业务招待费管理制度(经典版)
业务招待费管理制度_业务招待费管理制度
业务招待费管理制度_业务招待费管理制度业务招待费管理制度_业务招待费管理制度范本为切实加强业务招待费管理，进一步控制费用支出，应制定规范的业务招待费管理制度。
下面店铺为大家整理了有关业务招待费管理制度的范文，希望对大家有帮助。
业务招待费管理制度篇1第一条总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。
第二条业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等;在公司食堂招待时发生的就餐费;因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
第三条业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。
第四条业务招待费的管理原则1、按照公司签定责任状时下达的年度指标，在限额内使用业务招待费，严禁超支现象发生。
所有的招待实行事前审批制度。
2、招待费由分管副总经理、总经理权限审批。
3、严格执行分档次接待原则，各档次选定1-2家酒家、宾馆，对应接待。
禁止越档次接待。
4、接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。
坚持执行中、高档接待司机不参与陪客就餐规定。
同时，原则上陪客人数不得超过2人，若公司陪同用餐人员多于2人时，应事先经过总经理批准。
第五条业务招待费的审批权限业务费：一律由领导控制，其他部门和个人一律不得安排业务费。
第六条外部招待费的审批程序与开支标准(一)外部招待的审批程序外部招待是指因工作需要在外进行的招待。
对外招待实行事前报总经理同意审批后方可执行。
(二)外部招待开支标准1、招待一般来宾来客，每席餐费不超过400元(含酒水等)，酒水标准白酒控制在100元/瓶以下。
2、招待主管领导及以上每席不超过1000元(含酒水等)，酒水标准白酒控制在300元/瓶以下。
3、招待用白酒一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能超过3瓶(每席标准)，并且白酒不得超过标准。
业务招待费管理细则范文(4篇)
业务招待费管理细则范文第一章概述第一条目的和依据为规范和管理公司业务招待费的使用，提高财务管理水平，加强对公司资金的监管，制定本管理细则。
本管理细则适用于公司各级各部门、各项目单位及全体员工。
第二条适用范围业务招待费是指公司为开展业务、招待客户或接待来访人员而发生的款项，用于支付餐饮、旅行、礼品等费用。
第三条组织实施公司财务部负责业务招待费管理工作的组织和实施，各部门要配合财务部的工作，并按照相关制度要求，做好业务招待费的申请、核销和统计工作。
第四条控制原则业务招待费的使用必须坚持实事求是、节约高效原则，经济实用、合理合规原则，依法合规、审计监督原则，遵循政策法规，防止浪费和滥用。
第二章业务招待费的申请和核销第五条申请程序业务招待费的申请应事先填写《业务招待费申请表》，并提交所属部门主管审核和财务部备案。
申请表必须详细填写招待对象、费用预算、招待目的等相关信息。
第六条核销程序业务招待费的核销必须在招待结束后3个工作日内填写《业务招待费核销单》并提交所属部门主管审核，审核通过后由招待人员和被招待人员签字确认，并提交财务部备案。
核销单必须详细填写招待对象、费用明细、核销金额等相关信息。
第七条核销凭证业务招待费的核销应提供相关凭证，包括餐饮发票、住宿发票等。
核销凭证必须真实可信，原件加盖公章，并按规定进行归档。
第八条核销限额业务招待费的核销限额按公司相关政策确定，一般不超过每次招待人均500元，特殊情况需提出申请并经公司领导批准。
第三章业务招待费的统计和分析第九条统计要求公司各部门应按照财务部要求，定期上报业务招待费的统计数据，包括招待次数、总额、招待对象等，并按时报送给财务部。
第十条分析和监督财务部应定期对业务招待费的统计数据进行分析和监督，发现问题及时报告并提出处理意见。
