外协(委外加工)申请单
外协加工作业指导书
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外协加工作业指导书
一、目的
为确保本厂委外加工或由本厂提供原材料委外加工的产品之交期、品质得到有效的控制。
确保产品符合公司要求。
二、适用范围
适用于本厂生产产品之部分工序或半成品、成品委外加工管理。
三、定义
无
四、职责
4.1采购课负责选择委外加工单位及一切商务活动,并签订委外加工协议.
4.2计划课负责根据本公司现有资源及客户订单需求,确认内部无此工艺能力及生产能力时申请委外加工，并填写书面的《委外加工申请单》。
4.3研发课负责提供图纸等资料，并负责对委外加工单位的样品确认。
4.4品保课负责委外加工产品的验收包括检验试验和辅导工作。
4.5仓库负责委外收，发，退货等出入库物料之数据处理工作。
4.6 PE 课负责委外加加物料工艺制订及辅导工作。
4.7 财务负责对外协加工产品进行核价，提供成本分析表。
且负责提供对委外加工单位之超损耗材料的单价。
4.8 采购课根据财务提供的产品成本分析表与外协商进行商务洽谈，报价单最终由经理审核，副总批准。
4.9 其它相关职能部门配合上述部门实施本程序。
五，工作流程。
关于外发(委外、外协)加工的思考
，它包括几种情况：
A)、临时外发加工。当生产任务无法完成时临时将某些工艺发外加工，在ERP系统中需要修改生产订单的生产工艺----很多系统处理这一问题时存在问题。偶尔也出现为节省成本而进行外发加工的现象。
B)、多个工序外发。 这里的多个工序是指A材料先发给A1供应商加工，再由A1供应商转交A2供应商加工的现象，实际生产中可能存在更多的工序。这里比较特殊的情况是：材料在供应商之间转移，而不返回工厂。这样对于外发的材料管理就容易出现问题。而ERP系统在报告完成数量时也会出现一个时间差----要看具体的管理需要达到什么样的程度了。同时，委外费用的管理也是个问题。这是实际操作中最难管理的部份。
3、委外退货退修 委外退货退修是指由供应商加工的产品不合格时的处理方法，主要包括两大类四种情况。
A)、计费退修 由于工厂对某些产品保管不善或使用不善导致产品出现问题，需要退回供应商返工的，供应商需要收取加工费用，这个加工费用是变动的费用(与原加工费用不同)
B)、不计费退修 由于供应商的原因导致外发加工产品不合格，但能够返工的产品，由供应商返工，这时应由供应商免费返工，而不计算加工费用。
C)、扣款，扣取加工费用 由于材料还能再利用，故不计算材料的成本，而只扣取加工费用。
D)、扣款，扣取产品成本 这是个难度极高的问题：实际操作中应该如何计算材料成本？这需要工厂和供应商进行协商。但在ERP系统中应该考虑这样的问题。
E)、什么工作都不做 我们工厂就有这种现象，在某一个范围内，供应商加工坏的产品不扣取任何费用，属于合理损失。 在实际的操作过程中还有一种现象需要大家考虑的，就是计量加工费用的问题： 如电镀，是按电镀前的重量计算加工费用还是按电镀后的重量计算？类似的问题很多很多。 所有的问题都是本人在实际的操作过程中碰到的，讲得可能不够详细，希望大家能够补充。
采购外协及发货流程
委外加工及请款流程因公司内部产能不足或其他原因，需要委外加工的，由相关人员填制外协申请单，在品名一栏，填写业务编号（即订单编号）及图号等相关信息，其他各栏按要求填写，申请人及部门主管签名后交到采购，采购接到该申请单后，根据相关要求询找供应商，议价完毕后将金额填在相关栏次，交由采购主管签字，如有必要（金额商讨后再定），再交由总经理签字，签字完毕后，外协申请单退回采购处，采购留存存根联，将其他各联交由相关部门（红联交至财务、蓝联交至品保）；外协货品完工送达后，由采购将货品交到品保处。
品保接收人填制收货单（一式三联）并在签收一栏签字。
