文件发送记录(现场)
供应商现场考核记录表
审核报告编号：
**********有限公司
供应商现场审核记录表
供应商名称:
主要业务:
地点:
联系人:
电话:
传真:
审核日期:
评估人: 审核: 批准:
现场审核评估情况
一、操作标准：
审核人员可以根据需要和检查重点，按照本《现场审核记录表》，选择部分要素或全部进行评价，评分标准如下：
1、不了解要求的项目，未开展： 0分
2、了解项目要求，且有初步的不完整的书面计划，但没有实施的证据： 1分
3、可得到书面文件，实施工作刚刚开始（0—50%已完成）：3分
4、可得到书面文件，实施工作已见成效（60%--80%已完成）：4分
5、实施工作已接近完成（80%--95%），并且有实际的书面证据：5分
6、文件所有的要求已付诸实施，并且有证据证实已满足初步的要求：6分
7、可以在所有领域满足顾客的要求，并实施持续改进，可以提供要求项目的分析结果和改善的证据：7分
8、可以超越顾客的期望，为同行业最佳水平：8分。
QAVIC-09301-2015-6S管理评价准则
STANDARD OF AVIATION INDUSTRY CORPORATION OF CHINA Q/AVIC 09301－2015
代替 Q/AVIC 09301－2013
6S 管理评价准则
Assessment criteria for 6S management
© 本标准属于中国航空工业集团公司所有，未公开发表，享有著作权及其他法律规 定的任何权益，受法律和国际条约保护。未经中国航空工业集团公司书面同意或授 权，任何个人或组织均不得以任何方式发送、泄露、复制及使用等，否则其行为将 在法律许可的范围内受到最大可能的起诉。
2015－01－15 发布
2015－01－20 实施
中国航空工业集团公司 发 布
Q/AVIC 09301－2015
目次
前言„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Ⅲ 1 范围„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 2 规范性引用文件„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 3 术语和定义„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 4 整理、整顿、清洁„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2
III
Q/AVIC 09301－2015
6S 管理评价准则
1 范围
本标准规定了中国航空工业集团公司(以下简称为“集团公司”)6S 管理评价标准的考评细则。 本标准适用于集团公司所属各单位的 6S 管理。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
现场签证管理办法
现场签证管理办法
现场签证管理办法
1、目的
加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，提高现场签证的结算效率。
2、术语和定义
2.1现场签证：现场签证是指发包方现场代表与施工单位现场代表按照合同约定就施工过程中部分工程在材料、 工艺、功能、构造、尺寸、技术指标、工程数量、施工方法等方面涉及签约合同价款（指发包方和施工单位在合同 协议书中确定的工程承包交易价格，不包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。）之外的责任事项以 及招标文件和工程量清单中不包含的“新增（减）工程”所作的签认证明，并作为工程结算或最终结算增减工程造价 的依据。签证单通常由发包方代表、监理工程师、施工单位代表共同签署生效。
等）和预估金额（需有预算合约部估算的单价、合价、清单）走公司。A审批流程。审批结论作为项目部执行 该签证的依据。
2）根据审批结论项目部向执行单位发出工程指令单，工程指令单中应明确执行单位具体执行的内容（含方案、 数量等）、期限等。
3）执行单位实施之前项目部应对原始状态进行拍照留存。
文件管理程序
5.14.4设备使用说明书：对于购入设备的说明书，由相关部门归档保存（如：调试设备、编制设备操作/保养规程等）；
5.14.5工程规范:
5.14外来文件管理:
5.14.1外来的客户图纸、标准、检验规范等客户文件，由相应对口部门将客户文件资料转化为公司内部图纸/标准/规范后，再由DCC受控发放到各相关部门。客户原图纸或原文件由文控中心加盖蓝色“外来文件”章后保存在文控中心，不得发放；
5.14.2需要外发给供应商、协力厂商或其它机构的图纸，不得直接使用客户图纸/文件（包括电子档或纸档），外发的图纸/文件不得出现公司客户的LOGO、名称等相关信息；
