培训计划完成率公式
7、模具制造部部门及岗位KPI指标库
月度 月度
上级主管 IT部 IT部
等级评价法
正向百分比 法
正向百分比 法
完全符合规定，100分；出现一次不合格，扣5分，出现8次以上，得0分 月度 生产管理部 加减分法
-实际值＞最大值：得分为0分 -最大值≥实际值＞目标值：得分为70+（95-70）×[（最大值-实际 值）÷（最大值-目标值）] -实际值=目标值：得分为100分 -目标值＞实际值≥最小值：得分为105+（125-105） ×[（目标值实际值）÷（目标值-最小值）] -实际值＜最小值：得分为125分 -实际值<底限值：得分为0分 -底限值≦实际值<目标值：得分为70+（95-70）×[（实际值-底限 值）÷（目标值-底限值）] -实际值=目标值：得分为100分 -目标值<实际值≦上限值：得分为105+（125-105） ×[（实际值-目 标值）÷（上限值-目标值）] -实际值>上限值：得分为125分 完成率高于95%，100分；90%-95%，85分；85%到90%，75分；低于 85%,0分
月度 人力资源部 等级评价法 季度 财务部 等级评价法
造部部门KPI分解矩阵
部门 经理
★
部门副经 理
技术科长
研发技术 员
工艺技术 员
质量管理 员
检验员
★
岗位名称
生管员
物料管理 员
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
综合管理部绩效指标
1
工资核算的及时 工资核算及工资表编制是否及 在规定时间内准确完成
准确性
时准确
工资核算
2
考核指标的有效 合理性
各岗位考核指标是否有效、合 理
反映被考核对象的重点 工作情况，有牵引和促
进作用
3
绩效考核工作组 组织员工的绩效考核工作是否
织的及时性
及时
在规定时间内完成
拟订公司人力资源管理制度，
4
制度拟定与监管
综合管理部 月、年
车辆定损金额小于（）万为100分，每增加（）万扣 （）分
综合管理部
没有为100分，每发生（）次扣（）分
综合管理部
月、年 月、年
没有为100分，每增加（）次扣（）分
综合管理部
（）公里以下为0分，每增加（）公里加（）分，最 高不超过（）分
综合管理部
月、年 年
A：记录完整（100%）
综合管理部 月、年
综合管理部行政管理员绩效考核指标 目标值/标准
1 工作落实情况 负责催办的工作完成落实情况
全部落实
2
会议准备及时性
会议通知及会议材料分发的及 会议通知及材料分发及
时性
时
3
公司证照年检的 负责公司经营所需的有关手续 在规定的时间内全部完
及时性
和权证办理是否及时
成
4
公司环境卫生
负责公司公共区域环境卫生及 绿化管理
综合管理部 月、年
管理部司机绩效考核指标 评分方法
数据来源部门 考核周期
没有发生为100分，由于个人原因，每发生一次扣 （）分
综合管理部 月、年
出车前未进行车辆例行检查工作，导致车辆半路坏 车，扣（）分/次，车容车貌不整洁，扣（）分/ 次，车内脏乱，（）分/次
27、IT部部门及岗位KPI指标库
月度 企业管理部 年度 问卷调查 年度 人力资源部
加减分法 等级评价法 百分比法
每月按期进行数据、流程检查并形成报告， 按未按期检查或提交报告计分
包括考核数据(不含财务数据）提交的及时 性
按各部门的主要统计项遗漏或出现差错计分
信息化建设实际实施项目/计划实施项目× 100% （实际培训数量÷计划培训数量）×100% （实际完成培训学时数÷计划培训学时数） ×100%
稽 查 专 员
-底限值≦实际值<目标值：得分为70+（95-70）×[（实际值底限值）÷（目标值-底限值）]
-实际值=目标值：得分为100分
实际完成比率直接转化为分数，低于70%，得分为0
月度
月度 月度 年度 年度 年度
IT部
IT部 IT部 分管领导 IT部 人力资源部
加减分法
加减分法 加减分法 正向百分比法 正向百分比法 百分比法
数据统计
分析 统计数据提交及时性
信
息
统计数据的完整性和准确性
稽
信息化建 信息化建设项目完成率
查 专
设
信息化培训计划达成率
员 员工培训 培训计划完成率
按有效投诉次数统计
(用户提交数量/开发完成数)×100%
