采购管理制度
采购供应商管理制度十篇
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下面是小编给大家带来的采购供应商管理制度，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!采购供应商管理制度(一)一、总则为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
二、管理原则和体制公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三、供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
质量水平包括：(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。
交货能力包括：(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应能力。
价格水平包括：(1)优惠程度;(2)消化涨价的能力;(3)成本下降空间。
技术能力包括：(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发能力;(3)产品设计能力;(4)技术问题材的反应能力。
后援服务包括：(1)零星订货保证;(2)配套售后服务能力。
人力资源包括：(1)经营团队;(2)员工素质。
现有合作状况包括：(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。
具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。
筛选程序对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单;公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组;评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表;经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
采购都有哪些管理制度
采购都有哪些管理制度1. 采购政策：采购政策是企业关于采购活动的行为准则和原则，包括采购的目标、范围、原则、流程等内容。
采购政策应该明确规定采购的合法合规性、诚信、公平竞争和保密等原则，规范采购人员的行为。
2. 采购流程：采购流程是指企业从需求确定到产品到货的全过程管理流程。
采购流程通常包括需求申请、供应商选择、询价比价、合同签订、产品交付等环节，流程各个环节应该有相应的规范和标准。
3. 供应商管理：供应商管理是企业对供应商进行评估、选择和管理的过程。
企业应该建立供应商评估体系，对供应商进行资质审核、绩效评估、风险评估等。
合作供应商应签订供应商协议，明确合作内容、质量标准、交货时间等。
4. 采购合同：采购合同是采购双方达成一致的书面协议，明确交易双方的权利义务、产品规格、数量、价格、交付期限、违约责任等内容。
企业应建立健全的合同管理制度，规范合同的签订、审批、执行和变更等流程。
5. 采购预算：采购预算是企业为采购活动制定的财务计划，包括采购费用的预估和控制。
企业应建立预算审核流程，确保采购活动在预算范围内进行，提高采购成本的管理效率。
6. 采购风险管理：采购过程中存在各种风险，包括市场风险、质量风险、供应商风险等。
企业应建立风险评估和管理机制，合理制定应对措施，降低采购风险对企业造成的损失。
7. 采购绩效评估：采购绩效评估是企业对采购活动进行定期评价和检讨的过程。
通过制定绩效指标、建立评估体系，能够帮助企业了解采购活动的效果和问题，不断改进和提升采购管理水平。
8. 采购信息管理：采购信息管理是对采购数据和信息进行采集、分析、保存和共享的过程。
企业应建立信息管理系统，保障采购信息的真实、完整和安全，为决策提供依据。
总之，采购管理制度是企业落实采购政策、保障采购活动的合规性和高效性的重要手段。
企业应该根据自身的实际情况，建立科学合理的采购管理制度，不断完善和改进，提高采购管理水平，为企业的可持续发展做出积极贡献。
采购管理制度最新6篇
采购管理制度最新6篇在日新月异的现代社会中，制度的使用频率呈上升趋势，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。
拟起制度来就毫无头绪？这次xxx 为您整理了采购管理制度最新6篇，希望能够给予您一些参考与帮助。
采购管理制度篇一1、公司采购合同的内容公司采购合同的条款构成了采购合同的内容，应当在力求具体明确，便于执行，避免不必要纠纷的前提下，具备以下主要条款：(l)商品的品种、规格和数量商品的品种应具体，避免使用综合品名；商品的规格应具体规定颜色、式样、尺码和牌号等；商品的数量多少应按国家统一的计量单位标出。
必要时，可附上商品品种、规格、数量明细表。
（2）商品的质量和包装合同中应规定商品所应符合的质量标准，注明是国家或部颁标准；无国家和部颁标准的应由双方协商凭样订(交)货；对于副、次品应规定出一定的比例，并注明其标准；对实行保换、保修、保退办法的商品，应写明具体条款；对商品包装的办法，使用的包装材料，包装式样、规格、体积、重量、标志及包装物的处理等，均应有详细规定。
