员工出差报销明细表
出差报销费用标准一览表
xx有限公司
单位：元/日
旅费报销标准一览表（修正版）
公杂费
费用报销单经主 管领导签字后报 销
。2.出差期间发生的传真等办公费单独填列费用报销单经主管领导签字后报销。3.驾 出差标准的80%补助外，另按每公里0.05元标准计算行车补助。4.当日返回的出差人 地区内出差）。5.邯郸本市常驻外人员，交通、伙食补助按出差标准的百分比计算（不 海、广州、深圳特大城市；交通费超额部分实报实销，但不能超过基数标准的50%。
附件：2
xx有限公司
差旅费报销标准一览表（修正版）
乘坐 交通 省外 省内 省外 省内 工具 费用 特殊 一般 省会及较 一般 县级及 特殊 一般 驻外办 省会及较 一般 县级及 驻外办
住宿费
交通、伙食补助
项目名称
职务
地区 地区 600 350 260 500 260 200
大城市 500 260 200
地市 400 200 150
以下 300 150 120
地区 地区 120 120 100 100 100 80
事处 70% 70% 70%
大城市 100 100 80
地市 80 80 60
以下 60 60 50
事处 60% 60% 60%
高管
据实 据实
标准
ห้องสมุดไป่ตู้中干
一般员工 据实
备注：1.办法规定交通、伙食补助不含 本市和 。2.出差期间发生的传真等办公费单独填列费用报销单经主管领导签字后报销。3.驾 驶公务车（7座以下公务车）出差的驾驶员除按出差标准的80%补助外，另按每公里0.05元标准计算行车补助。4.当日返回的出差人 员，交通、伙食补助按标准的50%计算（含邯郸地区内出差）。5.邯郸本市常驻外人员，交通、伙食补助按出差标准的百分比计算（不 含邯郸地区办事处）。6.特殊地区指：北京、上海、广州、深圳特大城市；交通费超额部分实报实销，但不能超过基数标准的50%。
费用报销单明细表
报销单位：
日期：20XX/1/1
另附单据 3 张
序号
报销分类
具体内容
1
差旅费
XXXXX出差XXXX费用
2
办公费
订书机
3
办公费
胶棒
4
5
6
合
计
金额大写
叁仟叁佰伍拾玖元捌角柒分
收款人名称
备注说明
分管领导：
会计主管：
金额 2982.55 198.36 178.96
亿仟佰拾万仟佰拾元角分 ¥298255 ¥19836 ¥17896
3359.87 收款账号 账号开户行
¥335987
部门负责人：
报销人：
费用报销单
报销单位：
日期：20XX/1/1
另附单据 2 张
序号
报销分类
具体内容
1
办公费
A4纸2箱
2
办公费
显示屏
3
4
5
6
合
计
金额大写
壹仟陆佰柒拾玖元伍角捌分
收款人名称
备注说明
分管领导：
会计主管：
金额 89.99 1589.59
亿仟佰拾万仟佰拾元角分 ¥8999
¥158959
1679.58 收款账号 账号开户行
¥167958
部门负责人：
报销人：
出差费用报销标准表
出差费用报销标准表1. 背景出差是一项常见的工作活动，员工在出差期间往往需要支付多项费用，例如交通费、住宿费、餐饮费等。
为了规范出差费用的报销，并确保员工的合理权益，公司需要建立一份出差费用报销标准表。
2. 目的出差费用报销标准表的目的是规定员工出差期间各项费用的报销标准，包括费用的范围、报销的上限和提交报销材料的要求，以保证公司和员工的权益。
3. 出差费用范围出差费用主要包括以下几个方面：3.1 交通费•飞机票：报销范围为经济舱机票价格，需提供机票发票或行程单；•火车票：报销范围为软卧或硬卧票价，需提供车票发票或行程单；•出租车费：报销范围为合理的交通费用，需提供出租车发票或行程单；•公共交通费：报销范围为合理的公共交通费用，需提供票据或行程单。
3.2 住宿费•酒店费用：报销范围为合理的酒店费用，需提供酒店发票；•租房费用：报销范围为合理的租房费用，需提供租房合同和发票。
3.3 餐饮费•早餐费：报销标准为20元/人/天；•午餐费：报销标准为30元/人/天；•晚餐费：报销标准为40元/人/天。
