措施审批程序
金之中煤业安全技术措施审批管理制度
1、各分管副总工程师负责审批所分管地区的安全技术措施和作业规程，总工程师负责全矿的安全技术工作，对所有生产地区的作业规程和安全技术措施进行审批。
2、施工单位依据《煤矿安全规程》中的有关规定，负责编制作业规程和安全技术措施。
3、矿井新采区设计和审批：由公司总工程师组织生产部、机运、安监科、通风、供应等部门，共同研究确定采区生产系统、通风系统、供电、排水系统的设计方案。具体由生产部依据“采区设计规范”和《煤矿安全规程》中的有关规定进行采区设计，生产矿长负责审核，总工程师和总经理进行批示，并报贵州公司审批备案。
4、采掘作业规程的编制和审批：由生产部提供有关图纸和资料，施工单位技术人员负责编制，以《煤矿安全规程》为依据，积极采用新技术和先进施工工艺，作业规程由总工程师组织生产部、安监、机运、通风工区、施工队等有关单位和分管副总，对作业规程进行会审，并签字生效，并下发到有关单位，施工队组织学习贯彻（学习后进行签字）。
5、采掘工作面专项安全技术措施的编制和审批：由生产部提供有关图纸和资料，施工单位技术人员负责编制，根据现场情况，确定施工方案，经生产部、安监部、通风工区等进行审批签字，最后由总工程师签署审批，并下发有关单位。
6、工程结束后，各有关单位将作业规程及措施存档。严禁采掘作业规程，措施及设计丢失。
7、机运方面的措施需经机运副总审查批示签字后生效。
8、有关“一通三防”方面的措施，需经通防工区审查，总工程师签批后生效。
9、专项施工措施中涉及到各个专业的安全问题，必须由分管副总和职能部室签批。
10、所有措施必须由有专业职称人员编制或者两名副职以上管理人员同时编制。
11、措施审批程序：施工单位技术员编制→单位主管→相关部门→生产部→安监部→分管副职→总工程师→送各相关部门→确认措施送到签字。
12、井下所有施工必须一工程一措施，特别是千米大巷运输措施，必须严格执行千米大巷走勾管理规定的相关要求及规程规定。
13、对所有领导审批过的措施，没有送达相关部门的，一律按无措施施工处理。
二零一六年五月六日
支出审批程序及权限规定(1)
支出审批程序及权限规定 1目的 为规范经济业务支出的审批权限及程序，明确业务经办人、部门负责人及签批人的责任,特制定本制度。 2适用范围 本公司各种经济业务支出。 3相关定义及支出分类 3.1“预付货款”指未收到对方货物或未接受对方劳务或服务而按合同预先支付款项，含货到票 未到的款项支付。 3.2“个人借支”指以个人名义向财务部申请的借款。 3.3“支付货款”指按合同规定支付货款。 3.4“报销核销”指借支销账、预付货款销账及个人借款还款等。 4支出分类 支出分类明细表
5支出审批权限规定 5.1公司各项经济业务的审批分为“业务办理审批”和“资金支付审批”两大类。其中，“业务办 理审批”是指公司是否允许经济业务发生及办理的审批；“资金支付审批”是指公司是否安排货币资金支付的审批。 5.2业务办理审批（费用发生前申请）: 根据业务内容及限额分别由区域负责人、部门负责人、中 心总经理、总裁及董事会审批。其中，公司的物资采购、固定资产购置、基建技改、对外投资等重大业务办理必须与对方单位签订经济合同或协议，并到财务部办理备案。根据公司实际情况，业务办理审批分为营销中心经办业务费用申请审批及厂部经办业务费用申请审批，权限规定具体见表1.1及表1.2。 5.3资金支付审批（费用报销）: 根据公司实际情况，业务办理审批分为营销中心经办业务费用申 请审批及厂部经办业务费用申请审批，权限规定具体见表2.1及表2.2。 5.4表1.1、1.2、2.1及2.2中，审批流程上的最后一位审批人为批准人，列在其之前的审批人 则为审核人。 5.5经济业务审批中，经办人及审批人的责任如下: 业务经办人、部门经理对经济业务的真实性、合法性负责。
基本建设项目审批服务流程图
基本建设项目审批服务流程图 （镇）
一、办理一般基本建设项目立项审批手续 基本建设项目立项审批是指对各类基本建设投资项目的项目建议书、可行性研究报告等的申报、论证、审查、批复（批准、备案、转报）的过程。 （一）领取投资建设项目申请表 1、受理地址：发改局窗口，联系电话：87971976 2、在发改局窗口领取投资建设项目申请表 3、前置部门意见：在填写投资建设项目申请表的过程中，发改局窗口会根据申报项目的情况向建设单位提出需前置的部门(如：城市规划行政主管部门出具的规划选址意见；国土资源行政主管部门出具的项目用地预审意见；环境保护行政主管部门出具的环境影响评价文件的审批意见)。建设单位到有关窗口和部门在投资建设项目申请表上盖章。 （二）领取基本建设项目立项批复 在前置部门意见签署同意后，即去申领基本建设项目立项批复。 1、受理地址：发改局窗口，联系电话：87971976 2、申报资料： （1）投资建设项目申请表（前置部门签署同意意见的）； （2）项目建议书或可行性报告； （3）项目建设规划总平面图。 3、承诺时限：5个工作日 4、收费标准： 散装水泥专项基金：生产企业销售袋装水泥预收为1元/吨；使用单位使用袋装水泥为4元/吨（农民建房除外） 注意事项：
1、需新增土地的新办工业企业，按照工业向园区集中的要求，在企业申报材料上注明项目性质、建设地址，在发改局窗口立项审批前发放的投资建设项目申请表上必须由所在镇的分管领导签署项目是否在工业园区内建设的核实意见，并加盖政府公章后上报。 2、复杂性项目，须报批项目建议书、报批可行性报告、报批扩充设计方案、报批开工报告 二、办理村镇规划选址意见书 在村镇规划区内，需要择址进行建设的建设项目（建造个人住宅除外），必须办理建设项目选址意见书。在办理规划选址意见书前，必须经镇人民政府审核同意后，由建设单位委托本镇代办员向规划处提供申请，经规划处同意后到宜兴市行政服务中心规划窗口办理选址意见书。 1、受理地址：规划窗口，联系电话：87971981 2、申报资料 （1）、经镇建管所及中心镇规划办审批受理的申请表一份； （2）、批准的项目建议书或可行性论证； （3）、拟选地点的1:500-1:1000的实测地形图三份; （4）、其他指定材料：总平方案 3、承诺时限：5个工作日 注意事项： 1、在领取建设项目选址意见书的同时，规划部门会同时向建设单位发放建设项目选址红线图； 2、申请人携带项目批文、项目建议书或可行性报告、规划红线图到有地形测绘资质的单位测绘地形图（复制到软盘）；
