业务招待费用管理制度
业务招待费管理制度_业务招待费管理制度
业务招待费管理制度_业务招待费管理制度业务招待费管理制度_业务招待费管理制度范本为切实加强业务招待费管理，进一步控制费用支出，应制定规范的业务招待费管理制度。
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业务招待费管理制度篇1第一条总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。
第二条业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等;在公司食堂招待时发生的就餐费;因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
第三条业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。
第四条业务招待费的管理原则1、按照公司签定责任状时下达的年度指标，在限额内使用业务招待费，严禁超支现象发生。
所有的招待实行事前审批制度。
2、招待费由分管副总经理、总经理权限审批。
3、严格执行分档次接待原则，各档次选定1-2家酒家、宾馆，对应接待。
禁止越档次接待。
4、接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。
坚持执行中、高档接待司机不参与陪客就餐规定。
同时，原则上陪客人数不得超过2人，若公司陪同用餐人员多于2人时，应事先经过总经理批准。
第五条业务招待费的审批权限业务费：一律由领导控制，其他部门和个人一律不得安排业务费。
第六条外部招待费的审批程序与开支标准(一)外部招待的审批程序外部招待是指因工作需要在外进行的招待。
对外招待实行事前报总经理同意审批后方可执行。
(二)外部招待开支标准1、招待一般来宾来客，每席餐费不超过400元(含酒水等)，酒水标准白酒控制在100元/瓶以下。
2、招待主管领导及以上每席不超过1000元(含酒水等)，酒水标准白酒控制在300元/瓶以下。
3、招待用白酒一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能超过3瓶(每席标准)，并且白酒不得超过标准。
招待费管理制度(5篇)
招待费管理制度为切实加强机关招待费管理，节减支出，严禁公款大吃大喝，杜绝奢侈浪费等现象发生，促进机关党风廉政建设深入开展，根据《区委办、区政府办关于区直行政事业单位来客接待管理____》(新办文[____]号)精神，结合我局实际，特制定本制度。
一、科室招待费实行总额控制、指标管理、结余结转下年使用的制度。
各科室年度招待费限额根据各科室业务量大小，结合各科室近三年招待费支出平均数额，并根据需要调整核定(不含大型会议费用)，具体总额每年年初由局长办公会研究确定。
总额一经确定，不得随意突破。
在有上级补助业务费收入来源的情况下，科室招待费指标不足的，经局长批准，可在上级业务费补助收入的____%以内支出。
超指标支出的，不得增加下年度基数；经费支出当年有结余的，可结转下年度继续使用，不调减科室下年度基数。
办公室根据科室招待费指标限额，逐月考核，集中报帐，定期公布。
二、接待范围。
招待费管理制度（2）是指为了规范和控制企业在公务活动、商务会议、合作洽谈等场合中所产生的招待费用支出，制定的一套管理政策和流程。
以下是一个招待费管理制度的示例：1. 负责人：确定一个专门负责招待费管理的责任人，负责监督和执行招待费管理制度。
2. 使用范围：明确招待费的适用范围，包括公务活动、商务会议、合作洽谈等。
3. 预算控制：制定年度招待费预算，对招待费用进行合理控制和分配。
4. 标准定额：制定招待费的标准定额，包括用餐标准、住宿标准、交通标准等。
根据不同的场合和职务层级，设定对应的标准。
5. 审批程序：明确招待费支出的审批程序，包括申请、审批、报销等环节。
对于高额招待费支出，需要进行额外的审批程序。
6. 支付方式：规定招待费的支付方式，建议使用企业账户支付，避免个人垫付和报销。
7. 发票要求：要求对招待费支出必须提供合法有效的发票和相关明细，方便审计和核查。
8. 监督检查：建立监督检查机制，对招待费支出进行定期抽查和审计，确保招待费的合规和合理性。
业务招待费用管理制度
业务招待费用管理制度编制单位：财务管理中心（印章）编制日期：1业务招待费管理制度第一章总则1. 目的：为规范中心各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，特制定本制度。
