中药材采购流程
药品批发企业中药材中药饮片管理操作规程
药品批发企业中药材中药饮片管理操作规程
一、总则
1、为遵守国家法律法规，管理中药材中药饮片批发企业，根据《药品经营许可证》中的规定，制定本管理操作规程，以确保药品及其相关物品的质量，做到安全、有效，保障消费者的健康权益。
2、本管理操作规程适用于中药材中药饮片批发企业药品经营活动中的管理和操作，包括采购管理、进货管理、存储管理、销售管理、结算管理等。
二、采购管理
1、采购原则
（1）法律法规、药品标准、中药材中药饮片管理要求要求及企业考核标准；
（2）保证采购产品质量，满足消费者要求；
（3）积极参与药品采购活动，对促销活动积极参加，以确保企业利润；
（4）注重建立企业品牌，维护企业形象；
（5）尊重社会公共秩序，保持良好的行业风气；
2、采购流程
（1）申请采购：根据企业销售情况，把握进货时间，申请采购，向采购科发出采购申请；
（3）采购合同签订：采购负责人按照要求，认真签订采购合同；（4）付款：按照签订的采购合同付款；
（5）纳入系统：将采购的中药。
中药饮片采购、验收、储存管理制度
中药饮片采购、验收、储存管理制度一、采购1. 供应商选择a. 根据需求确定合格供应商名单，供应商应具备合法资质和生产许可证。
b. 进行供应商调查，评估供应商的信誉度和质量管理水平。
c. 与供应商签订采购合同，明确双方责任和义务。
2. 采购流程a. 制定采购计划，根据库存情况和预测需求确定采购量。
b. 经过多方比较和谈判，确定采购产品的价格和交货时间。
c. 确认采购订单，发出采购通知。
d. 接受供应商的送货，并进行验收。
3. 采购记录a. 记录采购的产品名称、规格、数量、价格等信息。
b. 保留采购合同、订单、发票等相关文件。
二、验收1. 验收标准a. 外观质量：检查产品的外包装是否完好，无破损、变形等情况。
b. 内容成分：检查产品是否符合标准成分和质量要求。
c. 检测报告：依据相关检测标准和方法进行验收。
d. 其他：如生产日期、有效期、生产批号等信息是否清晰可读。
2. 验收程序a. 由专门的验收人员进行验收，严格按照验收标准操作。
b. 若发现不合格产品，及时向供应商反馈并处理。
3. 验收记录a. 记录验收日期、验收人员、验收结果等信息。
b. 如有不合格产品，记录问题描述、处理情况等。
三、储存管理1. 储存条件a. 根据产品的特性和要求，确定储存条件，如温度、湿度、光照等。
b. 严格控制储存环境，保证产品质量不受影响。
2. 储存操作a. 严格按照产品规定的储存条件进行存放，做到分类存放、定期清点。
b. 避免产品受潮、受阳光直射等情况。
3. 储存记录a. 记录产品的储存位置、进出库情况等信息。
b. 定期检查产品的保存情况，保证产品质量稳定。
四、管理制度1. 监督管理a. 设立管理人员负责中药饮片的采购、验收、储存等管理工作。
b. 定期对管理人员进行培训和考核，保证工作的规范性和准确性。
2. 风险防控a. 制定风险评估和应急预案，处理不合格产品的处理流程。
b. 配备专业人员处理中药饮片的问题，保证产品质量。
中药材采购流程
修订记载目的：为进一步完善、细化中药材采购工作，规范采购流程，保障生产所需物料及时到货，确保购进物料质量达标，控制采购成本等，特制订本流程。
范围：适用于供应部中药材采购并为各子公司供应部参考执行。
职责：供应部组长负责编写；供应部负责管理；供应部部长、质量部负责审核；生产副总经理批准；供应部中药材采购员执行。
内容：1供应部中药材部于每月29日将物料在途数量提供给计划员并上报，经供应部部长签字确认后上报生产部，为次月生产计划的下达做好准备；同时对在途品种严格监督，确保在途物料及时到货。
2生产部根据需货计划、物料在途及各物料库存情况，于每月6日前制定当月中药材采购资金预算表，及各子公司上报的本月中药材采购计划审批表。
我部门根据以上所需品种、数量，做出采购招标前的整理工作。
3供应部根据整理后的品种、数量，实行网上（必联采购网）招标，此报价时间根据品种的数量及是否存在冷背品种，一般规定为4天，提醒供应商按时报价，并跟踪报价情况，了解市场初步行情，邀请主管副总经理参与开标并监督报价情况。
4 在实行网上招标的时间内对当月采购物料库存情况进行核对；打印传真形式报价单，对新开发供应商实行盘外报价；整理备份上月完成计划的价格表，以便日后核查。
5 待全部参加本月报价的供应商全部提交报价详情后，投标截止，并且下载开标一览表，整理后打印，上交主管副总经理审核确定后，填写中标单，中标单填写要真实准确，本着“相同药材比价格，相同价格比质量，相同质量比服务”的原则。
