餐饮采购管理制度
餐饮采购管理制度_餐饮采购管理制度
餐饮采购管理制度_餐饮采购管理制度餐饮采购管理制度_餐饮采购管理制度范文为了提高餐饮行业的食品质量，做好采购管理工作，应制定规范的餐饮采购管理制度。
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餐饮采购管理制度篇1为了确保本公司产出食品的质量、控制产品的原料价格、经营成本及利润计划的全面实现。
特制定以下制度：一、采购制度1、食品采购应根据实际需要，有计划地采购食品，在采购前与个店铺商定要采购的种类、数量，及时列单，有计划地实施采购，不得盲目采购，引起大量积压变质。
2、大宗食品(食用油、面粉、蛋、鱼、肉等)实行定点采购，签订协议以保证食品质量、价格。
采购青菜等蔬菜时，最多不超过两天。
做到每日为新鲜蔬菜。
3、采购物品应做到价廉物美，择优录取，时鲜，季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板、信息供经营部门参考选用，切实提高餐厅的产品质量和效益。
4、食品采购必须坚持货比三家原则，不得进变质、过期的食品和无卫生许可证的食品，严禁购买病死畜禽等动物食品和变质霉烂的蔬菜等。
5、原料采购时须仔细确认产品的色、香、味、形等感官性状;采购定型包装食品时，商品标签时上应有品名、厂名、厂址、生产日期保质期等内容。
6、采购单按规定填写清楚、完整，每日连同采购的原料、食品送给各部门进行逐样验收、清点。
7、采购人员须及时掌握食品安全形势，不得采购被曝光、列入“黑名单”的原料。
8、每种食品原料采购时须查看、备份该产品生产单位的卫生许可证及产品质量检验报告。
9、食品采购清单前须注明食品从何店、何场、何厂购入及卖主姓名、电话号码，做到记录清晰易查。
10、总厨须每月对所采购原料的索证资料进行核查，核对采购部所提供的资料是否与采购物品相符，检验报告是否与所采购批次相符。
二、食品原料验收制度验收是保证餐饮原料质量和控制餐饮食品成本的主要环节。
进行原料验收的目的在于：核查购入原料的品种、规格、质量、数量是否与需要的原料质量、数量相符，防止腐烂变质、有害健康、假冒伪劣的原料进入厨房和库房。
餐饮采购管理制度(大全)
餐饮采购管理制度(大全)(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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餐饮店采购流程和管理制度
餐饮店采购流程和管理制度餐饮店的采购管理涉及到供应商评估、采购计划、采购实施、质量检验、库存管理等环节，一旦出现问题就会影响到餐厅的正常运营，因此需要建立完善的采购流程和管理制度。
一、供应商评估餐饮店的产品选用不仅要考虑价格，还要考虑质量、口感、安全等方面。
因此，在选择供应商时需要进行严格的评估和筛选。
具体评估内容包括：供应商资质、产品质量、售后服务、价格合理等因素。
评估结果可以根据不同的产品分类建立供应商库，为后续采购提供基础数据。
二、采购计划餐饮店的采购计划应根据实际需要、经济实际情况等因素来制定，建议在日常运营中及时更新。
具体采购计划内容包括：采购时间、产品名称、数量、规格、供应商、单价等相关信息。
在制定计划时还需要考虑采购周期、库存量等问题，避免过多的库存积压或过少的库存不足，影响餐厅的正常运营。
三、采购实施采购实施是采购流程中最核心的环节，需要严格执行。
具体采购实施的步骤如下：1. 询价在采购实施之前，需要根据采购计划，向已评估的合格供应商发送询价单。
询价单内容包括：产品名称、型号、数量、质量要求、价格等。
2. 比价收到供应商的报价后，餐饮店需要对比不同供应商的价格、供货时间、产品质量等因素，从而选择最优的供应商。
3. 签订合同餐饮店需要与供应商签订合同，明确采购的具体内容、价格、质量要求、交货时间等相关条款。
同时，为了保证餐饮店的合法权益，合同要求明确约定违约责任、索赔方式等条款。
4. 付款采购完成后，餐饮店需要按照合同约定支付货款。
四、质量检验餐饮店在采购过程中需要进行质量检验和监督，确保采购的产品符合质量要求和卫生安全标准。
具体质量检验的内容包括：检查产品数量是否准确、规格是否符合要求、是否存在包装破损、变质、过期等问题，如发现质量问题及时和供应商联系协商解决。