（3）商品的价格和结算方式合同中对商品的价格要作具体的规定，规定作价的办法和变价处理等，以及规定对副品、次品的扣价办法；规定结算方式和结算程序。
（4）交货期限、地点和发送方式交（提)货期限(日期）要按照有关规定，并考虑双方的实际情况、商品特点和交通运输条件等确定。
同时，应明确商品的发送方式是送货、代运，还是自提。
（5）商品验收办法合同中要具体规定在数量上验收和在质量上验收商品的办法、期限和地点。
（6）违约责任签约一方不履行合同，必将影响另一方经济活动的进行，因此违约方应负物质责任，赔偿对方遭受的损失。
在签订合同时，应明确规定，供应者有以下三种情况时应付违约金或赔偿金：①不按合同规定的商品数量、品种、规格供应商品；②不按合同中规定的商品质量标准交货；③逾期发送商品。
采购部门管理制度
采购部门管理制度•相关推荐采购部门管理制度（精选5篇）在当今社会生活中，很多场合都离不了制度，制度具有合理性和合法性分配功能。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编收集整理的采购部门管理制度（精选5篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
采购部门管理制度11.总则1.1为规范公司采购工作，特制订本制度。
1.2本制度适用于公司外协、商务采购活动。
2.采购原则2.1严格执行询价议价程序物品采购以及外协，必须有三家以上供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素基础上进行综合评估，并与供应商进一步议价定最终价格，临时性应急采购买的物品除外。
2.2采购会审、合同会签制度物品采购，必须经营业部、制造部、技术部、质量部参与，调研汇总各方意见，经总经理审核。
2.3职责分离采购不得参与货物和服务的验收，采购的数量、质量、交货问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
2.4一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、材质、数量一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或者成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。
2.5廉洁制度所有采购人员必须做到：2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。
2.5.3廉洁自律，不能向供应商伸手。
2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新事物及市场信息。
3.采购程序3.1供应商的选择3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质。
3.1.2对于经常使用的商务或服务，采购部应较全面的掌握供应商的管理情况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和评审。
3.1.3在选择供应商时，必须进行询价程序和综合评估。
采购管理规章制度(4篇)
采购管理规章制度第一章绪论第一条目的和依据为加强和规范采购管理工作，提高采购效率和质量，保证采购活动的公开、公平、公正，制定本规章制度。
第二条适用范围适用于本单位的所有采购活动，包括物资采购、设备采购等各类采购。
第三条基本原则采购活动应遵循诚实守信、公开公平公正的原则进行，争取最佳采购效果。
第二章采购管理的责任和职权第四条采购管理的责任本单位领导班子成员是采购管理的首要责任人，要负责制定和实施采购计划，并对采购活动的合法性和合规性负最终责任。
第五条采购管理部门的职责采购管理部门负责具体的采购事务，包括采购计划的编制、招标和评审、合同签订和履行等工作。
第六条采购管理人员的职责采购管理人员应具备较高的业务水平和职业道德，负责具体的采购事务，保证采购活动的合法性和合规性。
第三章采购计划第七条采购计划的编制采购管理部门根据工作需要，结合单位的发展规划和财务状况，制定年度采购计划。
第八条采购计划的审核采购计划应经过本单位领导班子成员的审核，确保计划的科学性和合理性。
第九条采购计划的公示采购计划应在本单位的公示栏上公示五个工作日，接受相关部门和人员的监督和意见。
第四章招标与评审第十条招标的程序采购管理部门应依法依规进行物资采购项目的招标工作，包括招标公告、招标文件的编制和颁发、招标文件的接收和开标等环节。
第十一条招标的条件招标人应具备足够的资金实力和承担能力，能够按照合同约定提供所需的货物或服务。
第十二条招标的评审采购管理部门应组织专业人员对招标申请人的资格进行评审，选择合格的申请人参与评标。
第五章合同签订与履行第十三条合同签订经评审确定中标人之后，采购管理部门应与中标人签订合同，明确双方的权利和义务。
第十四条合同履行双方应按合同的约定履行各自的义务，确保采购活动的顺利进行。
第六章采购风险控制第十五条采购风险评估采购管理部门应对采购活动可能存在的风险进行评估，制定相应的风险控制措施。
第十六条供应商信用评估采购管理部门应对供应商的信用进行评估，选择信誉良好的供应商进行合作。
采购管理制度范文20篇