6 主管副总经理确定下发中标单后，第一时间以传真的形式将已核对无误的中标单下发，并电话确认供应商是否收到；认真填写当月中药材采购资金预算表，并核对无误后上交；认真填写子公司当月中药材采购计划审批表中物料价格，仔细审核确保无误，经部领导签字确认后，报还子公司负责人员。
7 填写中药材物料采购四联单，本部门保留一份，仓储部一份作为物料接收的依据，财务部一份（标明单价）作为审核发票的依据，质量部门一份为检验药材做提前准备和检验报告下发的依据；追加计划要确保数量及时按当月采购价格下达，并填写追加中药材物料采购四连单，以保证物料的数量及价格不会出现超量或高价问题。
四川中药材采购管理制度
四川中药材采购管理制度1. 应用背景中药材作为一种重要的医药资源，具有广泛的应用价值。
四川省是中国重要的中药材产区之一，其中药材资源丰富，品种繁多。
为保障中药材的质量和安全，合理规范中药材采购是十分必要的。
2. 目的和范围本文档旨在制定四川中药材采购管理制度，以确保中药材采购的合法性、合规性和有效性。
本制度适用于四川省中药材采购相关的企事业单位。
3. 采购程序为确保中药材采购过程的合规性和透明性，采取以下程序：3.1 采购需求确定根据企事业单位的生产需要，明确中药材的采购需求，并制定中药材采购计划。
3.2 供应商的选择根据中药材的特性和企事业单位的要求，选择合格的供应商。
供应商应具备相关的资质和合法经营资格，并对其进行严格的筛选和评估。
3.3 采购合同签订与供应商达成采购意向后，签订采购合同。
采购合同应明确中药材的品种、数量、质量标准、价格等具体条款，并注明双方的权利和义务。
3.4 采购执行根据采购合同的要求，进行中药材的实际采购工作。
采购过程中应遵守法律法规和规范性文件的要求，确保采购的安全、合规。
3.5 采购验收收到中药材后，进行验收工作。
验收应按照采购合同的要求进行，确保中药材的质量和数量符合合同约定。
3.6 采购记录和报告对中药材的采购过程进行记录和报告，包括采购计划、采购合同、采购执行情况、验收记录等，以备后续的管理和监督。
4. 采购管理为保障中药材采购的有效管理，需要进行以下工作：4.1 供应商管理定期对供应商进行评估和考核，评价其合作表现和中药材的质量和供货能力。
对不符合要求的供应商进行淘汰或警告处理。
4.2 风险控制建立相关的风险控制机制，对采购风险进行评估和应对，如合理筹备物资储备、制定应急采购计划等。
4.3 数据管理建立中药材采购管理的数据库，对采购数据进行记录和存储。
通过数据统计和分析，提升采购管理的效率和精确度。
5. 监督与考核为确保中药材采购管理制度的贯彻执行，需进行监督与考核：5.1 内部监督企事业单位应建立内部监督机制，对中药材采购过程进行监督和检查，发现问题及时处理并改进。
中药材采购流程
中药材采购流程Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】目的：为进一步完善、细化中药材采购工作，规范采购流程，保障生产所需物料及时到货，确保购进物料质量达标，控制采购成本等，特制订本流程。
范围：适用于供应部中药材采购并为各子公司供应部参考执行。
职责：供应部组长负责编写；供应部负责管理；供应部部长、质量部负责审核；生产副总经理批准；供应部中药材采购员执行。
内容：1 供应部中药材部于每月29日将物料在途数量提供给计划员并上报，经供应部部长签字确认后上报生产部，为次月生产计划的下达做好准备；同时对在途品种严格监督，确保在途物料及时到货。
2 生产部根据需货计划、物料在途及各物料库存情况，于每月6日前制定当月中药材采购资金预算表，及各子公司上报的本月中药材采购计划审批表。
我部门根据以上所需品种、数量，做出采购招标前的整理工作。
3 供应部根据整理后的品种、数量，实行网上（必联采购网）招标，此报价时间根据品种的数量及是否存在冷背品种，一般规定为4天，提醒供应商按时报价，并跟踪报价情况，了解市场初步行情，邀请主管副总经理参与开标并监督报价情况。
4 在实行网上招标的时间内对当月采购物料库存情况进行核对；打印传真形式报价单，对新开发供应商实行盘外报价；整理备份上月完成计划的价格表，以便日后核查。
5 待全部参加本月报价的供应商全部提交报价详情后，投标截止，并且下载开标一览表，整理后打印，上交主管副总经理审核确定后，填写中标单，中标单填写要真实准确，本着“相同药材比价格，相同价格比质量，相同质量比服务”的原则。
