外协加工操作流程
外协加工作业指导书
外协加工作业指导书【作业指导书】外协加工作业指导书一、引言外协加工是指将企业内部无法完成的工序或者产品委托给外部供应商进行加工的一种生产模式。
为了确保外协加工作业的顺利进行，提高产品质量和生产效率，本作业指导书旨在为外协加工作业提供详细的操作指导和流程规范。
二、作业流程1. 任务接收与评估1.1 外协加工任务由生产计划部门根据生产需求进行安排，并分配给相应的外部供应商。
1.2 外协加工任务接收后，生产计划部门应对任务进行评估，包括但不限于加工难度、工期要求、成本估算等。
1.3 评估结果应及时反馈给采购部门，以便后续合同谈判和供应商选择。
2. 合同签订与准备2.1 采购部门与供应商进行合同谈判，确保合同条款明确包括加工要求、质量标准、工期、付款方式等内容。
2.2 合同签订后，采购部门应将合同副本归档，并与供应商共享一份。
2.3 采购部门根据合同约定，准备所需的原材料、零部件及相关技术文件，并及时提供给供应商。
3. 加工作业准备3.1 外协加工任务派发给加工车偶尔工人，加工车间应根据任务要求制定详细的加工工艺流程。
3.2 加工工艺流程应包括原材料准备、设备调试、加工工序、质量检验等环节，并明确各环节的责任人员。
3.3 加工车间应对所需设备进行检查和维护，确保设备正常运转，并及时采购所需工具和耗材。
4. 加工作业执行4.1 加工作业开始前，操作人员应子细阅读加工工艺流程，了解任务要求和操作流程。
4.2 操作人员应按照工艺流程的要求进行原材料准备、设备调试和加工工序操作，确保操作正确、规范。
4.3 在加工过程中，操作人员应定期进行质量检验，确保产品符合质量标准。
4.4 加工作业完成后，操作人员应做好工艺记录和产品追溯，确保加工过程可追溯和质量可控。
5. 质量控制与验收5.1 加工作业完成后，质量控制部门应对加工产品进行全面检验，包括尺寸、外观、功能等方面。
5.2 检验结果应与合同约定的质量标准进行比对，确保产品质量符合要求。
委外加工业务流程
⒌ 生产部根据委外协议及BOM清单，制作生产订单，生产订单类别选择“委外”，并在生产订单中注明加工方公司名称，此类“委托”生产订单不需转到车间。
2、应付款——应付款管理录入其他应付单。
3、成本——正常的自制工序处理。委外加工费用即工和费。
⒎ 销售部根据入库情况和客户要求编制销售订单，开出发货单，开具发票。
注：我们公司有专门负责委外加工业务的部门－－外协部，还设有外协仓库。
在管理上，我们是把加工方当作我们的一个车间来操作。
第３步骤反映的是发往加工方的材料，可通过倒冲的方式，核销加工方应该消耗的材料。通过生产订单(委外)，管理委外订单的完成情况。
3）委外入库。委外订单生成到货单，来料检验，采购入库。如果是入库倒冲，则入库后自动生成材料出库单。
2、应付款。
1）委外管理，录入委外发票，结算。
2）应付款管理，审核，登记应付款。
3、成本
1）委外核销后，得出加工品的材料成本；
2）委外结算后，得出加工品的加工成本；
另，需要设置一层BOM。
2、应付款——应付款管理录入其他应付单。
3、成本——加工费用做Байду номын сангаас造费用分摊。
三、手工辅助。手工记台账，发出和收回，系统不做进去。应付款和成本同二。
第三种：中间工序，也就是前后都是自制工序，中间需要委外加工。
这种情况，最好的解决是做自制工序管理。
1、物流——做工序转移单，发委外商即上道工序的合格转委外工序的加工，委外入库即委外工序的合格转下道工序的加工；
外协加工出库流程图
3
仓库管员
欠料清单
5
系统电脑台帐
仓管员
出库单
物料管理卡 根据出库单做好物料管理卡及建立电脑系统台帐。 台帐数据
外协加工出库流程
序号 1 流程图 责任人 PMC 输入 生产计划 输出 委外加工 通知单 操 作 说 明 PMC根据生产计划需求编制委外加工通知单，一式两张，一张交 采购，一张交仓库
委外加工通知单
2
联络外协加工商
采购员
委外加工 通知单 委外加工 通知单 出库单
委外加工进 根据委外加工通知单联络外协加工商，并编制委外加工进度跟踪 度跟踪表 表 出库单 仓管员根据委外加工通知单准备好物料，外协加工商清点物料， 核对物料与出库单无误后，在出库单签名确认。 在发料过程中，物料不够异常欠料情况，仓管员编制欠料清单及 时交PMC
产品外协加工操作规范及流程
一．目的:保证本公司外协生产的成品及半成品加工质量，并确保本公司产品质量及企业信誉。