审批程序
审批程序 立项及可行性报告的审批 由中方合营（合作）者持合营（合作）各方签订的意向书，项目建议书和可行性研究报告，合营各方的营业执照（外商为个人投资的提供投资者的身份证明文件）、资信证明等有关的有效法律文件报区政府授权部门区对外经济贸易委员会。通过审查后，由区对外经济贸易委员会下达项目立项和可行性研究报告的批复。（中方为西城区属企业的立项和可行性研究报告由区计划经济委员会批复）。 合同、章程的审批 中方合营者接到立项和可行性研究报告的批复后，到北京市工商行政管理局企业注册处进行名称预先登记。登记后，将合营各方签订的合同、章程，董事会的组成名单报区对外经济贸易委员会，经审查后，下达批复。中方合营者据此批复在北京市对外经济贸易委员会外资处办理批准证书手续。在北京市工商行政管理局企业注册处办理工商注册登记手续。 外商独资企业的审批 由外国投资者本人或其委托人一次性提供下列文件报区对外经济贸易委员会，通过审查后下达批复。 申请书； 可行性研究报告； 董事会成员名单及委派书，或法定代表人的委派书； 公司章程； 场地、房屋租赁协议和有关的证明文件； 投资者的法律证明文件（公司营业执照，个人身份证明）； 资信证明；
投资者授权委托书。 第一名：天蝎座 天蝎男必定是隐私保护的最好的男人咯！就连天蝎男的很多想法都不是那么容易就被理解的呢！天蝎座的男人大脑很复杂，总部是那么容易就被人了解的，即便你们已经认识了很长时间，或许你都不是那么容易就了解天蝎男的心里在想什么呢！不过天蝎座的男人在爱情上说专情真的是温柔极致，可是另一方面在暧昧这方面，天蝎男也的确不是一个省油的灯呢！天蝎座的男人总是惹的身边女人都对自己有些小情愫哦！ 第二名：巨蟹座 巨蟹男对家庭是很偏爱的，但有时候作为中央空调的他会跟身边的很多女人暧昧，当控制不住自己感情的时候，巨蟹男也会做出一些出格的事情，不过这个时候的巨蟹男会尽可能的隐藏自己的感情，不管有多喜欢情人，或者是有多少小秘密，巨蟹男都当作是没有发生过一样的捍卫自己的家庭，的确像巨蟹男这样负责任的男人很少见，可是巨蟹男也是有些小秘密的哦！只不过巨蟹座的男人想法比较谨慎和细致，哪怕是敏感的女人，也不是那么容易就能够发现的呢！ 第三名：双子座 双子男生活中是一个比较多变的人，不是那么容易就被人发现双子男的小秘密呢！双子座的男人并不用那个刻意的隐藏自己，双子男说的话你就分不出究竟是真是假，这大概就是双子男善变的性格吧！即便是你抓到了什么蛛丝马迹，双子男也会很有办法来磨平的，再加上双子座的男人身边的朋友很多，这些狐朋狗友当中帮双子男说话的人也不在少数呢！所以呀！双子座的男人的确是把自己的隐私保护的很好呢！劝你还是拉拢一下双子男的朋友了解他不愿被你知道的事情吧！ 第四名：水瓶座
基本建设项目审批程序
基本建设项目审批程序 按照国家计委、国家经委、国家统计局《关于更新改造措施与基本建设划分的暂行规定》（计资〔1983〕869号），基本建设是指利用国家预算内基建资金、自筹资金、国内外基建贷款以及其他专项资金进行的，以扩大生产能力（或新增工程效益）为主要目的新建、改扩建工程及有关工作。具体包括以下几个方面： 第一，为经济、科技和社会发展而平地起家的新建项目； 第二，为扩大生产能力（或新增效益）而增建分厂、主要生产车间、矿井、铁路干支线（包括复线）、码头泊位等改扩建项目； 第三，为改变生产力布局而进行全厂性迁建的项目； 第四，遭受各种灾害，毁坏严重，需要重建整个企、事业的恢复性项目； 第五，行政、企事业单位增建业务用房和职工宿舍等项目。 项目总投资在2亿元以上（包括2亿元），或产权隶属关系为省属，或省参股投资的基本建设项目，一律报省或由省审核后转报国家审批；项目总投资在2亿元以下、产权隶属关系为地市县属的基本建设项目，凡建设资金及其它建设、生产条件不能自求平衡的，均需报省或转报国家审批（省里已明确下放审批权限的除外）。 需要国家和省审批的基本建设项目，必须经过五道审批手续，即：项目建议书、可行性研究报告（含招标方案）、初步设计、年度投资计划和开工报告，这五道手续均需要报福建省发展计划委员会或由省发展计划委员会审核后转报国家计委审批。房屋建筑项目和一些小型的农业
项目（不含水利）、高技术产业化项目审批手续可适当简化，项目建议书和可行性研究报告两道审批手续可合并为一道手续；此外，列入省重点、大中型项目中长期规划或年度前期工作计划、需要报省审批的基建项目可免予审批项目建议书，直接报批项目可行性研究报告。根据国家计委《关于简化基本建设项目审批手续的通知》（计资〔1984〕1684号），可行性研究报告是项目决策的依据，应按规定的深度做到一定的准确性，投资估算和初步设计概算的出入不得大于10％，否则需对项目重新进行决策。 （一）项目建议书的审批 各部门、各地区、各企业根据国民经济和社会发展的长远规划、行业规划、地区规划等要求，对项目进行预可行性研究，在此基础上提出项目建议书。 1、项目建议书的内容 （1）建设项目提出的必要性和依据。 引进技术和进口设备的，还要说明国内外技术差距和概况以及进口的理由。 （2）产品方案，拟建规模和建设地点的初步设想。 拟在城市规划区建设的非生产性建设项目，还要说明城市规划和行政主管部门的初步审核意见。 （3）资源情况、建设条件、协作关系和引进国别、厂商的初步分析。 （4）投资估算和资金筹措设想。
建设工程规划建设行政审批流程
