部门人员编制规划表
公司各部门目标计划表格
XX
20XX年1月-12月
提高客服ห้องสมุดไป่ตู้队培训和技能
说明：
公司各部门的目标计划表格通常包括部门名称、主要目标、关键绩效指标(KPI)、负责人、时间线和备注等信息。实际的表格应该根据公司的特定目标、行业标准和管理需求进行调整。确保KPI具体、可衡量，并与公司的总体战略目标一致。此外，时间线和责任分配要清晰明确，以便于跟踪进度和成果。
年度离职率
XX
20XX年1月-12月
引入新的员工福利计划
研发部
开发新产品并提升产品质量
新产品发布数量
产品缺陷率
XX
20XX年1月-12月
加强与市场部的协作
财务部
优化成本结构和提高财务效率
成本节约率
财务报告准时率
XX
20XX年1月-12月
实施新的财务软件系统
客户服务部
提升客户满意度和响应速度
客户满意度
公司各部门目标计划表格
部门名称
主要目标
关键绩效指标
(KPI)
负责人
时间线
备注
销售部
提升销售额30%
月销售额
客户满意度
XX
20XX年1月-12月
强化线上销售渠道
市场部
增加品牌知名度和市场占有率
品牌知名度调查结果
市场份额
XX
20XX年1月-12月
重点关注数字营销
人力资源部
提高员工满意度和降低人员流失率
员工满意度调查
人员编制表
在部门负责人的领导下，负责集团与下属分（子）
21
出纳
3
2
1
公司资金调拨；办理现金收付和银行结算业务；保 管有价单证、现金等，建立现金、银行管理台帐，
确保公司现金和有价证券收支准确和安全。
22
资金部经理 1
0
1
在财务总监的领导下参与拟订和洽谈融资方案；执 行融资方案；参与项目投资分析
财务管理
23 中心资金 4 财务专员 2
1
0
负责处理集团法务事务，为集团业务拓展决策提供 专业咨询意见
0
1
为集团地产业、商业运营决策提供专业设计咨询意 见
0 1 为集团各行业板块的投资决策提供专项意见
0
1
负责组织制定、跟踪、检查集团战略发展计划和各 分项计划的执行情况，向董事长汇报
1 0 董事长专职司机，协办董事长交待事项
标准配置1人 标准配置1人（经理级）
报
标准配置1人（董事长助理兼 任）
9
审计师
4
0
4
负责执行审计监察制度，对集团各部门和下属公司 机型综合和专项审计，审计结果向总审计师汇报
前期配置1人，后期按每2个项 目或下属公司配置1人标准
编制放在项目
依据公司现有管控体系及组织
1、根据集团战略制定人力规划与制度；2、协助总 架构编制，部门编制定员1人。
部
0
2
按照现时人力资源工作开展状 计划图 况制定，定员1人。待集团管理 体系进一步完善，人力资源分 工进一步细化时，增设主管或 专员1人。本地项目启动前三个 月可储备1～2人，以项目立项
为基准。
1、在总裁领导下，协调各职能部门之间的关系；2 依据公司现有管控体系及组织
人力资源部门规划预算编写模板
人力资源管理工作细化执行与模板之战略规划制定、预算编制、年度计划制订目录人力资源管理工作细化执行与模板 (1)一、战略规划制定执行工具与报告 (2)( 一) 人力资源战略规划表 (2)( 二) 人力资源年度规划表 (3)( 三) 人力资源战略规划书 (4)二、预算费用编制执行工具与报告 (8)( 一) 人力资源管理年度费用预算表 (8)( 二) 人力资源管理费用预算执行表 (10)( 三) 人力资源部年度费用预算方案样例 (11)三、年度计划制订执行工具与报告 (15)( 一) 员工状态调查问卷 (15)( 二) 人力状况统计报表 (17)( 三) 年度工作计划报告 (18)一、战略规划制定执行工具与报告(一 )人力资源战略规划表序号第一年第二年第三年⋯备注行业增长预测12公司年业务收入3公司利润率预测4员工总人数计划各职位人数计划□高层领导5□部门经理□员工各部门人数计划□人力资源部□经营管理部□市场营销部□工程技术部6□计划财务部□项目部其他级别管理人员技术人员基层员工单位：人时间、学历时间学历现有年年年硕士本科大专其他财经营销高层生产⋯⋯财经营销中层生产⋯⋯财经基层营销生产小计高工工程师助工技术员其他小计机工电工维修环保小计填表人：审核人：文本受控状态××公司～年人力资源战略规划书名称编号一、目录（略）二、呈送文（略）三、报告正文（一）企业人力资源现状、环境分析（略）（二）企业未来 