更改历史
版本号
文件更改号
更改概要
修改人
批准人
01
首次发行
/
/
/
发放范围
1.目的:
为有效控制公司各类文件的发行和控制，确保所有文件在需要现场都能得到有效的版本控制，特制定本程序。
2.适用范围：
适用于公司所有质量/环境管理体系文件、技术/工程资料文件、外来文件等文件资料的管理控制。
3.文件种类:
3.1体系文件（含质量管理手册、程序文件、作业流程、操作规程、管理办法、作业指导书、QIP、PI、控制计划、记录表单等）；
二级文件
程序文件
AA-QP-XXX
（公司代码 + 程序文件代码 + 序列号）
三级文件
作业流程、操作规程、管理办法、作业指导书、控制计划QIP、PI、BOM、ECN、图纸、PAS等
IATF16949审核准备资料
一办公室1、员工花名册(与申报的人数一致，岗位名称要体现出来）2、培训需求记录（2017年）3、培训计划（2018年培训计划、记录）4、培训记录及有效性评价记录5、培训考试试卷，如五大工具、标准培训；6、新员工培训记录7、特殊岗位资格证书如内审员、叉车工、电工等；8、员工岗位技能矩阵图、人员顶岗计划表；9、员工满意度分析报告及调查表10、合格内审员名单11、内审员验证记录12、岗位职责说明书及任职资格规定、授权书（质量手册附件四体现）；13 员工激励政策、及绩效考核记录（如优秀员工评比、员工奖罚记录）；14 相关方需求和期望分析报告（员工）二文件控制部门1、体系文件清单2、体系文件的发放记录/更改记录3、原有体系文件作废审批记录4、技术文件发放记录及更改记录；5、质量记录清单；三工作环境控制部门1 特种设备如电梯/行车/叉车年度检测报告,2 5S检查记录或工作环境检查记录四技术部门1 定型产品的APQP和PPAP资料2 正在新开发产品的APQP资料3 审核重点关注以下资料：1）设计策划项目小组名单及职责项目进度计划及跟踪记录项目培训记录每个阶段的评审记录设计目标资料2）设计输入：产品法律法规识别及评审顾客要求识别及评审项目风险/可行性评价3）设计输出：产品及过程特殊特性清单过程流程图FMEA失效模式及后果分析CP控制计划SOP作业指导书（检验、工艺）配方/图纸材料/零件清单生产设备/工装清单检验设备/量具清单设备/工装维护计划及说明产能分析报告防错方案替代方案包装/储存/搬运/运输/标识方案4）设计验证：样品阶段和试产阶段：材料报告、尺寸报告、功能性功能报告SPC研究计划及Cpk、Ppk、Cmk报告及控制图MSA分析计划及报告工艺参数验证报告工装验证报告（若有）检具（若有）验证报告产能验证报告设计目标验证报告5）设计确认样品提交报告及反馈信息（邮件也认可）PSW提交报告（顾客签字或盖章）供应商PPAP文件包6）设计更改准备一套设计更改输入、评审、验证、确认资料7）组织知识清单（内部和外部）五销售部门客户：湖南天富机电科技：传感器RCB56B1-25-1;宁波精华电子科技：线路板总成L/R1、汇总最新顾客要求如：技术协议/质量协议/供应商手册2、补充协议评审记录及识别出顾客特殊要求矩阵图。
工程监理单位资料员岗位职责(精选3篇)_监理资料员岗位职责
工程监理单位资料员岗位职责（精选3篇）_监理资料员岗位职责第1篇：监理资料员岗位职责监理资料员岗位职责一、负责各种文件的收发、登记及整理、借阅、保管工作。
二、做好本公司检测仪器的借用登记和归还登记。
三、做好会议记录和各种文件资料的打印工作。
四、做好影像资料的整理存储工作；电子档资料要符合要求。
五、发放的图纸、资料、函件必需留原件一份，连同发放清单一起存档。
六、对各种工程资料进行科学规范的编号、登记、复印。
七、做好施工中各种检查资料的整理和施工各阶段验收资料的整理。
八、负责工程技术资料的归档保存，并按重要性进行分类；应做到分类有序、查找便利、有追朔性。
九、刚好清理作废资料不被误用。
十、做好监理部的图集、标准、规范等书籍的存放、借阅工作。
十一、相关部门借阅图纸及工程资料，应报总监同意，登记相关借阅内容刚好间，到期归还时，须经双方签名确认。
十二、帮助现场监理工程师、专业监理工程师完善各种资料。
十三、做好工程竣工资料的整理归档。
十四、刚好向本公司移交监理部资料并登记。
十五、刚好向建设单位移交监理部资料并登记。
十六、帮助建设单位和本公司有关竣工后备案工作。
第2篇：监理单位资料员河南卓越工程管理有限公司监理资料学习提纲对监理资料进行科学管理，既可以为工程建设监理工作的顺当开展创建良好地前提条件，也可以极大提高监理的工作效率，还可以为建设工程档案的归档供应牢靠保证。
因此，监理资料管理是监理工作的重要组成部分，在大中型建设项目的监理过程中，须要配备专职资料员，帮助总监理工程师做好资料管理工作。