2.管理原则：先申请、后执行；对口接待，专款专用，全程监督。
3.业务招待费用定义：业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等；因招待领用的酒水及香烟等。
4.使用范围：使用范围是指与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的客户、上级单位以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。
具体包括以下事项：4.1上级主管部门领导来我司检查、指导、协调工作；4.2宴请客人、客户（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、礼品等费用；4.3兄弟公司的领导、职工因公来我司考察、联系业务、洽谈工作；4.4赠送客人、客户的纪念品等费用；24.5其他因公需要招待事项。
5.使用原则：5.1业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。
5.2陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的1/2。
5.3严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总裁同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。
第二章费用发生具体规定1.费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中控制，事后报销。
1.1.发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表”（附件一）（如遇事情紧急可先行招待，后补申请），注明接待原因、被接待对象及级别、接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，财务部审核，公司总裁批准后执行。
业务招待费管理细则范文(4篇)
业务招待费管理细则范文第一章概述第一条目的和依据为规范和管理公司业务招待费的使用，提高财务管理水平，加强对公司资金的监管，制定本管理细则。
本管理细则适用于公司各级各部门、各项目单位及全体员工。
第二条适用范围业务招待费是指公司为开展业务、招待客户或接待来访人员而发生的款项，用于支付餐饮、旅行、礼品等费用。
第三条组织实施公司财务部负责业务招待费管理工作的组织和实施，各部门要配合财务部的工作，并按照相关制度要求，做好业务招待费的申请、核销和统计工作。
第四条控制原则业务招待费的使用必须坚持实事求是、节约高效原则，经济实用、合理合规原则，依法合规、审计监督原则，遵循政策法规，防止浪费和滥用。
第二章业务招待费的申请和核销第五条申请程序业务招待费的申请应事先填写《业务招待费申请表》，并提交所属部门主管审核和财务部备案。
申请表必须详细填写招待对象、费用预算、招待目的等相关信息。
第六条核销程序业务招待费的核销必须在招待结束后3个工作日内填写《业务招待费核销单》并提交所属部门主管审核，审核通过后由招待人员和被招待人员签字确认，并提交财务部备案。
核销单必须详细填写招待对象、费用明细、核销金额等相关信息。
第七条核销凭证业务招待费的核销应提供相关凭证，包括餐饮发票、住宿发票等。
核销凭证必须真实可信，原件加盖公章，并按规定进行归档。
第八条核销限额业务招待费的核销限额按公司相关政策确定，一般不超过每次招待人均500元，特殊情况需提出申请并经公司领导批准。
第三章业务招待费的统计和分析第九条统计要求公司各部门应按照财务部要求，定期上报业务招待费的统计数据，包括招待次数、总额、招待对象等，并按时报送给财务部。
第十条分析和监督财务部应定期对业务招待费的统计数据进行分析和监督，发现问题及时报告并提出处理意见。
对于招待费使用不合理或超过限额的情况，财务部有权追究相关责任人的责任。
第四章业务招待费的监督和审计第十一条监督检查公司内部审计部门有权对业务招待费进行监督检查，包括核销凭证的查验、核销金额的核实、招待目的的合理性评估等。
业务招待费用管理制度
业务招待费用管理制度第一章总则为规范和规范企业的业务招待活动，合理控制和管理业务招待费用，提高企业的形象和经营效益，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司内各部门及全体员工的业务招待活动，包括对外客户的接待、商务会议、商务考察等业务招待活动的相关费用。