建设工程规划建设行政审批流程 一、办理《建设项目选址意见书》 1、建设单位或个人提出建设项目选址申请，分局（建筑类）或市政规划科（市政类）受理； 2、分局（建筑类）商建筑工程规划管理科（以下简称建规科）或市政规划科（市政类）组织选址踏勘用地，审查确认，建规科（建筑类）或市政规划科（市政类）向建设单位或个人核发规划条件，分局（建筑类）或市政规划科（市政类）向行政审批服务科（以下简称审批科）发出可办理《建设项目选址意见书》凭证。 3、建设单位或个人持申请材料（需提供资料详附件1）、规划条件，到审批科办理《建设项目选址意见书》。审批科核实材料要件齐全和符合要求的，直接核发《建设项目选址意见书》。对要件不齐全或不符合要求的，行政审批服务科不得受理行政许可相关材料。 二、办理《建设用地规划许可证》 1、建设单位或个人提出确认建设用地范围申请和用地范围（1 : 500-1 : 2000地形图），分局（建筑类）或市政规划科（市政类）受理； 2、分局（建筑类）或市政规划科（市政类）审查确认，并向审批科发送办理《建设用地规划许可证》凭证； 3、建设单位或个人持申请材料（需提交材料详附件2），到审批科办理《建设用地规划许可证》。审批科核实材料要件齐全和符合要求的，直接核发《建设用地规划许可证》。对要件不齐全或不符合要求的，审批科不得受理行政许可相关材料。 三、报审规划建筑方案 1、建设单位或个人提出规划建筑方案（包括纸质文本图纸和电子文本、图件）、报审申请（需提供的资料详附件3），分局对符合规划审查条件的受理； 2、分局组织（规划业务科室参与）方案审查（重要建设项目需组织专家评审、报送市规划委员会审议），审查完毕及时向建设单位提出审查书面意见，需修改的应规定时间修改到位。 3、建设单位或个人将拟审定的规划建筑方案的总平面规划图和建筑设计方案按规定向社会进行公示（征求社会及周边利害关系人的意见）。 4、分局对修改完善后的规划设计成果进行审查，核发《规划建筑设计方案审批表》，同时对审定的修建性详细规划或者规划建筑方案，签署确定意见、经办人并加盖确认章。 四、报审施工图 1、建设单位或个人提出建设项目施工图（包括纸质图纸和电子文件）、审查申请报告，分局（建筑类）或市政规划科（市政类）对符合规划审查条件的受理； 2、分局核实施工图（建筑类）技术指标和规划布局是否与规划条件、规划建筑方案相一致，并提出书面意见；市政工程规划管理科审查工程管线规划及管网综合规划图，并提出书面意见。市政规划科核实（市政类）项目（道路、桥梁、公园、绿地、雨污管道等）施工图技术参数与规划布局是否与规划条件、规划设计方案（市政类）相一致，并提出书面意见。 3、分局或市政工程规划科对修改完善后的施工图进行审查，对审定的施工图加盖确认章，向行政审批科发送办理《建设工程规划许可证》凭证。 五、办理《建设工程规划许可证》 1、建设单位或个人提出办理《建设工程规划许可证》申请（需提交材料详附件
管理制度及流程审批要点1.doc
管理制度及流程审批要点1 成都丝路花语管理制度及流程审批要点 1)物资申购流程： 申请人--部门经理--分管副总（财务总监）--总经理 2) 申购类及行政费用（包括固定资产、低值易耗品、办公用品、宣传、印刷品、报刊、员工工作服、培训、旅游、房租、水电物管、维修、电话、宽带、光纤、审计年检、网站维护、软件升级、招聘） 申请人--行政经理--相关部门经理（财务部、成本部等）--总经理--董事长 备注：在报销以上费用时须附申请单、入库单、正规发票（在税务网上能查询的）及对方电话。转账方式：对公转账。（1000元以上的金额对公转账） 10000元以下，总经理审批，超过10000元的董事长审批。 3)行政费用及差旅费用由行政部统一报销，流程如下： 1、10000及以下：申请人--行政经理--财务经理--总经理 2、10000元以上：申请人--行政经理--财务经理--总经理-董事长 备注：在报销差旅费时：附出差申请表、过路费票必须是当日出差的往返票据，其他代替票据一律不预报销。
4)招待费 1、单次接待5000及以下：报销人—部门经理--行政经理--财务经理--总经理 2、单次接待5001以上：报销人—部门经理--行政经理--财务经理--总经理--董事长 备注：在报销招待费用时须附：POS刷卡单、正规发票（连号）、菜单（1000元以上提供），如手续不齐一律不予报销。 5)借款及备用金 1、10000及以下：借款人—部门经理--财务经理--总经理 2、10000元以上：借款人--部门经理--财务经理--总经理-董事长 3. 部门经理备用金3000元，有此业务一般员工1000元 6）工程款支付流程 1、签有正式合同及零星合同并达到合同约定付款条件10万以下：请款人—工程部经理—成本合约部经理-—财务经理—总经理 2、签有正式合同及零星合同并达到合同约定付款条件10万以上：请款人—工程部经理—成本合约部经理-—财务经理—总经理--董事长 7）合同签订流程
审批流程权限的规定
关于预算管理及财务审批程序、权限的规定 为了加强财务预算管理和会计监督，根据某总公司的有关制度规定，结合某公司的具体情况，特制定本规定，希各部门严格遵照执行。 一、固定资产购建 1、定义 固定资产是指使用年限一年以上，单位价值2000元以上能独立使用的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具、器具、工具等物品 照像机、打印机等特殊物品，虽然金额构不成固定资产，但为加强管理此类物品（见名细清单）均视为固定资产。 2、固定资产预算 公司各部门根据生产和经营管理需要，需在上年末统一编制本年固定资产预算，经董事会审查批准后，由财务部下达各部门固定资产预算。 3、预算执行审批权限 -预算内项目由CEO或执行董事批准； -预算外