一、基本要求1、资料整理应符合GB/T50328-2011建设工程文件归档整理规范、监理规范及相关规定的要求；2、特殊强调：（1）资料整理要与施工过程同步进行；（2）资料填写内容应齐全完整、真实、刚好；各方要签字、盖章齐全；（3）宜采纳电脑打印，不得复写，采纳A4纸幅；（4）资料整理应按依次、专业组卷，应由封面和书目。
资料管理员肯定要遵循总监理工程师的领导，吃透总监理工程师的意图，对资料收集、整理、分类、归档中存在问题要刚好向总监理工程师汇报，争取总监理公司的指导和帮助。
2023年注册咨询-地下工程建设安全和风险管理
考试须知本试卷总分100分，及格分60分。
考试限时120分钟，到时将自动交卷，学员不限考试次数，系统将取历次考试中的最高分作为最终成绩。
本试卷总题量25道，（判断：10题、单选：10题、多选：5题）试卷类型：固定试卷一、判断题（每题4 分，共10 题，总分40 分）1、在工程正式开工前，需根据工程前期阶段已有的风险管理成果，分析施工风险，制定风险控制措施A、对B、错A2、城市轨道交通地下工程施工必须实施动态风险管理A、对B、错A3、盾构法施工过程中，需控制好两个平衡，即压力平衡和推速出土平衡；把握好两个姿态，即盾构姿态和管片姿态。
A、对B、错A4、工程安全需要多重防御、多层次、多途径、多方面编制安全网。
A、对B、错A5、对于施工中的所有风险工序，监理人员均须在施工前检查施工方风险预防措施是否到位，并应全过程进行旁站监理，做好监理记录。
A、对B、错B6、施工图设计风险管理的主要目标是：考虑到施工误差、结构变形和位移、系统运营工程需求等风险因素，确保地下工程设计满足结构安全、施工工艺及使用功能要求，建立风险监控标准，提供风险控制及应急处置方案。
A、对B、错A7、城市轨道交通地下工程总体设计风险管理中指出针对重大风险（Ⅱ级以上风险），须制定总体设计专项控制措施。
A、对B、错A8、风险评估报告应以正式文件发送给工程建设各方，并经风险交流后形成现场风险管理实施文件记录。
A、对B、错A9、超深基坑施工过程中，要重点考虑大面积土方所开挖带来的风险。
A、对B、错B10、一般来讲，明挖法施工成本要高于暗挖法。
A、对B、错B二、单选题（每题4 分，共10 题，总分40 分）11、下列不属于“城市轨道交通地下工程施工图设计风险管理”内容的是（）A、工程施工风险源的识别、分级与风险评估。
B、核准初步设计风险分级，提出工程环境影响风险控制指标。
C、建立设计变更风险管理方法，确定初步设计风险的第三方审查制度。
A12、施工风险管理内容不包含一下哪一方面（）A、建设参与各方风险管理工作及职责拟定B、现场风险管理实施制度与流程制定C、施工风险动态跟踪与控制D、突发事件或事故应急救援预案编制A13、下列关于城市轨道交通地下工程风险管理的说法中，正确的是( )A、风险的损失量仅考虑费用损失，不必计算工期损失B、风险管理应编制风险控制预案、建立重大风险事故呈报制度C、风险管理实施的主要阶段包括施工准备期、施工期和竣工验收D、工程实施中所发生的职业健康危险属于环境影响事故B14、下列关于“现场施工风险管理实施工作”内容，说法不准确的是()A、施工中的风险辨识和评估。
文件会签单
文件会签单发文审批单发文处理记录单文件发放清单（一）文件发放清单（二）文件接收清单收文处理记录单文件借阅记录单文件修订页编制：审核：批准：年月日文件销毁清单质量、环境、职业健康安全管理记录控制清单信息交流、协商与沟通报告管理评审计划表管理评审报告表项目信息登记台帐资格预审文件评审表招标文件评审表投标计划及分工表注：经济标及技术标“编制人”栏所列居首者为该专业负责人。
标前现场踏勘报告投标疑问记录投标报价内容确认单（商务标）编制人/日期：审核人/日期：投标报价内容确认单（经济标）工程名称：编号：BG-ZH-17B-1/2编制人/日期：审核人/日期：编制人/日期：审核人/日期：编制/日期：审核/日期：编制/日期：审核/日期：投标书封标核查表编制人/日期：审核人/日期：投标文件评审表开标记录表开标日期：记录人：中标工程交底记录编号：BG—ZH—23注：若此表不足以填写交底内容，可另加附页。
此表须后附《营业交底会议纪要》。
投标总结报告编制人/日期：审核人/日期：法律法规及其他要求获取登记表法律法规及其他要求清单环境因素调查表职业健康安全危害因素调查表环境因素识别与评价台帐危害因素识别与评价台帐I、不符合法律法规及其它要求；II、曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；III、相关方合理抱怨或要求；IV、直接观察到的危险；V、定量评价（LEC法）重大环境因素清单重大危害因素清单a、制定目标、指标管理方案；b、制定管理措施；c、培训与教育；d、制定应急预案；e、加强现场监督检查；f、保持现有措施在施项目顾客满意度测评表编号：BG—ZH—33竣工项目顾客满意度测评表顾客满意度分析报告管理体系内部审核工作计划内部审核检查表内部审核现场检查情况记录表。