6 年人力资源发展状况目标指标第一阶段目标第二阶段目标（～年）（～年）指标类别指标名称单位人力资源成薪酬福利总额培训招聘支出总额人力资源成本总额万元万元万元本指标人力资源成本/销售收入%人力资源效率指标人均销售收入人均产值人均利润万元万元万元职务系列员工比例行政系列员工比例技工系列员工比例%%%人力资源构通勤系列员工比例%成指标行政及技术系列本科以上学历比%例技工系列大专以上学历比例%⋯⋯%中高层管理人员继任计划覆盖率%中高层管理人员主动离职率%人力资源可核心岗位人才储备计划覆盖率%持续发展指标核心岗位人才主动离职率%人才储备培训人次人次（三）公司未来人力资源配置规划1．第一阶段人力资源配置原则与配置方案（1）人力资源配置原则外部招聘原则（略）。
年度各部门人员规划一览表
年度各部门人员规划一览表
P.S 1、如
各部门需
增设新的
岗位，请
在本部门
岗位列表
中自行添
加，并以
红色字体
突出表示
；
2、如
有裁员、
辞退，请
以“负数
”填写在
具体的月
度人员招
聘规划中
；
企业的发展首先是从管理团队开始，领导的高度决定了企业发展的长远和员工前进的步数，我们的管理团队要有高瞻远瞩的前瞻意识，积极协作的团队意识、有容乃大的格局意识、居安思危的危机意识、勇于担当的责任意识。
说着简单，做着却难，为了做到管理要求的这些意识，我们合作过管理公司、咨询公司、顾问公司、高薪聘请过职业经理
人，但由于种种原因并未达到预期效果。
人员编制增减表
人员编制增减表2019年3月1日至2019年12月31日单位名称：XXX公司序号部门名称增加人数减少人数现有编制人数1 行政部2 1 152 人力资源部3 0 283 财务部 1 2 204 研发部 105 805 销售部6 3 506 生产部 8 4 707 市场部 3 2 308 客服部 4 1 259 采购部 2 0 1210 运营部 5 2 40注：上表中的数字仅为示例，实际情况应根据具体企业的人员编制变动情况填写。
根据XXX公司对人员编制的需求，以及各部门的具体情况，我们根据实际数据填写了上述人员编制增减表。
根据表中的数据可知，行政部、人力资源部以及采购部在该期间内增加了相应人员，分别为2人、3人和2人。
财务部、销售部、生产部、市场部、客服部以及运营部在该期间内有人员减少的情况。
其中财务部减少了2人，销售部减少了3人，生产部减少了4人，市场部减少了2人，客服部减少了1人，运营部减少了2人。
根据现有编制人数一栏可知，在2019年3月1日至2019年12月31日期间，XXX公司的各部门的现有编制人数情况如下：- 行政部现有编制人数为15人。
- 人力资源部现有编制人数为28人。
- 财务部现有编制人数为20人。
- 研发部现有编制人数为80人。
- 销售部现有编制人数为50人。
- 生产部现有编制人数为70人。
- 市场部现有编制人数为30人。
- 客服部现有编制人数为25人。
- 采购部现有编制人数为12人。
- 运营部现有编制人数为40人。
根据上述数据，可见XXX公司在该期间内各部门的人员编制发生了增减变化。
其中行政部、人力资源部和采购部有增加人员的需求，而财务部、销售部、生产部、市场部、客服部以及运营部发生了人员减少的情况。
该人员编制增减表的制作旨在帮助公司管理层了解各部门人员编制的具体情况，为人力资源部门进行人员招聘和调配提供参考依据。
同时，根据人员编制的调整情况，公司还可以对各部门的工作任务、人员配备等方面进行合理规划和调整，以提高整体运营效率和员工工作质量。
人员编制增减表
销售团队管理 （工具）
人力资源管理实用工具
模块一：人力资源规划
人员编制增减表
编制人力资源规划
人员编制增减表
说明：以下两份人员编制增减明细表，主要用于人力资源规划编制阶段。
在对员工未来的需求与供给预测数据的基础上，确定本组织的人员编制计划（主要指数量以及员工基本信息明细）。
第一份表格，按不同部门及职位分类，列出了各职位人员编制情况；第二份表格，按各部门分类，列出各部门的人员编制情况，并且具体列出聘用人员、离职或辞职人员的增减明细。
一、年度人员编制增减表（数量）
填表人：审核人：填表时间：年月日填表说明：本表格由人力资源部经理填写，由总经理审批。
二、各部门人员编制增减明细表（人员基本信息）
