采购经典管理制度系列之一采购总则与采购计划
计划采购管理制度
计划采购管理制度第一部分：总则一、为了规范采购管理工作，提高采购效率，保障采购质量，确保资金使用合理有效，特制定本制度。
二、本制度适用于单位内所有采购行为，包括货物采购、工程采购、服务采购等各类采购活动。
三、采购管理工作要坚持“公开、公平、公正”的原则，严格按照法律法规和相关规定执行，确保采购活动的合法性和规范性。
第二部分：采购管理流程一、需求确认1. 相关部门提出采购需求，填写《需求确认单》，明确需求内容、数量、质量要求、预算等信息。
2. 申请部门负责人审核签字后，提交给采购部门。
二、采购计划编制1. 采购部门收到需求确认单后，对采购需求进行分析、合理性评估和预算编制。
2. 编制采购计划，明确采购的物品、数量、厂家、型号、规格、技术要求等内容。
三、供应商资质审核1. 采购部门根据采购计划，选择可供选择的供应商名单。
2. 对供应商的资质进行审核，包括注册资金、生产能力、质量管理体系等。
四、采购方式确定1. 根据采购计划和供应商资质审核结果，确定采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
2. 制定采购公告，根据采购方式的不同，按照规定的程序进行公告发布。
五、投标或报价1. 若为公开招标或邀请招标，供应商按照公告要求提交投标文件。
2. 若为竞争性谈判，供应商按照公告要求提交报价文件。
3. 采购部门组织对投标或报价文件进行评审。
六、供应商评审1. 评审采购文件，确定中标供应商，对其进行资质审核、履约能力评估。
2. 如有疑问，对中标供应商进行询价、谈判等方式进行商务谈判。
七、合同签订1. 采购部门与中标供应商签订采购合同，明确交付时间、质量要求、付款方式等。
2. 按照采购合同要求履行相关手续，如质量押金、履约保证金等。
八、采购执行1. 采购部门对供应商履行合同的过程进行监督和管理，确保采购活动的顺利进行。
2. 对于涉及工程、服务的采购，负责对供应商的现场施工、服务质量进行监督和检查，确保采购品质量符合要求。
采购需求与采购计划管理制度
采购需求与采购计划管理制度第一章总则第一条制度目的本制度的订立目的是规范公司内部采购需求与采购计划的管理，确保采购过程的透亮、公正、高效和便捷，提高公司采购管理的科学性和规范性，确保公司资金利用的合理性。
第二条适用范围本制度适用于公司内部全部采购需求与采购计划的管理。
第二章采购需求管理第三条采购需求的提出1.采购需求由各部门依据业务需要提出，需明确采购的产品或服务的名称、规格、数量及技术要求等。
2.采购需求应以书面形式提交，并由需求提出部门负责人签字确认。
3.采购需求应提前提交，确保采购计划的合理布置。
第四条采购需求审批1.采购需求的审批权限由公司设立的采购管理委员会负责，委员会成员由公司高层领导构成。
2.采购管理委员会对采购需求进行审批，需求提出部门应供应充分的资料和理由，以便委员会做出审批决策。
3.审批结果应以书面方式通知需求提出部门，并抄送有关部门。
第五条采购需求更改1.如需对已提出的采购需求进行更改，需经过相同的审批流程，并注明更改原因和更改内容。
2.更改后的采购需求应及时通知供应商和相关部门。
第三章采购计划管理第六条采购计划编制1.采购计划由采购经理负责编制，依据公司的发展战略、销售计划、项目进度和预算等因素进行综合考虑。
2.采购计划应包含采购项目的名称、预算金额、采购方式、时间计划、可行性分析以及相关的供应商评估等内容。
3.采购计划应经过公司高层领导的审批，并报采购管理委员会备案。
第七条采购计划执行1.采购经理依据采购计划的内容，订立具体的采购方案，并进行供应商的选择和谈判。
2.采购经理应依据公司的采购政策和相关法律法规，严格遵守采购程序，确保采购过程的公正和透亮。
3.采购经理应与供应商签订采购合同，并进行相关的验收和付款工作。
第八条采购计划监督1.公司内设监察部门，负责对采购计划的执行进行监督和检查。
2.监察部门应定期组织对采购过程进行抽查和核实，发现问题及时处理，确保采购过程的合规性。
采购管理制度范文（3篇）