3.4 其他费用•通讯费：报销范围为合理的通讯费用，需提供通讯费发票或清单；•文件复印费：报销范围为合理的文件复印费用，需提供相关发票。
4. 报销上限为控制费用支出，出差费用报销的各项费用都有上限限制，具体如下：•交通费：飞机票、火车票和出租车费报销上限为实际费用；•住宿费：酒店和租房费用报销上限为合理范围内的费用；•餐饮费：早餐费、午餐费和晚餐费按照标准报销，超出的部分自行承担；•其他费用：通讯费和文件复印费按合理范围内报销。
5. 报销材料要求为了保证报销的准确性和合规性，员工在提交报销申请时需提供以下材料：•发票或行程单：交通费、酒店费和出租车费需要提供相应的发票或行程单；•租房合同：如需报销租房费用，需要提供租房合同；•通讯费发票或清单：如需报销通讯费，需要提供相应的发票或清单；•其他费用发票：如需报销文件复印费等其他费用，需要提供相应的发票。
员工差旅费报销单表格
出差Байду номын сангаас：
出纳：
支付方式：
□现金
R转账
□挂账
-550.00
1200.00 2000.00
填报日期： 2020/11/30
单位：元
餐费
600.00 750.00
其他 费用
1000.00 1000.00
小计
备注
4000.00 6550.00
请客户吃饭1000元 请客户吃饭1000元
合计 总计金额（大写）
8
2800.00
0.00
RMB壹万零伍佰伍拾
具体行程说明:xx-xx-xx-xx-xx-xx
差旅费报销单
报销部门： 销售部
出差人员：
出差起止日期自：
11月20日至11月28日
日期
起
止
11月20日 11月23日
起讫地点 广州-上海
天数 3
机票 800.00
11月23日 11月28日 上海-北京-广州
5
2000.00
出差事由： 拜访客户
长途 交 通费
市内 交通费
-
400.00
-
800.00
住宿费
账户名称： 开户银行： 中国建设银行 银行账户： 6000 0000 0000 0000 000 备 注： 需转账请填写银行账号（金额由财务确认填写）
总经理：
财务负责人：
会计审核：
部门负责人：
1200.00 借款人：
3200.00
1350.00
2000.00
累计借款金额 10000.00
10550.00 □应补 R应退
公司员工出差报销审批表
公司员工出差报销审批表
公司员工出差报销审批表
申请人姓名：[员工姓名]
部门：[员工所在部门]
职位：[员工职位]
出差日期：[出差开始日期] 至 [出差结束日期]
出差地点：[出差地点]
出差事由：
[详细描述员工出差的原因和目的]
出差计划：
[详细描述员工出差的行程安排，包括出发时间、交通工具、预计抵达时间、预计离开时间等]
费用明细：
[列出员工预计产生的费用，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
每项费用应注明金额和事由]
预计费用总计：[费用总计金额]
报销事项说明：
[详细描述员工需要报销的费用事项，包括费用发生时间、费用发生地点、费用事由等]
报销费用明细：
[列出员工实际产生的费用明细，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
每项费用应注明金额和事由]
实际费用总计：[费用总计金额]
备注：
[可填写其他需要说明的事项]
审批意见：
[人力资源行政专家填写审批意见，包括是否同意报销、是否需要补充材料、是否需要进一步核实等]
审批人签名：_________________
日期：_________________。
员工出差费用报销标准及表格
XX股份有限公司
出差日报表年月日
工作日记
日期
工作名称
预定完成阶段
实际完成阶段
备注
差旅费用
日期
地点
交通费
膳杂费
宿费
其他
合计
备注
起
迄
旅费总额
暂支旅费
实收(付)额
核准
会计
部门主管
出差人
月 日：
月 日：
月 日：
月 日：
月 日：