同时为指导、规范公司外协加工行为，使外协生产有序、顺利进行，确保外协加工厂的生产过程能够满足本公司对成品质量的要求，特制订本标准。
二．适用范围:本标准规定了建滔科技有限公司产品、半成品外协加工生产全过程控制的基本要求，主要包括：外协厂供应商资格审核、技术资料准备、首件确认、生产制程控制、包装出货要求、异常处理、制程优化、质量考核等基本要求。
建滔科技外发生产的执行部门必须遵照执行。
三．基本流程:1.外协加工厂审查1.1 PMC根据订单和公司内部产能评估，确认外发生产的需求，向供应链提出申请，确认、引进外发协作生产厂家。
1.2 供应链牵头，品质部、生产部、业务部参与对协作厂家的实地审查，确认其质量保证体系及设备、现场、人员对产能、品质的保证能力。
1.3 参与部门的相关人员填写《外协生产厂家考察表》，审核合格通过后交PMC 备案执行外发。
1.4 供应链负责与协作厂家签订《外协生产质量及交期保证协议书》及相关服务价格等业务往来合同。
2．外协生产准备事宜2.1 PMC按BOM备齐外发产品的全部物料。
同时沟通辅料是否由我公司提供，如果协作厂家自备，辅料的品质是否符合要求：如是否为无铅工艺、是否客户指定的辅料品牌等。
2.2 技术资料的准备和提供。
技术中心负责提供生产技术文件及BOM，工程部提供作业指导书，一并交付PMC提交外协加工厂。
2.3 工装、治具及特殊设备及仪器的准备。
工程部与外协加工厂沟通，负责准备缺少工装、夹具及设备等，并通过PMC交付给外协加工厂。
2.4 首件确认以及制程监控人员的派遣。
由PMC协调，品质部派一名IPQC人员、工程部派一名PIE工程师到外协加工厂家跟线监控、指导。
外协厂家生产正常可以自主保证质量生产时，以上人员可以撤回。
2.5 PMC对于所有的物料、辅料、工装、设备等物资，都要列清单办理交接手续，备案。
外协加工流程图
外协加工流程图外协加工流程图一、外协加工定义外协加工是指将本单位的工作委托给其他单位进行加工。
在工业企业中，外协加工是一种常见的业务形式，特别是在现代制造业中更为普遍。
外协加工不仅可以提高企业的生产效率，降低成本，还可以帮助企业集中精力进行质量控制和研发创新。
二、外协加工流程图以下是一个典型的外协加工流程图，供读者参考：1、需求分析在需求分析阶段，企业需要明确需要外协加工的零件或产品的种类、规格、数量、质量要求、价格标准等相关信息。
2、供应商选择根据需求分析结果，企业需要选择合适的供应商。
在选择供应商时，需要考虑供应商的技术水平、生产能力、质量保证体系、价格等因素。
3、合同签订在合同签订阶段，企业需要与供应商签订合同，明确双方的权利和义务。
合同中应包括加工零件或产品的规格、数量、质量要求、价格标准、交货时间等信息。
4、物料准备在物料准备阶段，企业需要将需要加工的零件或产品准备到位，并确保原材料、零部件等符合质量要求。
5、生产安排在生产安排阶段，企业需要与供应商协商安排生产计划，确保按时交货。
同时，企业还需要对供应商的生产过程进行监督，确保质量符合要求。
6、零件或产品验收在零件或产品验收阶段，企业需要对供应商提供的零件或产品进行质量检验，确保符合要求。
如有不符合项，需要及时通知供应商进行整改。
7、结算支付在结算支付阶段，企业需要根据合同约定的价格标准对供应商进行结算支付。
8、反馈与评估在反馈与评估阶段，企业需要对供应商的服务质量、产品质量、交货时间等方面进行评估，并及时反馈给供应商，以便其改进。
三、总结外协加工是企业提高生产效率、降低成本的有效手段。
在实施外协加工时，企业需要明确需求、选择合适的供应商、签订合同、监督生产过程、验收质量等环节。
企业还需要对外协加工过程进行全面记录，以便日后进行追溯和评估。
外协加工质量控制流程图外协加工质量控制流程图一、外协加工任务外协加工任务提出：当内部产能不足或技术不够成熟时，企业可向外部协作厂商委托加工任务。
SAP外协加工流程
外协加工流程
BPD_PP108
前言
随着SAP项目的推进，需对原有业务流程进行梳理。
项目组根据ERP的原则，结合公司的现状，制订本流程。
本流程描述未来在SAP中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受。
1 范围
本流程适用于SAP系统中外协加工处理操作，当本公司产能不足时，部分订单由外协厂代替加工时使用本流程。
2 规范性引用文件
无
3 定义
外协订单：生产部根据企业的生产能力情况临时把可自制的生产任务单转成由外协厂代替加工的订单，由本公司提供物料让外协厂加工，并支付加工费用。
