1—14工程质量问题台账
质量问题整改台帐
8 施工中的组件螺栓未加弹簧垫，螺栓螺丝没有上紧。
进行紧固处理
9
组件之间的斜拉钢筋没有安装到位。角钢固定件螺栓没有 上紧。
按设计图纸进行整改
10 光伏区接地沟开挖的深度没有达到图纸要求。
按设计图纸整改
11
光伏区围栏接地桩钢管和箱变逆变基础周围的接地桩的埋 设深度不足。
按设计图纸整改
12 埋设接地桩时未按要求加入适量的降阻剂。
青岛恒生源集团 建设有限公司
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相关记录
工程质量问题台帐
工程名称：山东普照能源有限公司峄城区30MW光伏扶贫电站
序号
质量问题
采取有效保温措施
4 基础框架柱子下端钢筋绑扎未加密。
按设计图纸要求进行整改
5 箱变和逆变器圈梁预埋铁板未进行找平处理。
按设计要求进行找平处理
有些光伏支架未按照施工工艺要求进行施工，支架组与组
6 之间没有平缓过渡。
进行整改，要求施工
7 个别组架的下端低于施工图纸要求的300mm高。
工程安全事故质量事件处理结果报验表及工程质量问题台帐
工程安全事故质量事件处理结果报验表及工程质量问题台帐
工程安全事故/质量事件处理结果报验表
工程名称：编号：SZLX23-SGXX -XXX
注本表一式份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各份，施工项目部存份。
通过基建管理信息系统流转。
工程质量问题台帐
工程质量问题台帐
工程名称：编号：SZLX24-SGXX -XXX
填写、使用说明
（1）质量问题描述栏填写各级检查单位（部门）提出质量问题的文件名称及文件号。
（2）整改完成情况栏填写质量问题整改闭环的记录名称及编号。
（3）通过基建管理信息系统录入。
质量问题及处理情况台帐
质量问题及处理情况台帐工程名称：大唐新能源赤峰毕流台风电场工程施工单位：天津电力建设公司编号：0011质量问题及处理情况台帐工程名称：大唐新能源赤峰毕流台风电场工程施工单位：天津电力建设公司编号：0022质量问题及处理情况台帐工程名称：大唐新能源赤峰毕流台风电场工程施工单位：天津电力建设公司编号：0033质量问题及处理情况台帐工程名称：大唐新能源赤峰毕流台风电场工程施工单位：天津电力建设公司编号：0044质量问题及处理情况台帐工程名称：大唐新能源赤峰毕流台风电场工程施工单位：天津电力建设公司编号：005 56质量问题及处理情况台帐工程名称：大唐新能源赤峰毕流台风电场工程施工单位：天津电力建设公司编号：0067质量问题及处理情况台帐工程名称：大唐新能源赤峰毕流台风电场工程施工单位：天津电力建设公司编号：0078质量问题及处理情况台帐工程名称：大唐新能源赤峰毕流台风电场工程施工单位：天津电力建设公司编号：0089质量问题及处理情况台帐工程名称：大唐新能源赤峰毕流台风电场工程施工单位：天津电力建设公司编号：00910质量问题及处理情况台帐工程名称：大唐新能源赤峰毕流台风电场工程施工单位：天津电力建设公司编号：010 11质量问题及处理情况台帐工程名称：大唐新能源赤峰毕流台风电场工程施工单位：天津电力建设公司编号：011 1213质量问题及处理情况台帐工程名称：大唐新能源赤峰毕流台风电场工程施工单位：天津电力建设公司编号：01214质量问题及处理情况台帐工程名称：大唐新能源赤峰毕流台风电场工程施工单位：天津电力建设公司编号：01315质量问题及处理情况台帐工程名称：大唐新能源赤峰毕流台风电场工程施工单位：天津电力建设公司编号：0141617。
质量问题、缺陷监理台账
施工人员操作错误
已通知要求按设计方案施工施工进行了及时的回顶
葛占国
于6.16日下午2点整改合格
质量问题及处理情况台帐工程名称：亦庄金茂悦X88R1施工单位：中建二局共页第1页
序
号
分项工程名称
质量问题摘要
发现
时间
产生原因
处理措施与处理过程
责任人
处理结果
备注
1
基础钻孔桩
桩孔间距设计为900，放线1000
11.25
放线人员工作粗心、标识错误，未执行复检制
已督促现场立即停止开挖，通知施工员核对图纸重新标识后开挖，同时要求认真执行自检、复核制度
葛占国
于3.15日处理合格
4
钢筋工程
3#楼2层梁筋监理平行检查存在的问题
4.19
现场管理人员不细心，再加上工人责任意识不强
质检员督促钢筋施工班组立即整改
左新桥
于4.20日处理合格
5
钢筋工程
1#6层梁漏腰筋、扭筋，上部通长筋漏焊；柱筋接头位置不正确，未错开；梁上部支座负筋伸入长度不足、梁端锚固长度不足，架立筋搭接长度过短，梁上部二排筋、腰筋就位差，梁板垫块不足，无效，乱丢；负筋的垫凳不够，
5.17
未严格执行“三检”，分包单位督促整改力度不足，施工作业人员管理较困难
已通知整改，分包单位已向施工班组采取了罚款措施，同时督促全部认道全
于5月17日晚上22时整改合格
6
防水工程
3#楼地下挡墙室外防水卷材有一批厚度只有1.5，不满足设计2mm厚要求，卷材铺贴不牢、空鼓，基层处理差
史峰
于11.26日处理合格
2
基础钻孔桩
桩孔设计间距为900，现场已挖成100
工程质量安全红线问题台账
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23.桥梁施工荷载超过挂篮设计的允许荷载。