采购管理制度范文第一章总则第一条为规范和加强本单位的采购工作，提高采购效率和经济效益，根据相关法律法规和规章制度，制定本采购管理制度。
第二条本制度适用于本单位所有的采购活动，包括货物采购、服务采购和工程采购等。
第三条本单位采购工作以公开、公平、公正、诚实信用原则为基本准则，坚持优质低价、节约原则，维护本单位的利益。
第四条本单位采购工作实行责任追究制度，明确采购人员的职责和权限，严格执行采购程序和审批流程。
第五条本单位采购工作实行分类管理制度，按照不同的采购项目和金额标准制定不同的采购流程和程序。
第二章采购计划和预算第六条本单位每年定期编制采购计划，根据单位的发展需要和经济预算，制定采购项目和金额安排。
第七条采购计划应包括采购项目名称、数量和金额、采购方式、计划完成时间等内容，经主管部门审核和批准后执行。
第八条采购计划应提前公布，征求相关部门和单位的意见，并在采购信息发布平台上进行公示。
第九条采购预算应根据采购计划和市场情况确定，如有调整应经主管部门审批，严禁以低于市场价格的方式进行采购。
第十条采购预算应通过财务部门核准后执行，对于超出预算的采购需报请上级主管部门批准。
第三章采购方式第十一条本单位的采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和直接采购等。
第十二条采购方式的选择应根据采购项目的性质和金额确定，优先采取公开招标和竞争性谈判，确保采购的公正和透明。
第十三条公开招标应根据采购金额确定招标方式，并在采购信息发布平台上进行公示，招标文件应提供充分的信息和要求。
第十四条采购人员应根据采购项目的特点，严格遵守采购程序和审批流程，确保采购的公平和合法。
第十五条采购人员应做好供应商的信息管理工作，确保采购资源的多样性和稳定性。
第四章采购合同管理第十六条本单位的采购合同应明确双方的权利和义务，合同内容应符合法律法规和相关规定。
第十七条采购合同的签订应经主管部门审批，合同需先由法务部门审核合法性和合规性，再由财务部门核准资金。
采购管理制度范本(万能模板8篇)
采购管理制度范本（万能模板8篇）采购管理制度范本篇1第一章总则第一条为加强医院物资采购管理，进一步规范医院采购行为，提高采购工作效率和质量，确保医院采购工作规范有序进行，根据政府采购法及相关文件要求，制定本办法。
第二条本办法所指的物资采购包括医疗设备、信息设备和软件、后勤设备、医用耗材、信息耗材、供应物资材料、后勤维修材料等采购，医院其他有关采购也可参照本办法执行。
第三条物资采购应坚持“公正、公平、公开”的原则，严格按照政府采购的相关法律、法规和医院有关规定规范运作，确保采购过程公开、规范，采购物资满足医院工作需要。
第二章采购申请、审批和计划第四条医疗设备，每年年底由使用科室根据工作需要向设备科提交下一年度的申请报告(万元以上同时要求提交可行性论证报告)，由设备科组织调研，拟定下一年度医疗设备需求初步计划，医院医疗设备管理委员会根据年度投资预算讨论审议年度初步计划，形成医疗设备年度需求计划，提交院办公会审议后形成正式医疗设备年度计划。
第五条信息设备和软件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申请报告(万元以上同时要求提交可行性论证报告)，由信息科进行调研，医院信息管理委员会根据年度投资预算，讨论审议年度需求计划，报院办公会审批后执行。
第六条后勤设备，每年年底由使用科室和总务科根据工作需要提交下一年度需求计划，根据年度投资预算，总务科组织相关科室研究讨论，报分管后勤和采购院领导、院长审批后，确定后勤设备年度采购计划。
第七条临时急用的各种设备，使用科室提出申请(万元以上提交可行性论证报告)，由相关职能科室调研，分别报分管使用科室、设备和采购院领导及院长审批。
第八条医用耗材、供应物资材料、后勤维修材料、信息材料的采购目录分别由相关职能科室根据医院需求实际提出，按年或半年进行循环招标采购，招标结束后建立各种材料的医院采购目录。
对医院采购目录外的材料由使用科室提出申请，交相关职能科室调研，报分管使用科室、职能科室和采购院领导审批。
采购管理制度6篇