检验员检验完成后，填写合格数量并签字，将合格品交由下工段由领用人签字，品保在完成的收货单空白处写上与之对应的采购申请单号码（必填），将收货单采购联交给采购，财务联交到财务，存根联由本部门留存备查；待月末终了，采购与供应商对帐完毕后开具发票，采购收到发票后，在增值税发票的发票联背后盖章请款，注明外协申请单及收货单号，并填制请款单，请款单一式两联（白联：请款联，红联：付款联），填好相关信息后在请款人一栏签字，并提示付款日期（注我公司对外付款日期为每月25号），交由部门主管签字，完毕后交至财务处请款，财务审核无误后交由总经理核准，退回财务处进行账务处理，待应付日期到达时支付货款。
材料采购及付款流程由相关人员填制采购申请单，将所需材料或物品品名及数量填列在相关栏次，其他各栏按要求填写，申请人及部门主管签名后交到采购，采购接到该申请单后，根据相关要求询找供应商，议价完毕后将金额填在相关栏次，交由采购主管签字，如有必要（金额商讨后再定），再交由总经理签字，签字完毕后，采购申请单退回采购处，采购留存存根联，将其他各联交由相关部门（红联交至财务、蓝联交至仓库）；所购物品到达公司后，采购或供应商直接将物品交送达仓库，由仓库管理员验收并按规定填制入库单（一式三联），并在入库单位空白处写上与之对应的采购申请单号码（必填），将入库单结算联交给采购，记帐联交到财务，存根联本部门留存备查；待月末终了，采购与供应商对帐完毕后开具发票，采购收到发票后，在增值税发票的发票联背后盖章请款，注明采购申请单及入库单位号码，并填制请款单，请款单一式两联（白联：请款联，红联：付款联），填好相关信息后在请款人一栏签字，并提示付款日期（注我公司对外付款日期为每月25号），交由部门主管签字，完毕后交至财务处请款，财务审核无误后交由总经理核准，退回财务处进行账务处理，待应付日期到达时支付货款。
委外加工管理程序(含表格)
委外加工管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对外协加工的产品进行控制，以指导外协采购实施部门的工作。
2.0适用范围适用于外协加工单位，外协加工采购订单的审批。
3.0定义：外协物料：指我司有偿或无偿提供给外协公司并要求外协公司加工的物品。
4.0职责4.1开发部：负责外协加工的技术资料的提供。
4.2品管部：负责外协加工物料和产品质量的监控。
4.3生管部：负责外协加工计划、生产、物料的供应。
4.4采购部：负责外加工厂的评估、选择与签定外加协议。
4.5外协加工厂：负责产品的加工。
5.0程序5.1流程：外协加工流程图相关责任部门 相关记录/表单生管部 生产部生管部公司领导 采购部 开发部 品管部生管部/采购部生管部/采购部外加工厂外加工厂生管部品管部/外加工厂生管部财务部[委外加工申请单][供应商初选及合格供应商年审检查表][出货单] [物料清单][送货单][出厂检验报告][进料检验报告][收料单]5.2外协生产的时机：5.2.1生管部评估我司目前生产能力饱和；5.2.2经相关部门评估目前我司某工序无法满足客户的要求； 5.2.3某批订单生产交期急；5.2.4其他经公司领导同意外发的订单。
5.3申请外协生产：当出现以上情况的时候，由生管部提出委外加工申请，并填写[委外加工申请单]。
申请外协生产生产能力评估 退我司报废入库 外协送货 仓库送检外协生产 外协厂认证排单 仓库发料结算5.4批准：生管部将申请单交销售副总或总经理批准后，将[委外加工申请单]分发采购部、品管部和开发部。
5.5外协厂商的认证：5.5.1品管部：A.负责外协厂商的认证工作，并根据情况确定我司是否需要到外协厂商进行现场品质监督,填写[供应商初选及合格供应商年审检查表]。
B.外协产品检验。
C.提出外加工厂商的品质异常，及跟踪验证改善情况。
5.5.2采购部：A．负责与外协厂商的加工费确认及加工协议的制定，总经理对加工费及协议进行批准。
委外加工作业流程
委外加工作业流程任人/采购员流程责任人为物控员，其根据紧急程度编制《委外加工计划》提出物料委外加工申请。
XXX主管、采购部主管分别对《委外加工计划》进行审核，同意后签名确认返交物控员，不同意则返交XXX主管处理。
此步骤是为了确保委外加工的紧急性和必要性。
采购员根据《委外加工计划》/《委外加工订单》的周期、数量分析，在选择好加工厂后编制《委外加工订单》，并分发相关部门。
采购部主管审核或副总经理审批《委外加工订单》后分发相关部门，仓管员根据《委外加工订单》准备好委外加工物料，物控员跟进物料的准备情况，采购员跟进委外加工所需资料。