五、库存管理库存管理是餐饮店采购流程中的重要环节，库存的过多或过少都会给餐厅带来一定的风险。
因此，餐厅需要建立完善的库存管理制度，及时了解库存量，避免库存积压或库存不足。
餐饮供应商管理制度范本
第一章总则第一条为加强本餐厅的供应商管理，确保食材、用品等物资的质量和供应稳定性，降低采购成本，提高餐厅整体运营效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本餐厅所有供应商的采购、合作及评价等工作。
第三条本制度遵循公开、公平、公正的原则，确保供应商的合法权益。
第二章供应商资质要求第四条供应商应具备以下资质：1. 拥有合法的营业执照，具备合法的生产、经营资格；2. 具备一定的市场信誉和良好的商业道德；3. 产品质量符合国家相关标准和要求；4. 具备良好的售后服务体系。
第五条供应商需提供以下材料：1. 营业执照副本；2. 组织机构代码证；3. 产品质量合格证明；4. 相关资质证书；5. 其他有助于证明其资质的材料。
第三章供应商评价与选择第六条供应商评价分为初评、复评和终评三个阶段。
1. 初评：由采购部门对供应商提交的材料进行初步筛选，确定初步合格供应商名单；2. 复评：采购部门组织相关部门对初评合格的供应商进行实地考察，对供应商的生产环境、产品质量、价格、售后服务等方面进行综合评价；3. 终评：根据复评结果，确定最终合格供应商名单。
第七条供应商选择依据：1. 产品质量：优先选择符合国家相关标准和要求的供应商；2. 价格：在保证产品质量的前提下，选择价格合理的供应商；3. 供应稳定性：优先选择供货及时、稳定的供应商；4. 服务质量：优先选择售后服务完善的供应商。
第四章供应商合作与管理第八条供应商合作：1. 采购部门与合格供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；2. 供应商应按照合同约定，按时、按质、按量供应物资；3. 采购部门定期对供应商的履约情况进行跟踪和监督。
第九条供应商管理：1. 采购部门对供应商进行定期评价，根据评价结果调整供应商名单；2. 对不合格供应商，采购部门有权终止合作关系；3. 采购部门应积极与供应商沟通，提高供应商的产品质量和服务水平。
第五章保密与责任第十条供应商应遵守国家有关保密法律法规，对本餐厅的商业秘密予以保密。
食堂采购管理制度(通用21篇)
食堂采购管理制度（通用21篇）食堂采购管理制度 1为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。
一、供应商管理1、食堂原物料供应商由食堂仓库物料管理员进行初步甄选，管理部主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。
（价格数目大的须签订供货协议。
）2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，仓库物料管理员有权可对该供应商进行清退及更换供应商。
3、食堂不得私自从未经管理部主管审核合格的`供应商处购买原物料。
二、原材料定价1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。
2、由食堂班长和食堂仓库物料管理员共同议价、定价，并在报价单上签名，所有报价单报管理部主管备案，要求所核定的价格合理、公正。
三、采购和验收1、食堂所有的采购计划单由食堂班长会同厨师根据每日生活开支情况提前3天做好计划，交管理部主管审批后由食堂班长通知供应商按时派送。
2、食堂调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，且所有物料必须存放在食堂仓库保管。
3、原物料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。
4、收货组文员负责对采购来的原物料等货物进行验收，核对品种、数量，食品有效期等，厨师负责检查原物料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。
5、验收完毕，由食堂仓库物料管理员、收货组文员在送货单上共同签字确认。
6、食堂班长、仓库物料管理员、管理部助理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。