0＜项目金额≦10000元 CEO或执行董事批准； 1000＜项目金额≦500000元执行委员会批准； 500000元＜项目金额董事会批准； 4、预算执行 申请部门在充分询价后，填报《固定资产预算执行申请表》（附表一），按审批权限批准后交采购部门执行。 采购部门负责依照审批权限审核《固定资产预算执行申请表》的有效性，并承担审核责任。确认无误后，必须在申请部门申报的预算金额内进行采购。若市场价高于预算单价，则需由申请部门修改预算并按原程序重新批准后方可执行。 5、货款支付 购入的固定资产由采购部门到行政部办理固定资产登记手续，行政部完成固定资产登记后通知申请部门领用。申请部门对购入品质量、价格（是否超预算）确认无误后向行政部出具领用单。 采购部门备齐《领用单》、《发票》、《固定资产预算执行申请表》，出具《清算书》并按审批权限批准后，到财务部办理货款支付。
建设项目申报审批程序
基本建设项目审批 法定依据： 国家计委、国家经委、国家统计局《关于更新改造措施与基本建设划分的暂行规定》（计资〔1983〕869号） 国家计委《关于简化基本建设项目审批手续的通知》（计资〔1984〕1684号）。 申请条件 基本建设是指利用国家预算内基建资金、自筹资金、国内外基建贷款以及其他专项资金进行的，以扩大生产能力（或新增工程效益）为主要目的的新建、改扩建工程及有关工作。具体包括以下几个方面：第一、为经济、科技和社会发展而平地起家的新建项目； 第二、为扩大生产能力（或新增效益）而增建分厂、主要生产车间、矿井、铁路干支线（包括复线）、码头泊位等改扩建项目； 第三、为改变生产力布局而进行全厂性迁建的项目； 第四、遭受各种灾害，毁坏严重，需要重建整个企、事业的恢复性项目； 第五、行政、企事业单位增建业务用房和职工宿舍等项目。 项目总投资在2亿元以上（包括2亿元），或产权隶属关系为省属，或省参股投资的基本建设项目，一律报省或由省审核后转报国家审批；项目总投资在2亿元以下、产权隶属关系为地市县属的基本建设项目，凡建设资金及其它建设、生产条件不能自求平衡的，均需报省或转报国家审批（省里已明确下放审批权限的除外）。 办理程序 需要国家和省审批的基本建设项目，必须经过五道审批手续，即： 1.项目建议书审批 各部门、各地区、各企业根据国民经济和社会发展的长远规划、行业规划、地区规划等要求，对项目进行预可行性研究，在此基础上提出项目建议书。项目建议书的内容： （1）建设项目提出的必要性和依据。 引进技术和进口设备的，还要说明国内外技术差距和概况以及进口的理由。 （2）产品方案，拟建规模和建设地点的初步设想。 拟在城市规划区建设的非生产性建设项目，还要说明城市规划和行政主管部门的初步审核意见。 （3）资源情况、建设条件、协作关系和引进国别、厂商的初步分析。 （4）投资估算和资金筹措设想。 利用外资项目要说明利用外资的可能性，以及偿还贷款能力的大体测算。 （5）项目的进度安排。 （6）经济效益和社会效益的初步估计。 2.可行性研究报告（含招标方案）审批 按照批准的项目建议书，部门、地区或企业负责组织可行性研究，对项目在技术、工程、经济和外部协作条件上是否合理可行，进行全面分析、论证，作多方案比较，认为项目可行后，推荐最佳方案，编制可行性研究报告上报。可行性研究报告内容： （1）总论 A、项目提出的背景（改扩建项目要说明企业现有概况），投资的必要性和经济意义。 B、研究工作的依据和范围。 （2）根据经济预测、市场预测确定项目建设规模和产品方案 A、市场需求情况的预测。 B、国内、省内现有企业生产能力的估计。 C、销售预测、价格分析、产品竞争能力。
建设项目规划审批流程
建设项目规划审批流程 一.基本报批程序 项目建议书审批(发改部门)———选址意见书(规划部门)———用地预审(国土部门)———环评报告书(环保部门)———方案会审及批复(规划部门)———工程可行性研究报告审批———水土保持方案审批(水利部门)———建筑初步设计评审及批复(发改部门)———用地规划许可证(规划部门)———供地(国地部门)———施工图纸审查(审图机构)———人防审查(人防办)———工程设计消防审核(消防部门)———防雷设计审核(气象部门)———建设工程规划许可证(规划部门)———建设工程施工许可证———工程开工报告审批。 二、具体程序细分如下: (一)、项目建议书审批(由当地发改部门审核): 1、项目建议书;委托相关单位做项目建议书,对项目建设的理由和依据、建设内容和建设规模、总投资框算和资金来源渠道、原材料及水电气配套条件、三废情况及处理措施、项目达到的经济效益和社会效益等进行分析,然后拿出建议; 2、总平面规划图;需要说明的是,这个总平面图是拿来报废的,因为规划部门的设计任务书还没出具; (二)、选址意见书和选址通知书核发(当地规划部门) 1、附项目建议书批复; 2、按控规核发项目地块相关设计指标,即选址通知书; 3、建设单位根据规划部门的规划要求委托招标代理单位进行方案设计招标,选择建筑方案和设计单位;
(三)、用地预审(国土部门) 1、用地农转用手续相关资料; 2、在用地现场公示,相关街道、村居出具证明; (四)、环评报告审批(环保部门) 1、委托相关单位写环评报告书,花钱的,然后由环保部门安排评审会,作修改后上报环保部门; 2、环评公众调查表; 3、环评报告项目现场公示程序;没有不良反映的话,再作环评批复; (五)、建筑方案会审及批复(规划部门) 1、规划建筑方案设计招标;中间过程很长,发布标书到开标30日,顺利的话选择好设计单位及方案,然后进行修改,再由规划部门组织相关10多个单位进行评审,出具会议纪要; 2、设计单位根据会议纪要作修改; 3、图纸到审查中心做日照分析,如有不合规定,重新调整到满足为止; 4、交通影响评价分析;业主委托专业设计单位作交通影响评价报告,成果交由公安的交警部门来会审并提出意见后修改;若车位不足或者车道等不满足当地要求,则总平面又得重新调整,到全部满足后再报批; 5、规划建筑方案上报待批复,需要说明的是,审查时间都是前置的,等他们审查后认为可以上报才会接件,这时间不纳入部门办事承诺时段内;