对于招待费使用不合理或超过限额的情况，财务部有权追究相关责任人的责任。
第四章业务招待费的监督和审计第十一条监督检查公司内部审计部门有权对业务招待费进行监督检查，包括核销凭证的查验、核销金额的核实、招待目的的合理性评估等。
业务招待费管理细则（四篇）
业务招待费管理细则业务招待费是指企事业单位为加强与合作伙伴、客户、供应商等沟通交流而支付的费用。
为了确保业务招待费的合理使用和规范管理，制定业务招待费管理细则是必要的。
下面是一份____字的业务招待费管理细则：第一章总则第一条根据《中华人民共和国行政监察法》和《中华人民共和国预算法》等法律法规，结合本单位实际情况，制定本细则。
第二条本细则适用于本单位所有单位及工作人员使用业务招待费。
第三条业务招待费主要用于以下情况：1. 建立和加强与合作伙伴、客户、供应商等的沟通交流关系；2. 推进业务合作，增进彼此了解；3. 促进业务发展，提高单位形象。
第四条业务招待费应依法合规使用，遵守财务制度和相关规定。
第五条本细则由本单位财务部门负责具体执行。
第二章业务招待费支出的权限和程序第六条业务招待费的支出权限分为三个级别：1. 一级权限：总经理及以上级别负责人，权限最高，可以批准使用任何金额的业务招待费；2. 二级权限：部门经理及以上级别负责人，可以批准使用一定金额的业务招待费，金额由财务部门确定；3. 三级权限：普通员工，必须经过上级批准后，方能使用业务招待费。
第七条业务招待费支出的程序如下：1. 提交申请：使用业务招待费的人员应当提前申请，注明用途、时间、地点以及金额等相关信息；2. 审批确认：申请人将申请表提交给上级审批，上级审批后确认并签字；3. 经费发放：经过审批确认后，财务部门根据申请的金额安排相应的经费发放；4. 财务记录：财务部门应当将业务招待费的使用情况及发票等相关凭证记录清楚并保存备查。
第三章业务招待费的使用范围和原则第八条业务招待费的使用范围主要包括：1. 商务招待：用于接待合作伙伴、客户、供应商等来访人员；2. 商务考察：用于外出考察、交流、学习等活动；3. 宣传推广：用于参加展览、会议、培训等活动。
第九条业务招待费的使用原则如下：1. 合理必要：业务招待费的使用必须合理、必要，符合业务发展和单位利益；2. 适度节约：在保证业务招待效果的前提下，应尽量节约开支；3. 真实凭证：所有业务招待费的使用必须有真实凭证，包括发票、收据等；4. 格调高雅：业务招待费的用餐、活动安排等应体现单位的风格和形象。
业务招待费管理制度(经典版)
业务招待费管理制度1.引言1.1目的本制度的目的在于确保公司内部的业务招待费用的使用、管理、审批和报销等方面的规范性、合法性、透明性，以满足公司业务需要、维护声誉，同时控制费用开支。
1.2适用范围本制度适用于公司内部的各个部门和员工，在业务招待费的相关操作中必须遵守本制度。
2.业务招待费定义2.1业务招待费业务招待费是指公司为了促进业务合作、维护客户关系、开拓市场或达成商业目标，而发生的用于招待客户、合作伙伴、供应商、员工等相关人员的费用，包括但不限于餐饮、娱乐、差旅、礼品、差旅等开支。
2.2业务招待业务招待是指公司举办的各种活动，如商务午宴、客户会议、展会参观、研讨会等，旨在促进业务合作、信息交流、合作伙伴关系等。
3.业务招待费的管理标准3.1合法性与合规性3.1.1业务招待费用必须符合国家和地区的法律法规，以及公司内部的政策和规定。
3.1.2业务招待必须与公司的业务相关，有明确的业务目的和合作意义。
3.2合理性与节约性3.2.1业务招待费用必须合理、节约，并与招待的对象、场合、目的相匹配。
3.2.2业务招待费用应遵循成本控制原则，不得浪费资源。
3.3透明性与记录3.3.1业务招待费用必须记录清晰，包括费用发生的日期、对象、目的、地点、金额等。
3.3.2所有相关文件和记录必须妥善保存，并按照公司规定的期限进行归档。
4.业务招待费的申请和批准流程4.1申请4.1.1业务招待费用必须提前申请，明确招待的对象、时间、地点、预计费用等信息。
4.1.2申请人应填写《业务招待费用申请表》，并附上必要的支持文件，如邀请函、预订单等。
