办公用品(设备)采购及领用管理平台
《关于办公用品及生产用具的管理办法》
《关于办公用品及生产用具的管理办法》（试行）为加强办公用品及生产用具的使用管理、避免浪费，使公司使用品的使用达到合理化、理想化，既满足工作需求又节省开支，特拟定本办法：一、领用及发放程序：1、办公用品及生产用具由专人保管指定保管人，按公司核定的费用标准及实际使用量向使用人及使用部门发放。
将各部门领用物品的领用表装订成册，领用时分部登记，控制消耗。
2、建立库存保管账，物品的采购入库及发出使用做好账目记录，如有遗失或人为造成损坏的由责任人或部门自购赔偿。
3、领用物品分个人领用及部门领用两种，其中消耗品依据以往使用时段的使用量估算，限制领用数量（可随部门或人员工作性质随时调整），自第二次发放其必须以旧换新领取。
4、各部门或个人领取使用品应在领用单上标明日期、用途、数量、去向，需大量物品采购或大金额物品发放的，需填写物品采购/领用申请表，呈现办公室，由办公室请示总经理审批后统一购买或发放。
5、人员离职时将手中领用物品及用具上缴办公室，大型用具及设备丢失或人为造成损坏按情节轻重进行赔偿。
6、印刷品由领用部门领用后，其保管均由领用部门承担。
二、物品领用后有下列情形之一的均按不同程度进行处罚：（赔偿款可付现金也可在工资中扣除，数额不够的从每月风险抵押中扣除）1、员工损害公司物品，视情节轻重赔偿，故意损坏加倍赔偿。
2、30——50元物件实属人为破损及丢失按价赔偿。
3、50元以上含50元大件设备用品及设备用具发至部门或个人后，如实属人为造成丢失及损坏者，视情节轻重按照物品的使用年限及使用寿命进行60%赔偿或自费维修。
4、员工在使用用品及用具时，如发现机器故障等应及时向办公室报修，预期不报者视为人为造成损坏，根据物件的损坏程度进行按价赔偿或自行修理，公司概不负责。
5、不得用公司耗材做与工作无关的事，一经发现罚款30——100元。
本办法解释权归办公室，为试行办法，自颁布之日起执行。
新大路龙港分公司办公室xx年6月5日第二篇：办公设备及办公用品管理办法办公设备及办公用品管理办法第一条为加强办公设备及办公用品管理，节约办公经费，减少不必要的开支，制定本规定。
办公用品采购、领用管理制度(试行)
办公用品管理制度(试行)第一章总则1.目的为确保公司办公用品的正常使用，规范办公用品管理、严格控制成本、合理节约开支减少浪费，提高工作效率，特制定本制度。
2.适用范围本制度适用于公司全体员工。
3.权责3.1制定责任3.2实施责任本制度经批准生效后，由行政人事部、设备工程部、信息数据部等相关部门负责实施、监督与解释。
第二章办公用品分类及管理4.办公用品分类4.1根据办公用品的性能及功能，办公用品分为耐用品和易耗品：4.1.1耐用品：➢办公家具，如：各类办公桌、椅子、档案柜、沙发、茶几、保险柜等；➢办公数据设备及耗材，如：电脑、网络设备、考勤机、传真机、打印机、摄像机、碎纸机、投影仪、数码照相机、音响器材、鼠标、键盘、移动硬盘、电话、U盘、打（复）印机耗材（墨盒、硒鼓、感光鼓、废粉盒等）等；➢办公设备设施及耗材，如：微波炉、电视机、空调、除湿机、加湿器、塑封机、冷风机等。
4.1.2易耗品：➢文具类办公用品，如：计算器、笔筒、订书器、起钉器、文件夹、文件框、剪刀、打孔机、尺子、签字笔、笔芯、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、信封、便签、名片、档案袋（盒）、胶水（棒）、橡皮擦、大头针、回形针、便签纸、裁纸刀等日常办公所需用的物品；➢生活类办公用品，如：饮用水、卫生纸、洗手液、纸杯、垃圾桶、垃圾袋、抹布、拖把、鞋套、洗衣粉、茶叶、电池、热水壶、茶具、风扇等；➢礼品类物品，如：茶叶、茶具、节日礼品等。
5.办公用品分类管理5.1办公家具和易耗品由综合管理中心行政人事部负责申购，并对办公家具进行维护，办公用品管理员负责出入库管理。
5.2办公数据设备及耗材由综合管理中心信息数据部负责申购、出入库管理、维修、保养。
5.3办公设备设施及耗材由综合管理中心设备工程部负责申购、出入库管理、维修、保养。
第三章办公用品采购、入库、领用6.办公用品的采购申请6.1耐用品申请采购流程：办公用品需求中心（部门）填写《办公用品采购申请单》（附件1），经分管领导审批后，交综合管理中心办公用品管理部门(行政人事部、信息数据部、设备工程部)，办公用品管理部门根据申请类别负责统一在ERP系统上申购，采购部根据批示进行采购。