6 主管副总经理确定下发中标单后，第一时间以传真的形式将已核对无误的中标单下发，并电话确认供应商是否收到；认真填写当月中药材采购资金预算表，并核对无误后上交；认真填写子公司当月中药材采购计划审批表中物料价格，仔细审核确保无误，经部领导签字确认后，报还子公司负责人员。
医院中药采购流程
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医院中药采购流程
医院中药采购流程：
1.需求提报：临床科室提交用药需求→药剂科汇总
2.市场调研：比选供应商→了解价格行情→谈判议价
3.采购审批：提交采购计划→院领导审批
4.签订合同：与供应商签订购销合同→明确质量标准、供货周期等
5.验收入库：收货→验收中药材质量→入库登记
(临床医师)→(药剂科)→(市场信息/供应商报价)→(采购申请单)→(院长/分管副院长)→(购销合同)→(供应商送货)→(验收员/药检设备)→(中药库房)
注：箭头表示流程走向，括号内为对应环节涉及的主体或工具。
1。
中药材采购制度工作规范及流程
中药材采购制度工作规范及流程
1. 背景
中药材采购是保障中药生产质量的重要环节。
为了规范中药材
采购工作流程，提高采购管理水平，制定本工作规范。
2. 采购范围
本制度适用于所有中药材的采购活动，包括原材料的采购、供
应商的选择、合同签订等所有相关环节。
3. 采购流程
3.1 采购需求确认
内部部门通过填写采购需求单的方式，明确所需中药材的品种、数量、质量要求等信息，并提交给采购部门。
3.2 供应商选择
采购部门根据采购需求，通过市场调研、招标等方式，选择合
适的供应商进行采购。
3.3 采购合同签订
采购部门与供应商进行洽谈，确定中药材的价格、交货期、质
量标准等具体事项，并签订采购合同。
3.4 中药材验收
收到中药材后，采购部门进行验收，检查中药材的质量、规格、有效期等是否符合合同约定和质量要求。
3.5 采购记录和台账管理
采购部门按照规定，做好采购记录和台账管理，包括采购文档
归档、合同台账管理等工作。
4. 质量控制
采购部门应与供应商建立质量控制机制，确保中药材的质量符
合国家相关标准和企业要求。
5. 监督与考核
公司领导对中药材采购工作进行监督与考核，发现问题及时整改，促进采购工作的持续改进。
6. 附则
本制度自发布之日起执行，并由采购部门负责解释和修订。
以上为中药材采购制度工作规范及流程的内容，希望能为中药材采购工作带来明确的规范和流程，确保中药生产的质量和安全。
中药材附子购买流程
中药材附子购买流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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1. 确认采购需求，明确购买附子的数量、规格、质量要求等。
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修订记载
目的：为进一步完善、细化中药材采购工作，规范采购流程，保障生产所需物料及时到货，确保购进物料质量达标，控制采购成本等，特制订本流程。
范围：适用于供应部中药材采购并为各子公司供应部参考执行。
职责：供应部组长负责编写；
供应部负责管理；
供应部部长、质量部负责审核；
生产副总经理批准；
供应部中药材采购员执行。
内容：
1 供应部中药材部于每月29日将物料在途数量提供给计划员并上报，经供应部部长签字确认后上报生产部，为次月生产计划的下达做好准备；同时对在途品种严格监督，确保在途物料及时到货。
2 生产部根据需货计划、物料在途及各物料库存情况，于每月6日前制定当月中药材采购资金预算表，及各子公司上报的本月中药材采购计划审批表。
我部门根据以上所需品种、数量，做出采购招标前的整理工作。
3 供应部根据整理后的品种、数量，实行网上（必联采购网）招标，此报价时间根据品种的数量及是否存在冷背品种，一般规定为4天，提醒供应商按时报价，并跟踪报价情况，了解市场初步行情，邀请主管副总经理参与开标并监督报价情况。
4 在实行网上招标的时间内对当月采购物料库存情况进行核对；打印传真形式报价单，对新开发供应商实行盘外报价；整理备份上月完成计划的价格表，以便日后核查。
5 待全部参加本月报价的供应商全部提交报价详情后，投标截止，并且下载开标
一览表，整理后打印，上交主管副总经理审核确定后，填写中标单，中标单填写要真实准确，本着“相同药材比价格，相同价格比质量，相同质量比服务”的原则。