财务审批流程及权限
四峰文化传媒有限公司基本财务管理制度 第一章总则 第一条：为了规范和加强四峰文化传媒有限公司财务管理，不断完善财务管理制度和严格财经纪律，防范财务风险、确保公司资金及财产的安全和完整，提高企业的经济效益和管理水平，根据国家相关财会法规和制度、特制定《公司基本财务管理制度》（以下简称：本制度）。 第二条：本制度是公司制定各单项财务管理制度、细则和办法的基础和准则，是公司在财务管理方面的根本制度，从宏观层面对公司在财务机构和人员设置及其职责、财务审批权限及流程、费用报销和款项支付结算、货币资金的管理、实物资产的管理、财务核算及报告、财务会计档案管理等方面进行规范。 第三条：公司应当根据本制度的规定制定较为详细的有关单项财务管理制度、办法和细则，各单项财务管理制度、办法及细则不得与本制度相冲突。 第四条：本制度适用于四峰文化传媒有限公司各部门及其下属公司和各开发项目组，各部门、项目和全体员工都必须严格遵守和执行本制度。 第二章财务机构和人员设置及职责权限 第五条：公司设财务部，全面负责公司的财务管理和会计核算工作。财务部在总经理的直接领导下工作，向董事会和全体股东负责，董事会及董事会成员和股东及股东委托的代表有权检查、指导公司的财务工作，财务部门必须配合。 第六条：财务部有权根据国家和公司的财务管理及会计核算的法规、制度来相对独立的开展工作，总经理和董事会成员或股东及股东代表不得强制要求财务部开展违反制度规定的工作。财务部应定期向董事会汇报公司的财务及经营情况。财务部的职责权限范围按《公司财务部及各岗位职责》的相关规定执行。 第七条：财务部设财务总监岗、会计岗、出纳岗。财务总监全面主持公司的财务工作，全面负责公司费用报销和款项支付的审核，调度安排公司货币资金，公司财务会计制度的建立健全和公司日常的会计核算及财务管理工作，负责代表公司财务部定期向董事会汇报财务工作；会计在财务总监的领导下负责公司的日常会计核算和财务报表及报告的编制等工作；出纳员在财务总监的领导下负责公司的货币资金的收支业务及核算工作；财务总监、会计和出纳员的具体职责按《公司财务部及各岗位职责》的相关规定执行。 第三章财务审批流程及权限 第八条：常规财务报账付款审批流程：经手人填写付款（报销）单→部门负责人审核→会计复核→财务总监审核→总经理审批→出纳付款。特殊款项或单笔付款20万以上的需董事长或其授权人员审批；单笔金额在1,000元以下的付款由财务总监签字即可。 第九条：借款审批流程：借款人填写借款申请单→部门负责人核实→财务总监审核→总经理审批。单笔金额在1,000元以下的借款由财务总监及部门负责人签字即可。
旅游项目建设审批基本程序
旅游项目建设审批基本程序 工程项目建设程序是指工程项目从策划、选择、评估、决策、设计、招标投标、施工、竣工验收和交付使用的整个建设过程中，各项工作必须遵循的先后工作次序。它们之间可以进行合理的交叉，但不能任意颠倒次序。我们必须遵循工程项目建设的内在规律，确保我州工程建设做到依法建设、科学建设、规范建设。 按照我国现行规定，一般大中型及限额以上工程项目建设程序可以分为以下七个阶段： 1.项目建议书（立项申请）阶段。 2.可行性研究（立项）阶段（建设项目核准或备案）。 3.工程建设勘察、设计阶段。 4.工程建设准备阶段。 5.工程建设施工、安装阶段。 6.工程竣工验收和竣工结（决）算阶段。 7.项目后评价阶段。
一、项目建议书（立项申请）阶段 项目建议书是项目发展周期的初始阶段，是政府核准建设项目的依据，也是可行性研究的依据。 项目建议书主要用于大中型及限额以上项目。 该阶段主要有以下两个环节： （一）项目建议书的编制。项目建议书由项目建设筹建单位委托有资质符合条件的咨询单位编写。有编写能力的项目建设筹建单位可自行组织编写。项目建议书是项目发展周期的初始阶段，也是可行性研究的依据。 （二）项目建议书的报批。项目建议书按要求编制完成后，应根据审批权限分别报送有关部门审批。 （三）旅游景区总体规划、详细规划审批，依照法律法规申报审批。 （四）国家林地审批：①建设单位申请文件；②已批准的规划或设计文件；③环境影响评价文件及批复；④县级以上人民政府或有关部门批准文件；⑤与国家自然保护区管理机构的保护、管理、补偿协议；⑥项目对自然保护区的自然资源、生态系统、主要保护对象的影响报告，或减轻影响、生态恢复的具体措施；⑦向省级林业主管部门提出申请，经审核、论证、听取大众意见；⑧合格后予以批复。
公司管理制度及流程审批标准
广兴服务、广益策划、印派创意、智合传媒 公司管理制度及审批流程标准 （2017年实行稿） 说明：本制度现仅包含总则、公司经营理念、组织架构、人事行政管理、出差制度管理、工装管理、印章管理规定、财务成本管理、项目营销管理等几部分内容，项目前期、设计工程、审计监察等管理标准视公司发展、适时增加、完善。 第一章总则 第一条为加强公司总部及各所属项目组的规范化管理，完善各项工作管理流程、制度，促进公司发展，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度。 第二章公司经营理念 第一条坚持以房地产作为主营业务，三年内实现项目开发或参与投资开发。 第三章组织架构 除公司本部人员外，以项目为单位开展日常工作。待公司架构调整后再行完善。 第四章人事行政管理 第一条目的 规范公司总部及各项目组人力资源管理流程，明确管理权责，提升工作效率，实现科学有效的人力资源及行政管理。 第二条适用范围 适用于公司总部及各所属项目组人员。 第三条职责 1、负责组织架构管理、人力资源配置和人员编制管理。 2、负责公司管理制度和流程的制定、实施和监督。