第三章业务招待费用的范围1. 业务招待费用包括但不限于餐费、交通费、住宿费、礼品费、景区门票费以及其他与业务招待活动相关的费用。
2. 业务招待费用标准以公务接待标准为准，不得高于当地的公务接待标准。
3. 对于特殊情况下的高额业务招待费用，需提前报备并经领导审批。
第四章业务招待费用的支出管理1. 业务招待费用的支出需经过完整的审批程序，由相关部门负责人审批并签字确认后方可支出。
2. 业务招待费用支出需用专用发票或收据，相关费用明细需清晰明确。
3. 业务招待费用支出需以公司资金支付，不得通过个人账户支付。
4. 对于业务招待费用支出进行财务报销时，需提交详细的费用清单和相关审批文件。
第五章业务招待活动的管理1. 业务招待活动的安排由相关部门负责人协调安排，并准备好必要的商务礼品。
2. 业务招待活动的接待人员应有良好的仪表仪容和礼仪，能够体现公司的形象和文化。
3. 在外出招待时，需提前预订餐厅、酒店等服务场所，并确保服务质量。
4. 业务招待活动需安排专人进行记录和跟进，确保相关事项顺利进行。
第六章业务招待费用的监督和检查1. 公司将建立业务招待费用的台账和档案，对相关费用支出进行记录和归档。
2. 相关部门需定期进行业务招待费用的检查和审计，确保费用支出的合理性和合规性。
3. 对于违反业务招待费用管理制度的行为，将给予相应的处罚和通报。
第七章业务招待费用的信息公开公司将定期公开业务招待费用的支出情况，接受社会各界和相关部门的监督和检查。
第八章附则1. 本制度自颁布之日起正式实施，如有调整或变更，需经过公司领导的审批和公告。
2. 对于公司内部对业务招待费用管理的建议和意见，欢迎积极提出，并将参与到相关制度的完善中。
业务招待费管理制度三篇
业务招待费管理制度三篇篇一：公司业务招待费用管理制度一、总则1.1制定目的：为加强公司各部门业务招待费开支的管理，本着合理开支，勤俭创业的原则，保证公司对外业务的正常开展，创造良好的经营环境，现结合公司具体情况，制定本制度。
1.2适用范围：1、上级主管部门、各级政府部门前来考察、指导、调研、参观；2、因公司邀请的有关业务单位来员洽谈业务；3、受公司业务相关部门安排来访的人员。
1.3管理要求1、除必要的公务活动和经营业务往来应酬以外，一律不准宴请和变相请客送礼，如确实需要宴请和赠送礼品时，也应本着从简而不失礼节的原则，严格控制费用支出。
2、凡来本单位招揽、推销业务的人员一律不予招待。
凡属于公司供应商客户原则上不予招待（特殊客户除外）。
3、财务部对公司的业务招待费报销规定的健全及有效性实施负责。
二、业务费用开支标准及管理细则1.1各部门使用业务招待费用必须认真旅行审批手续，即计划招待客人时，必须事前按照审批程序向上级部门提出申请，填写《业务招待费用审批表》，经审批后按照相应标准执行。
特殊情况必须取得总经理批准后执行，事后一天内及时补办相应的审批手续。
1.2公司将依据业务情况将接待登记分为A、B、C、D四级，并针对各级指定相应的费用标准，各相关部门必须在标准内控制费用开支。
1.3费用申请等级及审批程序接待级别内容申请流程住宿用餐车辆陪同人员A根据接待目的及客人重要性区分主管部门经理—财务—总经理—财务四星级以上（推荐海景酒店）5人以上：150元/人；5人以下：200元/人（南澳海鲜、金龙酒家）高级商务车或轿车董事长、总经理或副总经理B主管部门经理—财三星标准（京地人均80—120元（海城高级商务总经理、副总经理务—总经理—财务酒店、芭提雅酒店）酒楼）车或轿车C 公司邀请到公司洽谈业务的意向客户主管部门经理—财务—副总经理—财务沙头角宾馆（230以内）人均50-80元（春秋旺）普通商务车或轿车部门经理D 普通主管部门经理—财务—副总经理—财务商务酒店（200以内）人均40—60元（春秋旺）普通商务车或轿车注：1、以上用餐标准不含酒水，酒水由公司总经办统一采购。
招待费管理制度（精选10篇）
招待费管理制度（精选10篇）招待费管理制度11、目的1.1为了加强公司业务招待费的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，公司行政部对一切业务招待费进行统一管理。
1.2业务招待费要贴合公司规定，只能用于公司业务上的招待支出。
1.3业务招待费使用必须对促进公司安全生产、经济合作、企业管理起到进取的作用。