办公用品申购、领用、发放管理制度(5篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度一、总则办公用品是指用于办公、工作以及公共服务的各类物品，包括但不限于文具、纸张、耗材、电子设备等。
为了规范办公用品的申购、领用、发放管理，提高办公效率和经费使用效益，制定本管理制度。
二、申购管理1. 申购范围所有需要办公用品的部门及人员。
2. 申购方式（1）采用网络申购系统进行办公用品申购；（2）申购前要进行预算核定，并由部门负责人进行审批；（3）申购单应包含申购日期、申请部门、申购物品、数量、规格型号、预算核定等内容。
3. 申购审批（1）各部门负责人或相关人员对申购单进行审批，确保申购物品与实际需求相符；（2）审批通过后，申购单交由采购部门进行采购。
4. 申购事项变更凡申购事项有变更的，申请部门应及时与采购部门联系协商处理。
三、领用管理1. 领用范围本单位所有员工均可领用办公用品，但需符合实际工作需要。
2. 领用方式（1）员工按照实际需求，在设定的领用时间及地点领取办公用品；（2）领用前需出示有效的工作证明或身份证明。
3. 领用限额不同级别的员工有不同的领用限额，领用额度由人力资源部门根据实际需求和预算核定决定。
4. 领用记录领用人员应在领用时填写领用登记表，包括领用日期、领用部门、领用物品、数量等，并由领用部门负责人进行核对签字。
四、发放管理1. 发放范围（1）办公用品根据实际需求定期发放给各部门及员工；（2）如有特殊需求，部门负责人可向采购部门提出发放申请，经审批后发放。
2. 发放方式（1）统一发放：由采购部门根据实际需求统一发放办公用品；（2）个别发放：根据特殊需求，采购部门可以个别发放办公用品。
3. 发放记录采购部门应建立完善的发放记录，包括发放日期、发放部门、发放物品、数量等。
五、办公用品管理1. 采购管理（1）采购部门在进行办公用品采购时，要遵守相关法律法规和采购制度；（2）采购部门要严格按照预算核定进行采购；（3）采购部门要保证采购的办公用品质量符合国家标准。
消耗品管理制度,工具、物品、设备采购与领用管理条例
物品采购、领用及仓库管理规定第一条为规范物品采购及领用程序，减少物资浪费，节约企业成本，提高采购及领用工作的效益，结合公司实际情况，特制订本制度。
第二条本制度适用于物业公司的办公用品、固定资产、操作工具、配件、绿化植物等物资采购及领用。
第三条各部门每月25日前向行政部提交次月物品采购申请，注明物品型号、规格、数量及使用用途。
第四条行政部收集物品采购申请，根据现有库存情况，每月26号前制定《月度物品采购计划》（表1），报项目经理、公司总经理审批后方可购买。
第五条物品采购原则上不主张临时购置，确需采购的应先知会有关领导，1000元以下的，经项目经理批准后可购买，1000元（含）以上的，经公司总经理批准后可购买，三个工作日内应补办申购手续，提报《物品请购单》（表2）。
第六条所有物品由采购部统一采购，采购人员应货比三家，确保物品质量，并以市场优惠价格置进。
第七条大型固定资产的申购需制定可行性报告，提报《物品请购单》，经项目经理、公司总经理批准后，由集团采购部置进。
第八条印刷品须由使用部门提供格式，经项目经理、公司总经理批准后，采购部统一印刷。
第九条物品申购如遇公司总经理出差期间，可电话授权项目经理，物业经理，之后补办申购手续。
第九条采购物品属于专用设备的，采购过程应有专用设备使用人员全程参与。
第十条采购价格上涨超过10%时，采购人员应将相关信息报部门负责人、公司总经理，经同意后方可采购。
第十一条采购所有物品，在尾款付清前，必须向供应商索取正规发票。
第十二条办公用品的分类：办公用品包括：低值易耗品和高保值管理品。
低值易耗品包括：铅笔、裁纸刀、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、纸巾、橡皮擦、夹子、签字笔、荧光笔、修正液、电池、直线纸、剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算器、印泥等。
高保值管理品包括：电脑、打印机、复印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等。