4 业务流程所带来的相关改变
外协订单的处理过程在SAP系统中操作使得订单的依据更加明确，同时物料和财务的管理工作记录较为清晰，外协订单成本的归集在系统自动运算，能体现出外协加工费用，节约人工操作的成本。
5 外协加工处理流程
20建立委外加工订
30打印外协加工单
外协加工单
50
单发料并在系统
70对加工单收料
6 业务流程的详细步骤。
委外加工管理流程及细则
外协加工管理流程1.0 目的为了满足生产需要、规范外协加工流程、降低外协加工成本、提高外协加工效率，明确各相关部门职责,特制订本流程。
2。
0 范围2.0.1 用于本公司加工能力不足时或生产能力和生产周期负荷已达饱和时;2。
0。
2 用于特殊零件无法购得现货,也无法自制时;2。
0.3 外协单位有专门性的技术,利用外协质量有保证且价格合理.3。
0 程序（具体见外协加工操作细则）3.1 委外加工过程中一切物流及外协由采购部统一处理，各制造部不直接对外。
3。
2 委外申请的提出3。
2.1 公司不具备加工能力的工序，由各制造部提出申请，由采购部直接制定委外计划(发外申请部门可协助联系外协单位）。
3。
2。
2 公司具有生产能力,但由于各种原因造成不能实现生产计划，需要委外加工时,由发外申请部门提出申请，交生产总监审批后由采购部最终确定并制定委外计划。
3.2。
3 公司具有生产能力,但由毛坯供应商加工的工序,转入正常的外协流程.3。
3 委外计划的制定及批准发外申请部门制定委外申请（图号\技术要求\完工日期等）并由发外申请部门负责人签字确认。
3.4 确定外协单位及生产能力3.4.1 已有合格外协单位由采购部确定其生产能力并将信息反馈给财务总监；3。
4。
2 已有待考察外协单位或新外协单位由采购部和质检部共同确认，并将信息反馈。
3.5 委外合同签订3.5。
1 委外工件加工价格及加工条款由采购部与外协单位协商制定（相关技术和质量条款由技术部和质检部提供，委外价格由发外申请部门提供价格核算建议）。
3.5。
2 公司审核小组负责对委外合同条款的审核；3。
6 委外工件的确认、准备和包装据）。
3.6.2 制造各部负责提供委外工件的技术要求以及需要携带的相关辅助工装等。
3。
6。
3 制造各部按技术要求对委外工件及相关辅助材料进行相应的包装准备。
3.6。
4 委外工件准备完毕后，在发运时，由采购部开出委外加工单据，制造部与外协单位在此单据上分别书面确认此次委外工件发运的品种、规格和数量.3。
外协加工流程
车间发外加工操作流程一、发出流程1、发外件的数量核对各班组生产加工完成的部件需要发外进行加工时，由班组负责人需填写“外协件发外确认单”，交质检人员检验合格后，将货物放在车间外协件发外指定地点后，通知二级库保管员。
二级库保管员在核实货物无误后在“确认单”上签字进行收到数量确认。
2、外协件的发出二级库人员将“确认单”报送给外协人员后，外协人员在“确认单”上签字确认收到全部物料，同时，将经部门负责人批准的“送货回单”和“出门证”交二级库保管员加盖“物资放行—外协”章后从车间领出。
如车间所发货物是整料，外协采购人员还需在“送货单”上注明发外材料应返回的情况。
二级库人员应根据“送货单”和“确认单”登记外协台账，待实际返回时，二级库人员应在台账中进行核销。
台账见附件一，不需要车间加工的直接由仓库保管员发出。
“外协件发外确认单”共两联，一联二级库保管员留存，一联外协采购人员留存。
3、货物出门核查门卫人员在放行时首先核对“物资出门证”是否有效，其次应核对所放行货物的数量是否与单证一致。
确认无误后放行，同时放行人员应在“出门证”上签字。
4、外协商收货确认外协商在收到货物后应在“送货单”上签字确认；如公司自运的，运输单位还应在货物送到后要求外协商在“送货单”上签字确认，外协人员应妥善保管好签字确认过的“送货单”原件“送货单”共三联，一联外协采购人员留存，一联供应商留存，一联回单联交财务结算（签字原件）“出门证”共三联，一联外协采购人员留存，一联门卫留存，一联二级库保管员留存。
二、外协件回厂入库流程1、待检环节外协供应商将货物送到车间待验区后，外协采购人员应在ERP中填写“到货检验单“进行报检。
2、入库环节检验员收到到货单当天检验完，合格的在到货单上签字，把有效的“到货检验单”交仓库仓库保管员，仓库保管员凭有效的到货检验单将货物从待检区移入车间合格区域。
通知车间领用，并把到货检验单交仓库人员从ERP中填写“入库单”，办理入库手续，如果是检验不合格的部件，检验要立即通知采购，要求供应商不能超过1个工作日返工完成。