2、使用范围2.1政府部门到我公司检查指导工作及业务单位之间因公招待。
2.2公司承办的各种会议招待。
2.3各部门对工作的必要招待。
3、管理3.1公司财务部每年应对公司业务招待费做总的规划，根据公司销售收入确定比例，然后将其分解到各部门使用，严格招待费定额管理制度，并做好招待费的考核工作。
3.2公司行政部对招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关。
具体程序是：由接待业务的部门填写《招待申请单》经部门主管同意，总经理批准，行政部根据招待人数及级别确定用餐标准和招待饭店，接待部门凭《申请单》招待用餐。
特殊情景须电话请示(总经理例外)。
3.3接待客人时，限定在公司内部食堂或定点饭店，就餐完毕后由行政部授权签单，每月由行政部按当月申请单对所签单据进行确认，对各部门的单据进行分类，然后由财务部按招待费用的金额划归至各部门费用中，付款由财务部按行政部认可的票据统一付款。
4、级别分类4.1客人是公司总经理，政府部门处级以上级别，招待标准为通程大酒店，称甲等。
4.2客人为公司副总经理，政府部门科级或部门一把手，招待标准为新江天大酒店，称乙等。
4.3客人为部门经理以上，政府部门主管相关工作人员，招待标准为金都大酒店，称丙等。
4.4一般业务往来，如需要用餐一律在公司食堂接待工作餐，如有特殊要求公司行政部视情景提高招待标准。
5、其它规定5.1各部门应严格按照此招待费管理规定的程序和标准执行，凡没有完善手续或超出标准的招待费一律自理。
5.2招待用餐时，严格控制陪餐人数，一般情景下，陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员，陪餐人数一般不能超过客人人数。
招待费管理制度(优秀5篇)
招待费管理制度（优秀5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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业务招待费用管理制度
一、前言
业务招待费是企业在工作中所发生的一种特殊的费用。
这种费
用主要是用于促进企业合作伙伴之间的交流，提高企业员工的工作
效率，提高企业的形象和知名度。
但如果没有一个规范的管理制度，就很容易出现滥用和浪费的现象。
因此，建立科学、合理的业务招
待费管理制度，对于企业规范管理业务招待费用、提高企业形象、
加强内部控制具有重要意义。
本文将从实际出发，对业务招待费用
管理制度进行探讨。
二、制度要求
1、范围：
本制度适用于公司在业务招待中的费用支出及相关管理，所有
职工都应遵守。
2、费用标准：
（1）经营管理局及以下单位、员工：每次业务性招待不超过人
民币200元；
（2）经营管理局以上单位及其重要合作伙伴来往人员：每次业
务性招待不超过人民币500元；
（3）外县区客户来往人员：每次业务性招待不超过人民币
1000元。
其中，以普通客户为主，若招待省市级领导等特殊客户，
可提高标准，但每次不超过人民币2000元。
3、业务招待人员：
业务招待人员一般为公司销售人员、行政人员、部门之间的业
务联络员等（以下简称招待人员），必须由直接上级批准。
4、费用支出：
业务招待费由招待人员在招待时进行支出，并在本制度规定的
期限内报销。
支出费用需要开具发票、凭证，方可计入账务。
支出
时应注意控制支出的总额，合理控制费用。
5、费用报销：
报销发票、凭证应当真实、合法、完整，报销日期应在业务招
待后10个工作日内提交财务部门审核。
审核须由领导加盖公章，并
由财务部门进行签字确认。
6、记录管理：
招待人员每项业务招待活动都应填写一次业务招待费用记录表，并由直接上级审核，各部门负责人领导汇总后报送公司。
7、惩罚措施：
凡是不遵守业务招待管理制度者，将受到公司纪律处分或追究
法律责任。
一经查处，违规者需全额赔付或承担相应的罚款。
三、制度宣传与执行
制度文件发布后，公司应将制度内容公示在公司公告栏，让员工全员知晓，同时开展制度宣传和培训，以提高员工的遵守执行意识。
公司应当定期检查和跟踪制度执行情况，并根据情况进行改善完善，实现制度的规范化、科学化和有效化。
四、总结
建立业务招待费管理制度，不仅有助于规范企业的业务招待行为，减少不必要的费用支出，还能提高企业的形象和信誉度，避免因业务招待引起的管理漏洞，加强内部控制，为企业的良性发展创造良好的环境和条件。
因此，建立一个科学合理、严格执行业务招待费管理制度，对企业的管理和企业的经济效益都具有很大的促进作用。