涂装特殊过程确认表
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特殊过程确认记录(喷涂)
确认部门：生产部
签字：
工艺方法确认
作业指导书编号：
《涂漆工艺及验收标准》TTSJ-JS-GC-JY-05，已得到公司技术总负责人批准，具有可操作性，可以满足电梯制造的喷涂过程的质量要求。
确认部门：技术部
签字：
确认结论
经确认均能满足：
《涂漆工艺及验收标准》TTSJ-JS-GC-JY-05《电梯技术条件》GB/T10058-1997要求。
特殊过程确认记录
需确认的过程
喷涂过程
确认日期
2016年3月15日
确认类型
■首次确认□再确认□其它
参加人员
管理者代表：朱征飚行政部：李天琪生产部：李明华
技术部：蒯乃鹏质管部：曾卫
操作人员
能力确认
本公司喷涂工共计3人，全部为熟练工，经实际操作，可胜任此岗位工作。
确认部门：行Leabharlann 部签字：确认事项确认内容
确认部门/签字
确认部门：生产部
签字：
批准
该过程能达到《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003要求，过程能力充分，能实现所策划的结果的能力。
确认部门：管理者代表
签字：
设备能力确认
设备名称：自动喷涂流水线
规格型号：QXG-206
使用情况：所用喷涂设备已在进入现场前得到验收合格，经试喷符合工艺要求，设备现处于完好状态，完全可以满足喷涂过程要求。
确认部门：生产部
签字：
材料确认
喷涂材料供方名称：江都市烨春化工材料厂
规格型号/合格证：喷涂材料在合格供方购买有合格证
对喷涂材料建立严格的监控过程和监控记录，如在合格供方处采购，并验证材料的合格证、质检报告及质量，在喷涂过程进行自检和互检，当有温、湿度要求时应对温、湿度进行记录，各班应填写相关记录并保存记录。
签字：
工艺方法确认
作业指导书编号：
《涂漆工艺及验收标准》TTSJ-JS-GC-JY-05，已得到公司技术总负责人批准，具有可操作性，可以满足电梯制造的喷涂过程的质量要求。
确认部门：技术部
签字：
确认结论
经确认均能满足：
《涂漆工艺及验收标准》TTSJ-JS-GC-JY-05《电梯技术条件》GB/T10058-1997要求。
特殊过程确认记录
需确认的过程
喷涂过程
确认日期
2016年3月15日
确认类型
■首次确认□再确认□其它
参加人员
管理者代表：朱征飚行政部：李天琪生产部：李明华
技术部：蒯乃鹏质管部：曾卫
操作人员
能力确认
本公司喷涂工共计3人，全部为熟练工，经实际操作，可胜任此岗位工作。
确认部门：行Leabharlann 部签字：确认事项确认内容
确认部门/签字
确认部门：生产部
签字：
批准
该过程能达到《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003要求，过程能力充分，能实现所策划的结果的能力。
确认部门：管理者代表
签字：
设备能力确认
设备名称：自动喷涂流水线
规格型号：QXG-206
使用情况：所用喷涂设备已在进入现场前得到验收合格，经试喷符合工艺要求，设备现处于完好状态，完全可以满足喷涂过程要求。
确认部门：生产部
签字：
材料确认
喷涂材料供方名称：江都市烨春化工材料厂
规格型号/合格证：喷涂材料在合格供方购买有合格证
对喷涂材料建立严格的监控过程和监控记录，如在合格供方处采购，并验证材料的合格证、质检报告及质量，在喷涂过程进行自检和互检，当有温、湿度要求时应对温、湿度进行记录，各班应填写相关记录并保存记录。
特殊过程工序确认表
控制要素
1.脱脂剂ph：11-13；45-55℃
2.表调剂ph：17.5-19；
3.磷化液：FA=O.37温度30~45°C
4.塑粉固化温度和时间：180~190°C、20~25min
过程确认意见
通过对上述环境及控制要素的确认，能保证产品喷涂质量。
特殊过程确认小组成员签字：（日期）
特殊过程工序确认表
编号：20230501-2
特殊过程名
称
静电喷涂
工艺文件名
称
静电喷涂工艺守则
工艺文件编
号
OXXX.916.004
操作岗位名
称
喷涂工
资质等级
上岗证
设备名称
静电喷涂生产线
设备等级
/
工艺编制者
XX
相应工序号
/
工装代号
/
器具精度等
级
/
环境要求
1.环境温度5~35℃
2.环境湿度：30-85%R.H.