7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，大宗物品价格由集体或厂长做决定。
餐厅采购管理制度7篇
餐厅采购管理制度7篇餐厅采购管理制度11、制定采购计划（1）餐饮企业厨房部门及经营部门每天经营结束根据每天物资的消耗率，对原材料进行预算并提交申请。
预算必须是符合经营需要，合理存在的，必须适应经营需要。
采购计划申请必须由领导部门进行审批方可实施。
若供应商供货则直接由各部门人负责人（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部经理审核；2、审批采购计划：，如果本次采购价格波动较大，物品属于第一次购买的情况，必须提出申购原因，对价格进行估计，待有关部门核实审批后才可进行采购。
（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核；（2）财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；（4）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3、物资采购：（1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。
（2）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的'计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
（3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。
（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。
4、物资验收入库：（1）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收；（2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。
验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
5、报销及付款（1）付款：①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款；②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票采购人员不得使用支票。
餐饮集中采购管理制度
餐饮集中采购管理制度一、引言餐饮集中采购是指在保障产品质量、价格、供货稳定性的前提下，通过集中采购管理实现对餐饮企业原料的统一采购。
一套完善的餐饮集中采购管理制度对于提高餐饮企业的采购效率和管理水平具有重要作用。
本文将阐述餐饮集中采购管理制度的相关内容。
二、目的制定本餐饮集中采购管理制度的目的是规范餐饮企业的采购流程，加强内部采购控制和管理，提升采购效率和管理水平，实现节约成本，降低餐饮企业风险等绩效目标。
三、适用范围本餐饮集中采购管理制度适用于公司餐厅、餐饮配送中心的集中采购管理，明确各部门和员工的职责，并保证各部门和员工遵守本制度的规定。
四、制度内容1. 采购管理流程（1）餐饮企业应当根据业务需求和实际情况确定采购计划；（2）采购员按照采购计划通过向多家供应商询价、比价等方式，确定供应商；（3）采购员与供应商签订采购合同，并存档备查；（4）各部门根据公示的采购计划提出采购申请；（5）采购员审核各部门采购申请并下达采购指令；（6）收货员收到物品后核对验收，符合要求的签收并存档，不符合要求的及时处理；（7）采购员应当对所采购的物品进行台账管理，及时登记记录检验、验收、收货等情况，确保清晰和真实。
2. 采购文件管理（1）采购合同、采购单等文件应当存档，严禁随意更改、丢失；（2）采购文件的签署和存档应当严格按照企业规定和相关法律法规的规定进行；（3）采购文件的管理应当保密、安全、清晰，及时更新销毁过期文件。