3、负责公司人员的招聘管理。 4、负责公司人员的薪资、福利核定、上报和发放。 5、负责员工社保及公积金办理。 5、负责公司的各项人事管理制度和人员绩效考核管理。 6、负责公司员工培训计划的制定并组织实施。 第四条人员招录与离职管理 1、人员招录与离职管理主要包括人员内外部招聘管理，人员入职、转正、离职、调动管理、 公司人员信息管理。该项工作由公司人事行政部和各项目组归口管理。 2、外部招聘 2.1用人部门或项目组填报《用人申请表》，报公司和项目负责人审批确定。若超出公司 核定编制需招聘的，须报公司总经理审批（限公司编制人员，如归属项目公司编制的由项目组负责人确定）。 2.2发布招聘信息： （1)在用人申请批准后1天内在招聘网站发布招聘信息，或报名参加人才招聘会。 （2)公司鼓励内部员工介绍推荐熟人应聘公司需求的岗位，同等条件下优先录用内部员工介绍推荐的人员。 2.3初步筛选 （1)自发布招聘信息之日起应每天登陆相关招聘网查看应聘简历，按招聘要求进行筛选确定入围面试人员。 （2)与相关用人部门确定面试日期，通知（电话、短信、邮件等）入围人员参加面试（告知面试时间、面试地点、行车路线、携带资料等）。 3、人员面试安排 3.1外聘营销经理、项目负责人：总经理、分管领导参加。 3.2外聘营销副经理、经理助理：分管领导、项目负责人、营销经理参加。 3.3外聘财务人员：公司董事、分管领导、项目负责人参加。 3.4外聘内勤、策划岗位人员：分管领导、项目负责人、营销经理、副经理参加。 3.5基层员工：由人事专员、用人部门负责人面试。
规划局审批办理流程
规划局审批办理流程第一部分：《建设用地规划许可证》办理 （1）办理《建设用地规划许可证》要素 ?办理单位：郑州市城乡规划局 ?办理地点：市局办证大厅、市局2楼用地处。 ?需要的资料： 1、申请书（以村委会名义）； 2、相关部门的所有批准文件； 3、营业执照，开发公司资质证明； 4、航测图1套； 5、控规资料和控规的批复； 6、经办人的委托书和身份证复印件。 ?办理时间：预计20个工作日。 ?内部配合部门：设计部、客服部 ?外部主管部门：郑州市城乡规划局用地处、县区处、规划分局 ?审核相关人员：①经办人：李华；②处长：于大庆。 （2）办理《建设用地规划许可证》前提 ?办理时所具备的条件： 1、取得《国有用地使用权出让合同》； 2、取得控规批复。 （3）办理《建设用地规划许可证》具体流程
第二部分：《建设工程规划许可证》办理 （1）办理《建设工程规划许可证》要素 ?办理单位：郑州市城乡规划局中原分局。 ?办理地点：桐柏路与市场街交叉。 ?需要的资料： 1、建设申请报告； 2、委托书； 3、委托人身份证复印件； 4、国有土地使用证及国有使用权土地出让合同； 5、1：1000数字化地形图； 6、总平图、施工图纸、指标图、日照图； 7、开发规模（房管局出具）； 8、《建设用地规划许可证》； 9、文勘报告； 10、人防图纸审核意见书； 11、抗震审查； 12、平、立、剖、基础的报批蓝图两套，总规平面图6张； 13、设计院提供的户型面积统计表。 14、批前公示单； 15、规划院出的指标审核图，日照分析图； 16、建筑节能审查。 ?办理时间：预计20个工作日。 ?内部配合部门：设计部、客服部、财务部 ?外部主管部门：分局、办事大厅、文物局、人防办、墙改办、建委规划处、建筑所。 ?审核相关人员：①经办人：王鹏飞；②陈亿丽；③李晓玲。 （2）办理《建设工程规划许可证》前提 ?办理时所具备的条件：①修规批复下发；②《建设工程施工许可证》批前公示完成。（3）办理《建设工程规划许可证》具体流程 ?具体流程：
制度制定、审核、批准、发布、作废制度及流程(1)
制度流程管理规定 （制定、审核、批准、发布、作废等流程） 一、目的： 为了规范各类制度、流程的编订、修订、发布、使用管理，确保制度和流程的严肃性和时效性，特制定此规定。 二、范围： 本规定适用于×××医院制度以及流程的制定、审核、批准、发布修订、废止的管理。 三、原则： 1、目的性原则：制度的出台是服务于医院管理的需求，杜绝形同虚设的制度； 2、精简性原则：制度结构合理、格式严谨划一、条文简洁精要，杜绝模棱两可的制度； 3、时效性原则：制度的制定、修订、废止应当及时，确保最大程度地贴近管理的需要，但制度更新应当考虑新旧衔接和继承的问题。 4、衔接性原则：医院各部门制定的制度应当与医疗相关法律法规、技术操作规范、诊疗指南等为依据，不能有冲突或者违背。 5、规范性原则：制度的制定、修改、废止应当严格遵循程序进行，杜绝随意和随机的管理行为。
四、职责： 1、医院各职能部门负责制度的制定，院委会成员审批、签发。 2、医院办公室及各行政职能部门负责所有制度的下发、存档和废止的管理，特殊文件、制度报上级卫生行政部门备案。 五、制度的范围： 1、医院规章制度、医疗质量管理制度、应急预案、流程等。 2、各科室内部规章制度、流程和岗位说明书、临时性、阶段性且仅局限于部门管理范围的专项规定不纳入本规定 的“制度”范围。 六、制度、流程制定（修订）： 1、医院各职能部门应当根据医院发展、科室管理等方面的需求，及时制定（修订）相应的制度流程； 2、制度签发后科内组织培训。 3、出现下列情形之一的，归口部门应当及时制定（修订）相关制度，如未及时制定（修订），上级管理部门可以责成归口部门实施。 （1）管理机制发生较大调整的； （2）部门管理职能或者管理架构发生较大调整的； （3）经实践证明是无效的管理制度未及时进行删减；
水电站建设-审批权限、审批步骤和审批流程
一、水电站的开发程序包括哪些步骤？ 答：水电站的开发程序包括10个方面： 1、流域水电规划 2、开展项目核准的前期工作。 3、项目核准。 4、初步设计报告。（权限在省上的项目放在核准前，不在省上的放在核准后） 5、工程招标。 6、质量监督。 7、开工许可。 8、工程验收。 9、电网建设。 10、建后管理。 二、水电站建设的审批权限？ 电源开发权包括勘察设计权及开发建设权。勘察设计权是指依法取得的对特定电源项目开展勘察设计的权利，包括完成一定投入后经审定的前期工作成果和有价值的信息资料；开发建设权是指依法取得并按照审定的工程技术方案在规定的时间内对特定电源项目进行开发建设和获取电能的权利。 流域综合规划实行分级管理。流域面积500平方公里以