这些步骤是为了确保委外加工的顺利进行。
采购员通知加工厂来厂提货，仓管员准备好委外加工物料后开具《物料/半成品出仓单》、《放行条》交加工厂收货人员签收，并交仓库主管审核后予以放行。
采购员、物控员跟进委外加工进度。
这些步骤是为了确保物料的安全运输和委外加工的进度掌握。
仓管员根据《物料进仓作业流程》进行数量验收，进料品管员参照《来料检验作业流程》检验加工回厂的物料。
仓管员参照《物料进仓作业流程》收料进仓，对于委外物料不良信息以电话通知物控员。
这些步骤是为了确保物料的质量和不良信息的及时处理。
对于加工过程中产生的异常，由加工厂责任人或公司采购员双方进行沟通、协商。
如需变更委外加工内容的，由采购员开具《订单变更通知单》报请核准同意后传真至加工厂。
财务人员审查物料发出数量与进仓数量是否一致，若发生物料短缺的，须向加工厂索赔或按《供应商合作协议》处理。
这些步骤是为了确保异常情况的妥善处理和物料数量的准确性。
物控员、采购员负责参照《来料不合格品处理作业流程》跟进不合格品的处理，并及时提出是否补充加工。
仓管员将物料不良信息以电话告知物控员。
这些步骤是为了确保不合格品的及时处理和委外加工品质的保障。
因此，本公司的委外加工作业流程包括委外加工申请、编制委外加工订单、物料、资料准备、外发加工实施、进料验收、信息处理、异常处理和后续跟进处理等环节。
外协加工管理流程
外协加工管理流程ZG13L001 Ed:A/0外协加工管理流程 1 目的明确公司外协产品控制流程，确保外协产品技术、质量要求得到有效识别，有效管控外协运输成本，提高产品一次交付质量水平。
2 适用范围适用于公司零配件外协加工、表面处理等外包业务。
3 引用文件3.1 WSW/QP01-2012 《文件和记录控制程序》3.2 WSW/QP07-2012 《设计与开发控制程序》3.3 WSW/QP08-2012 《采购控制程序》3.4 WSW/QP10-2012 《产品标识和可追溯性控制程序》 3.5 WSW/QP11-2012 《产品防护和交付控制程序》 3.6 WSW/QP14-2012 《产品检验和试验控制程序》3.7 WSW/QP15-2012 《不合格品控制程序》4 术语和定义4.1 外协——指受组织控制，由外协单位按组织提供的原材料、图纸、检验规程、验收准则等进行产品和服务的生产和提供，并由组织验收的过程。
本流程所指的委外加工，是指本公司将产品生产过程中的部分或全部工序委托给其他公司(下称外包方)代为加工的做法。
4.2 表面处理——指在基体材料表面上人工形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法。
5 职责5.1 生产部:的提出; 5.1.1 负责自制件需委外加工需求5.1.2 负责工件外协工序特殊要求的提出和协商(特殊要求发生时); 5.1.3 需要时，组织外协件不合格品的返工和返修(原则上生产部不参与外协件不合格品的返工与返修)。
5.1.4 仓库负责外协合格产品的签收、登帐、标识和分类保管。
5.2 采购部:5.2.1 负责按《采购控制程序》开发和管理外包方; 5.2.2 负责自制件及外购件需委外加工需求的安排; 5.2.3 负责外协产品加工标准和技术、质量要求信息的传递和交底。
必要时，Page 1 of 4ZG13L001 Ed:A/0可邀请技术、质量部门一起参与技术交底。
委外单范本
委外单范本1.委外加工合同范本仅供参考！甲方：________________________乙方：________________________第一条乙方加工事项，以甲方所交付的外包加工单为凭。
第二条乙方须按照外包加工单所列的各项规定，如加工说明、数量、交货日期等确实履行，准时交货。
第三条乙方所交的加工品应保证为合格品，并不得有短缺或不合规格及瑕疵等情况，且经甲方验收后，始认为合格。
第四条材料由_________方负责。
第五条若材料由甲方负责供应时，废料率为_________。
第六条验收时的检验方法是采用_________，正常检验，二级检验水准。