月 日：
月 日：
月 日：
月 日：
月 日：
备注：
总经理： 副总经理： 单位主管： 申请人：
注：申请部门---单位主管---副总经理---总经理---管理部
XX股份有限公司
公务借支单
部 门：申请日期：年月日
借支用途：
借支金额：
预计还款日期：
备
注
核 准
部门主管
单位主管
副总经理以下：实报实销，唯不超过1,200元。
宿费无凭证，每天以NT$500元补贴，并列入薪资所得扣缴。
注一：美金对台弊汇率以X:X元换算
注二：膳杂费中其膳费与杂费的比率为2/3及1/3。
注三：出差期间一个月内，膳杂费百分之百给付，出差期间二个月内其一个月按前项标准给付，第二个月部份以九折给付，出差期间三个月内，依前项标准计算外，其第三个月以八折给付。
XX股份有限公司
膳宿杂费给付标准年月日
出差旅费支给一览表
项目
国外出差
国内出差
膳
杂
费
大陆地区
董事长、总经理￥350元/天
协理级（含）以上￥150元/天
协理级以下￥100元/天
其他地区：
差旅费报销单
差旅费报销单
一、报销事由
本次差旅费报销单是为了记录和归档我在执行公司任务期间发生的差旅费用。
该差旅费报销单涵盖了以下费用项目：交通费、住宿费、餐费等。
二、报销明细
2.1 交通费
日期交通工具费用（元）
2022/01/01 飞机1000
2022/01/02 地铁50
2022/01/03 出租车100
2.2 住宿费
日期住宿酒店费用（元）
2022/01/01 酒店A 800
2022/01/02 酒店B 1200
2022/01/03 酒店C 1500
2.3 餐费
日期餐费明细费用（元）
2022/01/01 早餐50
2022/01/01 午餐80
2022/01/01 晚餐100
2022/01/02 早餐50
2022/01/02 午餐70
2022/01/02 晚餐90
2022/01/03 早餐60
2022/01/03 午餐80
2022/01/03 晚餐120
三、总费用
根据以上报销明细，各费用项目的总费用如下：
•交通费：1150元
•住宿费：3500元
•餐费：660元
总计：5310元
四、审批意见
待审批
五、备注
无
以上为差旅费报销单的内容，包括了报销事由、报销明细、总费用以及审批意见。
请相关人员及时审批并将该报销单归档。
员工出差记录表模板
员工出差记录表模板一、基本信息1. 出差人姓名：请填写姓名2. 部门：请填写所在部门3. 出差时间：请填写出差日期，时长4. 地点：请填写出差目的地二、工作内容5. 工作任务：请填写此次出差的具体工作任务6. 完成情况：请根据实际完成情况填写，如已完成、部分完成、未完成等7. 备注：请在此处添加其他相关信息，如遇到特殊情况等三、费用明细8. 交通费：请填写此次出差的交通费用，包括机票、火车票、大巴车票等（如有）9. 住宿费：请填写此次出差的住宿费用10. 餐饮费：请填写此次出差的餐饮费用11. 其他费用：请填写其他相关的费用，如通讯费、景点门票费等四、报销情况12. 是否预借差旅费：请在此处填写是否有预借差旅费，如有，请填写报销情况13. 是否已报销：请在此处填写是否已报销该笔费用，如已报销，请填写报销时间及金额五、其他信息14. 紧急程度：请填写此次出差的紧急程度，如高、中、低等15. 联系电话：请填写出差人的联系电话，以便于后续沟通与联系16. 其他说明：请在此处添加其他相关信息，如此次出差的特殊情况等注意事项：1. 请确保记录表中各项信息的准确性，以便于财务部门进行审核与报销。
2. 员工出差时应严格遵守公司规定，不得超标消费，如有特殊情况需向领导汇报。
3. 出差结束后，应及时提交出差记录表至领导或财务部门进行审核与报销。
4. 请确保表格中的信息已被妥善保存，以便于后期查阅与核对。
通过填写员工出差记录表，可以更好地了解员工出差情况，及时发现并解决问题，提高员工的工作效率与满意度。
同时，也有助于公司领导和财务部门对员工的出差费用进行审核与报销，避免超标消费和违规行为的发生。