采购管理制度6篇采购管理制度 (1)1 、总则加强对物资采购的管理，进一步规范公司生产、办公用品采购工作，提高采购工作的效益，根据我公司实际，现制定本规定。
2 、采购原则2.1 比价、定点采购原则;公开、公平、公正原则，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。
凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。
2.2凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
2.3 按审批计划采购，不准采购计划外的物品。
3 定点供应商确定原则:3.1 根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。
3.2 每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定点供应商。
3.3 建立供货商名录，根据情况变化及时更新。
对长期合作的供应商，办公室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。
并每年对供应商做出评价。
3.4 建立《采购台账》(件附件一)，要求记录全面、准确、真实。
4 采购程序4.1 办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办公用品采购计划;厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总。
4.2 办公室按需求统一购买。
采购工作要科学、合理、增强透明度，采购前，应做到市场调查，充分掌握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到货真价实、优质低价。
4.3 大宗办公用品和固定资产采购，各部门因工作需要购置的，须先提出《采购申请单》(附件二)，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，办公室审核，报公司主管领导审批同意后，办公室根据申请单审批费用指标，按照采购原则进行办理5 验货5.1 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
采购管理制度手册
采购管理制度手册第一章总则1.1 本制度的制定目的和依据为了规范和规范公司的采购活动，完善公司的采购管理体制，加强对资金的管理和控制，提高采购效率和采购质量，制定本制度。
本制度依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《公司法》等相关法律法规，以及公司实际情况，结合公司管理实践制定。
1.2 适用范围本制度适用于公司内部所有采购活动，包括但不限于材料采购、设备采购、服务采购等。
1.3 术语定义1) 采购：指公司或单位为完成业务目标，向市场购买产品、服务或工程。
2) 采购人员：指公司设有采购部门或具有采购职能的员工。
3) 供应商：指向公司提供产品、服务或工程的法人或其他组织。
4) 采购合同：指公司与供应商签订的关于采购产品、服务或工程的协议。
1.4 采购管理原则公司的采购管理应遵循以下原则：1) 公开、公平、公正原则，依法合规进行采购活动；2) 经济效益原则，确保采购的产品、服务或工程质量和性能满足需求，并最大程度降低成本、提高效率；3) 诚实守信原则，维护公司和供应商的良好合作关系，及时支付采购款项，保护公司和供应商合法权益。
第二章采购流程2.1 采购需求确认1) 采购需求确认由需求部门提出，需求部门应对采购物品、服务或工程的数量、质量、规格等进行详细规划和确认，并填写《采购需求申请单》，并提交给采购部门。
2) 采购部门应认真审核采购需求申请单，核实采购需求的合理性和完整性，确保采购需求符合公司的业务发展和财务预算。
2.2 供应商选择和征询报价1) 采购部门应根据采购需求，编制《供应商征询清单》，并向符合条件的供应商发送邀请函，征询报价。
