2017年度收入支出预算总表
上海铁路上海站地区
上海市铁路上海站地区管理委员会办公室2017年度决算目录第一部分上海市铁路上海站地区管理委员会办公室概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海市铁路上海站地区管理委员会办公室2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市铁路上海站地区管理委员会办公室2017年度决算情况说明第四部分名词解释第一部分上海市铁路上海站地区管理委员会办公室概况一、主要职能（一）根据管委会的决议、决定和市、区政府及其领导的指示，负责站区综合管理整体方案的制定和重要事项的贯彻落实、重大问题的处理。
（二）对上海站地区的公安、市场监督管理、城管执法、客运管理等部门行使“宏观指导、综合协调、督促实施、检查评估”职能，开展综合治理。
（三）协调配合市、区人社、税务等部门做好日常管理工作，维护站区综合秩序。
（四）协调组织市、区规划、建设、市政、交通、市容、环卫、绿化和城管等部门，搞好站区的规划、建设和广告、灯光、绿化、市政交通设施、市容环境卫生等城市管理工作。
（五）根据窗口地区建设要求，协调组织开展社会主义精神文明建设活动、双拥工作及语言文字规范化工作。
（六）协调组织市、区交通运输管理部门和铁路系统，做好每年的春运、黄金周、小长假交通组织保障工作。
（七）开展调研，掌握信息，汇总报告情况，为领导决策提供依据。
（八）落实管委会、区政府交办的其他事项。
二、机构设置根据上述职责，上海市铁路上海站地区管理委员会办公室设3个内设机构，包括：综合科、市政市容科、督察协调科。
第二部分上海市铁路上海站地区管理委员会办公室2017年度决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入3699.25 一、一般公共服务支出1718.85其中：政府性基金预算财二、外交支出政拨款二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入216.84 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出1103.07九、医疗卫生与计划生育支出19.18十、节能环保支出十一、城乡社区支出1301.94十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出95.16二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出216.84 本年收入合计3916.09 本年支出合计4455.04 用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余893.84 年末结转和结余354.89 总计4809.93 总计4809.932017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计3916.09 3699.25 216.84 201 一般公共服务支出1342.21 1342.21201 03 政府办公厅（室）及相关机构事务1342.21 1342.21201 03 01 行政运行442.29 442.29 201 03 02 一般行政管理事务899.92 899.92 208 社会保障和就业支出1042.99 1042.99 208 05 行政事业单位离退休47.43 47.43208 05 01 归口管理的行政事业单位离退休4.72 4.72208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出40.07 40.07208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出2.64 2.64208 07 就业补助995.56 995.56208 07 99 其他就业补助支出995.56 995.56210 医疗卫生与计划生育支出19.53 19.53210 11 行政事业单位医疗19.53 19.53210 11 01 行政单位医疗19.53 19.53212 城乡社区支出1197.23 1197.23212 99 其他城乡社区支出1197.23 1197.23212 99 99 其他城乡社区支出1197.23 1197.23221 住房保障支出97.29 97.29221 02 住房改革支出97.29 97.29221 02 01 住房公积金34.25 34.25221 02 03 购房补贴63.04 63.04229 其他支出216.84 216.84 229 99 其他支出216.84 216.84 229 99 01 其他支出216.84 216.842017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计4455.04 590.57 3864.48 201 一般公共服务支出1718.85 429.09 1289.76201 03 政府办公厅（室）及相关机构事务1718.85 429.09 1289.76201 03 01 行政运行429.09 429.09201 03 02 一般行政管理事务1289.76 1289.76 208 社会保障和就业支出1103．07 47.13 1055．