质量过程评审方法在地铁车辆段工程项目中的...
地铁工程安全质量考核评价管理办法
地铁工程安全质量考核评价管理办法一、总则为了加强对地铁工程的安全质量考核评价管理，提高地铁工程施工、运营阶段的安全质量水平，切实保障人民群众的生命财产安全，根据相关法律法规，制定本办法。
二、考核范围1.地铁工程的施工阶段和运营阶段均纳入考核范围。
2.考核内容包括安全生产管理、质量管理、环境保护等方面。
三、考核标准1.安全生产管理方面：（1）是否建立并完善安全生产规章制度；（2）是否购买足够的安全防护设备；（3）是否定期进行安全培训；（4）是否按照法律法规要求开展应急演练；（5）是否设置专门的安全管理人员。
2.质量管理方面：（1）是否建立并完善质量管理体系；（2）是否制定了详细的施工工艺规程；（3）是否按照工艺要求执行；（4）是否采购合格的材料设备；（5）是否按照相关要求进行质量检验。
3.环境保护方面：（1）是否建立并完善环境管理体系；（2）是否合理规划施工区域，避免对周边环境产生不良影响；（3）施工过程是否按照环境保护要求进行；（4）是否合理处理施工废弃物。
四、考核方法1.考核采取定期巡查和不定期抽查相结合的方式，由监管部门负责具体实施。
2.定期巡查采用定期设立的考核小组进行全面检查，出具考核报告。
3.不定期抽查可以根据监管部门的判断和投诉举报情况进行。
五、考核评价1.考核评价分为合格和不合格两种情况。
2.合格：安全生产管理、质量管理、环境保护等各项考核内容均符合标准要求的为合格。
3.不合格：安全生产管理、质量管理、环境保护等各项考核内容未达到标准要求的为不合格。
4.不合格的地铁工程施工单位需要及时整改，并按照监管部门要求制定整改方案。
六、考核结果处理1.对合格的地铁工程施工单位进行表彰奖励，对存在优良经验的单位予以推介。
2.对不合格的地铁工程施工单位进行通报批评，并按照相关法律法规进行处罚。
3.对严重违反法律法规、造成重大后果的地铁工程施工单位，将依法吊销其施工资质。
七、附则本办法自发布之日起施行，由相关监管部门负责解释。
地铁施工确保质量检测试验手段措施
地铁施工确保质量检测试验手段措施1. 引言地铁工程的施工质量直接关系到地下交通系统的运行安全和乘客出行体验。
为了确保地铁施工的质量，必须采取适当的检测试验手段和措施。
本文将介绍地铁施工中常用的质量检测试验手段和措施。
2. 施工质量管理在进行地铁施工时，质量管理是至关重要的。
地铁施工质量管理的主要内容包括:2.1 施工质量控制施工质量控制是通过制定、实施施工技术规范和标准来确保施工质量的一种手段。
在地铁施工中，需要制定针对不同施工环节的施工质量控制方案，并合理使用相关设备和工器具，确保施工质量符合要求。
2.2 施工质量监督施工质量监督是指监管部门对地铁施工过程中的质量进行监督和检查。
监管部门应当采取定期抽查和不定期复查的方式，对施工工程进行全面检查，发现问题及时并采取相应措施进行整改。
3. 检测试验手段在地铁施工过程中，需要使用多种检测试验手段来确保施工质量。
3.1 物理检测物理检测主要是使用物理性质的测试方法来检验施工材料和结构的质量。
例如利用超声波探伤仪检测隧道内部的裂缝和缺陷，使用温度计和湿度计监测施工环境的状态等。
3.2 化学检测化学检测是使用化学性质的测试方法来检验施工材料的质量。
例如利用化学分析方法对钢筋材料进行化学成分和机械性能的检测，以及对混凝土和沥青等材料进行厚度和密度的检测。
3.3 结构测试结构测试是对地铁结构的强度、刚度和稳定性等进行检测。
常用的结构测试方法有静载试验、动载试验、振动测试等。
通过这些测试可以评估结构的稳定性和安全性，并采取相应的措施进行调整和优化。
3.4 环境检测环境检测主要是对施工环境中的空气质量、噪声和振动等进行检测。
通过环境检测来评估施工对周围环境的影响，确保施工过程不会给周围环境和居民带来负面影响。
4. 检测试验措施除了各类检测试验手段外，还需要采取一些措施来确保施工质量。
4.1 施工质量验收在地铁施工完成后，需要进行质量验收。