组长:
成员:备注：由工艺员填写,过程确认小组确认后，质量管理部门保存。
1.脱脂剂ph：11-13；45-55℃
2.表调剂ph：17.5-19；
3.磷化液：FA=O.37温度30~45°C
4.塑粉固化温度和时间：180~190°C、20~25min
过程确认意见
通过对上述环境及控制要素的确认，能保证产品喷涂质量。
特殊过程确认小组成员签字：（日期）
特殊过程工序确认表
编号：20230501-2
特殊过程名
称
静电喷涂
工艺文件名
称
静电喷涂工艺守则
工艺文件编
号
OXXX.916.004
操作岗位名
称
喷涂工
资质等级
上岗证
设备名称
静电喷涂生产线
设备等级
/
工艺编制者
XX
相应工序号
/
工装代号
/
器具精度等
级
/
环境要求
1.环境温度5~35℃
2.环境湿度：30-85%R.H.
组长:
成员:备注：由工艺员填写,过程确认小组确认后，质量管理部门保存。
特殊过程确认记录表
特 殊 过 程 确 认 记 录
过程（工序）名称 确认类型 设备名称（型号） 设备编号
□确认 □再确认（□按周期 □设备更新 □人员更换 □材料更换 □工艺更换 □质量事故）
工 艺 参 数 确 认
工艺文件（作业 指导书）规定的 参数或者要求
过程确认记录的 参数或结果
□一致□不一致
考核人签名：
年
月Hale Waihona Puke 日设 备 状 况 确 认
产品名称：
规格型号：
生产工艺： □合格
过程 确认 结果
品管：
日期：
□不合格
确认人： 批准人： 评审准则
日期： 日期：
工艺参数适宜范围内，设备满足工艺要求，人员考核合格能胜任，且产品及服务满足顾客和相关要求
设备技术参数或 服务效果（适用 时含检测计量设 备校准结果）
□能满足工艺要求 □不能满足工艺要求
考核人签名： 操作者姓名 培训日期 考核方式 考核结果
年
月
日 综合鉴定结果
证书有效期至
人 员 资 格 鉴 定
考核人签名：
年
月
日
□合格
产品 或服 务验 证结 果
□不合格
（可附录：检验测试报告或参数监控记录）
过程（工序）名称 确认类型 设备名称（型号） 设备编号
□确认 □再确认（□按周期 □设备更新 □人员更换 □材料更换 □工艺更换 □质量事故）
工 艺 参 数 确 认
工艺文件（作业 指导书）规定的 参数或者要求
过程确认记录的 参数或结果
□一致□不一致
考核人签名：
年
月Hale Waihona Puke 日设 备 状 况 确 认
产品名称：
规格型号：
生产工艺： □合格
过程 确认 结果
品管：
日期：
□不合格
确认人： 批准人： 评审准则
日期： 日期：
工艺参数适宜范围内，设备满足工艺要求，人员考核合格能胜任，且产品及服务满足顾客和相关要求
设备技术参数或 服务效果（适用 时含检测计量设 备校准结果）
□能满足工艺要求 □不能满足工艺要求
考核人签名： 操作者姓名 培训日期 考核方式 考核结果
年
月
日 综合鉴定结果
证书有效期至
人 员 资 格 鉴 定
考核人签名：
年
月
日
□合格
产品 或服 务验 证结 果
□不合格
（可附录：检验测试报告或参数监控记录）
特殊过程确认记录(涂装)
特殊过程确认记录(涂装)
项目描述
本文档旨在记录特殊过程确认事项，涉及涂装领域。
以下是确
认记录：
1. 承诺和责任
- 公司承诺按照相关法规和标准要求执行涂装特殊过程。
- 涂装特殊过程执行的责任由经验丰富的涂装技术人员负责。
2. 资质和培训
- 涂装技术人员必须持有相应的涂装相关资质，并定期进行技
术培训。
- 涂装技术人员必须了解并遵守相关的安全和环境措施。
3. 工艺流程
- 涂装特殊过程必须按照规定的工艺流程进行，包括准备工作、涂装操作和涂装后处理。
- 工艺流程必须严格遵守生产指导书和相关的质量管理标准。
4. 设备和工具
- 涂装特殊过程需要使用合适的设备和工具，确保涂装质量和工作安全。
- 设备和工具必须定期检查和维护，确保其正常运行和符合相关标准要求。
5. 检验和记录
- 涂装特殊过程执行完成后，必须进行检验和记录，确保涂装结果符合要求。
- 检验和记录应包括涂装前的准备工作、涂装过程中的关键参数和检查结果。
6. 纠正措施
- 如果发现涂装特殊过程存在问题或不符合要求，必须立即采取纠正措施。
- 纠正措施应包括制定修正计划、重新执行涂装特殊过程，并进行相应的记录。
7. 审核和改进