94 208 05 行政事业单位离退休47.13 47.13208 05 01 归口管理的行政事业单位离退休4.72 4.72208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出39.77 39.77208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出2.64 2.64208 07 就业补助1055.94 1055.94208 07 99 其他就业补助支出1055.94 1055.94 210 医疗卫生与计划生育支出19.18 19.18210 11 行政事业单位医疗19.18 19.18210 11 01 行政单位医疗19.18 19.18212 城乡社区支出1301.94 1301.94 212 99 其他城乡社区支出1301.94 1301.94 212 99 99 其他城乡社区支出1301.94 1301.94 221 住房保障支出95．16 95．16221 02 住房改革支出95．16 95．16221 02 01 住房公积金34.25 34.25221 02 03 购房补贴60.91 60.91229 其他支出216.84 216.84 229 99 其他支出216.84 216.84 229 99 01 其他支出216.84 216.842017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款3699.25 一、一般公共服务支出1712.38 1712.38二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出1103.07 1103.07九、医疗卫生与计划生育支出19.18 19.18十、节能环保支出十一、城乡社区支出1223.83 1223.83十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出95.16 95.16二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计3699.25 本年支出合计4153.62 4153.62 年初财政拨款结转和结余800.55 年末财政拨款结转和结余346.18 346.18 一般公共预算财政拨款800.55 16.00 16.00 政府性基金预算财政拨款330.18 330.18 总计4499.80 总计4499.80 4499.802017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类 科目编码 科目名称类 款 项201一般公共服务支出 1712.38 429.09 1283.29201 03政府办公厅（室）及相关机构事务1712.38 429.09 201 03 01 行政运行 429.09 429.09201 03 02 一般行政管理事务 1283.29 1283.29 208社会保障和就业支出1103．07 47.13 1055.94208 05行政事业单位离退休47.13 47.13 208 05 01归口管理的行政事业单位离退休 4.72 4.72 208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.77 39.77 208 05 06机关事业单位职业年金缴费支出 2.64 2.64208 07就业补助1055.94 1055.94 208 07 99 其他就业补助支出 1055.94 1055.94210医疗卫生与计划生育支出19.18 19.18 210 11行政事业单位医疗19.18 19.18 210 11 01 行政单位医疗 19.18 19.18212城乡社区支出 1223.83 1223.83 212 99其他城乡社区支出1223.83 1223.83 212 99 99 其他城乡社区支出 1223.83 1223.83221住房保障支出 95.16 95.16 221 02住房改革支出95.16 95.16 221 02 01 住房公积金 34.25 34.25 221 0203 购房补贴60.91 60.91合计4153.62590.563563.062017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目合计 人员经费 公用经费经济分类 科目编码 科目名称类 款 301 工资福利支出 421.90 421.90 301 01 基本工资 78.06 78.06 301 02 津贴补贴 158.29 158.29 301 03 奖金51.83 51.83 301 04 其他社会保障缴费 25.50 25.50 301 06 伙食补助费 14.6314.63301 07 绩效工资0 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费39.78 39.78 301 09 职业年金缴费 2.64 2.64 301 99 其他工资福利支出 51.17 51.17302 商品和服务支出 71.51 71.51 302 01 办公费 5.955.95302 02 印刷费 302 03 咨询费 302 04 手续费 302 05 水费 1.09 1.09 302 06 电费 12.45 12.45 302 07 邮电费 11.4911.49302 08 取暖费 302 09 物业管理费 0.58 0.58 302 11 差旅费0.380.38302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 6.556.55302 14 租赁费 302 15 会议费 0.48 0.48 302 16 培训费 0.49 0.49 302 17 公务接待费 0.13. 