验收的主要内容包括对施工材料、施工工艺、施工合格证书等进行检查，并进行必要的试验和分析，确保施工质量符合相关标准和规范。
广州市轨道交通工程质量检查评分办法
广州市轨道交通工程质量检查评分办法第一条为便于广州市轨道交通工程质量检查工作，综合评价各施工单位、监理单位在地铁建设过程中的质量管理和质量控制情况，认真贯彻落实工程质量管理有关法律法规和规章制度，保证广州轨道交通工程的施工质量，督促施工、监理单位落实质量管理主体责任，特制定本办法。
第二条本办法依据：（一）《建筑工程质量管理条例》（国务院令279号）；（二）《城市轨道交通工程质量质量检查指南》（试行）（建质（2012）86号）；（三）其他国家、省、市现行有关质量管理的法律法规、规章制度、规范和标准等。
第三条质量检查评分应遵循“实事求是、客观公正”的原则。
第四条质量检查评分组织管理（一）质量检查评分每季度为一个评价期。
各工程中心依据《施工项目部质量检查评分表》（见附件一）和《监理部质量检查评分表》（见附件二），组织对所辖工点施工项目部、监理部进行质量检查评分，每季度末月25日前将《施工项目部质量检查评分表》、《监理部质量检查评分表》及《广州市轨道交通工程质量检查评分汇总表》（见附件三）报总部质量安全部。
（二）质量安全部在各工程中心评分的基础上，根据季度日常检查情况，依据《施工项目部质量检查评分表》和《监理部质量检查评分表》进行核减，所核减的分值不超过40分。
（三）被政府监督部门会议或书面通报批评的质量问题（包括隐患），每次扣20分；被总公司会议或书面通报批评的质量问题（包括隐患）每次扣15分；被建设总部会议或书面通报批评的质量问题（包括隐患）每次扣10分；被各工程中心会议或书面通报批评的质量问题（包括隐患）每次扣5分。
（四）质量安全部负责汇总并通报每季度检查评分结果。
第五条《施工项目部质量检查评分表》扣分说明《施工项目部质量检查评分表》主要有五项内容：保证项目、质量管理项目、材料管理项目、测量管理项目、质量验收管理项目、竣工档案管理项目。
若保证项目一项中有一条被否定，扣减40分，且本季度质量检查考评直接评为不合格。
地铁工程施工质量检查方案
地铁工程施工质量检查方案一、前言地铁工程是城市交通建设的重要组成部分，对于城市的发展和社会的生活起着至关重要的作用。
因此，地铁工程的施工质量显得尤为重要。
为了保障地铁工程的施工质量，确保其安全可靠，必须制定一套合理、科学的检查方案，对地铁工程进行全面、系统的质量检查。
本文将就地铁工程施工质量检查方案进行详细的阐述。
二、施工质量检查的原则1. 全面性原则地铁工程施工质量检查应该做到全面，不漏一点细节。
要对施工过程中的各个环节进行检查，包括材料的质量认证、工艺的执行情况、施工设备的使用、施工单位的管理等方面。
2. 及时性原则地铁工程施工质量检查应该及时发现问题，并及时跟进解决。
对于一旦发现的质量问题，要立即采取相应的措施，解决问题，以免质量问题扩大。
3. 随机性原则地铁工程施工质量检查应该具有一定的随机性，以避免被检查对象的事前知情和事后整改。
也可以采用抽查形式，增加检查的有效性。
4. 循证性原则地铁工程施工质量检查应该有据可依。
检查人员要在检查时收集完整的证据，以确保检查结论的真实性和客观性。
5. 连续性原则地铁工程施工质量检查应该具有一定的连续性，不是一次性的，而是在整个施工周期内持续进行，以保障全过程的质量。
三、地铁工程施工质量检查内容1. 地质勘察的质量检查地铁工程的施工过程中，地质勘察的质量直接影响到地下隧道的稳定性和施工的顺利进行。
因此，对地质勘察的质量进行检查尤为重要，主要包括勘察报告的真实性、系统性和可靠性等。
2. 土建施工的质量检查地铁工程的土建施工是地下工程的基础，其质量关系到地铁的使用寿命和运营安全。
因此，对土建施工的质量进行检查是十分必要的，主要包括地基处理工艺的合理性、材料的质量、施工工艺的符合性等。
3. 环境保护的质量检查地铁工程施工过程中，对环境的保护也是非常重要的，因此，环境保护的质量检查也应该被列入重要内容，主要包括噪音、震动、粉尘等对环境的污染情况。