4.2审批4.2.1业务招待费用的审批应按照公司内部的审批流程进行，由部门经理或相关主管负责审批。
4.2.2审批人员应对申请的合法性、合规性、合理性进行评估，并确保招待活动与公司的业务相关。
4.3执行4.3.1一旦获得批准，申请人可以执行业务招待活动，但必须严格按照批准的预算和计划执行。
业务招待费管理制度
业务招待费管理制度第一章总则第一条为了加强业务招待费用的管理，节约开支，防止浪费，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度所称业务招待费用，是指为公司业务开展而发生的接待、宴请、礼品赠送等费用。
第三条业务招待费用的管理应遵循节约、合理、透明的原则。
第四条公司各部门应按照本制度的规定，合理使用业务招待费用，确保费用开支的合规性。
第二章业务招待费用的范围及标准第五条业务招待费用的范围包括：（一）接待用餐费用；（二）接待住宿费用；（三）接待交通费用；（四）礼品赠送费用；（五）其他业务招待费用。
第六条业务招待费用的标准：（一）接待用餐费用：根据接待人数、地点、菜品等因素，合理控制用餐费用。
（二）接待住宿费用：根据接待人员的级别、住宿地点、住宿标准等因素，合理控制住宿费用。
（三）接待交通费用：根据接待人员的级别、交通方式、交通距离等因素，合理控制交通费用。
（四）礼品赠送费用：根据礼品性质、价值、赠送对象等因素，合理控制礼品赠送费用。
第七条业务招待费用应按照公司财务管理制度的规定进行报销。
第三章业务招待费用的审批及报销第八条业务招待费用应提前编制预算，并在预算范围内进行开支。
第九条业务招待费用的审批流程：（一）部门经理审批：部门发生的业务招待费用，应由部门经理审批。
（二）财务部门审批：部门经理审批通过的业务招待费用，应提交给财务部门进行审批。
（三）公司领导审批：财务部门审批通过的business招待费用，应提交给公司领导进行审批。
第十条业务招待费用的报销：（一）业务招待费用报销时，应提供必要的报销凭证，如发票、接待清单等。
（二）业务招待费用报销后，应按照公司财务管理制度的规定进行核算。
第四章业务招待费用的监督及检查第十一条财务部门应定期对业务招待费用进行监督和检查，确保费用开支的合规性。
第十二条公司审计部门应对业务招待费用进行定期审计，确保费用开支的真实性、合规性。
第五章违规处理第十三条违反本制度规定的，公司将按照相关规定对相关人员进行处理，包括但不限于通报批评、罚款、停职等。
业务招待费管理细则范文(三篇)
业务招待费管理细则范文业务招待费是指企业在开展业务活动、与客户、供应商等外部合作伙伴交往过程中，为了加强关系、促进合作、提高业务效果而支付的费用。
为了规范业务招待费的使用和管理，制定了以下管理细则：1. 支付标准：明确业务招待费的支付标准和范围。
根据不同的职务级别和部门,确定每人每天业务招待费的限额。
2. 铺张浪费：禁止铺张浪费的现象。
各部门应结合具体的业务需求和合理的预算，制定合理的招待费用预算。
3. 记账管理：对业务招待费用做好详细的记账和记录。
每一笔业务招待费用都应该有发票、收据或消费凭证，以便审计和核查。
4. 报备审批：凡涉及到超过一定金额的业务招待费用，应经相关部门负责人审批后方可支付。
审批程序应该明确清晰，审批结果要做好记录。
5. 审计检查：定期对业务招待费用进行审计检查，核对费用的使用情况和合规性。
对于异常情况，应及时采取相应措施加以处理。
6. 公示公开：对于业务招待费用的支出情况，应及时公示。
通过内部通知、公告、网站等方式，向所有员工和合作伙伴公开相关信息，确保公开透明。
7. 整改追责：对于违反相关规定的行为，应及时进行整改，并追究相应责任人的责任。
严重违规的，甚至可以给予相应的纪律处分或法律追究。
8. 培训宣传：加强对业务招待费管理政策的宣传和培训。
使所有员工对相关政策、规定和流程都有清楚的认识和理解，提高员工的意识和素质。
以上是关于业务招待费管理的一些细则，旨在加强对业务招待费的管理和监督，确保费用的合理使用，防止浪费和滥用。
业务招待费管理细则范文（二）一、引言业务招待费是指公司为推动业务发展和提升客户满意度而发放的费用，是一种重要的商务活动。
