科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则
20%
可根据科研项目人员职称级别、实际投入时间和贡献大小，按照项目的实际需要据实开支。
校内校外人员要分别造表作为报销凭据，此凭据须写明人员姓名、单位、工作任务、身份证件号码、联系电话和支付金额，并由领取人签名。校内人员表一式三份，校外人员表一式二份。
数据采集费
主要包括问卷设计、制作、统计，科研数据采集分析、文献情报分析等产生的费用。
科研项目经费报销细则
经费开支范围
具体内容
比例
备注
划拨
配套(含横向)
设备费
指在项目研究过程中购置计算机、打印机、复印机、扫描仪、照相机、录音机以及其他专用仪器设备和维修设备，或者租赁外单位仪器设备而发生的费用。
按照课题预算凭正规发票
按照课题预算和配套经费的比例，凭正规发票
凡使用科研项目经费购置的固定资产，均属学校资产，按照市财政局国有资产和学校校产物资有关管理规定，其所有权归学校，使用权归项目组。
按照课题预算凭正规发票和会议通知，没有预算的一般不超过课题经费的15%
按照课题预算和配套经费的比例，凭正规发票和会议通知，没有预算的一般不超过课题经费的15%
应当按照有关规定制定会议方案，严格控制会议规模、会议数量、会议开支标准和会期，会议方案或通知作为报销依据。零星餐饮发票不能报销。
国际合作与交流费
指在项目研究过程中研究人员出国（境）及外国专家来华工作的费用（如开展调研的交通费、食宿费及其它费用）。
按照课题预算凭正规发票
按照课题预算和配套经费的比例，凭正规发票
国际合作与交流费严格执行国家和学校外事经费管理的有关规定。此项费用应当在项目预算中单独列支，并事先报学校分管领导审核同意。
出版印刷费
指在项目研究过程中发生的问卷制作费，项目研究成果的打印费、印刷费和专著出版费等。
使用科研经费报销指南
使用科研经费报销指南
您好!感谢您使用我们的科研经费报销系统。
为了帮助您顺利完成报销,我特意整理了一份报销指南,内容如下:
一、报销范围
1. 科研项目相关的会议费、培训费、差旅费、打印费、专家咨询费、仪器设备采购及维修费等,须提供发票或收据。
2. 办公用品、文具等日常办公支出,须提供发票或收据。
3. 其他与科研项目直接相关的支出,须提供发票或收据。
二、报销时间
科研经费须在项目期限内完成报销。
项目结束后两个月内完成最后报销。
三、报销材料
1. 报销单打印后请签字并写明日期。
2. 请附上发票或收据原件,报销金额以原始票据金额为准。
3. 请在发票或收据背面注明项目名称、报销科目及用途。
4. 打印资料请注明打印页数。
差旅费请提供行程证明。
5. 外文票据请提供中文翻译。
四、报销流程
1. 报销人填写报销单并签名。
2. 项目负责人审签。
3. 资产财务处审核报销材料。
4. 资产财务处退回修改或直接结报。
希望以上指南能帮助您顺利完成科研经费的报销。
如果有任何问题,请及时联系我们。
祝研究进展顺利!