行政办公物品采购及领用管理制度
行政办公物品采购及领用管理制度适用范围公司所属各部门、门店制度内容采购管理第一条采购行政办公物品范围1、公司行政办公用设备、设施；2、日常行政办公用品、用具等低值易耗品。
第二条采购程序1、行政部根据库存行政物品现况和各单位上报的行政物品需求计划填写《行政物品采购清单》并进行核算，将编制好的《行政物品采购清单》报请常务副总经理审批后，方可安排采购。
2、行政部负责依据各单位物品库存或需求进行审核和安排购置计划，以控制采购物品的数量、费用。
对金额在元以内的行政物品，由行政部长签字批准；金额在元以上的行政物品，由常务副总经理签字批准。
3、《行政物品采购清单》一试三份，财务部留存一份备案，另2份计划分别交行政部和采购员。
4、行政部长按计划安排实施采购。
5、行政管理员根据轻重缓急完成采购计划。
第三条临时应急采购1．应急物品采购必须具备以下条件：（1）确属应急必须品。
（2）使用单位或部门经理审批后，报行政部长审查通过后，报常务副总经理签字批准。
2、应急物品采购流程：（1）需求单位或部门填写正式报告呈报行政部长审批；（2）行政部长核实无误，金额在元以下的，签字批准；金额在元以上的，交常务副总经理签字批准；（3）签字批准后的《行政物品采购清单》交财务部备存1份，另2份分别交行政部和行政管理员。
3、行政管理员持已批准的《行政物品采购清单》采购物品。
4、购进后的办公物品须及时办理入库、建帐、建卡、报帐及交付使用等手续。
5、使用单位办理领用登记手续后领用所需设备或物品。
第四条非特殊情况，不得使用现金采购。
第五条固定资产类行政办公物品的采购1、除日常办公用品以外，属于固定资产类的行政办公设备物品的采购，须在经理行政办公会议上研究确定，并列为公司年度预算计划。
2、属于固定资产类的行政办公设备物品的采购，行政部每年依据公司的实际使用需求，在编制的年度购置计划中列出。
第六条说明：1、《行政办公物品库存月报表》。
一式三份，财务部、行政部、库管各一份存档备查。
办公用品领用管理制度
办公用品领用管理制度办公用品领用管理制度1第一条：为更好的控制办公消耗成本，规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。
第二条：耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。
2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
第三条：易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。
2、部门所需用品包括：传真纸、复（写）印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。
3、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。
4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。
此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。
5、每月22日前，由各部门将次月《易耗办公用品需求计划表》填好（常用易耗办公用品不得超过每月用量标准），经部门经理初核，中心总监或副总复核，人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。
6、发放时间：每月1—2号（如遇假期，顺延）。
其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。
7、领用方法：由各部门文员按发放日期统一到办公用品仓申领，填写《领料单》，经部门经理签字后交仓管员按《易耗办公用品需求计划表》发放，若部门领用超出需求计划的，须经人力资源中心总监批准后方可发放。
8、部分办公用品（油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒）实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。
