2017检验检测机构内审示例供大家参考[精品文档]
RBT214-2017版检验检测机构内审全套资料(含检查表)
RBT214-2017版检验检测机构内审全套资料(含检查表) RBT214-2017版检验检测机构内审全套资料一、前言本文档为RBT214-2017版检验检测机构内审全套资料，包括内审程序和检查表。
该文档用于指导、规范检验检测机构的管理和内部审计工作。
本文档旨在提高检验检测机构的管理水平和服务质量，确保检验检测过程的公正性和可靠性。
二、内审程序1.确定内审范围和目标；2.编制内审计划和检查表；3.实施内审活动并收集证据；4.分析和评价内审结果；5.编制内审报告并提出改进建议；6.进行内审跟踪和复核。
三、检查表1.实验室设施及环境管理检查表2.人员管理检查表3.检测仪器设备管理检查表4.样品管理检查表5.文档管理检查表6.质量管理体系文件检查表四、简要注释1.内审范围和目标：包括承担的服务项目、审核的文档和记录、机构的职能及定位。
2.内审计划和检查表：制定内部审核计划和检查清单；制定任务分配和具体内审计划时间表；制定内审的指导方针和标准.3.内审活动证据的收集：检查深入到相关文件此类的顶层管理文件，或者常见的控制文件是否齐全。
同时也要看相关操作程序文件和记录是否保存完好。
4.分析和评价内审结果：总结各项内审发现的问题；对问题进行评价，包括对问题的影响、可能性等。
5.内审报告和改进建议：编写内审报告、提出改进建议和提高企业管理水平；对不合规的问题进行分类，并列出具体的整改计划和时间表。
6.内审跟踪和复核：跟踪整改，对已整改的问题以及整改措施进行复核。
五、法律名词及注释1.《中华人民共和国质量监督管理条例》：规定了质量监督管理的基本原则、职责、任务、组织和程序。
2.《认证认可监管条例》：规定了认证认可工作的法律制度，加强了对认证认可机构的监管。
3.国家标准GB/T 19001-2016：质量管理体系的要求。
4.国家标准GB/T 16949：汽车工业质量管理体系。
6.钟山区质量监督部门《内审规范文件和程序》，规范了内审的要求和程序。
RBT214-2017检验检测机构通用要求最新内审检查表
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企业法人或其他组织是否工商注册，工商营业执照、机构代码证（范围应有检验检测或技术服务内容）。
当机构法人不是最高管理者时，应对最高管理者授权并有授权文件，同时机构法人承诺承担法律责任。
2、检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。
体系文件中应规定“对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任”。
3、不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。
独立法人单位是否有法人授权文件，并愿为机构承担起相应的法律责任。
4.1.2 检验检测机构应明确其组织结构及管理、技术运作和支持服务之间的关系。
检验检测机构应配备检验检测活动所需的人员、设施、设备、系统及支持服务。
机构应明确其内部组织构成，并通过组织结构图来表述。
明确管理、技术运作、支持服务的职责及组织部门。
4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承有公正性声明或承诺及相关的程序或制度，无违规现象（含信用等级等行业规定）。
条款号评审内容检查对象责任部门检查结果备注符合不符合不适用担社会责任。
RBT214-2017检验检测机构通用要求最新内审检查表(优质参考)
管理体系内审检查表（××××年第××次）××××××××××公司内审员：被审核部门负责人：审核日期：××××年××月××日条款号评审内容检查对象责任部门检查结果备注符合不符合不适用4.1.1 1、检验检测机构应是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。
企业法人或其他组织是否工商注册，工商营业执照、机构代码证（范围应有检验检测或技术服务内容）。
当机构法人不是最高管理者时，应对最高管理者授权并有授权文件，同时机构法人承诺承担法律责任。
2、检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。
体系文件中应规定“对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任”。
3、不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。
独立法人单位是否有法人授权文件，并愿为机构承担起相应的法律责任。
4.1.2 检验检测机构应明确其组织结构及管理、技术运作和支持服务之间的关系。
检验检测机构应配备检验检测活动所需的人员、设施、设备、系统及支持服务。
机构应明确其内部组织构成，并通过组织结构图来表述。
明确管理、技术运作、支持服务的职责及组织部门。
4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。
有公正性声明或承诺及相关的程序或制度，无违规现象（含信用等级等行业规定）。
4.1.4 1、检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。
建立保证检验检测公正和诚信的程序，以识别影响公正和诚信的因素，并消除或最大化减少该因素对公正和诚信的影响。
2、检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。
模板-RBT214-2017内部审核检查表
RBT214-2017内部审核检查表条款
条
款
内
容
具体审核内容
审核记录
审核结果
符合
基本符合
不
符
合
不
适
用
4
要求
4.1
机构
4.1.1
检验检测机构应是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。
1）检验检测机构的法人登记、注册证书（营业执照）文件是否由相关行政主管部门核发；
2）是否处于有效期内；
3）资质认定证书所用名称、地址是否与法人登记、注册文件一致；
4）登记、注册文件中的经营范围是否包含检验、检测、检验检测或者相关表述；
5）是否有影响其检验检测活动公正性的经营项目（诸如生产、销售等）。