资产财务处
2022年X月X日。
横向科研经费使用报销细则
商丘师范横向科研经费使用报销细则横向科研经费使用报销要遵守学校财务报销和国有资产管理相关规定。
结合我校横向科研实际情况，制定本细则。
第一条横向科研经费报销程序正常横向科研活动产生的正规商业票据,按以下程序报销：（一）一次性报销金额低于 3万元（含 3万元）的，审批程序是：经办人、项目负责人签字→各单位分管科研领导审批→财务处报销；（二）一次性报销金额3～5万元（含 5万元）,审批程序是：经办人、项目负责人签字→各单位分管科研领导审批→校地合作处审批→财务处报销；（三）一次性报销金额 5～10万元（含 10万元），审批程序是：经办人、项目负责人签字→各单位分管科研领导审批→校地合作处审批→主管科研副校长审批→财务处报销；（四）一次性报销金额超过10万元,审批程序是：经办人、项目负责人签字→各单位分管科研领导审批→校地合作处审批→审计处审批→主管科研副校长审批→主管财务副校长审批→到财务处报销；（五）报销时，应按照项目预算科目列出报销清单及逐项报销。
第二条科研劳务费支取支取科研劳务费时，应编制劳务费支出审批表，审批表中要注明项目名称、编号、劳务人员姓名、身份证号、单位、银行卡号、支出总额等信息，并由本人签字确认，所在单位审批后，按本细则“第一条”程序办理签字报销手续。
第三条绩效费支取支取绩效费时,须由项目负责人根据项目合同、经费预算表、经费入账单，填写绩效费发放审批表，审批表中注明项目名称、编号、发放人员姓名、身份证号、开户行地址、银行卡号、发放批次、项目绩效总额和本次发放绩效总额等信息，并由本人签字确认，所在单位审核后，报校地合作处审批，然后办理支取手续。
其中，结项前最多可支取绩效费的40％，结项后可支取绩效费的60％。
第四条奖励经费支取学校奖励经费在项目立项后，一次性拨付到项目专户，支取奖励经费时，项目负责人须填写奖励审批表，审批表中要注明项目名称、编号、到账金额、奖励金额、结项前支出金额、结项后支出金额、项目负责人证件明细等信息，本人签字确认，所在单位审批后，报校地合作处和学校审批，然后办理支取手续。
科研团队经费报销制度模板
科研团队经费报销制度模板一、总则为确保科研团队经费的合理使用，提高科研经费使用效益，根据国家及学校相关规定，结合科研团队实际情况，制定本制度。
二、报销范围与标准1. 报销范围（1）科研项目直接相关的费用，包括资料费、数据采集费、差旅费、会议费、设备费、专家咨询费、劳务费、印刷出版费、耗材费等。
（2）科研项目间接相关的费用，包括办公费、通讯费、交通费、招待费等。
但需注意，招待费应控制在项目总经费的20%范围内开支，人员费应控制在项目总经费的30%范围内开支。
2. 报销标准（1）资料费：包括购买图书、翻拍、翻译资料以及打印、复印、眷录、制图等费用。
（2）数据采集费：包括问卷调查、数据跟踪采集、案例分析等费用。
（3）差旅费：包括项目成员开展学术交流和调研所需的交通费、住宿费、会务费等。
（4）会议费：包括组织开展专家研讨会、项目论证会等活动而发生的会议费用。
（5）设备费：包括购买和使用收集资料、采集分析数据所需器材的费用。
（6）专家咨询费：为开展项目研究而进行的问卷调查、统计分析、专家咨询等支出的费用。
（7）劳务费：指直接参与项目研究的研究生助研津贴，以及非课题组成员、科研辅助人员的劳务支出等。
（8）印刷费：包括打印、眷写调查问卷材料、调研报告和研究成果的费用。
（9）管理费：指在项目研究过程中对项目负责人所在单位为组织和支持项目研究而支出的费用。
该费用不得超过经费总额比例的5%，且在比例范围内一般项目不超过2000元，重大重点项目不超过3000元。
（10）其他：与项目研究直接相关的其他支出。
三、报销流程1. 经办人根据实际发生的费用，填写《科研团队经费报销申请表》。
2. 经办人所在部门主管（或经理）对报销申请表进行审核，确认无误后签字。
3. 科研团队负责人对报销申请表进行审批，签字确认。
4. 经办人将报销申请表和相关凭证提交至财务部门。
5. 财务部门对报销申请表进行审核，确认无误后进行支付，并将支付凭证反馈给经办人。