9、电脑耗材品（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由总经办电脑部经理审核，人力资源中心总监批准后方可领用，申领时须依旧换新。
9、本着节约与自愿的'原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。
对于节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。
第四条：未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按集团相关制度执行。
办公用品采购管理规定
办公用品采购管理规定第一章总则第一条为进一步规范单位办公用品采购行为，加强办公用品管理，强化单位内控管理，节约办公经费开支，提高采购效率，规范流程，充分发挥办公用品的使用效能，更好地为行政工作服务，结合单位实际特制订本制度。
第二条本制度适用于处属各部门第三条所有办公用品的采购、管理、发放工作由处办公室统一负责第二章办公用品分类本制度所指的办公用品主要分为 A类：服务器（仅限于非系统集成项目）、台式计算机、便携式计算机、路由器、交换设备、网络控制设备、网络检测设备、防火墙、存储设备、打印设备、显示器（指台式电脑的液晶显示器）、扫描仪、计算机软件（指可以直接从市场购买的标准换件等非定制开发的商用软件）、复印机、投影仪及幕布、多功能一体机、照相机及器材、LED显示屏、刻录机、速印机、装订机、碎纸机、电视机、传真机、通用摄像机、电源设备、复印纸。
B 类：电冰箱（冰柜）、空调机[指除中央空调（中央空调指冷水机、溴化锂吸收式冷水机组、热泵机组等）以外的空调]。
C类：1.办公设备耗材：硒鼓、墨盒、墨粉、色带、色带架、移动硬盘、U盘、光盘等；2.办公文具：书写工具、财务用品、会议用品、收纳用品、装订用品、簿本册等；3.电脑配件：电脑外设、相机外设及网络设备等。
D类：未列入A、B、C类物品的办公易耗品。
第三章办公用品采购审批程序第四条办公用品采购要严格执行审批程序，按照先审批后购买的原则，由处办公室安排专人采购。
第五条办公用品A、B、C类物品采购审批程序：每月25日前处属各部门根据使用计划向办公室提出申请，处办公室汇总后做出办公用品月采购计划（表），经领导班子批准后，办公室负责安排专人采购。
第六条办公用品D类物品采购审批程序：申请部门填写《办公用品（易耗材）采购计划审批表》，办公室（分管领导）审核后报主管领导审批，由处办公室安排专人采购。
第四章办公用品采购方式及流程第七条办公用品A、B、C类物品采购采用“政采云”平台电子卖场采购方式采购：1.网上超市。
办公用品申购、领用、发放管理制度(4篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度一、目的办公用品申购、领用、发放管理制度的制定旨在规范办公用品的申购、领用、发放流程，加强对办公用品的管理，确保办公用品的有效使用和合理配置。
二、适用范围本制度适用于本单位所有员工的办公用品的申购、领用、发放管理。
三、申购程序1. 员工在正常办公用品使用过程中，如有需要申购新的办公用品，应填写《办公用品申购单》，包括申购物品名称、数量、规格、用途等内容。
2. 经申购人确认无误后，将申购单交给所属部门的主管或办公用品管理员。
3. 部门主管或办公用品管理员对申购单进行审批，并将审批结果记录在申购单上。
4. 批准申购的办公用品管理员将申购单交给采购部门进行采购。
四、领用程序1. 采购部门收到办公用品后，将其记录到办公用品库存台账上，并通知申购人办理领用手续。
2. 申购人持批准的申购单及员工证件，到采购部门办公用品库领取所需办公用品。
3. 采购部门办公用品库填写《办公用品领用登记表》，将领用的办公用品进行登记，并由申购人签字确认。
五、发放管理1. 申购人领取办公用品后，应进行妥善保存和使用，不得私自借给他人或擅自调换用途。
2. 申购人对领取的办公用品负有保管责任，如有遗失或损坏应及时向采购部门报备，并进行相应的赔偿。
3. 采购部门定期对库存进行盘点，确保库存准确无误。
六、违纪处分1. 对于违反本办公用品申购、领用、发放管理制度的人员，将依法进行相应的纪律处分。
2. 对于严重违规行为，给予相应的经济处罚。
3. 如构成违法犯罪行为的，将移送司法机关处理。
七、附则1. 本制度自颁布之日起生效，有关修改和解释权归本单位所有。