4. 设备安装的质量检查地铁工程的设备安装是地铁正常运营的关键环节，对设备安装的质量进行检查十分必要，主要包括设备的安装位置、安装间距、安装材料等。
地铁工程施工质量检查方案
地铁工程施工质量检查方案一、总则地铁工程是城市重要的基础设施，其施工质量直接影响到城市的安全和发展。
为确保地铁工程施工质量的稳定和可靠，保障城市民众的出行安全，提高工程使用寿命，特制定本施工质量检查方案。
二、检查内容1. 施工单位资质及人员素质检查2. 原材料及设备检查3. 地下工程施工质量检查4. 站点及车站施工质量检查5. 轨道及供电施工质量检查6. 隧道及风井施工质量检查7. 桥梁及隧道口施工质量检查8. 竣工验收及资料完备检查三、检查方式1. 抽查检查：根据工程进度和重要性，随机抽取一定比例的施工单位、工程工地进行检查；2. 全面检查：对每个工程节点和重要环节进行全面检查，确保工程质量；3. 不定期检查：不定期对工程进度较快或进度差异较大的工地进行检查，及时发现问题。
四、检查标准1. 施工单位资质及人员素质检查标准：根据相关规定，检查施工单位是否具有相应的施工资质，施工人员是否具有相应的工程技术资格证书，人员素质是否符合要求；2. 原材料及设备检查标准：检查原材料是否符合国家标准，设备是否安全可靠；3. 地下工程施工质量检查标准：检查基坑支护、基础施工、防水等工程质量；4. 站点及车站施工质量检查标准：检查站点建筑、设备安装等工程质量；5. 轨道及供电施工质量检查标准：检查轨道安装、供电线路铺设等工程质量；6. 隧道及风井施工质量检查标准：检查隧道施工质量、风井设备安装等；7. 桥梁及隧道口施工质量检查标准：检查桥梁施工质量、隧道口设施安装等；8. 竣工验收及资料完备检查标准：检查工程竣工验收是否合格，资料是否完备。
五、检查要求1. 检查人员应具有相关的工程技术资格证书和实践经验；2. 检查过程中，应严格按照相关规定进行检查，保证检查结果的公正和客观；3. 发现问题应及时上报，并提出整改意见；4. 对于问题严重的施工单位，应采取相应措施，确保施工工地的质量安全。
六、考核与奖惩1. 根据施工单位的质量检查结果，对其进行考核，并确定相应的奖惩措施；2. 对于施工单位施工质量良好的，给予表扬和奖励；对于施工质量差的，给予整改和惩罚。
城市轨道交通工程质量安全检查指南
城市轨道交通工程质量安全检查指南一、质量检查内容1.轨道线路：检查轨道线路的铺设和固定情况，包括轨道的平整度、几何标准、锚固状况等。
2.车辆设备：检查轨道交通车辆的制造质量、安全性能和运行状况，包括制动系统、控制系统、车身结构等。
3.车站设施：检查车站的建筑结构、通风系统、照明系统等设施的安装质量和使用效果。
4.供电系统：检查轨道交通供电系统的稳定性和安全性，包括接触网的安装质量、供电设备的运行状况等。
5.信号与通信系统：检查轨道交通的信号系统和通信系统的可靠性和运行状况，包括信号灯、闭塞设备、列车通信系统等。
6.隧道和桥梁：检查隧道和桥梁的建设质量和结构安全性，包括隧道内部的照明、通风系统、防火设施等。
二、安全检查内容1.安全管理制度：检查轨道交通工程施工单位是否建立了完善的安全管理制度，包括安全责任制、安全培训制度等。
2.安全设施：检查轨道交通工程是否设置了必要的安全设施，如防护栏、安全标识、紧急救援设备等。
3.现场安全隐患：对施工现场进行综合检查，发现安全隐患及时整改，并记录和报告相关部门。
4.工人安全培训：检查轨道交通工程施工单位是否进行了工人的安全培训和技能培训，确保施工人员具备必要的安全意识和操作技能。
5.施工质量：检查轨道交通工程施工过程中是否符合相关质量标准和规范要求，确保施工质量达标。
三、检查指标1.检查工作按照《城市轨道交通工程施工及质量管理规则》的要求进行，确保检查工作的科学性和有效性。
2.检查团队成员应具备相关的专业知识和经验，包括工程管理、土木工程、电气工程等方面的专业人员。
3.检查结果应详细记录，包括问题的具体描述、整改意见和建议等，以便后续的整改工作。
4.检查结果应及时向相关部门报告，确保问题得到及时处理和解决。