3. 供应商管理（1）采购部门应当按照公司规定制定和完善供应商管理制度；（2）采购员应当定期或不定期地对已有的供应商进行评估，分析供应商的品质、价格、服务等情况，及时更新供应商资料；（3）对供应商提供的产品进行质量检验，及时发现问题，减少风险。
4. 采购风险管理采购过程中可能存在一些风险，如交易流程不规范、合同监管不到位以及供应商管理不力等。
餐饮企业应当对采购过程中可能出现的风险进行预警控制和管控。
餐饮连锁公司食材采购管理制度
餐饮连锁公司食材采购管理制度一、背景介绍随着餐饮行业的迅速发展，餐饮连锁公司越来越受到消费者的青睐。
作为一家餐饮连锁公司，为了确保产品品质的稳定和供应链的高效运作，食材采购管理制度的建立非常重要。
本文将针对餐饮连锁公司的食材采购管理制度进行详细说明。
二、采购流程1. 采购计划在开始采购前，餐饮连锁公司需要根据现有的销售数据和市场需求制定采购计划。
采购计划应包含所需食材的种类、数量、采购时间等信息，以确保供应能够满足销售需求。
2. 供应商选择餐饮连锁公司需要建立一个可靠而稳定的供应商网络。
选择供应商时，应考虑供应商的信誉度、产品质量、价格和交货时间等因素。
以确保食材的稳定供应和质量保证。
3. 采购订单一旦选择了合适的供应商，餐饮连锁公司需要向供应商发出采购订单。
采购订单应包含食材的名称、规格、数量、价格、交货时间等详细信息。
同时，餐饮连锁公司还需要确保采购订单的准确性和及时性。
4. 采购执行在供应商确认采购订单后，餐饮连锁公司需要及时组织采购执行。
采购执行包括食材的接收、验收以及入库等环节。
同时，餐饮连锁公司还需要确保采购过程的记录和食材的追溯。
5. 供应商管理餐饮连锁公司应建立供应商绩效评估制度，对供应商的供货质量、交货时间、售后服务等进行评估和监控。
通过供应商管理，提升供应链的稳定性和效率。
三、质量管理1. 食材质量检验餐饮连锁公司应建立食材质量检验标准，并在食材到货后进行严格的质量检验。
质量检验应包括外观、气味、口感等多个方面的评估，以确保食材的新鲜度和安全性。
2. 不合格品处理如果在质量检验中发现食材不符合要求，餐饮连锁公司需要立即与供应商联系，并按照约定的协议进行退换货或返工处理。
同时，还需要记录和分析不合格品的情况，以便改进采购流程和供应商选择。
3. 食材存储和保鲜为了确保食材的质量和安全，餐饮连锁公司需要建立科学合理的食材存储和保鲜制度。
食材应按照要求的温度、湿度等条件进行储存，并定期检查食材的保质期和库存状况。
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某餐饮管理有限责任公司采购管理手册目录第一章总则 (1)第二章采购组织 (2)第三章采购计划 (3)第四章采购执行 (5)第五章采购结算 (10)第六章采购成本控制 (12)第七章供应商管理 (14)第八章采购招标管理 (17)第九章附则 (21)附件一：流程 (22)附件二：采购管理表单 (32)第一章总则第一条目的为加强xz餐饮管理（北京）有限责任公司（以下简称公司）采购管理，规范采购工作,保障经营活动的正常持续供应，加速资金周转，降低采购成本，特制定此手册。
第二条适用范围本手册适用于公司经营所需各种材料、设备及公司办公用品、劳保用品的采购(以下除非特别说明，以上所列物资统称为采购物品)，以及需通过协作厂商完成的各种成品、半成品、材料的加工。
除非特别说明，采购物品与外协加工产品统称为采购物品。
手册适用人员：采购部、店管部、单店、中心厨房、财务部、综合办、监察办等涉及公司采购业务的所有员工。
第三条手册管理方法由采购部负责组织每年一次的手册修订工作，并由采购部签订发行。
采购部拥有对手册的解释权。
由综合办负责手册的发放、更换和回收管理工作，并制作手册领用记录。
第四条保密要求注意做好手册保密工作。
应按适用范围发放，采购部、中心厨房、财务部、综合办、监察办、店经理可领用完整手册，其他人员只领用与其相关作业的部分。
应与领用者签订保密协议。
第五条手册的更新年度内内容调整以补充文件形式发布，补充文件要求进行编号管理，发放范围及发放回收管理与手册管理相同。
手册每年更新一次，年度更新时应将年度内补充文件分类归并到手册各章节。
第二章采购组织第六条公司采购管理实行集中统一采购，除单店的零星采购外，任何部门和人员不得单独进行采购。