无
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无
无
无
分类
红线问题
具体表现
红线问题数量（个）
地方各级交通运输主管部门检查风险红线问题数（个）
管理处、
总监办、
项目部自查发现问题数量（个）
已整改
到位的红线问题数量（个）
未整改到位的红线问题数量（个）
合计
主桥线
辅匝道
无
（一）安全质量事故
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无
无
无
无
质量问题及处理台帐
施工人员野蛮施工
严重
监理通知单040
加强工人教育工作
不合格
42
10月26日
汽轮机润滑油系统压力变送器
导压管与变送器安装位置过高
王炳国
施工人员责任心不强
严重
监理通知单043
对施工单位人员进行教育
合格
王其亮
43
10月29日
锅炉间墙面
锅炉间墙面彩钢板安装不符合规范要求
于秉言
工期要求紧，施工人员责任心不强
牛腿内没绑扎Ф10＠100钢筋
刘振
施工人员质量意识淡薄
严重
按图纸补加绑扎上
加强工人质量教育
合格
胡艳君
12
6月6日
锅炉柱
9#炉Z3柱柱脚盘筋没按图施工
盛剑栋
施工人员质量意识淡薄
严重
已按图纸整改
加强工人质量教育
合格
髙友
质量问题及处理情况台帐
工程名称：建三江农垦三江热电有限责任公司生物质热电联产扩建工程
序号
合格
胡艳君
15
6月9日
B-C轴13m
13m-20m柱箍筋加密区不够
刘振
施工人员质量意识淡薄
严重
已通知施工单位补加上
加强工人质量教育
合格
胡艳君
16
6月9日
B-C轴13m
13m-20m柱电渣压力焊不同心
刘振
施工人员质量意识淡薄
严重
不同心的重新焊接
加强工人质量教育
合格
胡艳君
17
6月14日
B-C轴13m
13m-20m间（LTZ1）漏振严重
盛剑栋
施工人员质量意识淡薄
严重
★ 质量问题及处理措施台账(验收)
部分接地沟回填沉陷 接地线漏刷接地标识 接地线未贴紧设备支柱、杆塔 、建筑物 接地线辨识未清楚明白 扁钢部分出现脱锌
NUT形线夹带螺母后的螺杆应露出螺纹，螺纹在装好双螺母及防卸装置后 宜露出丝3道~5道，不符合的应立即整改。 金具上所用的闭口销的直径应与孔径相配合，且弹力适度。开口销和闭 口销不应有折断和裂纹等现象，当采用开口销时应对称开口，开口角度 不宜小于60°，不得用线材和其它材料代替开口销和闭口销，不符合的 按照设计、规范及当地运行单位要求，根据开工前制定的作业指导书及 技术交底要求统一螺栓朝向，不符的立即整改。 重新调整拉线 对出现内倾的电杆进行拉线调整并预留预偏，调整完成后对杆根部分重 新进行夯实。
立即对地脚螺栓的丝扣进行破坏
跌落式熔断器的装设高度，应便于在地面操作，根据要求须增加变压器 操作台。 电杆埋设后，回填土应夯实，应有防沉土层，其培土高度应超出地面300 毫米，沥青路面、水泥地面应恢复原状。
户外设备根据要求设置操作平台、且四周均有电力警示标志。
户外设备基础根据设计图纸在相应位置开透气窗等防潮排气措施
67 架空线路
68 架空线路
69 架空线路 70 架空线路 71 架空线路 72 架空线路 73 架空线路 74 架空线路 75 架空线路 76 接地 77 接地 78 接地 79 接地
80 接地 81 接地 82 接地 83 接地 84 接地 85 接地
拉线NUT线夹安装不符合要求
部分销针安装不符合要求
重新制作、立即更换。
线路杆号牌、标示牌、警示牌安装要牢固、规范。其朝向面向小号侧， 或面向道路或人员活动方向。对不齐全的应立即进行补全。 多回路标示漆涂刷要清晰简洁、干净，对缺失的应立即进行补刷。 检查铝包带的缠绕应紧密，并与导线外层铝股绞制方向一致。两端露出 线夹长度不超出10㎜，其端头回绕于线夹内压住；对不符合要求的部位 进行整改。 根据验收规范要求进行开口销装设，尽量保证朝向一直，工艺美观。 检查开口销是否漏装，缺失的部位应立即进行补全。 应用不锈钢绑扎带进行绑扎 开关柜不能通过柜体固定焊点作为接地，应引出与地网可靠连接；成排 的配电装置的两端均应与直接与接地网相连；站房接地电阻应小于4欧。 遇倾斜地形宜沿等高线埋设，对不符合部分立即进行整改。 接地引下线与杆塔的连接应接触良好、顺畅美观，并便于运行测量和检 修。若引下线直线从地线引下时，引下线应紧靠杆（塔）身，间隔固定 距离应满足设计要求，对不符合部分立即进行整改。 接地体防腐应符合设计及规范要求，接地体的连接部位应采取防腐措 施，防腐范围不应少于连接部位两端各100mm。对不符合部分立即进行整
不合格品(项)台帐
工程名称：
不合格情况类别：□质量□试件□安全□环境编号：
序号
不合格品情况
数量
处理情况
备 注
已
未
编制人： 负责情况、不合格的试件以及安全、环境隐患情况分别填写本表报专业公司、工程管理分公司。
2、同一类别的不合格情况在同一张不合格品台帐上统计，在不合格情况类比的□ 打“√”。
3、材设部、各专业公司、工程管理分公司每季将质量、试件的不合格情况报工程管理中心质量部，将安全的不合格情况报工程管理中心安全部，将环境的不合格情况报工程管理中心生产部。