四、检查频率和周期1.建设阶段：在轨道交通工程建设阶段，每个施工阶段结束后进行一次检查，确保各个施工阶段的质量和安全问题得到及时发现和处理。
2.运营阶段：在轨道交通工程投入运营后，每年至少进行一次质量安全检查，以确保轨道交通的运营质量和安全水平。
轨道交通工程质量检测试验管理办法
轨道交通工程质量检测试验管理办法1.1 总则一、工程质量检测试验，是本工程施工准备到竣工验收过程中，按规定对原材料、构配件、成品、半成品以及单项工程、隐蔽工程等工程实体进行检测试验，采集有关质量指标或数据的活动。
二、工程质量检测试验类型1、外观检查项目，以目测检查为主要手段；2、实测项目，应用专门的仪器设备检测。
三、本工程质量检测试验体系1、建设单位委托的检验试验。
2、委托第三方实验室的检验试验1.2 施工单位检测试验一、检验试验机构试验室配备具有专业理论知识和实践经验的工程师负责试验工作，并接受监理工程师的监督。
试验室主管工程师及试验技术人员均长期从事试验工作，并且有相关施工有丰富经验。
并另行上报检测方案。
现场试验室（委外）主要负责现场材料进货检验、标识、抽样检验、强度、焊接试验及现场质量控制与指导，并负责有关资料的收集与整理。
二、检验、测量和试验设备的控制1、工地试验室按检测试验工作需要配置检测能力符合规定要求的检测试验设备和经资格认可的工作人员。
2、建立检验、测量和试验设备的管理、周期检定校准制度，对已进行周期检定校准的检验、测量和试验设备进行标识，并建立台账。
妥善保存检验、测量和试验设备的鉴定记录。
确保所有测试设备处于良好状态，为工程质量提供准确可靠的测试数据。
3、检验、测量和试验设备的使用人员，对所使用的仪器设备进行日常维护保养，填写使用维护保养记录，表明仪器状态。
4、发现检验、测量和试验设备偏离核准状态时，评定已测试结果的有效性，并决定是否重新进行检验和试验。
三、检验、试验1、进货检验和试验对采购的原材料，半成品和工程设备按规定要求进行检验和试验，确保未经检验或验证不合格的产品投入使用或安装。
检验和试验工作流程见下图：检验和试验工作流程图物资检验、试验的样品，由采购员、物资接收人员配合试验人员取样，必要时请监理工程师或业主代表参加。
材料员、仓库保管员将已验证或检验和试验合格的物资做好《物资验收记录》，填写《点验材料单》，并按要求进行标识，方可入库或投入使用。
城市轨道交通工程质量安全检查指南
城市轨道交通工程质量安全检查指南城市轨道交通工程是现代城市交通的重要组成部分，其安全运行是保障城市交通畅通和人民出行的重要保证。
因此，对城市轨道交通工程进行质量安全检查是非常必要的。
本文将从工程建设过程中的质量和安全两个方面，介绍城市轨道交通工程质量安全检查的指南。
一、质量检查1.施工材料检查：检查所使用的材料是否符合城市轨道交通工程相关标准和要求，包括钢材、混凝土、道岔及轨枕等。
2.基础施工检查：检查基坑开挖、地基处理等工程施工过程中的合规性和质量，以确保工程结构稳定可靠。
3.隧道施工检查：检查隧道工程施工过程中的安全和质量问题，包括隧道开挖方式、支护结构等。
4.轨道铺设检查：检查轨道铺设是否满足相关标准和要求，包括轨床线路、道岔系统等。
5.电气设备安装检查：检查城市轨道交通电气设备的安装质量和工程专业标准，包括供电系统、信号系统等。
6.设备调试检查：检查城市轨道交通工程的设备调试过程，确保设备正常运行和性能符合规定。
7.竣工验收检查：对城市轨道交通工程进行全面的竣工验收，确保质量符合工程设计和相关标准。
二、安全检查1.安全文明施工检查：检查施工过程中是否存在安全隐患，如交通、防护、消防等措施是否到位。
2.施工人员培训检查：检查施工队伍是否进行了必要的培训，具备相应的安全操作知识和技能。
3.系统安全检查：对城市轨道交通工程的系统进行安全检查，确保列车运行、信号控制和紧急事故处置等安全措施的合理性和可靠性。
4.电气设备安全检查：对城市轨道交通电气设备的接地、绝缘和防雷等情况进行检查，确保设备安全可靠。
5.运行试验检查：对城市轨道交通工程的运行试验进行安全检查，如列车制动、加速度、通信联锁等情况。