0.13302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 4.27 4.27 302 29 福利费6.126.12302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 21.52 21.52303对个人和家庭的补助95.3095.30303 01 离休费303 02 退休费303 03 退职（役）费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金0.14 0.14 303 11 住房公积金34.25 34.25 303 12 提租补贴303 13 购房补贴60.91 60.91303 99其他对个人和家庭的补助支出310 其他资本性支出 1.86 1.86 310 02 办公设备购置 1.86 1.86 310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合计590.57 517.20 73.372017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行 经费决算数合计因公出国 （境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费 公务用车 运行费 预算数决算数 预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数 73.3620.1320.132017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类 科目编码 科目名称类 款 项201 一般公共服务支出 201 03政府办公厅（室）及相关机构事务201 03 01 行政运行 201 03 02 一般行政管理事务 208 社会保障和就业支出 208 05行政事业单位离退休208 05 01 归口管理的行政事业单位离退休 208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 208 07就业补助208 07 99 其他就业补助支出 210 医疗卫生与计划生育支出210 11行政事业单位医疗210 11 01 行政单位医疗 212 城乡社区支出 212 99其他城乡社区支出212 99 99 其他城乡社区支出 221 住房保障支出 221 02住房改革支出221 02 01 住房公积金 2210203 购房补贴合计注：上海市铁路上海站地区管理委员会办公室2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
上海浦东新区文化艺术指导中心
上海市浦东新区文化艺术指导中心2017年度单位决算目录第一部分单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况一、主要职能1、负责全区非物质文化遗产的保护管理工作，承担上海市浦东新区非物质文化遗产保护中心的职责。
重点负责非物质文化遗产保护规划、民族民间民俗文化形式的收集整理、遗产项目的普查、数据库和遗产档案的建立；区级非物质文化遗产名录的评审、认定、公示、备案；国家市级非物质文化保护项目的审核推荐报送备案；国家、市级、区级非物质文化遗产项目代表性传承人的审核、推荐、报送、备案；非物质文化遗产的传播和展示；非物质文化遗产保护工作队伍的建设；民族民间民俗文化艺术开发利用和交流；非物质文化遗产保护经费的申报、审核、监管；非物质文化遗产的理论研究和工作交流等。
2、负责全区电影放映管理工作，承担上海市浦东新区电影管理站的职能。
重点负责城区电影院和农村数字电影放映室的普及、建设、规划；电影院服务窗口的文明建设指导；电影放映的片源供应、拷贝刻录、刷卡服务；负责全区电影设备的登记备案、使用维护、技术服务；农村电影放映队伍的培训、管理、表彰；农村公益性数字电影和城区公益电影放映场次补贴经费的申报、审核、管理；农村公益性发行放映数字影片节目订购的授权；对政府电影放映资助设备进行监督管理；对农村数字电影放映执行情况的检查监督评比；负责电影月度、季度、年度统计报表工作。
3、负责全区社区文化活动中心的业务指导、考核管理工作，承担上海市浦东新区社区文化活动中心管理办公室的职能。
重点负责社区文化中心的发展规划、设施建设标准、服务标准的制定；全区社区文化活动中心的统计与评估；对社区文化活动中心文化设施运营的管理；对社区文化中心收费项目价格的监管；对社区文化中心的评估和绩效考评、表彰。
二一七年一般公共预算收入预算调整表
二○一七年一般公共预算收入预算调整表
注：按照省、市预算管理最新要求，2017年计算收入增长时，考虑以下三方面因素，对2016年的基数作出调整：
1、2016年1-4月营改增的同口径调整，增加2016年基数3444万元；
2、2017年1月1日起新增建设用地土地有偿使用费收入改列一般公共预算，增加2016年基数1232万元。
3、2016年11月1日起停征地方水利建设基金，年初预算时，根据当时省、市预算管理要求，计算2016年收入基数时，将地方水利建设基金收入15745万元剔除。
2017年9月，按照省、市预算管理最新要求，计算2016年收入基数时，包含了地方水利建设基金基数。
二○一七年一般公共预算收支预算表
二O一七年社会保险基金预算收支调整表
单位：万元