反映对系统运行前测试的认真与负责程度， 通过测试后出现的程序错误频率与程度进行 考核 反映程序开发任务完成的及时性 反映程序开发任务完成的及时性 通过测试发现程序出现的错误频率、影响程 度进行考核 服务器宕机或大面积局域网故障导致公司业 务系统无法正常使用的次数（故障时间2小 时以上纳入统计）
按IT故障响应未及时次数
反映员工对公司网络和电脑系统使用满意度 （实际完成培训学时数÷计划培训学时数） ×100%
成本管理关键绩效考核指标(KPI)
12/K P /4/6/7//成本管理关键绩效考核指标（KPBSC 维序度号关键绩效指标指标定义及说明指标计算公式11年年度/季基准度指标值财务部门预算费用控部门内部运营发生的相关费用，制目标达成率以财务预算界定的费用项目为准（实际发生费用总额－预算费用总额）÷预算费用总额×100%万元±5%以内类项目工程目标成本制定的准确率项目目标成本与预算成本的比值（项目预算成本-项目目标成本）÷项目目标成本×100%±6I 指客户类总部设计、采购、营销、项目部3 部门协作满意度、项目公司对本部门协作方面的满意程度招标文件商务标评价招标文件商务标编制的及时编制的及时性性及准确性以人事行政部组织的内部协作满意度调查结果为准按招标计划规定时间完成的商务标编制项目数/计划项目数×100％（60）分95%标运营类目标成本制定及5 责任成本分解的及时性工程结算审核的准确率工程变更审核的及时率评价成本管理目标及目标分解的及时性以外部审核结果衡量工程结算项目符合结算原则和合同规定的程度；考核结算审核的准确程度评价工程变更审核是否在规定的时限内完成；事先应约定变更审核的时限要求按计划完成的项目各阶段成本目标制定及责任成本分解的项目数/计划任务总数/×100％（外部审核符合的项目数÷已结算的项目数）×100%完成工程变更审核的拖延总天数90%93%9天学习发展类考核本对内部员工的培养情况，培训计划完成率＝（实际完成培养事项8 培训计划完成率以及本对公司其他部门专业知识÷计划培养事项）×100%，主要包含培培训计划的完成情况训、交流、考察等95%标（KPI ）考核指标基准目标挑战值值值数据来源考核周期权重备注±5%以内±4%以内±3%以内财务管理半年/年度10%详见财务预算管理流程±6%±5%±4%分管领导/审半年/计法务年度20%（60）分95%（70）分98%（75）分100%人事行政部采购管理半年/年度半年/年度10%15%90%93%9天95%95%7天98%98%5天分管领导/审半年/计法务年度分管领导/审半年/计法务年度分管领导/运半年/营管理年度10%15%10%95%98%100%分管领导/人半年/事行政部年度10%100%。
质量目标及公式计算0
合格数/供货数×100%
每月/次
30
生产制造部
生产计划差错次数
≦1
生产计划与顾客要求不一致数
每月/次
31
设备管理部
故障停机时间
≦15H
因故障导致停机时间
每月/次
32
设备管理部
按计划保养及时率
100%
及时保养项目数/计划保养项目数×100%
每月/次
33
设备管理部
定期校验完成率
100%
送校量具数/应校量具×100%
每月/次
25
行政管理部
培训计划完成率
100%
计划培训数/总培训数×100%
每月/次
26
行政管理部
多技能岗位员工比率
≧30%
多技能员工数/员工总数×100%
每年/次
27
行政管理部
员工满意度指数
≧80%
调查得分/总分×100%
每年/次
28
生产制造部
所有与安全有关的事故数
≦1
每月/次
29
采购物流部
采购产品合格率
上海牙山弹簧制造有限公司
质量目标及公式计算
序号
部门
项目
目标
统计方式
频率
1
最高管理层
经营计划指标达成率
≧95%
达成指标数/统计指标数据×100%
每年/次
2
最高管理层
营业额达成率
≧95%
实际营业额/计划营业额×100%
每月/次
3
市场营销部
客户满意度
≧85分
顾客满意度评测分值和趋势
每季度/次
4
管理者代表
【精品】集团公司KPI辞典库
％
集团采购部KPI词典
所属部门 采购部
序号
名称
定义
目的
1
获得的信用额度
从供应商处获得的信用额度,为公 司节省的财务费用.