6 主管副总经理确定下发中标单后，第一时间以传真的形式将已核对无误的中标单下发，并电话确认供应商是否收到；认真填写当月中药材采购资金预算表，并核对无误后上交；认真填写子公司当月中药材采购计划审批表中物料价格，仔细审核确保无误，经部领导签字确认后，报还子公司负责人员。
7 填写中药材物料采购四联单，本部门保留一份，仓储部一份作为物料接收的依据，财务部一份（标明单价）作为审核发票的依据，质量部门一份为检验药材做提前准备和检验报告下发的依据；追加计划要确保数量及时按当月采购价格下达，并填写追加中药材物料采购四连单，以保证物料的数量及价格不会出现超量或高价问题。
8 编撰当月中药材到货明细表，跟踪各供应商发货情况，对生产急需品种提前与中标供应商联系，通知提前将该品种发货；仓储部根据采购四联单进行接收，并向化验室申请检验，在没有接到特殊通知，来料数量超出采购计划15%的，仓储部有权拒收；对到货中药材及时登记，确保按时到货，到货数量与计划数量相符，认真关注物料质量情况。
9 合格物料质量部应在3日之内出具合格中药材检验报告单，异常物料，质检部先与我部门协调处理，并提供物料异常情况处理单；我部门在接到通知后及时电话通知供应商退货、补货，必要时以传真形式将物料异常情况处理单传给供应商，要求补货供应商在7日之内将物料按计划量补齐，15日内将退货物料运出我公司；继续跟踪补货物料的质量情况，尽量避免不合格现象再次发生。
10 在收到质量部合格中药材检验报告书后，根据报告书的处理意见，通知所属供应商开具增值税发票，水分超标的按百分比扣除到货数量，杂质超标的根据百分比折扣单价金额；收到质量部不合格中药材报告书后，与仓储部及时沟通，并跟踪退货物料的运出情况，确保仓库库存不会造成紧张状况。
11 接收到供应商开具的增值税发票后，及时送至仓储部做入库验收，验收后的发票要认真核对开具的品种名称、数量、单价及金额，无误后送主管副总经理、财务部长及公司总经理签字确认，认真对各发票挂账后，送各公司财务入账；对开具错误的发票及时退回该公司换票处理，每季度与计划员对账，保持账目一致准确。
12 季节性中药材采购，需提前向主管副总经理请示，待其作出采购决策后，先由采购员到产地考察、比价，并取回样品由公司质量部检验，达标后报主管副总经理，经批准进行批量采购，同时通知仓储部做接收准备；物料到公司后由公司质量部检验，保证质量、保障货源。
13 冷背药材由于存在货源少、供货难的特点，在采购上存在一定的困难，应先对品种进行网上及各相关书籍查询，了解其俗名、性状、产地、相关检查项目等信息，制定合理的采购方案；对不易达到标准的品种，要采取多产地送样，找出可以达到标准的药材产地，上报部领导批准后，进行计划量采购。
14 如生产过程中出现异常情况，我部门要积极与质量部、生产部及车间进行现场确认，对异常情况进行分析，必要时通知供应商到场共同处理，情况确定后，由质量部出具书面解决决定，我部门认真处理，确保生产持续进行。
15 直发中药材应根据生产部提供的直发品种计划，按计划量下达给中标供应商，并标明所发子公司的名称、地址、联系人等相关信息，由各供应商自行组织发货；
追踪物料的到货情况及质量情况，各子公司于每月4日前上报直发品种的到货明细，以便对该月份计划总结和对各供应商进行评定。
16 新供应商的开发要严格按照合格供应商评定及管理办法实行，对想要成为我公司供应商的公司，首先在企业资质上审核，资质不合格的绝对不可以成为我公司的供应商；资质合格的还要对其企业声誉、资金承受能力、与我公司合作态度做进一步了解，对怀有不良目标的供应商不予以供货资格；新供应商的考察期为3个月，在此期间对该供应商送货时间、数量、质量等多方面考核，合格后方可成为我公司正式的供应商。
17 付款程序：根据供应商上月计划完成情况，其中包括到货日期是否及时，到货数量是否按计划订单完成，到货物料的质量情况等，以及本月计划的中标情况和历史陈欠账款余额等多方面综合因素考虑，做出最合理、最科学的月度资金分配方案；制作月度付款资金预算表，上报部领导审核、调整，最终制定公平、公正的付款方案，并严格按照方案执行，对需要特殊付款的供应商，要按实际情况上报部领导批示，批准后方可批付。
18 附件：
(1)试题
培训：
培训部门：供应部
培训对象：供应部中药材采购员
培训时间：1小时
THANKS !!!
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