为了加强对业务招待费的管理，确保资金使用合规、透明、高效，制定本细则。
二、适用范围本细则适用于公司内部各部门和职能单位的业务招待费管理。
三、费用申请与批准1. 业务招待费支出应事先编制详细预算，并根据费用预算与下级单位的实际情况，合理确定费用标准。
业务招待费管理制度三篇.doc
业务招待费管理制度三篇第1条商务第一章商务酒店管理酒店管理系统商务酒店管理系统1 、目的做好公司业务及相关接待工作，有效控制商务酒店支出，实现“开源节流、增收节支”的目标。
2 、的范围适用于公司业务招待费的管理。
三、招待费标准1.业务、自每年1月起，各职能部门招待客户不得超过XXXX。
为了有效控制公司的业务招待费，节约成本，提高公司的管理水平，特制定本制度。
一、商务接待费用范围(一)接待来访客人、顾客茶、水果、饮料及其他费用。
(2)客人宴请、顾客用餐(包括工作餐)、食物、饮料、礼品及其他费用。
(3)赠送客人、纪念品等费用。
二、业务招待费收费规定(一)接待用茶、水果、饮料、以公司名义制作的纪念品、礼品等。
由人事管理中心统一采购，采购评估、定制、保管、配送。
各部门需要申请时，应按有关规定填写申请表并办理申请手续。
(2)公司对外客户活动和员工活动的费用由市场管理中心、人事管理中心和财务管理中心集中管理和共同控制。
(3)招待客人、顾客所发生的相关费用，按以下“3 、4 、的具体规定执行。
3 、业务招待费、客户会议、年会、家庭会议申请工作流程(1)业务招待费-如果申请工作流程的各部门因工作需要确实需要招待，按照提倡节俭、反对铺张浪费的原则和方法办理。
接待由主管部门进行，非相关人员不得参与。
具体工作流程如下1、如果正常业务需要接待外部访客，您应提前申请注册并填写《商务招待申请表》(3+JPT-二维码-CG-012)。
费用需经运营公司负责人、各职能中心负责人、咨询公司总经理批准后方可发生。
具体审批权限如下:(1)市场管理中心、人事管理中心和财务管理中心。
具体审批权限如下:A商务招待费申请金额≤300元，需经职能中心负责人批准后方可实施。
商务招待费的申请金额为300元，由功能中心负责人审核，咨询公司总经理批准后方可实施。
(2)各运营公司发生的业务招待费具体审批权限如下:A业务招待费申请金额≤300元，需经运营公司负责人批准后方可实施。
业务招待费管理细则(五篇)
业务招待费管理细则1目的为加强业务招待费管理，既有利于严格规范管理，有效控制费用，树立勤俭节约之风，又有利于满足生产经营活动需要，特制定本制度。
2范围本制度适用于公司本部各基层单位、机关部室及分公司、全资子公司、控股公司。
3引用文件3.1《____港集团业务招待费管理办法》连港财字[____]号文。
4管理内容4.1列支范围a企业生产经营需要而招待、宴请或工作餐的开支。
b企业生产经营需要而赠送纪念品的开支。
c企业生产经营需要而接待发生的住宿费、交通费及其他费用的开支。
4.2使用原则‚对口招待，预算管理，注意节约，财务监控‛的管理原则。
‚八项规定‛、‚六项禁令‛的有关规定。
4.3使用要求a____等原始凭证不符合要求。
b超出预算范围内的业务招待费。
c用于礼品、旅游、营业性高档消费的业务招待费。
机关各部室请付招待费时，需先由本部室部长、主管副总审批后，再递交公司总经理审批。
基层单位请付招待费需由基层单位负责人审批后，再递交公司总经理审批。
4.4财税处理‚管理费‛等费用的子科目‚业务招待费‛，不得另设其他科目列支。
5附则5.1本制度由财务部负责解释。
业务招待费管理细则（二）是一份管理文件，旨在规定和指导公司内部对业务招待费的使用和管理。
以下是一份可能的业务招待费管理细则的内容：1. 定义业务招待费业务招待费是指公司为了促进业务发展、客户关系和合作伙伴关系而支出的费用。
包括但不限于商务餐饮、商务旅行、礼品赠送等费用。
2. 使用范围业务招待费只能用于与公司业务相关的活动和场合。
主要包括客户会议、商务招待、合作洽谈、业务推广等。
3. 额度限制为了控制开支，公司设立了业务招待费的额度限制。
每个部门或个人拥有一个年度额度，超出额度的费用需要经过特殊审批才能支付。