2) 供应商应及时提供符合采购需求的报价，并提交《报价单》或《投标文件》。
3) 采购部门应对收到的报价进行综合评估，选择合适的供应商，并填写《供应商评价表》。
2.3 签订采购合同1) 采购部门在选定供应商后，应与供应商签订《采购合同》，明确双方的权利和义务、交货时间、付款方式、质量标准等条款。
采购经典管理制度系列之一采购总则与采购计划
采购经典管理制度系列之一：采购管理制度总则与采购计划第一章总则第一条：目的。
为提高公司材料管理水平，实现采购供应工作程序化、规范化，达到及时配套供应,降低采购成本,加速资金周转，保证工程质量和工期的目的，特制定本管理制度。
第二条：适用范围。
企业的物料采购和供应商管理。
包括所有物资的采购、设备租赁、劳务分包等事项。
不包括公司办公用品、劳保用品和车辆维修用零部件的采购。
不包括食堂粮油米面食品和车辆用油料的采购。
第三条：管理职责：1、物资采购部负责公司工程物资材料、设备的采购的业务,承担工程物资材料、设备采购计划的编制、审核、汇总工作，负责工程设备租赁业务和归还管理工作，承担工程物资材料、设备使用、消耗的数据汇总和监督检查职责。
2、由物资采购部牵头组织，会同计划经营部、质量部、工程部做好生产用主要原材料供应商的选择、评审工作,会同行政部建立供应商档案、供货合同档案。
3、由物资采购部牵头组织，会同质量部、法务部做好不合格采购物资产品的退货、索赔工作。
4、计划经营部负责工程劳务分包、工程分包的组织,承担工程劳务分包、工程分包的招标、遴选和监督职责，承担工程物资材料消耗与预算定额的对比分析工作。
负责大额采购或限额以上零星采购物价的核价工作。
5、行政事业部负责办公用品及劳保用品的采购工作，承担办公用品、劳保用品采购计划的编制、审核、汇总工作,承担办公用品、劳保用品消耗数量的统计工作。
6、项目部材料员（或保管员），负责工程项目现场所有物资材料的管理工作，承担物资材料有关入库、出库、领用、消耗、回收的记录、统计工作.7、质量部负责主要原材料、辅料、配件和外包、外购工程业务的质量检验、质量监管、质量控制工作,对出现的重大不合格情况或因出现不合格给公司造成重大损失承担责任。
第四条：权责单位.采购部门负责本规章制度的起草、贯彻、执行，主管副总经理负责本规定的解释、审核、制定、修改.第二章编制采购计划第五条：采购计划的作用。
采购流程与采购计划管理制度
采购流程与采购计划管理制度第一章总则第一条目的和依据为了保证企业采购工作的规范和高效进行，提高采购活动的本钱掌控本领和供应链管理水平，订立本制度。
本制度依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国企业法》等法律法规，并结合企业实际情况订立。
第二条适用范围本制度适用于企业内部全部采购活动。
第二章采购计划管理第三条采购计划编制1.采购部门负责依据企业发展战略、业务需求以及各部门的需求情况，编制年度采购计划。
2.采购计划应当明确采购项目的名称、数量、规格、质量要求、交付期限、估计采购金额等信息，并提交给企业管理层审核。
3.采购计划应充分考虑市场需求、供应情况、预算限制等因素，并定期进行更新和调整。
第四条采购计划审核1.企业管理层对采购计划进行审核，重点审查采购项目的必需性、合理性及可行性。
2.采购计划涉及大额资金投入或影响企业核心利益的，需经企业董事会或相关决策机构会议批准。
第五条采购计划执行1.采购部门依据采购计划，订立认真的采购方案，包含采购方式、采购标准、采购时间节点等，并提前向相关部门征求看法。
2.采购部门依据采购方案，进行供应商的选择和评审，确保供应商具备良好的信誉和稳定的供货本领。
3.采购部门与供应商签订合同，明确采购物品的数量、质量、价格、交付期限、付款方式等条款，并保存相关证据料子。
4.采购部门负责跟踪和监督采购的执行情况，及时处理采购中显现的问题和纠纷。
5.采购部门应定期向企业管理层报告采购进展情况，并做好采购档案的管理和归档工作。
第三章采购流程管理第六条采购需求确认1.各部门对采购需求进行明确，填写采购需求申请表，包含采购物品名称、数量、规格、用途等。