科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则1.申请流程科研项目负责人需在项目结项之日起30日内向所属单位或项目资助机构申请经费报销，并提供相应的经费报销申请材料。
2.报销材料申报人应当向所属单位或项目资助机构提交如下报销材料：•项目经费使用情况表•纳税人识别号证明或纳税人资格证明•紧急情况下支出情况的相应凭证•其他与项目经费使用有关的相关凭证和文件以上报销材料除1外，均应为原件或者经过所属单位或项目资助机构认可的复印件，如有不同意见，应提交原件复印件以及解释说明。
3.报销规定3.1 报销金额申报人应当根据项目经费使用情况表的内容按照实际支出报销。
3.2 报销期限申请经费报销需在项目结项之日起30日内完成，逾期未报销或者无正当理由推迟报销的，所属单位或项目资助机构有权决定是否予以报销。
3.3 报销审批经所属单位或项目资助机构审批通过后，将经费报销申请材料报送上级主管部门审核。
4.报销范围4.1 人员经费包括项目负责人、项目参与人员的工资、津贴、奖金等人员支出。
其中，人员经费所列支项必须符合人事处工资标准，并按照国家税务局的相关规定纳税。
4.2 实验材料实验材料指项目所必需的材料、试剂、文献及实验仪器设备、硬件支出等。
实验材料支出必须通过公开招标、竞争性谈判等公开方式进行采购，并具备采购合法有效的采购凭证。
4.3 差旅费差旅费指项目人员因开展项目活动产生的差旅、交通、住宿等支出。
其中，差旅费应当按照国家有关规定批准，并在财务部门备案后进行报销。
4.4 专业服务费专业服务费指需要外部专家或机构提供的技术、咨询、服务等费用。
其中，专业服务费的支出应当符合国家相关法律、法规和政策要求，并按照实际支出情况进行报销。
5.其他规定5.1 经费的使用必须符合相关规定，不得超出项目经费预算，不得用于其他项目或用途。
5.2 经费的使用必须按照国家相关法律、法规和政策进行管理，不得违反相关规定。
5.3 涉及项目经费使用的行为应提高自我约束意识，不得有腐败、浪费、挥霍等行为。
科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则
说明：1.基本经费的开支，凡金额达200元的必须使用公务卡或由计财处从银行转账；特殊情况必须作出说明并经分管校领导审批同意。
2.科研项目经费的报销，遵循以下基本流程：项目负责人把要报销的票据整理规范后（不粘贴）交科研处→科研处经办人员初步审核票据，如发现不符合报销要求及时告知项目负责人修正/如符合报销要求则在完成相关领导签批程序后通知项目负责人领取票
据→项目负责人再按计财处报账要求粘贴票据到计财处报账→计财处对票据进行终审，并审核经费开支范围是否符合预算，完成报销手续。
3.本校配套资助和立项资助的项目经费，除部分启动经费外，必须在项目结项之后才能报销全部经费。
4.劳务费、数据采集费、专家咨询费均属人力资源费，其报销比例为：划拨部分必须按三项各占10%计算，配套（含横向）部分三项可在60%的总额内适当微调。
科研项目经费报销细则(试行)政策问答
科研项目经费报销细则（试行）政策问答一、科研项目经费差旅费1、张店行政区域以外出差可领取差旅补助吗？张店行政区域以外出差可以领取差旅补助。
并且把原来“张店城区以外”改为“张店行政区域以外”，在实际工作中更容易认定和操作。
张店行政区域以内发生的交通费用则据实报销。
2、城市间交通费标准怎么掌握？出差人员本着节约的原则，可以根据科研工作需要自行选择不同标准的交通工具。
3、乘坐飞机必须购买公务机票吗？乘坐飞机可自行选择购买机票方式，不需要购买公务机票，但一定要打印出电子行程单办理报销。
4、往返机场、码头乘坐的专线大巴、轻轨等直通车或出租车费用可以报销吗？出差往返机场、码头乘坐的专线大巴、轻轨等直通车或出租车产生的费用，视同城市间交通费附加费用，可凭据报销，不再纳入市内交通补贴的范围。
5、住宿费报销有无标准控制？出差人员本着节约的原则，可以根据科研工作需要凭票据据实报销住宿费，不再设定标准。
通过第三方出行平台取得住宿费发票的一定要注明天数，或者在备注中注明天数，方便领取补助。
6、野外科研出差费用如何报销？野外科研出差的城市间交通费以及在途期间的住宿费、伙食补助费和市内交通费按规定凭据报销，其他费用实行定额包干方式按野外出差实际天数计发野外补助，超支不补。