采购管理制度范文范文第1篇为了提高学校经费使用效率，合理采购，杜绝浪费，经学校行政会研究决定，特制定如下物资采购管理制度，请遵照执行。
学校物资和办公用品实行“申购一审批一采购一验收一保管一领用（借用）- -维修” 一条龙制度。
1、申购⑴各处室及年段（教研组）凡要采购教学用品、教学设备等，均应填写物品采购申请表。
特殊情况应事先征得部门和领导同意后，并及时补填物品采购申请表。
⑵各处室、年段（教研组）一般应在开学初制定采购计划，报总务主任统筹安排。
2、审批凡请购学校办公用品，300元以内的由分管校长审批，300元以上的均应由学校校长审批。
3、采购⑴购买仪器、设备、材料等各种物品，价值在1000元以内的物资，由总务处按计划统一安排采购小组购买，超过1000元的物资，须由总务处参与购买，各使用科室不得自行购买。
在特殊情况下，必须自己购买时，须经校长批准，由总务处验收入库。
⑵采购小组必须凭领导审批的物品采购申请表采购，特殊情况，如:教学仪器设备可选派内行的同志协助采购，并办理交接验收手续。
报告总经理）处理。
严禁品质不符的外购物品入库。
因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。
若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物品等待处理。
对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。
采购管理制度范文范文第4篇一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
回复1：采购管理制度二、范围本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。
采购管理制度(精选11篇)
采购管理制度（精选11篇）采购管理制度 1为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。
一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。
3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。
4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的'审核。
5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
6、主任负责对采购合同、付款的审批。
7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
二、活动流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。
2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。
大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。
对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。
4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。
5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。
对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。
对验收不合格的物品要及时上报处理。
6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
三、其他相关控制措施1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
采购部管理制度(9篇)
采购部管理制度（9篇）采购部管理制度（精选9篇）采购部管理制度篇1一、目的：为了规范采购日常操作行为，以规范部门奖惩制度管理。
坚持以奖励、精神鼓励和物质奖励相结合；惩罚、思想教育和经济惩罚相结合。
二、适用范围：采购部所有人员。
三、奖励、处罚具体细则及标准如下：（1）奖励采购员在采购工作中为提高公司经营效益、挽回公司损失等方面有突出业绩、贡献或表现出众的（具体如下），视贡献大小和业绩情况给予100-500的现金奖励，并在公司范围内通报表扬：1、在物料紧缺、原材料供应紧张的情况下，能提前完成采购任务，为公司解决困难，贡献突出的；2、对公司采购业务方面的工作能提出合理化且有价值的建议，经审核评定确能给公司带来效益且被采纳的；3、为维护公司利益，在对外经济活动中能一次性为公司节约资金3000元以上或挽回经济损失5000元以上，经核实的；4、为维护公司形象和声誉作出突出贡献的；5、对一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公，事迹突出的。
（2）处罚1、所有采购人员不得向供应商泄露公司信息或机密，不得将物资的底价或竞争方的信息透露，一经发现，对责任人处以100元的罚款。
2、对于多购或误购的，造成经济损失在5000元以下的，处以50元的罚款，5000-10000元的，处以200元的罚款，超过10000元的，作无薪开除处理。