降低成本
2
采购成本支出收 相对于销售价格，采购成本越
益率
低，则收益越多
激励采购部降低采购 成本
3
采购不及时导致 生产停工待料的 小时数
因采购材料的交货不及时而导致 生产停工待料的小时数
越大越好
依据ISO9000要求计算 越大越好
实际销量÷计划销量×100% 越大越好
信息提供者 财务中心
财务中心 财务中心 企划质控部 财务中心
统计单位 天
% ％
说明
6
新开发客户销售 额占总销售额的 比率
新开发客户销售额和总销售额之 间的比率
提高新客户的销售额
新开发客户销售额/总销售额 保持在一
的比率
新产品销售配套满足 的程度
10
客户因质量因素 投诉的吨次数
客户因质量因素投诉的吨次数
提高产品的质量
11
质量体系认证是 否按时获得通过
质量体系认证是否按时获得通过
要时间要求获得认证 通过
12
质量整改事项完 成率
整改事项完成率
整改事项完成的数量 情况
外审一般不符合项个数 越少越好
数据统计
越是越好
新产品销售配套满足的个数/ 越接近越
数
程度
人均劳动生产效率
2
培训计划完成率
当期实际完成的培训项目数占当 期计划培训项目数的比例
全面提升集团员工的 素质
3
员工培训考试达 标率
员工参加培训考试达标人数所占 比例
安全员岗位任务绩效考核指标
技术安全部、公司事故调查报告
7
人身轻伤事故
当期运行部经劳动和社会保障部门工伤鉴定的事故起数
（）人次
每发生1人次，扣（）分；
每超过1人次，扣（）分
劳动和社会保障部门
8
火警起数
当期运行部发生的火警起数
不超过（）起
每发生1起，扣（）分；
每超过1起，扣（）分
公司安委会
9
违章、违纪
当期运行部员工发生违反规章制度及法律法规的次数
安全员岗位任务绩效考核指标
编号
KPI名称
KPI定义/公式
业绩目标
考核标准
信息来源
1
安全培训工作计划完成率
已完成的工作项数/计划的工作项数×100%
100%
每降低1%，扣（ ）分
工作计划
2
安全日活动次数
当期运行部按要求开展安全日活动的次数
（）次
每减少1次，扣（）分
技术安全部
3
反事故演习活动次数
当期运行部按要求开展反事故演习活动的次数
（）人次
每出现1人次，扣（）分；
每超过1人次，扣（）分
考核部门和本部门组织检查
编号
GS名称
GS定义/解释
目标效果
考核主体
10
安全培训计划的制定与实施
培训计划制定检查落实，组织安全、技能竞赛、技能培训，检查安全技术培训记录
培训计划周密，实施到位，能起到加强员工安全意识、提高员工技术的效果
运行部经理
11
设备性每发生1次，扣（）分；超过1次，扣（）分；
未发生，加（）分
技术安全部、公司事故调查报告
6
二类障碍
当期运行部发生的二类障碍的次数，分责任性和设备性，具体认定见《设备不安全情况定性标准》
绩效指标一览表
文件编号：
序号
责任部门
指标
计算公式
数据收集
指标
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
备注
1
管理部、技术部
文件受控率
实际文件受控份数÷应受控文件总数
×100%
管理部、技术部
目标
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
（1-K)Pp，K=2|M-μ|/T
质量部
目标
≥1.67
≥1.67
≥1.67
≥1.67
≥1.67
≥1.67
≥1.67
≥1.67
≥1.67
≥1.67
≥1.67
≥1.67
实际
36
生产部
平均故障间隔时间MTBF
（月计划工作时间×设备台数-维修时间
）÷维修次数
目标
实际
37
生产部
平均修复时间MTTR
维修总时间÷维修次数×100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
实际
6
管理部
污染物达标排放
污染物达标排放100%
目标
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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竭诚为您提供优质文档/双击可除培训计划完成率公式
篇一：培训计划达成率
1.目的：通過統計公司各全年各階段各類培訓計畫達成情況，加強對培訓的監督及有效實施，
進而加強培
訓效果並持續改善。
2.適用範圍：朝陽電子（深圳）有限公司
3.參考資料：
3.1《員工教育訓練管理程式》
3.2《培訓制度》
3.3培訓通告
3.4培訓記錄（電子或〈和〉文本）
4.定義：
4.1培訓計畫達成率：一定週期內實際培訓課程數與計畫培訓課程數的比；
4.2參訓人數達成率：實際參訓人數與計畫培訓人數的
比
4.3培訓合格達成率：培訓合格人數與參訓人數的比
5.計算公式：
5.1培訓計畫達成率﹦（實際培訓課程數÷計畫培訓課
程數）×100%
5.2參訓人數達成率﹦（實際參訓人數÷計畫培訓人數）×100%
5.3培訓合格達成率﹦培訓合格人數÷參訓人數）×100%
5.4培訓計畫達成率=培訓批次達成率*60%+培訓人次達
成率*10%+培訓合格率*30%；
6.欄目說明：
6.1本表中所指第1周不足7天時應將上月第5周加入
統計範圍。