补助标准为教师 380 元/日·人、学生 280 元/日·人。
补助包含野外住宿费、伙食补助费和市内交通费。
确需租车前往目的地的，可按规定报销租车费用，但租车当天不再发放市内交通补助，当天的包干补助标准为教师300 元/日·人、学生 200 元/日·人。
出差人员领取野外补助后，不再报销野外期间的住宿费、伙食补助费和市内交通费。
7、如何认定野外科研出差？符合下列3个条件之一即可认定为野外科研出差：（1）出差地点在县级以下的城镇、村庄、山区、高原等偏远地区或海洋及周边区域；（2）出差工作地区的大多数旅店无法提供住宿发票；（3）住在帐篷、农户、船舶、厂矿、科研基地、考察站、监测站、农场、林场。
科研经费支出与报销管理细则
科研经费支出与报销管理细则第一章总则第一条为了加强科研经费支出管理，健全内部控制，规范和优化财务报销行为，更好地为科研工作服务，根据《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发〔2016〕50号）、《关于进一步做好中央财政科研项目资金管理等政策贯彻落实工作的通知》（财科教〔2017〕6号）、《高校科研经费管理办法》（校财〔2016〕41号）等规定，结合学校实际情况，制定本细则。
第二条本细则适用于学校各单位、各重点实验基地科研经费的支出及财务报销活动。
第三条科研项目负责人是科研经费管理使用的直接责任人，对支出及财务报销事项的合法性、合规性、合理性、真实性和相关性承担法律责任。
第四条项目负责人应严格按照预算批复或合同（任务书）的支出范围和标准使用经费，根据科研项目进度合理安排经费支出，保证专款专用。
第五条财务处负责牵头组织科研财务助理的业务培训、继续教育，指导科研财务助理开展业务工作。
财会人员应严格履行会计职责，对违反规定的报销事项有权拒绝。
第二章开支范围第六条科研经费按照来源渠道不同，分为纵向科研经费和横向科研经费两大类；科研经费支出由直接费用和间接费用组成。
第七条纵向科研经费直接费用开支范围（一）设备费：是指在项目研究过程中购置或试制专用仪器设备及其运输、安装、调试，对现有仪器设备进行升级改造以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。
购置单价1000元及以上的通用设备及单价1500元及以上的专用设备，按固定资产管理。
（二）材料费：是指项目研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用。
应规范材料入库、领用管理，不得以购代支。
（三）测试化验加工费：是指在项目研究过程中支付给外单位（包括依托单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。
1.向校内单位转账支付测试费。
使用学校平台进行测试化验加工的，可以通过内部转账方式支付，转账时，须填写《高校内部转账单》，并附测试化验加工明细单。
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按照课题预算和配套经费的比例，凭正规发票和会议通知，没有预算的一般不超过课题经费的
应当按照有关规定制定会议方案，严格控制会议规模、会议数量、会议开支标准和会期，会议方案或通知作为报销依据。零星餐饮发票不能报销。
国际合作与交流费
指在项目研究过程中研究人员出国（境）及外国专家来华工作的费用（如开展调研的交通费、食宿费及其它费用）。
按照课题预算凭正规发票
按照课题预算和配套经费的比例，凭正规发票
国际合作与交流费严格执行国家和学校外事经费管理的有关规定。此项费用应当在项目预算中单独列支，并事先报学校分管领导审核同意。
出版印刷费
指在项目研究过程中发生的问卷制作费，项目研究成果的打印费、印刷费和专著出版费等。
按照课题预算凭正规发票
按照课题预算和配套经费的比例，凭正规发票
不能支付现金，只能刷公务卡或银行转账。
其它