上或跨设区市的河流综合规划由省水利厅会同省发改委编制并组织有关部门及专家论证后报省政府审批。（福建规定）省管河流由市（州）发展计划部门和水利部门转报省审批。州管河流由市（州）发展计划部门会同州级相关部门审查。报市（州）政府批准；县管河流由县发展计划部门会同县级相关部门审查，报县政府批准（四川规定）。 非主要河流上开发水电项目，装机容量小于2.5万千瓦且符合河流（河段）水电规划、无综合利用要求且不需要省协调外部条件的，由市（州）、县（市、区）发展改革部门办理电源开发权行政许可事项，报省发展改革部门备案；主要河流上开发水电项目或非主要河流上开发水电项目装机容量大于2.5万千瓦（含2.5万千瓦）的，由省发展改革部门办理电源开发权行政许可事项（四川规定） 各市（州）有不同的规定：绝大部分是电站装机0.5万千瓦以下由县上相关部批,但凉山州是0.25万千瓦以上由州上审批。 25万千瓦以上由国家发改委批,100万千瓦以上的由国务院批。任何水电站开发项目必须经核准后方可开工建设。水电站开发实行核准制，未经核准不能开工建设。 三、要获得流域规划的审批需作哪些工作？ （一）、流域规划的送审
OA审批流程管理规定
OA流程时间处理规定 1．目的 为了加强对公司OA系统流程处理的时效性管理，规范流程处理时间，保证公司OA流程信息能及时传递，特制定本规定。 2．适用范围 本规定适用于公司OA流程处理时间的管理。 3．职责 3.1 信息部负责公司OA流程处理的管理，保证系统记录时间的准确性。 3.2 各部门OA使用人员负责认真执行本规定的相关条款。 4．内容 4.1 OA流程审批必须及时有效的处理，保证信息能在最快、最短的时间内传递。 4.2 OA流程的分类： 4.2.1 OA流程按时效性及重要度分为：紧急流程、重要流程和一般流程。 4.2.2 流程具体分类参照附件一。 4.3 OA流程处理时间： 4.3.1紧急流程处理时间为15分钟以内。 4.3.2重要流程处理时间为20分钟以内。 4.3.3一般流程处理时间为30分钟以内。 4.3.4处理时间按流程审批人收件时间到审批完成时间计算。 4.4相关说明：
4.4.1流程审批人不在公司，无法审批流程时，由其授权代理人执行本规定相关条款。 4.4.2流程审批人在公司但不在电脑旁，无法审批流程时，可由流程创建人电话或口头提醒审批人审批流程。 4.4.3流程所述情况需经调查、验证，流程处理时间可延迟，但不可超过3小时工作时间。（特殊情况另附说明） 4.5考核标准： 4.5.1流程未及时审批（包括经电话或口头提醒仍未及时审批者），由流程创建人按《申诉（投诉）管理规定》进行投诉，投诉经调查确认后，由被投诉者上级主管在当日OEC考核中扣除其日常工作“OA工作流程处理”分值，3E人员扣除其“服务(工作)及时性”分值。 4.5.2行政管理部将按照投诉结果进行核查，并最终确认考核结果。 5．附则 5.1本制度的修改权和解释权归行政管理部所有。 5.2本制度经总经理批准后生效 【此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除，本文档可自行编辑和修改内容，感谢您的支持！】
资金管理及审批权限流程
一、总则 第一条目的及使用范围 目的：为规范公司现金支出行为，本着节约支出、提高效益、明确职责、保障安全的原则，结合实际情况，特制订本制度。 使用范围：公司各部门 现金支付定义 本制度所称现金包括库存现金和银行存款及现金等价物，现金支付包括借款、费用报销、固定资产购置、投资、资金往来等支付行为。 现金支付的基本原则 三级审批原则，一般报销均需要通过“预算控制、业务审批和会计稽核”三个环节。 预算控制：在费用使用、固定资产购置等资金支付前，必须有相应的预算。预算不足或没有预算原则上不能进行费用使用、固定资产购置等资金支付 业务审批：所有业务都必须由经手人提交支付申请，并在申请单上按规则进行业务说明，经手人主管领导核实业务实际情况是否与申请单一致，无问题后进行确认审批。审批人员应对所批准的现金支付业务的真实性承担全部责任。对于重要的、特殊事项的或一定额度以上的报销支付，还需要通过项目或合同来控制，或要求业务部门更高层级领导参与审批。 会计稽核：财务会计人员对已经业务审批的申请单据进行会计稽核，检查经手人提交的原始凭证是否是实际业务所产生、原始凭证是否符合国家月公司的票据管理规定、报销流程与额度是否正确、最后还需要确认所有支付列支的会计科目与承担的个人或成本中心是否正确。 2、标准额度内据实报销原则。即在标准或预算额度内，诚信报销，提交的申请要有真凭实据。现金支付的一般规定 一般说明 费用与成本的界定权归财务部门 费用报销审批人的最低级别为部门经理 本制度中的具体费用标准为标准的上限，各部门可以此为参照制订本部门具体的费用报销标准或额度，报会计管理部备案后执行。 公司对于管理通道和专业通道在同一级别的人员享有同等待遇标准，制度中的报销标准以人力资源管理部发布的“HR职级体系”中得BAND序列列示。
2019年基本建设项目审批流程.doc
