质量方针目标展开图
药品经营企业质量方针目标展开图、检查考核表
医药公司年质量方针目标展开图(一)
第 1 页共3 3 页
审核人：日期：年月日
第 2 页共 3 3 页
分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
第 3 页共3 3 页
第 4 页共 3 3 页
分解人：日期年：月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
第 5 页共3 3 页
医药公司年储运部质量方针目标展开图(二)
第 6 页共3 3 页
分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
第7 页共 3 3 页
分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
第 8 页共 3 3 页
日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
第 9 页共 3 3 页
分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
第 1 0 页共 3 3 页
医药公司年信息部质量目标展开图(二)
分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
医药公司年质量方针目标检查表(一)
检查人签字：检查日期：年月日
医药公司年采购部质量方针目标检查表(二)
医药公司年质管部质量方针目标检查表(二)
检查日期：年月日责任人：检查人员签字：总得分：
医药公司年储运部质量方针目标检查表(二)
医药公司年销售部质量方针目标检查表(二)
医药公司年财务部质量方针目标检查表(二)
检查日期：年月日责任人：检查人员签字：总得分：
医药公司年行政部质量方针目标检查表(二)
：
医药公司年信息部质量方针目标检查表(二)
检查日期：年月日责任人：检查人员签字：总得分：。
质量、环境、职业健康安全方针目标展开图
安全员
安全员
安全员
材料员
安全员
项目部
项目部
项目部
项目部
项目部
职业健康与安全管理指标展开图
方针
目标及目标值
主要措施
执行人
责任人
计划完成时间
实际完成时间
备注
以遵
顾守
客法
为律
中法
心规
、、
保以
护人
环为
境本
、、
预持
防续
事改
故进
，，
创确
建保
满体
意系
工有
程效
。。
1、杜绝人身死亡事故；
2、不发生人身重伤事故；
1、定期组织全体员工进行学习，提高人们的环保意识。
2、施工过程管理符合法律、法规的要求。
3、按规定进行施工，减少施工过程中对植被的破坏。
技术组
项目部
全年
2、消除施工中的废油污染；
施工生产中不发生废油渗漏，废油经厂家回收达到总量的95%以上
1.施工中的废油定点进行销毁，不准随便乱倒。
2.油料储存应有防渗漏措施。
9、结构吊装控制构件加工质量和焊接质量。
10、装修工程当中主要控制抹灰的质量与工艺，窗孔要方正，阴阳角要平直。
11、杜绝混凝土结构出现裂缝、露筋、孔洞、麻面、蜂窝等缺陷，严格控制标高轴线几何尺寸，加强对混凝土搅拌计量偏差的控制，确保施工资料完备真实。
职业健康与安全管理目标展开图
方针
目标及目标值
主要措施
4、机械设备安全操作注意事项应在机械设备周围标识清楚。
供应科
项目部
全年
8、不发生火灾事故；
不发生重大火灾、爆炸事故。
2017质量方针与目标展开图2
2017年度企业质量方针目标展开图
运输部质量目标展开图
质量方针：“质量第一、顾客至上、依法经营、诚信为本” 填表日期： 年 月 日质量目标：
1、 以“质量第一”的原则规范药品经营质量管理，加强全员质量意识，严格按GSP要求做好各项工作，确保药品质量。
2、按照相关法律法规和GSP要求，规范经营行为，逐步完善质量管理体系，提高全员的风险意识，控制各个环节质量风险。
3、加强员工教育培训，不断提高员工的综合素质和专业知识水平，减少工作中的失误。
4、坚持诚信为本的理念，向客户提供放心药品，不断满足客户需求，提高客户满意度，减少顾客投诉。
第 1 页，共 1 页。
财务部质量方针目标展开图
保持GSP手册发资金、发票管理之规定
=不合格付款笔Байду номын сангаас/总抽查的付款笔数
=现金收款笔数/总抽查的收款笔数
=不合格开具的发票张数/总抽查的发票张数
年度汇总考核
部门名称：财务部
部门质量目标：1.加强付款管理，严格按照备案的银行资料付款，发票上的购销单位、金额、品名与付款流向及金额、品名一致100%
2.加强现金管理，拒绝违规现金支付100%
3.加强发票管理，如实开据销售发票，做到票、帐、货、款一致100%
岗位质量目标
岗位名称
目标值
保证措施
计算说明
考核方式
经理
1．部门质量目标达成率100%
1．履行岗位职责；
2．执行各项管理制度；
3．整合团体，共同达成部门目标。
1．=（部门质量目标达成数）/（部门质量目标总数）
年度汇总考核
员工
1.加强付款管理，严格按照备案的银行资料付款，发票上的购销单位、金额、品名与付款流向及金额、品名一致100%
2.加强现金管理，拒绝违规现金支付100%
公司质量目标及展开图
的总次数； L 代表本月使用的 BOM 总数量。 i) 准时到货率 该项由品管部负责统计，公式：准时到货批数/报验总批数× 100%，由专用 程序运行产生。 2 按年统计的质量目标 a) 产品创新项目 该项由研发部负责统计。 b) 产品改进项目 该项目由工程部负责统计。 c) 工艺改进项目 该项目由工程部负责统计。 d) 顾客满意度 该项目由市场部负责统计，数据来自于客户。 e) 计量器具周检率