填表人：审核人：填表时间：年月日填表说明：本表格由人力资源部经理填写，由总经理审批。
部门人员编制计划表
需求数
部 门
定员定编及配置情况
岗位设置
岗位人员配置数
专兼职情况
人力资源余缺数
备 注
应配人数
实配人数
实际
人数
人员
需求数
合计
全年人员管理控制目力资源部意见：
日期： 年月 日
日期：日期：
日期： 年月 日
总经理核准：
日期： 年月 日
定员定编及配置情况岗位设置岗位人员配置数应配人数实配人数实际人数人员需求数定员定编及配置情况岗位设置岗位人员配置数应配人数实配人数实际人数人员需求数合计全年人员管理控制目标人员控制目标填表人
201
部门：
部 门
定员定编及配置情况
岗位设置
岗位人员配置数
专兼职情况
人力资源余缺数
备 注
应配人数
实配人数
实际人数
人员定岗定编规划表
序号
部门
岗位
预算编制人数
现在岗人数
招聘需求人数
人员配置
意见
人员来源
识别
年预算编制人数明细
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
备注
1
人力资源部
人力资源专员
1
1
0
保留
在岗
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1பைடு நூலகம்
填写例子
2
人力资源部
人力资源总监
1
0
1
外招
社招
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
填写例子
3
0
4
0
5
0
6
0
合计
2
1
1
//
//
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
备注：
1年底摸排：部门人员稳定性，是否有已提离职/规划离职人员；
2人员晋升：根据公司经营发展，目前部门人员架构是否满足需求，有无人员晋升的安排；
3人员减员/调岗：根据公司经营发展，目前部门人员是否超过部门人员需求，有无减员/调岗需求。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
以上，感谢各部门负责人对人力资源部工作的配合与支持！
原编
2、由行政助理兼顾前台文员工作 2 个
前台文员 制
0
1
0 月，工作效率及工作质量对比以往岗位的
新增
有提升；
3、建议取消前台文员岗位，由行政助理
兼任，提高绩效/岗位工资。
增编原因：
行政实习生 原编制
1
0
0
1、由行政助理兼任前台文员工作，其中
新增
部分项目简单工作需人员临时支持；
2、实习生可作为潜在培养人员。
增编/减编原因（说明现任职情况）
原编制
现在职 1 人，丁美美
行政经理
1
1
1
新增
年度绩效 000，暂无异常。
原编制
现在职 1 人，XXX（姓名）
行政主管
1
1
1
新增
年度绩效 000，暂无异常。
原编制
现在职 2 人，XXX、XXX（姓名）
行政专员
22ຫໍສະໝຸດ 2新增年度绩效 000，暂无异常。
现在职 1 人，XXX（姓名）
行政助理 原编制
1
1
1
兼任前台文员工作 2 个月，个人工作态度
新增
/工作质量等是值得认可的，建议提高绩
效/岗位工资。
原编制
现在职 1 人，XXX（姓名）
行政司机
1
1
1
新增
年度绩效 000，暂无异常。
原编制
现在职 2 人，XXX、XXX（姓名）
清洁工
2
2
2
新增
年度绩效 000，暂无异常。
减编原因：
1、原前台文员 XX0000/0/0 离职；
备注：
1、请部门负责人在 0000/00/00 前完成部门年末绩效面谈，如有异常的请记录并反馈； 2、请部门负责人结合新年度工作运营规划填写新年度部门人员编制表，并于 0000/00/00
前发送/递交至人力资源部部门经理 XXX 处。 3、逾期未提交的，默认按人力资源部编制的执行，并且不能异议、申诉等。
人员编制规划表
填表日期：
0000 年 00 月 00 日
填表人员：
部门名称
行政部
部门负责人
丁美美
本年度编制
20XX 年度编制 00 人
现在职人数
00 人（截至 0000/0/0）
现编制期限
20XX 年年度
拟编制人数
部门合计 00 人
年末绩效面 谈情况
员工发展意向/异常反馈： 1、 2、
岗位名称
拟编制 原编制 现在职 岗位类别 人数 人数 人数