7.版面說明：
7.1本表資料均採用四捨五入制
7.2本表數據均保留兩位元小數
8.用途：
8.1.本年培訓計畫達成率趨勢:統計公司每月及全年培
訓計畫達成情況
8.2.年度培訓計畫與預算：統計由外部機構培訓次數、參加人數及費用
8.3.當月培訓計畫達成率明細表：統計培訓中心當月培訓計畫達成情況和部門本周培
訓計畫達成情況
9.記錄與審核：
9.1由人力資源部課長級人員（或以上）指定經辦人員填寫記錄
9.2該檔流出人力資源部時需經部門最高主管審核
9.3作為績效考核資料時需總經理級(含)以上主管核准
9.4《培訓計畫達成率月周報表》由人力資源部人員每天記錄，每週統計部門最高主管審
核，核准、文控存檔篇二：20XX年培训计划完成率统计表培训计划完成率统计表auditor/date审核/日期：
lister/date制表/日期：篇三：年度培训计划制定与执行1基于企业快速发展的培训计划制定与执行
【课程背景】
培训需求分析与年度培训制订是培训管理人员每年的“必修课”。
培训需求分析是培训管
理工作的起点和难点，需求掌握不准，将会造成“计划没有变化快”，培训计划“走形式”，
计划实施中困难重重；年度培训费用预算是培训计划的保障，经费没有保障，培训寸步难行。
“巧妇难为无米之饮”，如何编制有说服力、让领导认
可的费用预算？这使许多培训管理人员
大伤脑筋。
本课程由浅入深，实践与理论相结合，讲授与学员练习相结合，旨在让学员现场掌握培
训需求的各种分析方法，学会运用相关理论依据编制年度培训计划及费用预算。
【课程目标】
1.运用五种方法收集培训需求；
2.掌握三层面培训需求分析方法；
3.掌握年度培训计划、费用预算的制订与实施方法，清除计划实施中的障碍。
【课程对象】
培训经理、培训主管、培训专员
【培训时间】
2天，12学时
【课程内容】
第一单元培训需求
培训需求调查的五种方法?观察法
?调查问卷?访谈法
?工作任务分析
?重点团队分析
小组讨论：五种分析方法的优缺点？第二单元培训需求
分析
1、真实需求与假性需求
2、现实需求与潜在需求
3、个性需求与大众需求
4、岗位层面需求
?如何找出需要培训的员工？?练习：如何为招聘专员做培训需求分析？
5、任务层面需求
?哪些任务需要培训？
?相关任务需要知识、技能及其特点练习：如何为人力资源部做培训需求分析？
6、组织层面需求
?培训资金实力
?管理层的支持度
?练习：如何为企业做组织层面需求分析？
7、培训需求的统计方法
8、培训需求中的“20/80原则”第三单元设定培训目标与指标培训目标与指标之间关系?人均培训时数
?培训计划达成率
?培训需求达成率
?培训时间百分比
?培训普及率
?培训出席率
?平均满意度讨论：如何为各部门设定培训指标？练习：企业应该设定哪些培训目标和指标？第四单元年度培训计
划
1、年度培训计划反映的项目
2、制订年度培训计划的目的
3、制订年度培训计划必须坚持的三项原则讨论：如何防止“计划没有变化快”？
4、年度计划的优化与完善
练习：制订所在企业20XX年度第四季度培训计划表第五单元预算培训年度费用
1、培训预算的三种计算方法
2、培训预算的标准与依据
3、年度培训预算的项目设置?练习：制订20XX年培训费用预算
4、显示费用与隐性费用
5、总费用与人均费用
6、内训费用与外训费用
7、预算的申请与报批
?讨论：如何羸得领导的资金支持？第六单元培训计划实施
1、计划实施必须面临的问题及应做的准备?时间问题
?资金问题
?距离问题
?讲师问题
?效果问题
?场地问题
2、月份计划与季度计划的选择?小组讨论：月份计划与季度计划的优缺点第七单元讲师的选拔、培养与激励
1、内部讲师的资格及选拔标准?讨论：员工为什么不愿意当内部讲师？
2、内部讲师的培训方法
3、内部讲师的激励
?马斯洛需求理论
?物质激励
?精神激励
案例：某企业的内部讲师费引发的问题?小组讨论：内部讲师费该不该发，如何发？
4、外部讲师的甄选
5、外部讲师发展现状
6、内部、外部讲师的课程分工与权重
7、课程评估及应用
课程总结、答疑篇四：20XX年培训总结报告20XX年度培训总结报告20XX年，公司计划举办培训53期，实际举办
培训64次，完成年度培训计划次数的120.75%，
培训职工1947人，全年培训时长累计18524小时，人均参训9.5小时，年平均培训满意度达
到89.99，超越目标值4.99分。
如表1，其中内部培训开展30次，内部培训参训人数达到
845人，内部培训满意度达到94.04；外部培训开展34次，参训人数达到299人，外部培训
满意度达到88.85分。
表120XX-20XX年培训开展情况项目
培训次数内训次数外训次数参训人数内训人数外训人数培训时长内训时长外训
时长
人均参训小时内训人均参训小时外训人均参训小时平均满意度内训满意度外训满
意度
单位次
20XX年
542530953845108106659357130811.9211.0712.1185.7986. 0285.5520XX年64303419471648299185241252457709.517.7419.3189.9994 .0488.85增减率
18.52%20.00%13.33%104.30%95.03%176.85%73.69%33.85%3。