教科研项目课题资助经费报销审批表
科研项目经费报销细则
20%
可根据科研项目人员职称级别、实际投入时间和贡献大小，按照项目的实际需要据实开支。
校内校外人员要分别造表作为报销凭据，此凭据须写明人员姓名、单位、工作任务、身份证件号码、联系电话和支付金额，并由领取人签名。校内人员表一式三份，校外人员表一式二份。
数据采集费
主要包括问卷设计、制作、统计，科研数据采集分析、文献情报分析等产生的费用。
科研项目经费报销细则
经费开支范围
具体内容
比例
备注
划拨
配套(含横向)
设备费
指在项目研究过程中购置计算机、打印机、复印机、扫描仪、照相机、录音机以及其他专用仪器设备和维修设备，或者租赁外单位仪器设备而发生的费用。
按照课题预算凭正规发票
按照课题预算和配套经费的比例，凭正规发票
凡使用科研项目经费购置的固定资产，均属学校资产，按照市财政局国有资产和学校校产物资有关管理规定，其所有权归学校，使用权归项目组。
按照课题预算凭正规发票和会议通知，没有预算的一般不超过课题经费的15%
按照课题预算和配套经费的比例，凭正规发票和会议通知，没有预算的一般不超过课题经费的15%
应当按照有关规定制定会议方案，严格控制会议规模、会议数量、会议开支标准和会期，会议方案或通知作为报销依据。零星餐饮发票不能报销。
国际合作与交流费
指在项目研究过程中研究人员出国（境）及外国专家来华工作的费用（如开展调研的交通费、食宿费及其它费用）。
按照课题预算凭正规发票
按照课题预算和配套经费的比例，凭正规发票
国际合作与交流费严格执行国家和学校外事经费管理的有关规定。此项费用应当在项目预算中单独列支，并事先报学校分管领导审核同意。
出版印刷费
指在项目研究过程中发生的问卷制作费，项目研究成果的打印费、印刷费和专著出版费等。
科研经费报销流程
（三）纵向课题经费的开支范围
►按以上一般支出范围进行报销，若经费 下达部门有明确规定者按规定执行。
（四）横向课题经费的开支范围
►符合免税范围的应办理免税手续，若不 符合免税范围的，所发生的税额在课题 经费支出 。
►实行简便、灵活的管理，具体开支由课 题负责人签字批准(无需科研处审核)、
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自我检验不放松，质量标准记心中。2020年10月29日星期 四12时5分48秒 12:05: 4829 October 2020
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百尽竿头，更进一步。下午12时5分48秒下午 12时5分12:05:4820.10.29
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只做企业需要做的事，而不是只做自 己喜欢 做的事 。20.10.2920.10.2912: 0512:05:4812: 05:48Oct-20
经费本的使用
►是科研经费使用情况的书面记录凭据。前面 记录的是院级、纵向、横向课题的下达经费 使用情况，后面是配套经费。
►经费本需妥善保管。 ►各级各类科研项目经费的管理，实行项目负
责人负责制，按相关规定专款专用。
二、科研经费的开支范围
（一）一般范围
► 图书、资料费：资料收集、录入、复 印、翻拍、翻译等费用及必要的图书 和专用软件购置费、电子资料、邮寄 费等。其中图书要办理入库手续。
财务核准报销。
►除可支出劳务费（10%），还可支出为 争取项目必要的接待费（20%）、交通 费（20%）、网络费（5%）、办公用 品费（10%）。
►课题组提成：按实际到院的科研经
费提取，并需在课题结题后办理， 其金额以课题组的结余额为限，专 职教师、行政人员比例20%，专职 科研人员15%。
（五）配套经费及院级科研团队项目 经费的开支范围
学生科研经课题费报销须知(最新)
学生科研经课题费报销须知为了更好的管理和保障各个学生科研项目课题的工作正常进行，特将报销的相关工作流程和内容作如下公示。
一、经费说明1.可获得资助的学生科研项目共分三个类别：浙江省大学生科技创新（推广）项目、绍兴市大学生科技创新项目、校级科研立项（重点）。
2.浙江省大学生科技创新/推广项目资助额度为10000元（浙江省财政厅下拨5000元，学校配套5000元）。
3.绍兴市大学生科技创新项目资助额度为4000元（绍兴市下拨2000元，学校配套2000元）。
4.校级科研立项（重点）资助额度分别为社会科学类每项1000元、自然科学类每项1200元。
5.同一项目报销取该项目最高级别资助额度，除下述第6条所列情况外，一般情况下不重复资助。