检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。
体系文件中是否有规定：
1）对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。
实验室内审报告(新版2017全套)
各分析室审核的要点内容：检测报告的审核资料。人员和仪器设备是否满足要求、仪器设备的标识、检测报告和原始记录、实验室是否有相应的环境监控记录、实验记录是否完整、设备档案是否齐全、量值溯源、期间核查、仪器设备的比对报告、档案存档的规范性、各类报表、检测报告是否及时出具、复检工作等
√
查：机构人员的是否经过适应的教育、培训，并有相应的技术知识和经验，能否按机构管理体系要求开展工作。
应由熟悉检验检测方法、程序、目的和结果评价的人员，对检验检测人员包括在培员工，进行监督。
√
查：（1）是否建立了监督工作程序； （2）监督员的数量和专业领域能否覆盖能力范围，是否有任命文件，监督员是否符合条件要求； （3）是否制定了监督计划，监督的重点尤其是在培人员、新上岗人员、结果不满意的人员或操作关键项目的人员是否进行了监督； （4）人员监督计划和监督活动实施与评价记录是否真实、完整。
内审检查表
序号
内 审 内 容
内 审 意见
符合
基本 符合
不符合
不适用
说明
内审记录(内审要点)
4.1
依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。
√
4.1.1
检验检测机构或者其所在的组织，应是能承担法律责任的实体，
√
★
否决项
查：有效的法律地位文件：事业法人是否有法定主管部门的批建文件； 企业法人或其他组织是否工商注册，工商营业执照、机构代码证（范围应有检验检测或技术服务内容）。 当机构法人不是最高管理者时，应对最高管理者授权并有授权文件，同时机构法人承诺承担法律责任。
RBT214-2017检验检测机构通用要求最新内审检查表【范本模板】
4。4.2
检验检测机构应建立和保持检验检测设备和设施管理程序，以确保设备和设施的配置、使用和维护满足检验检测工作要求.
2、检验检测机构应将不相容活动的相邻区域进行有效隔离，应采取措施以防止干扰或者交叉污染。
对不相容活动的相邻区域是否进行了有效的隔离；是否能有效地防止相互（交叉）污染的发生.
3、检验检测机构应对使用和进入影响检验检测质量的区域加以控制，并根据特定情况确定控制的范围。
受控区域是否明确,进入受控区域是否有文件规定并按规定执行。
4.4。1
1、检验检测机构应配备满足检验检测(包括抽样、物品制备、数据处理与分析)要求的设备和设施。用于检验检测的设施，应有利于检验检测工作的正常开展。
是否配备了正确进行检验、检测的全部设备,其量程、准确度等是否满足要求。
检验检测的设施是否能保证检验检测工作的正常开展.
2、检验检测机构使用非本机构的设施和设备时，应确保满足本标准要求。
4。2.3
1、检验检测机构的技术负责人应具有中级及以上专业技术职称或同等能力，全面负责技术运作；
机构是否配置与技术领域相适应的一名或多名技术负责人组成技术管理层，全面负责技术运作。
技术负责人任职条件是否在管理体系文件中予以规定,并有证据材料证明满足规定要求。
2、质量负责人应确保管理体系得到实施和保持；
4.1。3
检验检测机构及其人员从事检验检测活动 ，应遵守国家相关法律法规的规定,遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任.
检验检测机构内部审核检查表2017
2017年新版检测机构内部审核报告及内部审核记录
2017年度内部审核报告
编制：
批准：
日期：
单位名称
单位名称
管理体系内部审核报告
单位名称
2017 年度质量管理内部审核计划表
编号：
关于2017年内部审核工作的通知
各部门：
根据年度内审工作计划要求，本月对质量管理体系进行全要素的内部审核，请各部门予以配合，并做好相关准备。
时间安排：
审核程序及审核进度：参照《2017年度内部审核具体安排》进行。
附件：1、《2017年度内部审核具体安排》
质量管理科
时间
单位名称
内部审核实施安排表
批准人：批准日期：
内部审核首/末次会议签到表
会议记录表
实验室内部审核检查表
编号：《食品检验机构资质认定条件》评审记录审核时间：年月日
末次会议签到表及记录表参照首次会议
单位名称
内部审核不符合项整改记录。
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2017年 *** 月内部审核计划
受控编号：****************** 共*页第*页
内部审核实施计划表
受控编号：********* 共2页第1页
********质量检测有限公司
*****（****）第****号
实验室各科室：
根据《检验检测机构资质认定评审准则》和本实验室质量体系计划的安排，拟于2017年***月***日至***日进行2017年度****月份内部质量体系审核。
现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。
审核目的：审核2017年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。
审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。
审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。
审核依据：《检验检测机构资质认定评审准则》，质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和试验标准等。
审核时间：2017年****月****日至***日
审核组：组长：****
审核组成员：*****（技术负责人、*****）、*****（检测一室主任、内审员、监督员）、*****（检测二室主任、内审员、监督员）、****（业务室主任、内审员）、******（内审员）。
首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。
受控编号：******** 共2页第2页审核日程表：
编制：审批：日期：2017年11月15日
会议记录
受控编号：******* 共页第页
会议概要栏不够记录时，可添加附页。