4. 报销规定员工需要提供详细的业务招待费用报销申请单，并附有相关的费用发票和收据。
费用需要符合公司的报销政策，并在合理范围内。
5. 审批流程业务招待费的使用需要经过上级主管的审批。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
业务招待费管理制度
1.引言
1.1目的
本制度的目的在于规范和管理公司内部的业务招待费用，确保其合法、合规、透明，同时有效控制费用开支，维护公司的声誉。
1.2适用范围
本制度适用于公司内部所有部门和员工，在业务招待及费用申请、审批、执行和报销等方面必须遵守本制度。
2.业务招待费的定义
2.1业务招待费
业务招待费是指公司用于款待客户、合作伙伴、供应商、员工等与公司业务相关人员的费用，包括但不限于餐饮、娱乐、差旅和礼品等开支。
2.2业务招待
业务招待是指公司为了促进业务合作、维护客户关系或达成商业目标而进行的招待活动，如商务午宴、会议接待、展览参观等。
3.业务招待费的管理标准
3.1合法性与合规性
3.1.1业务招待费用必须符合国家和地区的法律法规，以及公司内部的政策和规定。
3.1.2业务招待必须与公司的业务相关，服务于公司的业务目标。
3.2合理性与节约性
3.2.1业务招待费用必须合理、节约，并与招待的对象和场合相匹配。
3.2.2业务招待费用应遵循成本控制原则，不得浪费资源。
3.3透明性与记录
3.3.1业务招待费用必须记录清晰，包括费用发生的日期、对象、目的、地点、金额等。
3.3.2所有相关文件和记录必须妥善保存，并按照公司规定的期限进行归档。
4.业务招待费的批准流程
4.1申请
4.1.1业务招待费用必须提前申请，明确招待的对象、时间、地点、预计费用等信息。
4.1.2申请人应填写《业务招待费用申请表》，并附上必要的支持文件，如邀请函、预订单等。
4.2审批
4.2.1业务招待费用的审批应按照公司内部的审批流程进行，由部门经理或相关主管负责审批。
4.2.2审批人员应对申请的合法性、合规性、合理性进行评估，并确保招待活动与公司的业务相关。
4.3执行
4.3.1一旦获得批准，申请人可以执行业务招待活动，但必须严格按照批准的预算和计划执行。
4.3.2在执行招待活动时，申请人应妥善保管相关费用凭证，以备报销。
5.业务招待费的报销流程
5.1报销申请
5.1.1完成招待活动后，申请人必须按照公司的报销流程提交费用报销申请。
5.1.2报销申请包括费用明细、相关发票、收据和支持文件，以及招待活动的总结报告。
5.2审批
5.2.1财务部门或相关审批人员负责审核报销申请，确保费用的合法性和合规性。
5.2.2报销申请应在规定的时间内得到批准或驳回，审批人员应对费用是否符合政策和法规进行认真核查。
5.3报销付款
5.3.1一旦报销申请获得批准，财务部门应及时进行费用支付，并确保支付记录的准确性。
5.3.2报销付款应按照公司的支付政策和流程进行，避免滞后或错误。
6.业务招待费的记录与报告
6.1记录
6.1.1申请人应及时记录和保存业务招待活动的相关信息，包括费用明细、参与人员名单、招待对象的反馈等。
6.1.2记录应按照公司规定的要求进行归档和保存，以备将来的审计和报告。
6.2报告
6.2.1公司应定期生成业务招待费用的报告，汇总费用支出、招待对象、目的等信息，并提交给高层管理层。
6.2.2报告应具有透明性，展示费用的合法性、合规性和合理性，以便高层管理层的决策参考。
7.业务招待费的违规处理
7.1违规行为
7.1.1任何违反本制度和相关法规的业务招待费用行为都将受到公司纪律处分，并可能面临法律责任。
7.1.2违规行为包括但不限于虚假报销、滥用业务招待费、超标准招待、未经审批招待等。
7.2报告
7.2.1员工应主动报告任何他们发现的可能的业务招待费用违规行为，公司将提供举报渠道以保护举报者的权益。
8.监督和审查
8.1审查
8.1.1公司应定期对业务招待费用管理制度进行审查和监督，以确保其有效性和合规性。
8.1.2审查的结果应形成书面报告，并报告给高层管理层。
8.2修订
8.2.1本制度应根据需要进行修订，任何修订都应得到公司高层领导的批准。