另主管领导管理不善，负连带责任，处以双倍处罚。
3、凡是因采购数量不足或未按要求完成采购的给生产上造成重大待料情况的，且已超过一天以上，处以责任人200元的罚款，另主管领导负连带责任，处以双倍处罚。
4、所订购的物料在正常生产周期内不能按时购回的，必须说明原因及时上报给主管领导处理，未上报的造成生产待料的对责任人处以50元的处罚。
主管领导处理不了的立即上报给部门领导或分管副总。
5、采购员不得接受供应商的礼品、现金、支票等有价证券，不得向供应商借款等，一经发现对受贿人处以20__元的罚款，情节严重的，给予无薪开除处理，并送交公安机关处理。
采购管理制度(精选6篇)
采购管理制度（精选6篇）采购管理制度1为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。
一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。
3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。
4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。
5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
6、主任负责对采购合同、付款的审批。
7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
二、活动流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。
2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。
大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。
对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。
4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。
5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。
对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。
对验收不合格的物品要及时上报处理。
6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
三、其他相关控制措施1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
2、加强采购业务的记录控制。
采购管理制度(精选15篇)
采购管理制度(精选15篇)采购管理制度1一、根据《食品卫生安全法》第二十五条，采购员在采购下列食品及其原料时，应当按照国家有关规定进行索证。
1、乳制品;2、肉制品;3、水产制品;4、蛋制品;5、粮谷类制品;6、糕点(包括面包);7、食用油;8、调味品、酱腌菜;9、蜂蜜;10、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品;11、酒类、饮料(包括固体、液体)、茶叶及冷饮食制品;12、专供婴幼儿的主、辅食品;13、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品;14、食品添加剂;15、食品容器、包装材料、食品用工具、设备;16、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂;17、进口食品及出口转内销食品;18、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。
二、采购上述食品时，应当索取食品生产单位和供货商的卫生许可证和营业执照，并对其是否在有效期限和许可项目范围内进行核对;同时，还应当索取食品生产单位或委托检测单位出具的同批次产品质量和卫生检验合格证或报告。
三、表明具有保健功能的食品，还应索取卫生部或国家食品药品监督管理局签发的保健食品批准证书、省级卫生行政部门颁发的卫生许可证;食品添加剂应索取省级卫生行政部门颁发的卫生许可证。
四、采购肉禽类原料应索取兽医部门出具的卫生检疫合格证。
五、进口食品及其原料应索取口岸进口食品卫生监督检验机构和国家进出口商品检验部门的卫生检验证明。
六、食品卫生检验合格证明或化验单，应注明产品的厂名、品名、生产日期及批号。
证、单只对该批号产品生效，证、单有效期限与该批食品的保质期一致，证、单不得涂改或伪造。
七、采购定型包装食品的标签应符合GB7718《预包装食品标签通则》的规定。
采购散装食品应符合《散装食品卫生管理规范》的要求。
八、采购的食品必须符合国家有关卫生标准和规定。
禁止采购《食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。
九、索取的食品卫生许可证或化验单，由采购部统一保管备查。
卫生监督机构可向食品采购者索取资料，询问情况，无偿采样和要求送样，采购者不得拒绝。