一次抽样计划，alq为_________，或正常检验，四级检验水准。
一边规格界限，形式_________，alq为_________。
第七条乙方必须确实遵守外包加工单所规定的交货期，或甲方外协管理员电话或书面通知调整的交货期，若有延误的情况以及因规格不合，质量不良，致验收不合格而遭退货时，乙方应依下列办法计算违约金付予甲方，但因天灾或人力不可抗拒的事故，经甲方认为属实者，则不在此限。
（一）过期5日内，每逾1天，按未交部分总价，处_________违约金。
（二）继续逾期5天以上至10天以内者，每逾一天按未交部分总价，处_________违约金。
（三）继续逾期10天以上至20天以内者，每逾一天按未交部分总价处_________违约金。
（四）继续逾期20天以上，依违约论，不论未交部分数量，违约金以价款的一倍计算。
第八条通过验收的货品在甲方再加工时，若发现有不良品时（明显为甲方再加工后的磨损品除外），则甲方可向乙方要求赔偿或退回乙方重新加工。
第九条乙方送交加工品，因不良导致甲方生产线停工，其工时损失要由乙方负责，如果甲方发生非常严重不良后果，则甲方有权取消外包加工单。
第十条按期交足定货而合格率为100%，给予总价_________奖励金。
按期交足定货而合格率为95%，给予总价_________奖励金。
外协加工管理规定
1．目旳：明确职责，满足订单需求，规范发外加工控制流程，以到达减少成本，提高生产能力。
2．合用范围：合用于我司材料、半成品、产品发外加工控制；3．定义：（无）4．权责：4．1资材部生管：负责散户开发，以及发外加工指令旳作成，有关模、治具旳提供，加工进度旳管控；4．2资材部物控：负责岳阳分厂生产进度旳管控；4．3资材部仓库：负责提供加工物料旳备料工作；4．4资材部课长：负责加工商旳开发；4．5制造部：负责发外产品旳前置加工及散户加工工艺旳培训；4．6品质部：负责外协厂商之加工产品质量验收；5．作业程序：5．1 生管接受业务抛转订单后，有下列情形之一旳，可作出外发加工之申请。
5．2月生产排程在饱和状态下，增长新旳订单，交期经协调后仍需当月出货旳订单；5．3超过生产负荷旳订单；5．4急单（交货期在6个工作日内可视为急单），因缺料或其他原因无法按期到达旳；5．5新产品、样品制作，我司难以满足需求时；5．6满足岳阳分厂百纳旳生产需求。
2．外发加工应遵照如下原则执行。
2．1单价较低，利润微溥旳订单；2．2 制程简朴，品质较为稳定旳产品；2．3 订单量较小，轻易管制及调度；（此条不适于分厂岳阳百纳）2．4 加工费不得高出我司旳投入成本，既接单成本减去直接材料和前置加工成本后其费用控制下降至少应在5%～20%之间；2．5开发加工商其规模、经营实力要略逊于我司，不具竞争力。
3．外协厂商旳开发作业流程。
3．1散户加工旳开发；3．1．1散户可定义为平时工作较为清闲，无固定职业，能在清闲时从事某些简朴旳加工工作，劳动酬劳较低旳人群；3．1．2散户旳开发由生管全权负责，开发旳途径遵照下列方案实行：3．1．2．1散户可由企业内部人员直接承接或其简介；3．2．1．2生管可在工厂周围进行散户开发，寻找符合加工条件旳合作人群，向其阐明《加工协议》（见附件）之有关条款，如加工单价、付款方式、违约责任、加工注意事项、运送方式、交货地点及日期等，此类加工散户需交纳一定旳保证金或寻求企业五级以上职工之担保方可承接；3．2．1．3生管应将开发之散户资料进行建档，如承接人旳姓名、暂住地址、联络方式、身份证号码等，并与其签订《加工协议》，然后呈交部门课长实行立案；3．2．1．4与我司签定长期合作关系之散户，生管应列于《散户年度考核原则》实行评估，对于不符合我司客户之规定旳散户应实行甄选；3．2加工厂商旳开发；3．2．1加工厂商可为同行业之注册企业或合法经营小作坊，企业具有一定规模及生产能力，能满足我司订单需求旳合作伙伴；3．2．2加工商开发由资材课长全权负责，开发流程遵照下列方案实行：3．2．2．1搜集加工商资料途径：3．2．2．1．1通过互联网、制造黄页搜寻工厂周围地区同行业旳制造企业；3．2．2．1．2有关信息征询及行业资源旳搜集，以及加工链旳积累；3．2．2．1．3委托他人简介或牵线，此项合用于小作坊制作。