基本建设项目审批流程 一、立项阶段 （一）发改窗口受理（窗口电话：85863116）： 窗口开出项目咨询单，项目建设单位到相关部门去盖章。 （二）规划预审（窗口电话：85862756）： 窗口预审后，拿到局里领导签字备案，在咨询单上盖章。 （三）国土用地预审（窗口电话：85862565）： 1.新增建设项目土地预审，项目建设单位带好联系单和示意图到相关土地所里办理预审手续。 2.存量土地提供土地证，无需预审。 3.招拍挂土地，无需预审，土地出让合同代替用地批准证书。 (四)环保预审（窗口电话：85861559）： 企业投资核准类项目、政府投资类项目，在环保窗口初步审核，在符合无锡市总体规划要求、具备污水接管条件及进驻项目符合国家级、地方产业政策等有关规定的前提下，在联系单上盖章，企业投资备案类项目无需预审。 （五）、法律法规涉及的其他相关部门预审。 （六）、发改局项目审批、核准、备案（窗口电话：85863116）： 具体办理见附件1。 二、阶段 （一）规划分局：规划选址意见书（窗口电话：85862756） 具体办理见附件2 （二）规划分局：规划设计方案审查（窗口电话：85862756） 具体办理见附件3 （三）规划分局：建设用地规划许可证（窗口电话：85862756） 具体办理见附件4 （四）国土局：用地批准证书（窗口电话：85862565） 具体办理见附件5。 （五）环保局：建设环境影响评价审批（窗口电话：：85861559） 审批程序：1.建设项目环境影响报告书（表）审批：建设单位到窗口领取或市、区环保局网站直接下载《建设项目环境影响申报（登记）表》→到镇（街道）环保办签署意见→窗口受理→窗口现场踏勘→窗口预审→窗口登记表审批或同意编
审批流程规定
审批流程规定 为进一步规范公司内部管理，保证项目申报文件和单证审批流转的快速、有效，落实办理事项的责任，减少扯皮和推委，对资金、费用审批流程和权限进行细化，明确各节点时间要求和责任处罚，制定本规定。 一、审批的范围 1、一般申请：资产类购置申请；房屋租赁申请； 工资及福利调整方案申请；车辆维修、保险及补贴申请； （项目）个人借款申请；其他需公司审批的申请； 2、工程付款：劳务分包预付款、进度款申请；工程备用金支付； 总包配合费、安全保证金支付；工程、设计项目费用报销； 材料订购预付款、进度款、结算款申请； 零星材料采购借款申请； 二、文件批办流程、时间及要求： 所有申请审批均由经办人以公司OA流程固定格式发起，重要流程须附合同扫描件、申请人及审核人签字扫描件等，逐级呈报审批(下述所有时间要求均包括休息时间)：
项目经理的审批时间不得超过24小时 区域经理的审批时间不得超过24小时 即以上所有审批在区域内部流转的时间不得超过48小时（2天）。 公司相关部门内部审批流转的时间不得超过48小时（2天）。 区域和部门审批结束后必须及时上报公司总裁/副总裁进行审批。 公司相关部门和领导工作时间内(周一至周六上班时间)必须在4小时之内批复(遇到出差、出国等情况，可顺延12小时)，非工作时间接到的审批报告，必须在下一工作日开始后的4小时内批复，批复后移交下一审批流程或返回发起部门执行。 各部门在发起流程审批前，应熟悉公司的相关规定、项目资金状况等信息，通过当面汇报、电话、短信或邮件等方式提前与相关部门和领导做好沟通，以确保发起流程后各审批环节的顺利流转。 在审批过程中如遇相关审批人出差或在异地，无法直接审批的，可采用传真的方式进行审批，如无法传真，可先用电话、短信等方式进行沟通、汇报，在征得审批人同意后，由传递员在相关报告上注明，继续流转到下一审批节点，出差的审批人应在事后进行补签。 审批人对报告或报销单证有异议的，应主动与报告申请人或相关节点审批人及时进行沟通、及时处理，不得未经沟通，就草率退单，造成审批时间的延长。经沟通确认后:如无
商业地产合同审批程序与权限管理流程规范
商业地产合同审批程序与权限管理流程规范 一. 审批程序 1.1 管理公司合同应按以下所列顺序，依次逐级审批： a)经办人员签字； b)律师审阅； c)经办部门经理审批； d)经营管理部经理会签； e)成本管理中心主任会签； f)财务总监（经理）会签； g)主管副总经理（或总监）审批； h)总经理批准。 1.2 项目所在公司合同应以下所列顺序，依次逐级审批： a)经办人员签字； b)律师审阅； c)经办部门经理审批； d)成本控制部门会签； e)财务总监（经理）会签； f)主管副总经理（或总监）审批； g)总经理批准。 1.3 合同审批原则上应按顺序依次作业，特殊情况下经所属公司总经理或主管总监同意，各级审批人可并行同步作业，或由总经理（主管总监）召集会议审批。 1.4 审批“签字组合” 1.4.1 每一项经济合同的签订，须按“审批程序”的规定，完成“签字组合”。 1.4.2 “签字组合”是指各部门经济合同的签订时应根据审批程序和审批权限在“经济合同审批表”上完成必要的审批签名（参见“经济合同审批表”）。
1.4.3 当部门经理外出时，受托者应出具部门经理授权的委托书，委托书须注明委托的事项、委托的权限以及委托的期限。 1.4.4 负责“合同印章”的管理员和负责公司“公章”的管理员，只给完成了“签字组合”的经济合同加盖经济合同印章或公章，对于未完成“经济合同审批表”的合同，印章管理员拒绝予以盖章。未经审核或未加盖经济合同印章的合同，财务部门拒绝执行。完成签字组合的“经济合同审批表”，应由档案管理部门妥善保管，并及时将备份递交财务部用于复核。 2 审批权限及审查责任 2.1 管理公司审批权限： 2.1.1 材料设备采购合同 材料设备采购，单项合同估算价在XX万元以上。 2.1.2 工程类合同 a)装饰工程、园林环境工程，单项合同估算价在XX万以上。 b)其他单项施工合同估算价在XXX万以上。 c)单项合同估算价在XX万元以上的勘察、设计、监理合同。 2.1.3 服务类合同 单项合同估算价在XX万元以上的物业中介、宣传推广、模型制作、造价咨询等服务类合同。 2.1.4 其他 标的额在XX万元（含）以上的固定资产购建及车辆购置合同。 2.2 项目所在公司总经理审批权限： 管理公司审批权限以下的经济合同由项目所在公司总经理审批。 2.3 需要上报集团总部审批的合同，应首先经集团财务部审核、集团财务总监审批，再由集团财务部上报各分管的集团副总裁以上领导批准。 2.4 各部门签订合同时应保证合同内容的完整性，严禁拆分合同。 2.5 合同审查要点