第七条各部门主要职责：(需根据重新确定的组织结构调整)（一）需求单位：负责根据经营需求填写需求计划或采购申请和相应的价格建议；参与供应商的甄选；负责质量不合格采购物品及外协产品的评审并提出处理方案，负责将采购物品及外协产品在使用过程中发生的其它问题及有关信息及时反馈给采购部。
（二）店管部：负责根据各店的需求计划、库存情况等填写物品采购申请；负责采购物品及外协产品的验收、存储与发放；负责对采购物品及外协产品的质量检测，负责对供应商生产工艺和产品质量的评估以及对供应商质量保证体系的考核，参与采购物品及外协产品使用过程的质量监督和质量问题的处理；参与对供应商的甄选；参与对采购价格的审核。
（三）采购部：负责制定采购计划及采购活动的具体实施；对所采购物品及外协产品的市场行情、供应商情况进行跟踪调查，建立采购物品及外协产品价格信息库；建立采购物品及外协产品的质量记录；协助店管部制订最佳安全库存；负责对采购成本的控制；负责对供应商的管理；负责采购物品及外协产品的交货与协调；负责采购物品及外协产品质量问题的解决、退货与索赔；负责采购款项的结算支付。
（四）监察办：负责对采购全过程的监督审察，包括对采购计划、签订采购合同、质量验收和结帐付款等采购过程每一环节的监控。
（五）财务部：负责对采购计划及采购预算的审核；采购物品及外协产品付款凭证的审核。
第三章采购计划第八条采购计划制订的依据采购计划应根据经营计划、由店管部汇总的各店日常经营需求计划、各部门的采购申请、年度预算、库存情况、公司资金供应情况等确定，对经营急需物品，应优先考虑。
第九条采购计划种类根据采购物品的不同应分别制订年度采购计划、月度采购计划及日采购计划。
（一）年度采购计划根据公司年度经营计划，在对市场信息和需求信息进行充分的分析和收集的基础上，并依据往年历史数据对比预测制订，该计划也是制订年度财务预算的主要依据之一。
（二）月度采购计划是在对年度采购计划进行分解基础上，依据上月实际采购情况、库存情况、下月度需求预测、市场行情制订当月的采购计划，该计划也是制订月度资金计划的主要依据之一。
（三）日采购计划是在对月度采购计划进行分解基础上，依据店管部对各单店每日经营所需物品的汇总审核后制订。
第十条各店日常经营需求计划各店根据每天的经营情况、物品日常消耗情况、库存情况向店管部报送每天的需求计划，主要包括每天的销售主产品及各种配料、一次性消耗物品等。
第十一条采购申请的提出及审批权限采购申请应注明物品的名称、数量、需求日期、参考价格、用途、技术要求、供应厂商（参考）、交货期、送货方式等。
各种物品的采购申请应由以下各部门提出：(一)工程项目所需公司采购的材料、设备等，由项目负责人根据合同及设计任务书所作的预算，结合工程进度编制材料、设备采购清单（又称“材料表”）作为采购申请；经部门负责人或授权人审核后，报开发副总审批；(二)日常经营所需的原材料、辅助材料、产成品（包括外协产品）、包装材料、低值易耗品等，由店管部根据经营需求及加工要求提出采购申请，经部门负责人或授权人审核后，报经营副总审批；(三)工具及配件、器皿、劳保用品、量检具等由使用部门在月初提出采购申请；经部门负责人或授权人审核后，由公司主管领导审批；(四)经营、办公等需要的大件设备和工具（属于固定资产投资类）由使用部门在年初编制固定资产采购申请；由公司总经理审批；(五)普通办公用品、劳保用品等由综合办根据使用部门需求统一提出年度或月度采购申请，经部门负责人或授权人审核后，由总经理审批；(六)库房管理员可根据日常领料情况和库存情况提出常备用料的采购申请，由店管部经理审批；(七)研究开发所需要的原料、辅助材料、工具、器皿、设备等，由技术中心根据需求时间提出月度或日采购申请，经部门负责人或授权人审核后，报营运副总审批。
(八)以上各类物品如在年度预算外或超过年度预算，应经公司总经理审批。
(九)部门负责人/授权人审核本部门的采购申请时应检查请购单的内容是否准确、完整，若不完整或有错误则应予以纠正。
(十)经审批后的采购申请表由采购部审核汇总。
审核内容包括采购申请各栏填写是否清楚，是否符合项目合同内容、是否在预算范围内、是否有相关负责人的审批签字、是否在审批范围内等。
第十二条采购计划的管理(一)采购计划由采购部根据经审批后的采购申请制订，日采购计划由采购部经理批准执行，月度采购计划报请营运副总批准执行，年度采购计划需报请公司总经理审批。
(二)采购计划应同时报送财务部审核，以利于公司资金的安排。
(三)采购部经理应审查各部门的申请采购物品是否能由现有库存满足或有无可替代的物品。