- 涂装特殊过程需定期进行内部审核，发现问题并持续改进。
- 审核结果和改进计划应记录并报告给相关部门和管理人员。
以上是特殊过程确认记录(涂装)的内容，确认记录的目的在于确保涂装特殊过程的质量和合规性。
特殊过程确认记录表(三防漆)
确认人：确认日期：
说明：本表每年填写确认一次。五方面符合时方通过确认。不通过确认时应迅速作出整改，并再次确认。
确认人：
5．操作环境是否符合要求（安全、通风）
确认人：
确认结论：
■该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。
□该特殊过程在以下方面确认不合格：
确认人：确认日期：如确认不合，经过整改后再次确认的结论：确认人：确认日期：
再次确认记录
2024年确认结论：
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
特殊过程确认记录表
特殊过程名称：三防漆涂覆
所在部门：生产部
确认项目
确认结果
1．操作人员是否经过培训；有没有安全防护措施。
确认人：
2．需使用设备的名称，该设备是否符合生产要求。
确认人：
3．材料配方是否符合要求。
确认人：
4．作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求。该过程需要的记录是否合理
（如有记录，写明记录名称）
说明：本表每年填写确认一次。五方面符合时方通过确认。不通过确认时应迅速作出整改，并再次确认。
确认人：
5．操作环境是否符合要求（安全、通风）
确认人：
确认结论：
■该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。
□该特殊过程在以下方面确认不合格：
确认人：确认日期：如确认不合，经过整改后再次确认的结论：确认人：确认日期：
再次确认记录
2024年确认结论：
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
特殊过程确认记录表
特殊过程名称：三防漆涂覆
所在部门：生产部
确认项目
确认结果
1．操作人员是否经过培训；有没有安全防护措施。
确认人：
2．需使用设备的名称，该设备是否符合生产要求。
确认人：
3．材料配方是否符合要求。
确认人：
4．作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求。该过程需要的记录是否合理
（如有记录，写明记录名称）
喷漆特殊过程
5、若生产出现问题修复后，或人员、工艺参数发生变化等情况时，应对特殊过程的生产能力和产品质量进行再确认。
确认结果：
生产过程中的喷漆过程经过培训可达到满足生产质量要求。
评价人：黄立宁日期：2016年2月22日
特殊过程确认表（再确认）QR7.5.2-8
产品名称
环卫设备（垃圾压缩机）
过程
喷漆过程
确认范围：环卫设备喷漆过程，参数控制有喷嘴直径，压力，喷漆速度等
评价小组成员
组长：黄立宁
组员：何兆海刘仲财
人员资格
该工序组长等人经过严格的特殊过程培训，都从事本专业工作3年，经考核具备独立工作能力。
设备情况
特殊过程中使用的设备达到规定标准，能够正常使用；
公司规程
1、我公司的特殊过程有喷漆过程，是靠控制喷嘴直径，气体压力，喷嘴移动速度等作参数来保证产品质量，均不能通过后续的检验经济的验证，因此确认上述过程为特殊过程。
2、喷漆均用专用设备来确保生产能来自，上岗操作人员应经过操作规程培训，通过考核合格后方可上岗。
3、严格按照工艺规定操作。
4、生产过程中应填写过程参数监控记录，确保过程受控。
确认结果：
生产过程中的喷漆过程经过培训可达到满足生产质量要求。
评价人：黄立宁日期：2016年2月22日
特殊过程确认表（再确认）QR7.5.2-8
产品名称
环卫设备（垃圾压缩机）
过程
喷漆过程
确认范围：环卫设备喷漆过程，参数控制有喷嘴直径，压力，喷漆速度等
评价小组成员
组长：黄立宁
组员：何兆海刘仲财
人员资格
该工序组长等人经过严格的特殊过程培训，都从事本专业工作3年，经考核具备独立工作能力。
设备情况
特殊过程中使用的设备达到规定标准，能够正常使用；
公司规程
1、我公司的特殊过程有喷漆过程，是靠控制喷嘴直径，气体压力，喷嘴移动速度等作参数来保证产品质量，均不能通过后续的检验经济的验证，因此确认上述过程为特殊过程。
