可能违反《廉政准则》“52个不准”哪条规定
第13、52条
防控
措施
1、加强业务知识学习，不断提高自身综合素质，提高工作能力；
2、加强干部职工普法宣传教育
单位审
核意见
科室主要负责人（签字）：
年月日
分管领导
审核意见
总队分管领导（签字）：
年月日
填表要求：1、此表由本人亲自填写，上报时需提交纸质、电子版各一份。
思想下滑，容易降低对自己的要求。
等级：三
可能违反《廉政准则》“52个不准”哪条规定
第13.52条
防控
措施
1、坚持政治理论学习，坚定思想信念
2、严于律己，遵守国家法律法规及总队规章制度，恪个人岗位职责
3、加强专业知识学习，不断提高工作水平和事业心、责任感，树立廉洁意识、责任意识。
科室审
核意见
科室主要负责人（签字）：
年月日
分管领导
审核意见
总队分管领导（签字）：
年月日
填表要求：1、此表由本人亲自填写，上报时需提交纸质、电子版各一份。
2、如内容填写不下可另附纸，此表一式两份，存档、自留各一份。
52条防控措施1坚持政治理论学习坚定思想信念2严于律己遵守国家法律法规及总队规章制度恪守个人岗位职责3加强专业知识学习不断提高工作水平和事业心责任感树立廉洁意识责任意识
表一
岗位廉政风险及防控措施登记表
单位：填表时间：年月日
姓名
职务
岗位职责
风
险
点
主
要
表
现及风险等级
1、业务知识不精，在处理总队法律事务工作中适用法律法规错误。二级
卫生院药房廉政风险防控登记表
科室廉政风险防控登记表
（单位）：填表日期：2012年8月1日
科室名称
药房
科室岗位和人员
设科主任岗位，共有4人。
科室职责
在院长、副院长的领导下，负责药品的采购、保管、调配、教学、科研和行政管理等工作。
廉政风险点及防控措施
风险种类
廉政风险点和表现形式
风险等级
风险防控措施
环境性廉政风险
因保管、盘存、报损中不遵守相关制度照成损失
三级
严格按照药品管理规定，按照先进先出，近期先出的原则管理药品。
接受药商“回扣”、“红包”
二级
加强监督管理，严格按照采购程序进行，做到不违规办事，不利用职务之便谋取利益 。
机制性廉政风险
违规窜换药品
三级
加强监督管理，强化职业道德意识。
利用职务之便，向其他单位推销药品、医用耗材和试剂、医疗设备、器材与其它物资设备等
党组（党支部）或领导班子
（公章） 年 月 日
会议研究意见
如有侵权请联系告知删除，感谢你们的配合！
二级
加强监督管理，严格按照程序执行，做到不违规办事，不利用职务之便谋取利益。
程序性廉政风险
购入不合格药品或假冒伪劣药品 Nhomakorabea二级严格按照采购程序，加强监督管理，强化责任意识。
管理性廉政风险
无
政策性廉政风险
无
岗位性廉政风险
毒、麻、精神药品管理不规范
二级
严格执行毒、麻、精神药品特殊管理规定
分管领导
审核意见
年 月 日
中医院重要岗位廉政风险点汇总及防控措施
主要岗位职责
风险点主要环节
防控措施
1、在院领导的督导下行使一定的医疗、护理质量监督权，行风监督权；
2、部分职能科干部参与医院设备、物资、药品、基建等招标、采购、管理；
3、参与医院规章制度制订、修改权。
1、行使相关职能权利时；
2、参与设备、物资、药品、基建招标采购管理时。
1、加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。
3.严格遵守国家法律、法规、财务、税收各项制度，要求会计出纳相互监督，职责分明。
表六、重点科室（部门）后勤服务中心
主要岗位职责
风险点主要环节
防控措施
1.食堂日常原材料采购。
2.公司经营的商品采购。
3.财务管理
1.请吃与回扣。
2.财务失控。
1.严格执行食堂相关制度，大宗商品采购遵守卫生局后勤质控规定，定点采购。其他商品食堂采购小组集体定点。权利分散，采购、验收、入库各司其责。
2.规范进货渠道，遵循价廉质优原则，守法经营。
3、自觉接受纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人，清清白白做事。
表四、重点科室（部门）设备科
主要岗位职责
风险点主要环节
防控措施