例如：一项目同时为浙江省大学生科技创新项目和校级科研立项（重点），该项目可报销额度为10000元。
6.课题同时为省级和市级项目，报销额度为省级项目资助额度加市级项目市财政下拨额度。
例如：一项目同时为浙江省大学生科技创新项目、绍兴市大学生科技创新项目和校级科研立项（重点），该项目可报销额度为12000元。
7.为保证科研项目顺利进行，部分经费可在结题前报销，具体额度为：第一期考核前可报销30%，中期考核通过后报销60%，课题顺利通过结题工作后方可报销剩余的10%。
二、报销步骤（1）报销前带上《学生科研项目经费卡》和整理好相关的发票、车票、原始黏贴单（群共享已提供，自行打印），以及盖好章的申报书。
若是涉及车费报销，请带上相关外出活动记录表（附件1已提供，自行打印、填写）。
（2）报销时请在每张发票、背面写好项目、名称、经办人和证明人（车票张数超过十张可用黏贴单）。
1.原始黏贴单格式如下：项目：如 2009年校级科研立项2009年省大学生科技创新项目名称：（项目的名称）经办人：（项目负责人本人签字）证明人：（指导教师或同组成员签字）2.发票、车票较多时，请按大小顺序整理好。
并且同一类型的发票放在一起，黏在一起或者用夹子夹起来，不得使用订书器。
科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则
说明：1.基本经费的开支，凡金额达200元的必须使用公务卡或由计财处从银行转账；特殊情况必须作出说明并经分管校领导审批同意。
2.科研项目经费的报销，遵循以下基本流程：项目负责人把要报销的票据整理规范后（不粘贴）交科研处→科研处经办人员初步审核票据，如发现不符合报销要求及时告知项目负责人修正/如符合报销要求则在完成相关领导签批程序后通知项目负责人领取票
据→项目负责人再按计财处报账要求粘贴票据到计财处报账→计财处对票据进行终审，并审核经费开支范围是否符合预算，完成报销手续。
3.本校配套资助和立项资助的项目经费，除部分启动经费外，必须在项目结项之后才能报销全部经费。
4.劳务费、数据采集费、专家咨询费均属人力资源费，其报销比例为：划拨部分必须按三项各占10%计算，配套（含横向）部分三项可在60%的总额内适当微调。
教科研项目(课题)资助经费报销审批表
教科研项目（课题）资助经费报销审批表项目名称
项目主持人报销人所属学部
项目来源□国家级□省部级□厅局级□院级项目级别□重点□一般
批准公文名称及文号
项目完成进度□立项启动建设（报销总经费30%）□通过中期检查（报销总经费50%）□通过结题验收（报销总经费20%，结题验收后六个月内终止经费使用）
学院下拨经费元项目已报销金额元
本次报销内容及金额
内容金额（元）备注建设（制作）费
网站（课程资源平台）建设费
论文版面费
培训、调研、会议费
图书资料、办公用品费
硬件设备费不超过总经费的5% 评审费
劳务费不超过总经费的10% 交通、通讯费不超过总经费的5%
其它费用
合计
学部意见
签字：日期：
教科研管理科意见
签字：日期：
教务处处长意见
签字：日期：
分管院领导意见
签字：日期：
- 1 -
- 2 -
选择是难，更何况是心灵选择。
高渐离为了荆轲，他选择了死；马本斋母亲为了革命，她选择了牺牲；祝英台为了真挚爱情，她选择了
化蝶。
在这友情、亲情与爱情之间选择，他们是这样做
- 3 -。
科研经费报销规范
正确的粘贴法
不正确的粘贴法
可编辑ppt
10
一、科研经费报销的一般要求
（三）报销单的书写
在票据的背面注明用途、经费本的财务编号
（下达经费在正面的右上角，配套经费在背面的左
上角），并有经手人、项目负责人签名，如经手人
同为项目负责人，则须有其他课题组成员的签名。
若为同一类别的多张票据，则在最后一张票据后面 书写以上内容，并注明“发票共*张、共*元”。
科研经费报销规范
可编辑ppt
1
财务处主页登录
/cwc/Pages/default.aspx 网页路径：学院主页-管理机构-财务处 如若需查看财务处网页所有内容请先登录学院内网 否则并不能查看“服务指南”和财务查询等栏目
财务处
可编辑ppt
2
财务信息查询平台
5
一、科研经费报销的一般要求
（二）发票的粘贴 使用财务处统一印制的“报销粘贴单”，
同一类别的票据粘贴在一张“粘贴单”，从 右往左排列整齐粘贴。
可编辑ppt
6
发票的粘贴（1）
1、拿到粘贴单，请先对折粘贴单
可编辑ppt
7
发票的粘贴（2）
2、装订线区域不准粘贴，只能在装订线以 外的区域粘贴。
财务处审批
可编辑ppt
主管院长审批 ≥10000元
院长审批
交财务处报销
17
报销人在科研处网站上下载并填写 “横向课题劳务费发放明细表”，
逐项填写“经费本”