2. 本制度未尽事宜由本单位有关部门负责解释和补充。
办公用品申购、领用、发放管理制度（2）第一章总则第一条为规范公司办公用品的申购、领用、发放管理，提高办公用品的使用效率，保证企业正常运转，根据公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在公司内申购、领用、发放各类办公用品。
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签发部门：行政部签发日期：
1 .目的
为规范办公用品、清洁用品、办公设备、耗材使用及领用管理流程，特制定本平台。
2 .适用范围
集团各部门及所属分公司。
3 .原则
本着节约的原则，办公用品、清洁用品、办公设备、耗材实行库存管理。
公司不常用或单位价值较高的物品需使用部门填写采购单，报批后进行采购，采购后办理入库手续，审批后领用的方式。
4 .职责分工
4.1 行政部：负责采购、入库、出库、台帐、实物管理、发放及盘点
工作。
4.2 总经办：负责采购费用审核。
4.3 财务部：负责采购报销、出入库核销、盘点监督工作。
5 .流程说明
5.1 采购
5.1.1 每月十号前各办公室将采购明细发送到行政部，行政部汇总后按照流程进行审批结束后方可进行采购（应急办公设备除外）。
5.1.2 采购地点超出集团规定采购范围内的，报集团领导审批。
5.2 验收及入库
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签发部门：行政部签发日期：
5.2.1 物品采购后，由行政部经办人员验收，核对物品的品名、数量及价格（资产类录入资产台账）。
5.2.2 行政部经办人填写入库单并签字，报行政部负责人签字。
5.2.3 入库单填写内容与标准
日期：按验收日期填写；
品名：按发票或发票明细表中的品名填写；
数量：按最小领用包装填写；
单价：按发票价格换算为最小包装的单价填写。
金额：单项金额为单价*数量的合计，与发票金额相符，入库单合计金额与发票金额相符。
5.2.4 入库单一式两联，第一联：存根联；第二联：财务记帐联。
5.3 付款
5.3.1 行政部经办人根据采购金额填写付款申请单，后附发票、入库单，按照流程进行付款。
5.3.2 未付款采购，可先用入库单进行挂账核销，待发票到帐后再进行付款核销。
5.4 出库
5.4.1 经办人根据领用人申请的数量填写出库单（出库单价与入库单单价相同）并签字，每月办公用品领用一次，每月二十五号集中发放，其余时间不允许领用（新入职员工除外，应急办公用品除外）。
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签发部门：行政部签发日期：
5.4.2 领用人签字、领用人部门经理及行政部负责人审批。
5.4.3 经办人根据审批后的出库单发放物品。
5.4.4 每月末经办人将当月出库单交财务部入帐。
5.4.5 出库单一式两联，第一联：存根联，第二联：财务记帐联。
5.5 台帐登记
5.5.1 办公用品、清洁用品、办公耗材台帐由经办人设立和登记管理。
5.5.2 每月根据入库单、出库单登记台帐。
5.5.3 月末经办人库存余额与财务帐面余额核对，确保帐帐相符。
5.6 盘点
5.6.1 盘点时间：每月月末。
5.6.2 盘点人：行政部办公用品、清洁用品、办公设备、耗材保管员及一名财务部人员。
5.6.3 盘点方式：实地盘点，按照品名按最小包装对实存数逐一清点，以确保帐物相符、账账相符。
5.6.4 盘点结果：保管人就实存数与台帐帐面数量核对，出现差异，查找原因，并填报盘点表。
6 .附表
附表1《采购申请表》附表2《入库单》
附表3《出库单（领用表）》附表4《盘点表》
生效日期：页号：第4页共7页
签发部门：行政部签发日期：
附表1《采购申请表》
赢联集团
（）采购申请表
申请人：复核人：批准：采购人：
生效日期：页号：第5页共7页
签发部门：行政部签发日期：
附表2《入库单》
赢联集团
入库单
验收人：复核人：
生效日期：页号：第6页共7页
签发部门：行政部签发日期：
附表3《出库单（领用表）》
赢联集团
办公用品领用表（出库单）
部门经理：
生效日期：页号：第7页共7页
签发部门：行政部签发日期：附表4《盘点表》
赢联集团
物品盘点表
盘点人：部门经理：财务部：。