2.相关部门对采购需求进行审核，并及时向采购部门供应必需的支持和帮助。
第七条采购方式选择1.采购部门依据采购物品的性质、数量和紧急程度等因素，选择适当的采购方式，包含竞争性谈判、招标、竞争性商酌等。
2.在选择采购方式时，应充分考虑市场竞争情况、供应商的信誉度、交付期限等因素，确保采购的公平、公正和合理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购经典管理制度系列之一：采购管理制度总则与采购计划
第一章总则
第一条：目的。
为提高公司材料管理水平，实现采购供应工作程序化、规范化，达到及时配套供应，降低采购成本，加速资金周转，保证工程质量和工期的目的，特制定本管理制度。
第二条：适用范围。
企业的物料采购和供应商管理。
包括所有物资的采购、设备租赁、劳务分包等事项。
不包括公司办公用品、劳保用品和车辆维修用零部件的采购。
不包括食堂粮油米面食品和车辆用油料的采购。
第三条：管理职责：
1、物资采购部负责公司工程物资材料、设备的采购的业务，承担工程物资材料、
设备采购计划的编制、审核、汇总工作，负责工程设备租赁业务和归还管理工作，承担工程物资材料、设备使用、消耗的数据汇总和监督检查职责。
2、由物资采购部牵头组织，会同计划经营部、质量部、工程部做好生产用主要
原材料供应商的选择、评审工作，会同行政部建立供应商档案、供货合同档案。
3、由物资采购部牵头组织，会同质量部、法务部做好不合格采购物资产品的退
货、索赔工作。
4、计划经营部负责工程劳务分包、工程分包的组织，承担工程劳务分包、工程
分包的招标、遴选和监督职责，承担工程物资材料消耗与预算定额的对比分析工作。
负责大额采购或限额以上零星采购物价的核价工作。
5、行政事业部负责办公用品及劳保用品的采购工作，承担办公用品、劳保用品
采购计划的编制、审核、汇总工作，承担办公用品、劳保用品消耗数量的统计工作。
6、项目部材料员（或保管员），负责工程项目现场所有物资材料的管理工作，承
担物资材料有关入库、出库、领用、消耗、回收的记录、统计工作。
7、质量部负责主要原材料、辅料、配件和外包、外购工程业务的质量检验、质
量监管、质量控制工作，对出现的重大不合格情况或因出现不合格给公司造成重大损失承担责任。
第四条：权责单位。
采购部门负责本规章制度的起草、贯彻、执行，主管副总经
理负责本规定的解释、审核、制定、修改。
第二章编制采购计划
第五条：采购计划的作用。
1、可以有效地规避采购误差和风险，减少损失；
2、加强计划管理，预估用料数量、交期，保障生产与施工的需要，防止断料；
3、避免过量采购，避免因超量库存造成的资金积压和库存空间浪费，加速资金
周转；
4、配合生产与施工进度计划，指导采购工作；
第六条：编制采购计划须遵循的原则。
1、对技术更新较快，或者有可能发生重大技术改进的设备，消耗材料要严格控制采购量。
2、严格控制非标准零部件的使用和采购，尽量选用标准零部件。
3、实行经济批量采购，提高资金使用率，降低采购成本。
4、编制采购计划要充分考虑合理的采购周期，减少应急采购，降低采购成本。
公司项目部应在以下期限内向材料采购部提交材料采购计划：
（1）大修、固定资产改造的采购计划应提前30天送交；
（2）建筑主材及生产维护用易耗品采购计划应提前9天送交；
（3）其他建筑辅材和备品配件采购计划应提前7天送交。
第七条：编制采购计划的步骤。
由工程项目部根据工程施工合同、图纸、工程预算，结合工程施工进度的需要，编制工程材料采购的请购计划，工程材料请购计划包括：物资名称、规格型号、质量标准、计量单位、采购数量、预计供货批次、批量、到货时间等。
根据请购计划的内容不同，分别填写《总采购计划表》和《月采购计划表》。
1、《总采购计划表》是全面反映整个工程项目建设所需主要物资材料的总的物资采购计划，内容可以包括：物资采购计划、机械设备采购（或租赁）计划、工程劳务分包计划等；此计划应在项目中标后的3-5天之内提交物资采购部门。
《总采购计划表》由工程部经理负责组织编制，经计划经营部审核和主管工
程副总签字后，交物资材料采购部门汇总编制采购计划。