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PMC
品质部
5.7物料验收
5.7.1对需在供货商处完成检验的，由采购部联络好后通知品质部至供货商处依规完成。
5.7.2. PMC部对采购的物料依《仓库管理实施办法》和《订货单》进行数量查收和验证。品质部依《进料检验作业规范》对采购来料进行检验，如合格，则由PMC部入库管理；如出现品质问题，则依《不合格品处理作业规范》进行处理。
5.1.2非直接生产物料及辅料由各需求部门填写《物料申购单》进行申购。
《安全库存表》
《物料申购单》
各部门
5.2申请审批
5.2.1生产物料、非生产物料及辅料的《物料申购单》均需由指定负责人审批；
各部门
5.2.2采购人员收到经审批的《物料申购单》后，若对采购物料申购数量等有疑问时，应及时联络申请人员核实清楚；
3.3.2负责进料不良之责任归属以及数据的反馈和最终批准；
3.3.3负责供货商进料不良的联络并跟进改善措施之达成；
3.3.4负责验证来料不良时供货商回复的纠正预防措施。
4.0定义
无
5.0流程
作业流程
权责
部门
内容描述
使用表单/记录
各部门
5.1采购申请
5.1.1直接生产物料由PMC部依据产品交期、生产物料的库存情况统一进行购物申购；常备物料（见《安全库存表》）由PMC部依据仓存限度填写《物料申购单》进行采购申请；
3.1.4负责出《订货单》并跟进交货；
3.1.5负责供应商SGS报告的跟催
3.1.6必要时参与来料不良之评审；
3.2 PMC部：
3.2.1负责生产物料的申购，及时提供采购数据并跟进采购物料回厂进度；
3.2.2必要时参与来料不良之评审。
3.2.3负责采购物料之收发与贮存3 Nhomakorabea3品质部：
3.3.1负责供货商来料的品质检验，并做好相应记录；
6.3《不合格品处理作业规范》
6.4《仓库管理实施办法》
7.0支持记录
7.1《安全库存表》
7.2《物料申购单》
7.3《合格供货商一览表》
7.4《询价单》
7.5《订货单》
7.6《验收入库单》
8.0流程图
无
文件修订履历表
序号
修订日期
修订内容概述
版次
修订人
备注
批准
审核
拟定
1.0目的:
确保外协加工有序并顺利进行，确保供应商按交期完成任务。
2.0范围:
凡与产品生产有关物料的采购均属之。
3.0职责和权限:
3.1采购部：
3.1.1归口管理采购工作；
3.1.2负责市场调查、供货商开发及预测价格走势；
3.1.3负责建立和更新《合格供货商一览表》；
5.2.3更改生产物料的《物料申购单》时，需由PMC部执行，更改后，需执行相关审批程序。
5.2.4压铸,CNC由于我司订单饱和需要外发的,由PMC跟单员填写<外协加工单>经总经理批准后执行.
《物料申购单》
<外协加工单>
采购部
5.3选择供应商
5.3.1采购部依据确认好的《报价单》及相关信息在《合格供货商一览表》中选择合适的供货商，必要时开发新供货商。开发新供应商依据《供应商管理作业规范》要求执行.
《合格供货商一览表》
采购部
5.4询价、议价、比价
5.4.1新物料发《询价单》在《合格供应商一览表》或是向后备供应商进行询价，原则上需三家以上供应商报价。
5.4.2跟据物料需求情况，进行议价、比价，提交总经理批准执行。
《询价单》
《合格供应商一览表》
采购部
5.5下达订货单
5.5.1确定供货商和适宜的价格之后，编制《订货单》（P.O），内容应必须包括订单的编号、物料名称、型号规格、数量、单价、交货日期、付款条件等内容；
5.5.2表面处理的产品由外协跟单员将制令单上的数量转换为<订货单>,下订单给供应商.
5.5.3应由公司指定的负责人批准后方可发出，并要求供货商确认回复。
《订货单》
采购部
5.6采购跟进
5.6.1采购部发出《订货单》后，应对供货商交货情况进行跟进，PMC部则对采购回厂工作予以跟进；PMC部跟进中如有异常情况时，则请采购员协助。如有发生超额运输费用产生，由采购部记录超额运费并进行汇总登记。
《订货单》
采购部
5.8月底对帐
5.8.1采购员根据仓库提供的《验收入库单》、供应商送货单及供应商回签《订货单》核对供应商的对帐单。
5.8.2财务负责核对采购部核对过的对帐单，最终确认的金额作为开票的惟一金额。
《订货单》
《验收入库单》
6.0支持文件
6.1《供应商管理作业规范》
6.2《进料检验作业规范》