二O一七年财政预算调整明细表。
2017年一般公共预算支出预算表(经济科目)
离休费 退休费 生活补助 住房公积金
基本支出 基本支出 基本支出 基本支出
其他对个人和家庭的 基本支出 补助支出
财政信息化建设提升工程费 项目支出 用 31002 办公设备购置 打击处理非法集资经费(处非 项目支出 办) 国库集中支付改革工作设备 项目支出 购置费 31007 信息网络及软件购置 财政信息化建设提升工程费 项目支出 更新 用
0.00 0.00 0.00 0.00
336,950.00 70,000.00 279,300.00 500,000.00
公务用车运行维护费 基本支出 基本支出
30239
其他交通费用 打击处理非法集资经费(处非 项目支出 办) 财政、国资、金融工作业务 项目支出 费
30299
其他商品和服务支出
打击处理非法集资经费(处非 项目支出 办) 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出
30301 30302 30305 30311 30399
基本支出 基本支出
基本支出 基本支出
30226
劳务费
打击处理非法集资经费(处非 项目支出 办) 财政、国资、金融工作业务 项目支出 费
30227 30228 30229 30231
委托业务费 工会经费 福利费
财政监督检查重点工作聘请 项目支出 中介业务费（按实核算） 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出
2017年一般公共预算支出预算表（经济科目）
单位：元 项 单位代码 目 项目性质 单位名称（经济科目） 合计： 305301 财政局 30101 30102 30104 30107 30108 30109 基本工资 津贴补贴 其他社会保障缴费 绩效工资 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 项目名称 10,292,337.00 10,292,337.00 2,338,416.00 2,047,534.00 439,473.00 827,368.00 1,072,446.00 428,978.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,571,620.00 7,571,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138,000.00 50,000.00 0.00 60,000.00 155,000.00 880,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 150,000.00 30,000.00 800,000.00 80,000.00 100,000.00 基本支出预算 项目支出预算
2017年一般公共预算收入决算表
单
注：1.全国一般公共预算支出大于收入的差额＝支出总量（全国一般公共预算支出＋补充中央预算稳定调节基金）－收入总量（全国一般公共预算收入＋全国财政使用结转结余及调入资金）。
2.全国财政使用结转结余及调入资金，是中央和地方财政按照建立跨
算平衡机制、推进财政资金统筹使用以及盘活财政存量资金等要求，从预算稳定调节基金、政府性基金预算、国有资本经营预算调入的资金，以及地方财政使用的以前年度结转结余资金（按照现行规定，地方财政结转结余资金当年不列预算支出，在以后年度实际使用时再列预算支出）。
2017年中央和地方财政加大了相关工作力度，导致全国财政使用结转结余及调入资金增加较多。
一般公共预算支出＋补＋全国财政使用结转
建立跨年度预求，从预算稳定调节方财政使用的以前年列预算支出，在以后相关工作力度，导致。
2017年一般公共预算基本支出决算表
5,879,366.50 1,678,856.00 1,789,078.60 151,980.00
12,542.00 2,209,428.00 37,481.90 1,307,645.44 373,055.38
69,726.42 24,260.00
92024.35
公开表3：
2017年一般公共预算基本支出决算表
公开表3：
2017年一般公共预算基本支出决算表
30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 30399 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助 支出 其他资本性支出 31002 31003 31005 31007 31013 31019 31099 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 合计 480.00 14,732,829.60 36,005.13 1,480,625.63 60,327.50 6,620.00 1,377,193.00 305930 2,200.00 255,856.00 5,493,331.83 7,874.20
上海市总工会2017年度部门预算
上海市总工会2017年度部门预算目录主要职能机构设置预算编制说明2017年部门财务收支预算总表2017年部门收入预算总表2017年部门支出预算总表2017年部门财政拨款收支预算总表2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表相关情况说明上海市总工会主要职能上海市总工会是上海各区、县、局（产业）工会的领导机关，受中共上海市委和全国总工会领导。