该项由生产部负责统计，公式： D/E × 100%。 其中：D 代表按时入库批数；E 代表本月计划生产产品的总批数。 e) 准时交货率 该项由市场部负责统计，公式： F/ G × 100%。 F 代表按时发货订单数；G 代表计划发货订单总数。 f) 仓库发料准确率 该项目由品管部负责统计，公式：（1—I/M）× 100%。 其中：I 代表出错的制令单数量；M 代表当月制令单总数量。 g) 零件检验人均
青岛金岭电器有限公司作业指导书 标题：公司质量目标及展开图
文件编号：WI/QG3/010 版 号：A/0 页 码：2/4
1
按月统计的质量目标 a) 出厂前产品验收一次通过率
该项由品管部负责统计，公式：(1－A/B)× 100%。 其中：A 代表本月“客户验货质量信息处置单”涉及返工的批数（客户原因 造成的返工不在计算范围内）； B 代表本月已完成的所有产品的总批数。 b) 成品一次交验合格率 该项由品管部负责统计，公式：(1－C/ B)× 100%。 其中：C 代表本月“生产过程不合格品处置通知单”中涉及成品返工的批数 （不包括客户验货后转发的“生产过程不合格品处置通知单”）；B 代表本 月已完成的所有产品的总批数。 c) 供方进货合格率 该项由品管部负责统计，公式：入库批数/报验总批数× 100%，由专用程序 运行产生。 d) 生产订单完成率
质量方针和质量目标目标展开表
7) 及时索取购货发票，确保购进药品发票准确；
8）药品购进记录准确、完整。
100%
每日持续坚持
部门：
业务部
责任人： 采购员
***（年度）质量方针和质量目标展开图
销售(部门）质量目标
质量方针
质量目标
分项目标内容
主要保障措施
考核指标
目标值
完成进度要求
3）保证购货单位资料在业务期间在有效期内；
4）药品销售记录准确、完整。
5）服务全面周到，无重大投诉，投诉率＜1%。
6）做到如实开具销售发票
100%
每日持续坚持
部门：
销售部
责任人：
销售员
***（年度）质量方针和质量目标展开图
储运(部门）质量目标
质量方针
质量目标
分项目标内容
主要保障措施
考核指标
目标值
完成进度要求
3）首次购货客户资质审核；
4）质量信息及时反馈处理；
5）不合格药品及时处理；
6）质量投诉、质量事故的调查、及时妥善处理；
7）不良反应及时报告；
8）计算机系统质量管理基础数据审核的准确；
9）计算机系统操作权限的审核；
10）温湿度监测设备的校准或检定；
11）被委托运输的承运方运输条件和质量保障能力的审查。
四、顾客满意率达到98%以上。
1）供货单位及其销售人员合法性100%；
2）购进药品合法性100%；
3）100%不超范围采购药品；
4）首营企业和首营品种报审率100%；
5）供货单位质量保证协议签订率100%；
6）保证供应商、品种、销售人员资料在业务期间100%在有效期内；
2019年质量方针目标展开图
质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日
质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日
医药公司质量方针目标展开图＜销售部＞质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日
质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日
质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日
医药公司质量方针目标展开图＜运输部＞质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日
质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日
质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日。
1 质量方针及含义、质量目标及统计
有限公司
编号 CX-XZ-QA-001
质量方针及含义、质量目标及统计
版本／修订次
A/0
页数
第 1 页 共 1 页
制订 审核 核准 生效日期
一、质量方针(1.2M 长X87宽）做2套
客户至上, 质量第一。
“质量第一”是本公司／最高管理层和全体员工遵循的质量准则。
坚持走质量效益型道路，在处理质量与进度、数量的关系时，坚持一切服从质量。
“客户至上”是宗旨，本公司一切工作的出发点是让客户满意，在处理公司与客户之间关系时，
首先考虑客户利益，以最大限度地满足客户的需求。
二、公司质量目标(1.2M 长X87宽）
1) 成品一次检验批合格率≥96% 。
2) 顾客满意度≥90分。
各部门质量分目标：
部 门
目 标
指 标
行政部
文件发放出错率 ≤2% 新员工上岗培训率 100% 物流部
订单评审率
100% 客户满意度 ≥90分 产品采购及时率 ≥98% 进料平均合格率 ≥98% 技术部 产品打样一次合格率 90% 模具试模一次合格率 90% 生产部 成品一次检验批合格率 ≥99% 设备点检率 100% 品质部
产品检验漏检次数 ≤1次/月 成品一次交验合格率
≥98%。