横向课题劳务 费报销流程图
课题负责人签字
财务处审批
＜500元
≥500元
院长审批
可编辑ppt
交财务处报销
18
二、几种特殊开支的报销流程
科研项目经费报销开支明细归集填写参考
科研项目经费报销开支明细归集填写参考科研项目经费报销开支范围严格按照《国家高技术研究发展计划（863计划）专项经费管理办法》、《国家重点基础研究发展计划（973计划）专项经费管理办法》、《国家科技支撑计划专项经费管理办法》、《国家自然科学基金项目资助经费管理办法》、《民口科技重大专项资金管理暂行办法》、《江苏高校优势学科建设工程专项资金管理暂行办法》等规定执行，具体开支范围如下：(一) 设备费：是在指课题研究过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。
(二) 材料费：是指在课题研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用。
(三) 测试化验加工费：是指在课题研究过程中支付给外单位（包括项目承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。
(四) 燃料动力费：是指在课题研究过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。
(五) 差旅费：是指在课题研究过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等。
(六) 会议费：是指在课题研究过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目或课题等活动而发生的会议费用。
(七) 国际合作与交流费：是指在课题研究过程中课题研究人员出国及外国专家来华工作的费用。
国际合作与交流费应当严格执行国家外事经费管理的有关规定。
(八) 出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指在课题研究过程中，需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用。
(九) 劳务费：是指在课题研究过程中支付给课题组成员中没有工资性收入的相关人员（如在校研究生）和课题组临时聘用人员等的劳务性费用。
(十) 专家咨询费：是指在课题研究过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。
专家咨询费不得支付给参与项目、课题管理相关的工作人员。
科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则
说明：1.基本经费的开支，凡金额达200元的必须使用公务卡或由计财处从银行转账；特殊情况必须作出说明并经分管校领导审批同意。
2.科研项目经费的报销，遵循以下基本流程：项目负责人把要报销的票据整理规范后（不粘贴）交科研处→科研处经办人员初步审核票据，如发现不符合报销要求及时告知项目负责人修正/如符合报销要求则在完成相关领导签批程序后通知项目负责人领取票
据→项目负责人再按计财处报账要求粘贴票据到计财处报账→计财处对票据进行终审，并审核经费开支范围是否符合预算，完成报销手续。
3.本校配套资助和立项资助的项目经费，除部分启动经费外，必须在项目结项之后才能报销全部经费。
4.劳务费、数据采集费、专家咨询费均属人力资源费，其报销比例为：划拨部分必须按三项各占10%计算，配套（含横向）部分三项可在60%的总额内适当微调。
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教科研项目（课题）资助经费报销审批表项目名称
项目主持人报销人所属学部
项目来源□国家级□省部级□厅局级□院级项目级别□重点□一般
批准公文名称及文号
项目完成进度□立项启动建设（报销总经费30%）□通过中期检查（报销总经费50%）□通过结题验收（报销总经费20%，结题验收后六个月内终止经费使用）
学院下拨经费元项目已报销金额元
本次报销内容及金额
内容金额（元）备注建设（制作）费
网站（课程资源平台）建设费
论文版面费
培训、调研、会议费
图书资料、办公用品费
硬件设备费不超过总经费的5% 评审费
劳务费不超过总经费的10% 交通、通讯费不超过总经费的5%
其它费用
合计
学部意见
签字：日期：
教科研管理科意见
签字：日期：
教务处处长意见
签字：日期：
分管院领导意见
签字：日期：
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