根据党的路线、方针和政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市工会工作；负责工运理论、政策的研究。
坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和工会章程，突出强化工会的维护职能，组织、指导本市各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；贯彻执行中国工会代表大会和上海市工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作等。
上海市总工会机构设置上海市总工会部门预算是上海市总工会的综合收支计划。
本部门中，参照公务员法管理的社会团体1家：1. 上海市总工会有9个内设机构，包括：办公室、研究室、组织部、劳动关系工作部、基层工作部、宣传教育部、权益保障部、财务资产管理部、经审办。
上海市总工会2017年部门预算编制说明2017年，上海市总工会部门预算支出总额为8,106万元，其中：财政拨款支出预算8,106万元。
财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,106万元。
财政拨款支出主要内容如下：1. “一般公共服务支出”科目8,106万元，主要用于市劳模特殊困难帮扶金、市劳模低收入生活困难补助金、市劳模节日慰问金、困难职工帮扶专项资金等项目支出。
单位：元2017年部门财务收支预算总表编制部门：上海市总工会单位：元2017年部门收入预算总表编制部门：上海市总工会单位：元2017年部门支出预算总表编制部门：上海市总工会单位：元2017年部门财政拨款收支预算总表编制部门：上海市总工会单位：元2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表编制部门：上海市总工会单位：元2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表编制部门：上海市总工会单位：元2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表编制部门：上海市总工会2017年上海市总工会“三公”经费和机关运行经费预算情况表单位:万元相关情况说明一、“三公”经费预算上海市总工会2017年未安排财政拨款“三公”经费。
上海市皮肤病医院2017年度单位预算
上海市皮肤病医院2017年度单位预算目录主要职能机构设置预算编制说明2017年预算单位财务收支预算总表2017年预算单位收入预算总表2017年预算单位支出预算总表2017年预算单位财政拨款收支预算总表2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表相关情况说明上海市皮肤病医院主要职能上海市皮肤病医院始建于 1945 年，是目前全市唯一一所皮肤病、性病为主要诊疗特色的公立三级专科医院，连续荣获上海 市文明单位、上海市平安单位、上海市卫生系统职业道德基地称号。
医院占地面积 71.89 亩，包括保德路、武夷路和虬江路，核 定床位 260 张。
现有职工 355 人，其中具有高级技术职称者 28 人。
多年来，医院开展皮肤病性病的诊断治疗及教学、科研；麻 风病人的诊断治疗及全市网络管理；老年病的诊断治疗及康复、 保健。
同时，医院承担同济大学医学院、扬州大学医学院、安徽医 科大学、安徽理工大学等高校的本科生、硕士研究生、博士研究 生的培养任务，是上海市住院医师规范化培养基地和专科医师规 范化培训基地。
近年来获得包括国家自然科学基金、上海市科委 重点和面上项目、上海市卫生局重点项目、申康科研项目等各级 各类课题百余项，多人入选上海市领军人才、上海市“扬帆”青 年人才培养计划、上海市卫生系统新百人计划、上海市卫生系统 优秀青年人才和上海市优秀住院医师等人才培养计划，曾获得上 海市科技进步奖二、三等奖、上海市医学科技奖等多项奖励。
每 年举办多期国家级继续教育培训班，学术影响力逐年提升,形成 3 项重点特色专业、10 项优势特色专业、9 项特色专业项目，在 化妆品安全性与功效性评价、ALA 光动力临床应用、性病实验诊 断等方面，处于国内领先水平。
经过上海市医疗机构制剂质量管 理规范（GPP）认证而生产的自制制剂达 80 余种。
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2017年度收入支出预算总表
公开01表
2017年度收入预算表
公开02表
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况，本表不含“政府性基金预算财政拨款收入”。
2017年度支出预算表（资金来源）
公开03表
注：本表反映单位本年度各项支出情况，本表不含“政府性基金预算财政拨款支出”。
2017年度支出预算表（支出项目）
公开04表
注：本表反映单位本年度各项支出情况，本表均不含“政府性基金预算财政拨款支出”。
2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出表
公开05表
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收支预算情况，与单位预算中政府性基金表相一致。
2017年度“三公”经费财政拨款预算表
公开06表
注：“2016年度预算数”指“三公”经费当年公共财政预算安排数，包含基本支出和项目支出中的数据，与单位预算中“三公”经费表相一致。