只有现有库存不能满足的申请采购物品才能列入采购计划中。
(四)对于在采购计划内无法于需用日期办妥的采购申请单，必须及时通知请购部门。
(五)物品需求单位对于申请采购物品若需要变更或撤销时，必须立即通知采购部，及时根据实际情况更改采购计划。
(六)未列入采购计划内的物品不能进行采购。
如确属急需物品，应填写紧急采购申请表，由部门负责人审批后，由公司营运副总核准后才能列入采购范围。
第四章采购执行第十三条采购作业的执行采购作业由采购部根据经批准的采购计划组织实施。
采购应按照“择优、择廉、择近”的原则并严格按照采购计划按质、按量、按时进行采购。
第十四条采购方式的选择采购人员应按照采购物品及外协产品的不同，分别采取以下几种方式进行采购：定点供应商长期议价采购、比价采购和招标采购。
属于定点供应商供货范围内的物品，不管价值多少，可以直接从定点供应商处采购。
不在定点供应商供货范围内的物品，需采用招标采购或比价采购。
(一)定点供应商长期供货的物品范畴：为有效降低采购成本，达到规模采购，并保证采购物品质量的稳定性与标准，以下消耗较大且常用物品应尽量采用定点供应商长期议价供货的方式：✧生鲜类：包括猪、牛、羊肉、鸡、鸭、鱼、海鲜、蛋、常用蔬菜等；✧干货类：各种肉食、海鲜、木耳、蘑菇等；✧粮油、各种调料等；✧饮料类；✧经营加工用器材类、包装用材料、其它消耗品；✧熟食、凉菜类委托对外加工产品。
(二)招标采购的物品范畴：1. 一次采购金额超过以下金额的大宗材料与设备：✧进口材料和设备≥5万元；✧国产检测仪表≥3万元；✧计算机、显示器以及附件≥5万元；✧电子类产品≥1万元；✧常用工具、办公用品、劳保用品、耗材等≥1万元。
2. 工程装修项目中需公司采购的材料、关键设备等；3. 一年内可在同一供应商处累计采购金额超过5万元的某类物品。
(三)比价采购的物品范畴：除定点供应商供货范围内以及符合招标采购条件的物品外的采购，以三家(包括三家)以上供应商的报价加以比较，最后选择性价比最优者予以订购。
第十五条采购询价的发出采购人员按照采购计划所列材料清单，参考采购物品及外协产品的市场行情、公司相关人员的信息提供、采购历史记录、厂商提供的价格资料等各种渠道的价格信息，对采购物品及外协产品的供应商进行充分的询价、议价。
(一)采购人员在询价、议价过程中必须向供应商提供足够的信息以使供应商能顺利报价，这些信息包括采购物品或外协产品的品名、质量要求、数量、服务、交货期、交货方式、地点、付款办法等因素。
(二)询价方式应采用书面询价，要求供应商提供签字或盖章的报价单，如只能采用电话询价方式，应获得采购部经理批准。
(三)采购人员应要求供应商在接到询价资料后至少７天内以书信、电子邮件或传真形式反馈其报价意向（若供应商拒绝报价，则应将询价资料退还给公司），若询价资料寄出后供应商没有任何答复，采购人员应打电话或电子邮件与供应商联系，问清情况(如收到询价资料与否？)。
(四)在询价过程中供应商如要求对采购物品及外协产品内容、技术要求、规范等作进一步澄清，采购员应该协调相关人员尽快作出答复，以使供应商有条件作出适当报价。
(五)同类、同规格产品的询价应有三家以上供应商的价格资料，同时应建立采购询价比价台帐。
台帐内容要包括：物品名称、型号、规格、主要技术参数、分承包方的单位名称、企业性质、质量保证体系、价格和运杂费用，并有综合分析说明和比价依据。
第十六条询价资料的整理(一)采购员接到供应商的报价后，要评审报价的完整性和准确性，并了解报价的详细构成，需要时应通过会议或电话沟通以弄清供应商的报价。
同时应整理收到的询价资料备查。
(二)若供应商报价的物品与请购物品略有不同或属代用品者，采购人员应在请购单上详细注明相关信息，并报经采购部经理、使用部门或请购部门同意并备案。
(三)采购员应确定一个初始目标价，以利于在随后进行的多轮谈判（3–4轮）及每轮谈判后目标价格的重新确定。
多轮谈判的过程中如果需要，可要求供应商用以成本细分的方式再次报价。
第十七条采购价格平台的建立采购部信息管理员应依照以往的采购资料和平时收集的数据，分门别类地整理出一套完整的价格平台（采购价格平台），并根据情况随时更新，充实，以备相关人员选用。
价格平台应包含以下内容：（一）材料（设备）名称；（二）规格型号；（三）主要技术指标；（四）价格区间；（五）厂家（或供应商）；（六）索引。