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《采购管理制度》第一章总则第一条目的为了规范提高采购工作水平，进一步规范企业的采购行为，强化精确管理，有效控制成本，提升企业价值，根据国家相关法律、法规和公司相关规定，结合XX公司实际情况，特制定本办法。
第二条适用范围(一)部门或单位范围：本办法适用于XX公司本部的所有采购活动；各分支机构参照本办法执行。
(二)内容范围：本办法所涉及的采购管理范围涵盖除财务费用与人工成本外的所有采购行为。
采购对象包括各类物资和服务。
其中：物资是指各种形态和种类的物品，包括但不限于设备（含主设备、备品备件等）、原材料、辅料、包装材料、用品（含营销用品、办公用品、劳保用品等）、软件（含系统软件、应用软件等）等，不包含配料室采购。
1、原辅材料：是指直接用于产品生产并构成产品实体的原料、主要材料和外购半成品，以及不构成产品实体，但有助于产品形成的辅助材料、修理用备件、燃料及外购半成品等。
2、农副产品及半成品：是指农作物及其农副产品，具体主要包括：葵花籽、西瓜子、花生仁、花生果、大米、小米、黑米、高梁、青稞、小麦、白糖、棕榈油、饴糖、芝麻、黄豆、胡豆、香精香料类、开心果、杏仁坚果类等其他农副产品。
3、包装物：是指为包装本企业的产品或商品而储备的各种包装容器，如：桶、箱、瓶、坛、筐、罐、塑袋、纸袋及卷膜等。
4、低值易耗品：是指不能作为固定资产的各种用具、物品，如工具、管理用具、玻璃器皿、劳动保护用品，以及在周转使用过程中的容器等，即使用期限超过一年的，并在使用过程中保持原有的实物形态，且单位价值在1000元以下，使用期在三个月以上，均可作为低值易耗品。
5、消耗品：是指三个月内一次性使用的物料或物品。
如：消毒液、毛巾、盐酸、酒精等。
6、固定资产：固定资产必须同时满足以下三个条件：①指企业为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；②使用期限超过1年的；③单位价值超过1000元的（含）。
凡同时满足以上三个条件的房屋、建筑物、设备、机械、运输工具、以及其他与生产经营有关的器具、工具、核心配件等，均可作为固定资产。
7、印刷品及促销品：是指公司内部使用的各种广宣品及促销品等。
8、办公用品：是指管理或生产经营过程中使用的办公用设备及日常耗用的办公物品。
办公用品达到固定资产标准的，按固定资产采购办法进行。
第三条遵循原则或制定依据采购工作应遵循如下原则：(一)严格遵守国家法律、法规。
(二)坚持公开、公平、公正和诚实信用原则。
(三)规范采购行为，符合XX公司内控体系要求，实行制度规范化、流程标准化、决策透明化。
(四)及时、有效地保障企业运营发展所需要的物资和采购，尽可能降低采购与运营成本。
(五)遵守廉洁从业规定，防范商业贿赂和不正当交易行为的发生。
(六)逐步扩大采购归口管理范围，在未完全实现采购归口管理的过渡期内仍然维持“谁采购、谁负责”的原则，切实做好采购工作。
第四条有关定义本办法所称采购，是指以合同方式有偿获得物资的行为，包括购买、委托、外包和租赁等。
第二章机构及职责第五条与采购相关的机构包括XX采购部、各公司采购部。
第六条XX采购部是对采购工作进行归口管理的部门，其主要职责为：(一)依据XX公司经营生产需要，编制物资的年度采购计划与资金计划并负责实施，保证生产经营所需原配料供应。
(二)负责供应商的开发、筛选和评估，积极开展供应市场调研和信息收集，掌握供应信息与渠道资源。
(三)负责XX招标采购的组织管理工作。
(四)负责对XX内重点供应商的抽查和综合评价，不断优化XX公司大宗物资的采购，提高采购质量，降低XX采购成本。
(五)负责供应链信息的收集与公布。
(六)负责与重点供应商建立战略合作伙伴关系。
(七)负责XX公司采购合同的拟定和在授权范围内的审核。
(八)负责XX采购制度和流程的建立健全且不断优化和完善。
(九)负责XX范围内建立规范供应商信息档案。
(十)负责对各公司采购业务进行指导和监管。
第七条各公司采购部是指开展具体采购工作的部门，其主要职责为：(一)审核需求部门提交的采购需求。
(二)对供应商的到货情况进行监督。
(三)及时将采购实施进度与采购需求部门进行沟通。
(四)将各项采购活动定期报送至采购部备案，接受采购部的管理、监督和检查。
(五)在采购部的指导和组织下，具体开展所采购物资或服务的供应商认证和后评估工作。
(六)组织或参与物资检测和服务评价工作。
(七)负责所采购物资库存和物流工作的组织、实施，接受XX采购部的管理和考核。
第三章采购方式第八条采购采用以下方式：(一)公开招标：指以招标公告的方式邀请不特定的供应商投标，包含国际公开招标和国内公开招标。
1、对常用大宗原辅材料和包材实行招标比价采购，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格和采购周期，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须按审批权限审批同意后才能执行。
2、国家明码标价垄断经营的特殊商品采购和政府有收费标准的行政事业性服务收费、客户指定或独占市场等不实行比价程序，财务审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。
(二)邀请招标：指以投标邀请书的方式邀请至少二到三个特定供应商投标。
询价：指以询价书的方式邀请至少二到三个特定供应商参与的采购活动，对供应商提供的报价进行比较，以确保价格具有竞争性的采购方式。