6.应急救援演练检查：检查城市轨道交通工程的应急救援演练情况，确保在突发事件发生时能够迅速、有效地处理。
通过质量安全检查，可以及时发现和解决城市轨道交通工程中存在的问题和风险，确保工程质量和运行安全。
同时，有关部门应加强监督和管理，提高城市轨道交通工程建设的质量和安全水平，为城市交通发展和人民出行提供有力的支持。
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的能力的特性总和。质量过程审核是用于评价或衡 量工程勘察设计和工程实施流程的过程质量、工艺 质量、分供方或原材料、工程建造的各个过程阶段 是否符合业主的所有要求直至完全满意的质量管 理手段[9]。进行工程质量过程分析，是为了发现存 在于工程流程本身和流程之间的风险和薄弱环节， 保障工程过程的成熟和质量过程的稳定。过程审核 可以作为其他审核标准的补充，也可以作为单独的 评审方法应用于内部质量评审和供应商评价，帮助 企业形成内外统一的质量管理标准。 1.2 工程质量过程审核体系框架 通过分析工程流程得到质量过程审核体系的
Keywords：quality management；process control；project management；assessment 目前国内大部分的工程对于质量控制没有足 够的重视和资源保证，导致了各种各样的问题工 程，甚至酿造了很多事故。工程质量过程审核和工 程质量控制是质量管理的重点[1]。然而工程质量过 程审核相关理论缺乏系统性，不能够形成对质量问 题解决的规范解决模式和快速反应能力 。因此有 必要研究基于工程质量管理体系的质量过程控制 理论，通过构建工程项目质量过程评审体系，规范 工程质量管理。 对工程质量过程进行控制可以通过质量评审
Abstract：A quality process control method is explored in this study in order to solve the problem of quality process stability in
construction project management. By establishing a construction quality process audit system，and an important public construction project in Guangzhou is chosen to be the study case，the quality process audit is employed to analyze its applicability. According to the results of the evaluation，the project is at the level of conditional quality capable，and problems of the quality process management in the project are summarized into four aspects，including process stability，quality flexibility，process efficiency，and supplier capability management. Measures are suggested for the assessment questions of which the compliance rate are less than 6. This research focuses on the effectiveness of the quality system in order to achieve project maturity and process stability，which extends the project quality management research.