2、《月采购计划表》由工程项目部根据工程的实际进度和计划安排，结合现有库存物资的数量，经材料员核算编制的下月内主要物资需求请购计划。
此计划应在每月24日以前提出。
《月采购计划表》应明确下列内容：物资名称、规格型号、质量要求、计量单位、采购数量、供货日期、批量等。
《月采购计划表》由工程项目部经理负责编制，经工程部、计划经营部审核和主管工程副总签字后，交物资材料采购部门汇总编制采购计划。
3、日常物资采购计划的编制
为满足生产和施工的应急需要，工程部或其他物资使用部门也可根据实际，提出日常物资采购计划，填写《物资采购申请计划申请单》，日常物资采购申请计划一般应提前5天提出经本部门经理审核、主管副总签字后，交物资采购部门执行。
4、对合同中有相应条款必须经甲方审批价格及质量要求的工程，材料采购人员接到项目部所交给的材料采购计划后，按要求填写采购计划，详列采购价格、质量标准、生产厂家等信息后返回项目部报送甲方核批。
（这项工作由项目负责人或项目施工员进行落实后再交材料负责人安排采购）采购员根据审批核实后经批准的材料计划按时、按批、按量进行采购。
5、物资采购部门在接到各物资使用部门提出的采购计划后，应对计划内容进行全面的审查、确认和汇总，以免发生差错和遗漏；及时组织与供应商联系，就物资的价格、供货方式、结算方式等事宜进行调查；按照规定的采购方式组织物资的采购工作。
附一：《总采购计划表》式样
《总采购计划表》表号：CG-01
项目名称：编制依据：编制日期：
批准： 审核： 预算员： 编制：
附二： 《月采购计划表》式样
编报单位： 月采购计划表 编制日期： 表号：
附三： 《物资采购计划申请单》式样
《物资采购计划申请单》
编报单位： 编制日期：
表号：CG-03 批准： 审核： 仓库： 编制：
6、劳务用工计划，由项目部根据劳务合同、工程进度需要填写《月度用工计划表》，一式三份报工程管理部、计划经营部和分管领导，经批准后，由工程部会同项目部经理共同组织劳务招标和选调。
附四： 《月度用工计划表》式样
月度用工计划表
编报单位：编制日期：表号：
7、外加工订货计划，由工程项目部技术负责人负责编制，经计划经营部审核和主管工程副总签字后，交物资材料采购部门执行采购。
8、周转材料的租用计划由工程项目部根据施工进度和分批用料计划，提前20天上报租用计划（包括品名、规格型号、数量、使用时间、配套要求），一式三份报物资材料采购部门、财务部门和主管副总，经主管副总批准后组织实施。
第八条：采购计划的审核
各物资采购计划的编制单位的负责人，是采购计划审核责任人。
审核人应本着“降低生产成本、厉行节约”的原则，对所需物资材料的名称、规格型号、请购数量、质量标准、供货日期、批量、批次等内容结合实际进度需要进行认真审核，审查采购计划的合理性，切不可随意签字。
因请购计划编制不当，造成购进的原材料不能使用或实际使用量不足采购量50%的，物资材料请购部门有关人员应承担下列责任。
1、请购计划不当，要求购买的物资材料规格型号不对路、无法使用，采购
部门联系无
法正常退货；按照实际损失额的40%，承担经济处罚。
其中：计划编制人承担70%，部门主管承担30%；
2、请购计划数量不当，实际使用量不到采购量的50%，按剩余物资材料价
款的25%承担
经济责任。
其中：计划编制人承担70%，部门主管承担30%；
第九条：机电设备的采购。
1、机电设备采购计划应由机电工程师向材料采购部在以下期限内提出采购计划：
大型设备提前40-50天，主材提前7-15天，安装辅材提前7天。
2、机电设备采购计划中要明确设备材料的技术参数、质量标准及功能要求。
✧主要设备和重要备品配件的订购技术部门要与供货厂商签订技术协议，应包
括如下主要内容：制造标准、技术性能、质量保证、设备监造、安装调试、技术资料供货范围、随机备品、售后服务等。
✧技术协议是通用的技术要求，对各供应商均能公平、公证要求。
✧技术协议签订后应及时备案。
✧采购计划中属需要外协加工的非标准件，要同时提供加工图纸和必要的技术
交底。
✧采购计划内容包括物资名称、规格型号、技术参数、单位数量、需要日期、
建议供货单位，对备品配件应注明设备名称及生产厂。
（本文稿提供人----生产质量管理专家宋小平）。