2、喷漆均用专用设备来确保生产能来自，上岗操作人员应经过操作规程培训，通过考核合格后方可上岗。
3、严格按照工艺规定操作。
4、生产过程中应填写过程参数监控记录，确保过程受控。
特殊特性过程确认表、特殊特性过程评价表
3、工艺文件名称：
名称：
4、是否规定了工艺参数的要求和监制的要求：
工艺参数名称
工艺参数要求
是否监控
过程使用方法情况：
□ 是工艺成熟，试验合格，符合过程要求
□ 否需要改进，重新验证后方可进行确认
5、进入该过程的原料的控制如何
原辅料有合格供方，符合过程要求：□ 有 □ 无
原料来料检验报告：□ 有 □ 无
工序间的转接流畅，提高流水线生产效率、降低人员的疲劳感。
是
2
考虑对每一操作中所有材料、工装和设备标识区域。
利于识别、不混淆
是
3
对流水是否已分配足够的空间。
适宜于操作
是
4
为防止误装不合格产品，是否合理布置检测区。
明确标识待检区、待处理区
是
5
为减少在操作中误用或混淆类似产品，是否制定了控制措施。
颜色标识系统、编号规则
是
6
是否有足够的控制以防止不合格的进货材料进入储存和使用点。
检验状态标识
是
二
生产操作过程
1
生产任务的安排
满足顾客要求
是
2
工装领用
与任务定单一致
是
3
领料
依据控制计划领取相应材料
是
4
装夹具
遵守工装拆装规范
是
5
作业准备首检
首件制品经检验员检验合格后方可批量生产
是
过程名称：装配NO：2/3
6
标识制作
与任务定单相一致
遵守过程流程图
是
2
与控制计划中的过程检查相一致
符合生产控制计划
是
3
产品首件检验
遵守产品检验指导书
名称：
4、是否规定了工艺参数的要求和监制的要求：
工艺参数名称
工艺参数要求
是否监控
过程使用方法情况：
□ 是工艺成熟，试验合格，符合过程要求
□ 否需要改进，重新验证后方可进行确认
5、进入该过程的原料的控制如何
原辅料有合格供方，符合过程要求：□ 有 □ 无
原料来料检验报告：□ 有 □ 无
工序间的转接流畅，提高流水线生产效率、降低人员的疲劳感。
是
2
考虑对每一操作中所有材料、工装和设备标识区域。
利于识别、不混淆
是
3
对流水是否已分配足够的空间。
适宜于操作
是
4
为防止误装不合格产品，是否合理布置检测区。
明确标识待检区、待处理区
是
5
为减少在操作中误用或混淆类似产品，是否制定了控制措施。
颜色标识系统、编号规则
是
6
是否有足够的控制以防止不合格的进货材料进入储存和使用点。
检验状态标识
是
二
生产操作过程
1
生产任务的安排
满足顾客要求
是
2
工装领用
与任务定单一致
是
3
领料
依据控制计划领取相应材料
是
4
装夹具
遵守工装拆装规范
是
5
作业准备首检
首件制品经检验员检验合格后方可批量生产
是
过程名称：装配NO：2/3
6
标识制作
与任务定单相一致
遵守过程流程图
是
2
与控制计划中的过程检查相一致
符合生产控制计划
是
3
产品首件检验
遵守产品检验指导书
特殊过程明细表
涂装-特殊-1009
涂焊缝密封胶
B 涂焊缝密封胶工艺参数
工艺小车
涂装-特殊-1010 喷涂PVC防石击涂料
B 喷涂PVC防石击涂料工艺参数
工艺小车、PVC吊具
9 涂装-特殊-1011
打磨
B 打磨用材料要求
工艺小车
10 涂装-特殊-1012
吹净
C 压缩空气要求
工艺小车
11 涂装-特殊-1013
擦净
C 擦净材料要求
中兴汽车制造有限公司 涂装 车间
特殊过程明细表
产品型号 产品名称
所有车型 皮卡、SUV
共1页
特殊过程特性表
序号 特殊过程编号
特殊过程名称
重要度
特殊内容
文件编号
专用工艺装备
1 涂装-特殊-1001
脱脂
A 脱脂液参数
C型吊具
2 涂装-特殊-1002
表面调整
B 表调液参数
C型吊具
3 涂装-特殊-1003
磷化
A 磷化液参数
C型吊具
4 涂装-特殊-1004
电泳
A 电泳涂漆工艺参数
C型吊具
5 涂装-特殊-1005
水洗
B 水洗各参数
C型吊具
6 涂装-特殊-1006
UF水洗
B UF水洗各参数
C型吊具
7 涂装-特殊-1007
烘干
A 烘干控制参数
C型吊具、工艺小车
8 涂装-特殊-1008
刮灰
B 刮灰工艺参数
工艺小车
工艺小车
14 涂装-特殊-1014
空气喷涂
A 空气喷涂控制参数
工艺小车
15 涂装-特殊-1015