Application of Quality Process Audit System for Construction Projects
ZHANG Yan，YUAN Liang-liang，YANG Wen-jie，PENG Jie-bo，ZHAN Yu-fan （Technology Civil and Traffic College，South China University，Guangzhou 510640，China，Email：huanglver@）
第 28 卷
第5期
工 程
管
理
学 报
Vol. 28
No. 5
2014 年 10 月
Journal of Engineering Management
Oct. 2014
质量过程评审方法在地铁车辆段 工程项目中的应用研究
张 雁，袁亮亮，阳文杰，彭杰波，张煜帆
（华南理工大学 土木与交通学院，广东 广州 510641，E-mail：huanglver@） 摘 要：探索工程质量过程控制方法以求解决工程质量管理中的过程稳定性问题。通过构建工程质量过程评审体系，并以广
州地铁车辆段工程项目为案例实施该质量过程评审体系， 对其适用性做了实证分析。 该工程的评审结果为有条件具备质量能 力，依据评审结果对具体评审要素进行分析，分别从过程稳定、质量柔性、过程效率和供应保障四方面总结了工程质量过程 控制中存在的问题，并针对落实度低于 6 分的评审问题制定了改进措施。本研究关注质量系统的有效性，以达到工程成熟和 过程稳定的质量目标，丰富了工程质量管理研究内容。 关键词：质量管理；过程控制；项目管理；评审 中图分类号： TU712.3 文献标识码： A 文章编号： 1674-8859 （2014） 05-098-06 DOI:10.13991/ki.jem.2014.05.020
1.3
工程质量过程评审体系内容 具体的评审问题是对评审要素的细化，可以通
过识别工程过程中的潜在风险实现。对于具体的工
・100・ 表2
编号 P2 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P3 P31 P32 P33 P34 P35 P4 P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P5 P51 P52 P53 P54 P55 P56 P57 P6 P61
第5期
张雁，Βιβλιοθήκη ：质量过程评审方法在地铁车辆段工程项目中的应用研究
・099・
体系的目的是关注如何通过质量评价来促进质量 管理的稳定，并为质量过程控制和供应商质量管理 提供理论工具。
程过程，可采用表 1 所示的提问对评审要素进行细 分，描述哪些要素作为“过程输入”被转化为“过 程输出，以及如何将过程输入转化为过程结果。
哪些岗位/人员/部门为过程提供支持 资质，培训，责权
应用质量过程风险识别方法，结合质量闭环管 理思想，将评审要素细分形成可实施的评价问题， 从而构建完整的质量过程评审体系。质量过程评审 体系内容共包含 57 个评审问题，17 个涉及特殊风 险的问题，如表 2 所示。按过程归口对评价问题进 行归类， 得到责权关系、 目标导向等过程基本属性， 如表 3 所示。 对于涉及特殊风险的评审问题，即表 2 中为粗 体字的评审问题（P22、P25、P27、P32、P45、P51、 P54、P55、P611、P621、P623、P624、P632、P642、 P652、P653、P661 等 17 个问题） 。一旦该问题不合 格，则评审要素即被评定为不合格。即如果以上问 题评分（P6 要素中为评审问题的平均得分）为 6 分 及以下，即使其所在过程要素得分高于 80 分，仍 降至 80 分。 评审实施过程中，还应对过程审核要素提问中 一些名词进行定义，包括： （1）应急程序。项目实施中检查出质量不合 格情况， 若影响到工程总体进度， 须建立应急程序。 （2）工程事故模式和影响分析。对工程质量 问题的严重度、发生的频率进行量化评估，确定高 风险事故发生模式并制定预防措施。 （3）质量特征参数。不合格率，评审结果， 建造工期，工程事故成本，过程特征参数等。 1.4 评审定级标准 评审采用调查打分的形式完成，评价提问内容