1）医疗设备采购
2）医用耗材采购
3）检验试剂采购
采购过程中各流通环节请客送礼和回扣
1）相关人员认真学习法律法规；
2）做到不请送、不拿回扣
2、严格按相关规定程序办事，遵守各项规章制度，加强自律。
3、自觉接受纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人，清清白白做事。
表三、科主任、护士长岗位
主要岗位职责
风险点主要环节
岗位廉洁风险点登记与防控措施表
为了个人利益，故意取消或放松对违纪行为的监管。
加强修养，廉洁奉公，忠于职守。不利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
3
受不良风气影响
加强党风廉政学习，提高廉洁意识，和党性修养水平。做到自重、自省、自警、自励，抵制不良风气影响。
本人签字：年月日领导审核意见（签字）：年月日
注：1.部门人员填写表格由部门负责人审核；
1、对明令禁止的违规行为和不正之风不认真对待、不加强学习。
2、不遵守国家法律、法规，党纪、政纪及企业规章制度，不认真执行中央纪委、监察部有关廉洁自律的规定。
岗位职责风险
1、利用岗位职责之便，接受他人财物，谋取个人私利。
2、在招投标工作出现规避或违规招标的情况，引发违反招投标各项规定的情况。
3、工作有章不循、流于形式、不按规章制度落实
加强自身修养，忠于职守，拒腐蚀、廉洁自律。
2
在招投标工作出现规避或违规招标的情况，引发违反招投标各项规定的情况。
严格执行公司招投标相关管理制度。加强对施工工程的监督管理，完善工作流程。
3
工作有章不循、流于形式、不按规章制度落实
严格执行公司有关规章制度。加强内部监督检查，确保预防措施落到实处。
4
合同、招投标文书错漏，引起意外损失
加强合同、招投标文书文件编写检查，防止错漏现象发生。
5
对部门人员管理不善，监督不到位。
加强部门人员监管，确保不发生违法韦纪行为。
6
对废旧物资看管不严
统一存放，统一保管一，建立废旧物品出入库台账。
7
外部环境风险
1
接受可能影响公正执行公务的礼物、馈赠和宴请。
树立廉洁从业意识，时刻牢记有职权就会有风险，时刻绷紧廉政安全弦。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
定期组织检查各科室麻醉药品、毒性药品、精神药 品等的使用和管理
认真贯彻执行《药品管理法
廉政风险点（从 思想道德、岗位 职责、业务流 程、外部环境等 方面填写）
表现形式
药品采购、使用
1.在药品采购和使用 的过程中，与公司业 务人员及医药代表接 触，收受回扣、礼 品，接受宴请等。 2.违反《药品管理 法》及其《实施办 法》的规定。采购流 程不规范。药品采购 计划未经分管院长审 核就实施采购行为，
附件2：
XX医院岗位权责目录及廉政风险防控措施登记表
单位（盖章）： 填表时间： 2016 年1 月15日
姓名：XX
职务：
岗位职责事项ຫໍສະໝຸດ 制定药学部工作计划，并组织实施。经常督促、检 遵照《药品管理法》、《医
查各科室工作
法》等有关规定，全面管理
提高学科发展和药学服务质量
研究、制定并组织实施药剂 床合理用药水平，重视人才 作。进行药学道德、组织纪 心、事业心的教育，提高技 量。
防控措施
自评风险等 级 （高、中、 低）
认真学习“九不准”，严
格执行药品采购管理制
度，严禁采购过程中利用 本人签字：
职权谋取私利，自觉廉洁
奉公，忠于职守。
日期：
严格按照药品采购程序进
行采购、严禁采购计划未
经审批擅自采购。
新药购进
在药品购进过程中收 受“回扣”谋取私 利。
不按规定程序审批， 擅自采购新品种，收 受厂家回扣及礼品， 造成药品挤压、过 期。
1. 在药事管理委员会的 领导下，严格执行药 品集中招标采购管理 制度，严格执行新药 引进管理制度，严禁 采购过程中利用职权 谋取私利。
2. 新药购进需临床科室 提出申请，报药事会 审批通过后才能采 购。严禁未经药事会 审批，擅自采购新 药。
备注：本表一式三份，领导小组审定风险等级后，一份领导小组办 公室存档，一份部门领回存档，一份本人留存。