指在项目研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料（如电脑配件、墨盒、打印纸、签字笔等办公用品）等低值易耗品的采购费用。电话（手机）等通讯费、研究成果查重（文献检索）费、论文版面费、誊写费。
按照课题预算凭正规发票
按照课题预算和配套经费的比例，凭正规发票
购买办公用品须注明品名、数量、单价或另附清单。版面费只能在配套及横向课题费中报销。电话（手机）等通讯费只能报销课题经费的。
科研项目经费报销细则
经费开支范围
具体内容
比例
备注
划拨Байду номын сангаас
配套(含横向)
劳务费
主要包括项目负责人、参与项目研究人员和项目临时聘用从事劳务工作等科研辅助人员的人力资源费用。
可根据科研项目人员职称级别、实际投入时间和贡献大小，按照项目的实际需要据实开支。
校内校外人员要分别造表作为报销凭据，此凭据须写明人员姓名、单位、工作任务、身份证件号码、联系电话和支付金额，并由领取人签名。校内人员表一式三份，校外人员表一式二份。
按照课题预算凭正规发票
按照课题预算和配套经费的比例，凭正规发票
调研差旅费不得用于项目组以外的人员。在重庆市区及区县调研无补助；市外调研无住宿发票的一般不能报销补助。自驾一律不报销费用。
科研项目经费报销细则
经费开支范围
具体内容
比例
备注
划拨
配套(含横向)
会议费
指在项目研究过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目或课题等活动而发生的会议费用（如场地租用费、会务活动费、住宿和餐饮费等）。
数据采集费
主要包括问卷设计、制作、统计，科研数据采集分析、文献情报分析等产生的费用。
须写说明，问卷设计、制作、统计，科研数据采集分析、文献情报分析等产生的费用，发放到人的校内校外人员要分别造表作为报销凭据，此凭据须写明人员姓名、单位、工作任务、身份证件号码、联系电话和支付金额，并由领取人签名。校内人员表一式三份，校外人员表一式二份。
专家咨询费
主要包括临时聘请的开展技术方案论证、技术研讨、成果鉴定等活动的国内外专家咨询费用。
以会议形式组织的咨询，专家咨询费一般参照专业技术高级职称人员元人天、其他专业技术职称人员元人天的标准执行。以通讯形式组织的咨询，专家咨询费一般参照专业技术高级职称人员的标准按次执行。专家咨询费不得支付给课题组成员及项目管理的相关人员。
科研项目经费报销细则
经费开支范围
具体内容
比例
备注
划拨
配套(含横向)
设备费
指在项目研究过程中购置计算机、打印机、复印机、扫描仪、照相机、录音机以及其他专用仪器设备和维修设备，或者租赁外单位仪器设备而发生的费用。
按照课题预算凭正规发票
按照课题预算和配套经费的比例，凭正规发票
凡使用科研项目经费购置的固定资产，均属学校资产，按照市财政局国有资产和学校校产物资有关管理规定，其所有权归学校，使用权归项目组。
.本校配套资助和立项资助的项目经费，除部分启动经费外，必须在项目结项之后才能报销全部经费。
.劳务费、数据采集费、专家咨询费均属人力资源费，其报销比例为：划拨部分必须按三项各占计算，配套（含横向）部分三项可在的总额内适当微调。
校内校外人员要分别造表作为报销凭据，此凭据须写明人员姓名、单位、职称、身份证件号码、联系电话和支付金额，并由领取人签名。校内人员表一式三份，校外人员表一式二份。
说明：.基本经费的开支，凡金额达元的必须使用公务卡或由计财处从银行转账；特殊情况必须作出说明并经分管校领导审批同
意。
.科研项目经费的报销，遵循以下基本流程：项目负责人把要报销的票据整理规范后（不粘贴）交科研处→科研处经办人员初步审核票据，如发现不符合报销要求及时告知项目负责人修正如符合报销要求则在完成相关领导签批程序后通知项目负责人领取票据→项目负责人再按计财处报账要求粘贴票据到计财处报账→计财处对票据进行终审，并审核经费开支范围是否符合预算，完成报销手续。
资料费
指在项目研究过程中发生的资料收集、录入、复印、翻拍、翻译、录音、录像等费用，用于项目研究的资料查询、信息交流等上网费，以及必要的图书和专用软件购置费等。
按照课题预算凭正规发票
按照课题预算和配套经费的比例，凭正规发票
元以上的发票须附购物清单
调研差旅费
指在项目研究过程中开展国内调研、学术交流等活动所发生的交通费（含出租汽车费）、食宿费。