是否在工程实施中得到有效落实，即根据各项要求 的符合程度来评价质量过程要素在实施中的有效
图1
性，考虑该过程要素的具体要求和平时的落实情
质量过程评审体系整体框架
况，对各个要素进行具体评价。 对问题进行评价分为 5 个等级，以要求得到落 实的情况作为评分依据。具体落实效果评分依据如 表 4 所示。表中“基本”符合情况是指，针对所有
表1
项目 过程输入 工作内容 过程支持 物质资源 过程效率 过程输出
1
1.1
质量过程评审方法
质量过程审核的概念和意义 工程过程质量是指“工程过程”满足业主要求
质量过程风险识别
提问内容 要点 交接，审批，资料 流程，方法，指令 设备，装置 效率，指标 落实，检查，存档
过程输入归口的定义 过程是如何进行的 过程的实现需要哪些物质资源 过程落实的效率如何 过程输出结果方面的要求
评价要素，定义（P2）工程项目管理、 （P3）勘察 设计、 （P4）施工准备、 （P5）供应商管理、 （P6） 过程分析和（P7）客户满意 6 个评价要素。 施工过程分析要素是进行工程质量过程评审 的重点，因此对施工过程分析要素按供应链进行细 分可以得到 6 个过程步骤。此外，也可以按过程归 口对评价问题进行组合，得到 4 个过程基本属性。 不同的细分方式帮助决策者从不同视角对当前存 在的质量问题进行分析。由此构建得到工程质量过 程评审体系整体框架如图 1 所示。
工 质量过程评审内容及评审结果
过程审核要素提问
程
管
理
学
报 续表 2
第 28 卷
落实效果 8 8 6 8 6 6 8 8 8 10 10
编号
过程审核要素提问
落实效果 10 10 10 8 8 10 8 10 10 10 8 8 6 6 6 6 8 10 10 6 8 8 10
工程项目管理（7） 建立项目组织机构并为团队成员确定任务权限 与业主协商编制项目计划表，对里程碑开展评价 管理机构在项目进行中可以提供可靠的变更管理 参建各方相关负责人是否被纳入变更管理 编制质量管理计划表并定期监控落实情况 是否建立并有效落实应急程序（*） 工程勘察/设计（5） 针对具体工程的要求和准备工作到位并进行审查 对勘察设计方案和预算开展跨部门的可行性评价 为工程勘察和设计工作编制了相关计划并落实 考虑工程勘察和设计阶段所需的资源 编制工程量清单和具体采购对象的质量管理计划 工程施工准备（8） 编制工程事故模式和影响分析（*） ，明确整改措施 8 依据合同编制施工组织设计，审核其可行性进行 具备资质的工作人员都已经到位 场地和基础设施是否准备好并适用 满足要求的基础上取得必要的能力证明和批准 编制各阶段的工程控制计划表及具体的检验文件 采购方面的计划是否得到了有效落实 开展项目交接控制管理，保障施工 供应商管理（7） 只和获批准和具备质量能力的供应商合作 与供应商就交货能力约定了目标并加以落实 对采购对象进行必要审批 采购对象约定的质量得到保障，定期开展检验 按实际需要对采购材料存储并加以保护 具体任务定义了责权关系，相关人员具备资质 过程分析（6） 过程的输入（5） 8 8 10 8 10 10 主 基 体 础 8 8 8 8 设 备 10 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 8 10 8 规范业主要求传递，监控分包方的委托及工作表现 8 8 10 8 8 10 10 10 规划了必要的资源并检查落实，并说明变更的情况 8