(1)采购主办部门原则上在初步候选出的供应商中进行询价（至少二家或二家以上），并作好询价记录，涉及技术标准的，相关技术部门必须详细列出技术及相关参数要求，以备财务督查部门使用；(2)对新采购物品至少有2到3家以上的供应商报价和联系资料，进行询价、比价或实地调查，涉及保密性物资，则由需求部门或技术部门提供一家以上供应商供物资采购部门参考。
(三)符合国家和行业有关规定的其它采购方式。
第四章采购操作程序第九条采购按流程分为正常采购和紧急采购(一)正常采购：指按照采购流程执行的采购。
正常采购按照采购周期可分为常规采购和应急采购。
常规采购指以常规手续或需求审批为依据的采购，应急采购指以应急手续或应急需求审批为依据的采购。
原则上应急采购金额不得高于正常采购金额的5%。
(二)紧急采购：指发生了不可预见的紧急情况如自然灾害等，先直接向供应商购买，然后补办正常采购手续的采购。
第十条采购流程包括物资采购目录制定、年度采购预算和季度、月度计划的编制、采购申请、采购实施（采购方案制定、采购执行、采购决策、合同签订、到货监督等环节（选择供应商、合同签订、供应过程管理-验收-退货-结算-账务处理））等环节。
年度采购预算和季度、月度计划的编制、合同签订、验收、退货、结算等环节详见相关制度规定，本制度不做说明。
第五章集中采购管理第十一条采购管理的主要内容(一)采购包括以下三种组织方式，其中前2种方式纳入集中采购范围：1、XX公司统谈统签：指XX公司统一组织招标/谈判，并由XX签订采购合同。
2、XX公司统谈各公司分签：指XX公司统一组织招标/谈判，下发集中采购结果或框架协议后由各公司签订采购合同。
3、各公司自行采购：指各公司在XX公司授权下组织招标/谈判并签订采购合同。
(二)集中采购工作按年度集中采购目录进行管理和控制。
根据供应商、采购方式、采购范围等变化情况，年度集中采购目录及工作计划在XX公司下发相关文件后进行更新发布。
(三)在集中采购过程中，建立XX公司与各公司之间的高效沟通机制，利用采购报表和采购管理信息系统等手段，加强信息共享和上下联动。
第六章评标专家、谈判专家管理第十二条XX公司的采购归口管理部门负责评标/谈判专家的资格审查及评标/谈判专家队伍的组建、使用和管理。
第十三条根据项目的类别，评标/谈判专家从队伍中抽取或由相关部门推荐产生。
第十四条评标/谈判专家应遵守评标/谈判工作的有关纪律，承担法律、行政法规规定的义务并享有相关权利。
第十五条采购部期组织对评标专家的后评估，并将评估结果应用于专家评级及更新工作。
第七章供应商管理第十六条供应商管理主要包括准入认证、后评估及评估结果应用。
物资检测和服务评价结果是供应商准入认证和后评估的重要依据。
第十七条根据认证内容的不同，供应商准入认证分为资质准入认证和产品准入认证。
(一)资质准入认证是衡量供应商的综合实力，确定其是否具备进入XX公司供应链并与XX公司进行合作的资质。
(二)产品准入认证是从具体产品的角度，衡量供应商该产品是否满足国家、行业和XX公司的技术和质量要求，具备供货资格。
(三)资质准入认证是产品准入认证的前提和基础，供应商必须在通过资质准入认证之后，方可进行产品准入认证。
第十八条供应商推荐可由相关部门提出，采购部负责汇总。
各推荐部门应严格把关，并对推荐意见负相应责任。
第十九条供应商后评估是对供应商在合作期内的整体表现进行评估，后评估按照产品分类进行，其范围包括售前、售中、售后三个阶段。
建立供应商评价制度，由企业的采购部门、请购部门、生产部门、财会部门、仓储部门等相关部门共同对供应商进行评价，包括对所购商品的质量、价格、交货及时性、付款条件及供应商的资质、经营状况等进行综合评价，并根据评价结果对供应商进行调整。
第二十条评估结果应用是指根据供应商后评估的结果，实施供应商的分级管理，并应用于后续的采购活动。
第八章物资检测和服务评价管理第二十一条采购部、采购需求部门、使用部门组织或参与物资检测和服务评价工作。
采购部负责对各阶段物资检测和服务评价的结果进行综合评估，应用于后续的采购活动，并作为供应商准入认证和后评估的重要依据。
第二十二条物资检测的范围包括物资采购前的选型检测、采购过程中的到货检测和采购完成后的运行质量监督检测。
(一)选型检测是指在采购选型时，对拟选用的物资进行各项功能、性能检测，以验证其是否满足国家、行业标准及XX公司有关技术规范和要求。
(二)到货检测是指根据合同规定对交货的物资进行检测，以检验产品是否满足合同的规定。
检测由归口管理部门负责。
(三)运行质量监督检测是指不定期或根据使用投诉对在用物资进行的质量检测，以检验产品质量的持续稳定性。
第二十二条物资检测可以委托具有合法资质的第三方检测机构承担，也可以委托XX公司内部检测机构承担。
第二十三条服务评价的范围包括服务采购前的入围评价、采购过程中和采购完成后的质量监督评价。
第二十四条服务评价可以委托具有合法资质的第三方评价机构承担，也可以委托XX公司内部评价机构承担。
第九章采购结算管理（付款控制）第二十五条所有采购业务原则上均需取得增值税专用发票；若因特殊情况确实无法取得的，价格按扣除增值税以后执行。
第二十六条无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由采购部门填开《请款审批结算单》，连同发票及有关凭证报经财务部门审核，并按职责权限依次批准后，出纳人员方可付款。